推荐问题整改方案范文汇总

时间:2023-03-24 作者:储xy
简介:百分文库小编为你整理了这篇《推荐问题整改方案范文汇总》及扩展资料,但愿对你工作学习有帮助,当然你在百分文库还可以找到更多《推荐问题整改方案范文汇总》。

“方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。那么我们该如何写一篇较为完美的方案呢?以下是小编给大家介绍的方案范文的相关内容,希望对大家有所帮助。

推荐问题整改方案范文汇总一

财务检查作为企业一项重要内控制度,越来越受到企业重视。下面是爱汇网小编为大家整理的财务审计问题整改报告模板,供大家阅读!

一、专项活动组织与开展情况

(一)根据工作方案,公司对本次专项活动作出如下组织部署:

1、公司总经理组织召开动员会并作出具体部署,要求工作小组高度重视本次专项活动,切实查找存在问题与不足,制订整改措施并逐项落实到位,使公司财务会计基础工作得到进一步提高。

2、公司财务负责人组织相关人员认真学习深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》(深证局发[2010]109号)(以下简称《专项活动通知》)、《关于填报深圳辖区上市公司财务会计基础工作调查问卷(以下简称《调查问卷》)、《关于深圳辖区上市公司财务会计基础工作常见问题的通报》(以下简称《常见问题通报》)和公司现有的各种财务制度与文件。

3、公司财务负责人布置专项活动工作安排,就自查阶段的分工、要求与时间安排等作出部署,要求相关人员按规定时间认真完成自查内容,形成工作底稿和初步自查情况提交财务负责人审核。

4、公司审计室按照工作方案的要求,制订审计计划并及时开展审计。

(二)根据工作方案,本次专项活动开展情况如下:

1、公司财务人员根据《调查问卷》与《常见问题通报》分类整理、汇总自查内容,开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告

2、财务部副经理对财务人员的自查工作底稿与自查结果详细复核,对自查发现存在的问题进行重点核查,并提出相应的自查核查结果,提交财务负责人审核。

3、财务负责人对财务部副经理的自查结果进行了审核,对自查底稿的内容完善提出指导意见,要求财务部按时提交专项活动自查报告。

4、按《工作方案》要求,财务部将自查底稿与自查报告提交公司审计室。

5、审计室按照制定的审计计划,依据深圳证监局相关文件要求对自查报告内容逐项稽核,并就与财务控制相关内容进行审核,同时向审计委员会报告专项活动开展情况,听取审计委员会对自查工作的指导。

6、财务负责人就自查阶段工作开展情况、自查内容、发现问题或存在的不足、提出整改措施、期限和责任人等情况向总经理作出全面汇报;审计室就专项活动的稽核结果与建议形成内部审计报告提交董事会审计委员会审议,并向总经理作出通报,

7、根据自查情况与内部审计情况,形成了专项活动的自查报告提交董事会审议。

二、自查内容、发现问题及整改措施

依据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》、《会计基础工作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》等相关规定,公司逐项对照《调查问卷》和《常见问题通报》进行了认真、全面地自查。公司在财务管理组织架构和人员配置、会计核算基础工作规范性、资金管理和控制、财务管理和会计核算制度建设、财务信息系统使用和控制、财务会计内部管理控制等方面的财务会计基础工作较为规范,同时按相关文件的要求尚存在一定不足之处需进一步加以完善。为此,提出以下整改措施、整改期限和整改责任人,认真加以落实:

(一)关于财务人员专业培训方面存在问题:会计人员的专业培训需要进一步加强。整改措施:财务部将根据会计人员实际情况制订会计专业知识与技能、财政税收政策法规、关务知识、外汇管理等方面的针对性培训计划,同时安排财务人员积极参加各政府职能部门与银行举行的专项培训。整改期限:2010年9月30日前,并长期坚持。

(二)关于财务管理制度方面开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告存在问题:(1)公司尚未建立财务会计相关负责人管理制度,未对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等作出规定;(2)《公司财务管理制度》中未对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;(3)未专门对公允价值计价、资产减值和预计负债制定标准与程序;(4)《公司财务管理制度》中仅仅规定了原则性的责任追究条款,缺乏可操作性。整改措施:根据《公司财务管理制度》等有关规定,拟定《公司财务负责人管理制度》,提交公司董事会审议批准;拟修订《公司财务管理制度》,对亲属回避、定期轮岗作出明确规定;根据对公允价值计价、资产减值和预计负债核算要求,制订出可操作性的标准与程序;拟修订《公司财务管理制度》中的责任追究条款,对责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等作出明确的规定,且责任追究与财务负责人的绩效考核挂钩。

(三)关于财务信息系统建设方面存在问题:财务人员对金蝶财务软件k3-v10.4版本的一些功能运用存在不完全熟悉、部分操作技能不熟练的情况。整改措施:财务负责人组织财务人员进行会计电算化知识全面业务技能与操作技巧的专门培训,同时与金蝶财务软件的售后技术支持加强联系,获得其技术指导和支持。

(四)关于财务会计内部管理控制方面存在问问题:财务部与客户的对账书面确认执行不到位。整改措施:财务部对重点客户核对销售货款,并书面确认核对结果。整改期限:2010年7月31日前整改责任人:财务总监梁新辉、审计室负责人王秀玲通过专项活动的自查阶段工作,进一步提高了财务人员对规范财务会计基础工作重要性的认识,加强了财务会计基础工作系统性学习。对查找到不足之处,公司将严格按照整改措施认真加以落实。开展规范财务会计基础工作专项活动自查报告。

根据我国现行的法规,财务会计报表编完以后,必须由注册会计师依法进行审计。当然,除了注册会计师审计以外,国有大中型企业还要由政府特设的审计机构进行审计,如果国家审计机构认为注册会计师审计的内容有疑问,那么在注册会计师审计的基础上,国家也可以对注册会计师已审计的内容进行复审,目的就是最终确认企业所提供的财务会计报告是否真实。

目前出现了很多虚假的财务会计报表问题,比如中国的郑百文、蓝田股份事件,美国的安然事件、世界通信、施乐公司事件等,这些公司都存在提供虚假财务会计报表的问题,而且造成了较大的影响。其中有注册会计师的责任,也有企业的责任。因此作为公司的跟单员,对于审计报表内容的理解、解读和使用是一个十分重要的问题。

有时因本企业规模小,或业务涉及金额小等,合作企业一般不愿对外提供财务审计报告副本或复印件,跟单员需要坚持,也可妥协不提供审计报告复印件,但跟单员本人必须看审计报告,抄录主要审计报告数据,以便回公司整理和向上级汇报。

(一)审计报告的作用

审计报告是注册会计师根据独立审计准则的要求,在实施了必要的审计程序后出具的、用于对被审计单位年度会计报表发表审计意见的书面文件,是审计工作的最终成果。审计报告是注册会计师发表审计意见的载体,具有法定证明力。审计报告的三个作用:

1.鉴证作用

注册会计师在审计的时候,既不代表国家,也不代表企业,扮演的是一个中间人角色,以独立身份站在客观公正的角度,对被审计单位作出评价。他应该严格按照职业规则对被审单位进行审核和检查。

2.保护作用

随着所有权和经营权的进一步分离,有很多投资者不直接参与企业的经营活动。他们需要了解企业真实的财务信息,但又不能保证对方所提供的财务报表的真实性,那么可以请注册会计师进行审计,通过发表审计意见的方式,告诉他们这个报表的可信度。所以审计报告对于保护投资者利益而言具有十分重要的作用。

3.证明作用

所谓证明,主要是针对注册会计师而言。注册会计师必须按照规则进行审计,如果存在问题,必须通过审计意见报告揭示出来,并向社会各界展示注册会计师在审计过程中的程序和方法,以证明注册会计师履行职责的情况,明确企业与注册会计师双方的责任。

s("download_bottom");

推荐问题整改方案范文汇总二

2019年落实中央巡视反馈问题整改报告

为认真贯彻落实好全镇脱贫攻坚问题整改调度会议精神,对中央巡视组反馈的问题,结合我村实际情况,对中央巡视反馈的共性问题,认真查找病根,切实抓好各项整改措施的落实,确保整改取得实效,现就我村存在的突出问题和整改情况汇报如下:

一、关于我村学习总书记关于扶贫工作重要讲话不及时、不系统的问题。

4月份以来,我村开展扶贫夜校集中学习3次,主要学习专题分别是:

4月22日学习叶县长在扶贫干部业务培训班上的讲话。深入学习了解如何才能做好今年的脱贫攻坚工作,以及当前工作的重点,理清思路,明确重点,抓住末端,加强整改,补齐短板,压实责任,强化落实。要明确工作任务和目标,抓住工作重点;要明确工作的重点和关键,持续提升脱贫攻坚质量;要明确当前要做好哪些事,如何做好当前工作。

5月18日学习了《习近平扶贫论述摘编》深入研读了习近平的扶贫论述,要从实际出发,因地制宜,理清思路,完善规划,搞清情况,因户施策,找到贫根,对症下药,精准脱贫,解决好“扶持谁”、“谁来扶”、“怎么扶”、“如何退”的问题,总书记强调,农村贫困人口如期全部脱贫,有一点必须指出并加以强调,就是要保持农业稳定和农民收入持续增长,当前阶段我们的主要工作就是,提高脱贫质量,保证贫困户稳定增收。

6月15日学习了习近平总书记在重庆座谈会的讲话。为实现全面建设小康社会的目标,“两不愁三保障”是基础,为此我们明确责任,当前阶段主要工作就是摸清底数,聚焦突出问题,明确时间表,路线图,对我村所有贫困户来一次彻底的干部大走访,问题大排查,找出问题,为后面的对症下药作出准备,后期我们将加大工作力度,一鼓作气,顽强作战,不获全胜绝不收兵,我们知道脱贫不仅仅要看数量,还要看质量,确保脱真贫、真脱贫,把防止返贫放在重要位置,“一达标两不愁三保障”就是我们脱贫工作的基础,在坚持这个基础的前提下,提高贫困户的脱贫质量也是我们工作的重点。

并在党委的带领下通过学习扶贫相关的讲话精神,感触颇深,通过系统的学习,我们受益匪浅,每人都认真写了心得体会,把自己的所学所悟记录下来,并落实到工作之中,大家一致同意每月至少要学习一次扶贫相关的知识,不断通过学习提升自己的政治站位和扶贫工作的能力,用知识武装自己,用知识指导实践。

二、责任压力传导不够到位,“五级书记”抓扶贫有的重视不够。

一是按照上级要求已做好“不忘初心、牢记使命”主题教育前期准备工作,扎实推进党的组织体系建设,提高每个帮扶人对于脱贫攻坚工作的重视,着力强化“五级书记”抓扶贫政治责任和担当作为。

二是严格按照《开展五级书记遍访贫困对象 推进乡村振兴行动方案》(皖办发〔2018〕39号)的要求开展遍访行动,4月份至今,分片干部已经通过电话或者入户的方式遍访所有贫困户,发现可能存在问题的贫困户94户,我村党委书记对有问题或者家庭特别困难的贫困户进行走访,目前已经走访97户,通过“五查五督”了解基层实情,解决突出问题,确保“三精准”“三落实”。

三是通过开展每月一次“党员活动日”活动,严格党的组织生活。动员党员同志加入扶贫队伍,在精神上和思想上对贫困户进行扶志教育,提高贫困户的脱贫信心和发展动力,提高脱贫质量。

我村贫困户众多,可能出现的问题也很多,各帮扶人要定期联系,了解贫困户的情况,对特殊情况由分片干部入户走访记录并解决问题,并将问题反馈给书记,书记定期走访,排查问题并给与处理,对于村级无法处理的问题第一时间反馈给镇相关部门。我们必须注重贫困户的生活相关的问题,保障贫困户的“两不愁三保障”以及饮水安全问题。对目前排查的问题定期进行“回头看”,保证问题解决到位。三、存在部分帮扶人到村到户不及时或数量少,材料整理较乱,手册填写不规范,帮扶人对扶贫政策了解不够。

一是完善脱贫攻坚包保责任人调整管理措施。对于帮扶人进行全面梳理,对无法落实帮扶工作的帮扶人予以更换,于4月27日已经全部调整到位

二是组织对帮扶人进行指导培训,指导入户工作,加强政策学习,细化入户工作,实行签到制度,以及上交材料的签名制度,让责任落实到人,压实联系帮扶干部的工作责任。

三是制定2019年度帮扶计划。安排“一户一方案、一人一措施”提高脱贫的精准度,帮扶人入户了解贫困户需求,宣传政策,制定方案,并进行问题排查,建立整改台帐,拟定整改措施,追踪整改进度,把帮扶工作落到实处。

为全面落实脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管的总体要求,根据每户情况制定“一户一方案,一人一措施”并由帮扶人全面落实到位,压实工作责任,提高帮扶人对于脱贫攻坚工作的重视,书记多次和各部门的带队领导联系,提高重视程度,更好的落实帮扶责任,只有所有的帮扶人都共同努力,才可以把我村扶贫工作推上新的台阶。

四、各责任人对反馈问题整改情况迟缓,整改工作拖泥带水。

2019年4月以来,我村于4月20日召开村两委会议对中央巡视的问题结合我村实际,找出重点问题,查找问题原因,建立整改台帐,并加快整改力度,压实整改责任。

5月1日召开关于省委第三巡视组专题报告的专题会议,结合我们的脱贫攻坚情况,进行立行立改,书记强调要进行因人施策,提高政治站位,并提高思想认识,学习脱贫攻坚理论,把脱贫攻坚和“乡村振兴战略”相结合。

5月2日召开脱贫攻坚工作成效考核问题专题会议,对基层基础工作出现的问题,进行全面排查,结合这些问题,我们对全村268户档案逐户排查,进行手册和材料档案的再完善,再整改,再提升。

5月10日,召开关于户户过问题整改回头看的专题会议,对户户过存在的问题进行一次回头看,对已经整改的问题建立台账,对无法整改的,进行深入分析,查找问题原因,以及下一步的解决方案。

2019年6月6日,召开泥河镇半年考核专项整改会议,对我村a类户存在的问题进行整改的同时将问题辐射到所有建档立卡贫困户,对常见错漏问题进行逐户核对,并整改到位。

2019年6月10日,召开大排查问题总结和整改会议,对大排查出现的问题进行整改或者提出整改方案,把问题落实到人,压实工作责任,防止责任下甩。

2019年6月12日,针对中央巡视问题,结合目前情况,来一个回头看,对重点问题的处理思路再清晰,对问题的整改再落实,找出问题的整改措施,于6月27日我村中央巡视的问题已经取得阶段性成果,并召开会议讨论下一步在工作思路。

通过会议讨论突出问题,结合我村实际,找出同类问题,建立问题清单,并通过问题清单找出存在的问题,提出解决方案,按部就班进行整改,并定期对问题进行回头看,保证整改工作指导到位,整改责任落实到位,不隐瞒问题,不拖沓问题。

通过中央巡视反馈问题的整改,我们认识到脱贫攻坚工作,是一个长期精准的工作,目前阶段还存在一些问题,我们要进一步了解贫困户需求,宣传政策,制定方案,并进行问题排查,建立整改台帐,拟定整改措施,追踪整改进度,把帮扶工作落到实处。

推荐问题整改方案范文汇总三

xx广场是一家集:百货、休闲、餐饮为一体的综合百货品牌。于20xx年开业至今,得到了消防大队与政府部门的大力支持与指导,我公司对消防也非常重视。要求对消防安全工作常抓不懈,尽管如此我公司在消防工作上仍有不到位的地方,在20xx年6月份的消防领导及支队的消防工作检查中,发现了4处安全隐患及问题:

1、消控室值班人员不足,存在缺岗情况。

2、消控室标准化建设不完善。

3、消控主机柜存在故障点,消防设施维护不到位。

4、防火门控制报警系统未能正常打开运行。

针对消防安全检查中存在的问题,公司领导高度重视,所以当天晚上公司领导连夜召开“消防隐患排查及整改落实”会议,店总提出要求要确保“消防安全检查不留死角”与会人员一致认为,消防安全隐患整改工作刻不容缓,不仅仅关系到建筑物的生死存亡,更事关全体员工的生命和公司的财产安全,责令相关部门立即整改,并指出消防工作重于泰山,不能存在任何松懈及侥幸心理。现就检查出来的4点安全隐患及问题整改实施如下:

1、针对消控值班室人员不足缺岗问题:立即协调人事行政部门招聘具有消防初级证书人员上岗,同时对全体防损在岗人员进行消控主机知识的培训工作。并做到每天两班24小时有人在岗值班。

2、建立起书面的消控主机运行值班记录以及每日,周的安全隐患重点巡查区域的检查登记,并做好隐患后期的复查工作。

3、针对消控主机的故障点问题,协同消防维保公司一起逐一排查,对前期因更换租户装修中出现的故障点进行排查,及时更换损坏的消 防设备,尽快解除消控主机中的故障点。

4、防火门监控系统在今后的消控值班中杜绝关闭设备电源,要保持正常的运行监控状态,确保生命财产安全。

通过这次消防上级部门对我司的消防工作检查,暴露了我们在消防工作中存在的问题,为公司消防安全意识,工作指明了方向,按照领导现场指示及大队领导的要求,未来消防安全是长期持之以恒的工作,今后我公司经更加深入,持久展开消防安全工作,下定决心做到以下几点:

a、定期组织学习消防法规和各项规章制度。做到依法治火,针对岗位组织本单位员工进行消防安全教育培训,讲解火灾的危害性,做到消防安全的“四个能力”。

b、每个季度组织本单位全体员工进行实地灭火器的使用及演练

c、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗

d、 登记好书面的消控室值班记录,时刻掌握消控主机的运行状态

e、不定期检查消防应急疏散通道,方向指示灯,是否畅通及火灾隐患重点区域的检查,发现问题及时纠正并责令当场改正。

推荐问题整改方案范文汇总四

20xx年以来,我们沽河街道按照《20xx-20xx年全国党员教育培训工作规划》的有关要求,以提高党员干部素质,增强基层党组织的凝聚力、战斗力,发挥好党组织和党员干部作用为目的,不断解放思想,开拓创新,积极开展形式多样的教育培训活动,使全街道的党员干部教育培训工作,取得了较好的效果。现将自查情况报告如下:

一、基本情况

沽河街道党工委16个党委,4个党总支部,126个农村党支部,党员3451人。其中,现有党政机关党员54名、事业单位党员219 名、“两新”组织党员165名。

二、领导重视,认真安排

文件下发后,街道党工委按照市里文件的具体要求,及时召开了会议专题研究,成立了由党工委书记为组长,党委组织委员为副组长的领导小组,并成立了由组织办、劳动保障中心、投资服务中心、管区、农业与科技服务中心组成的专门工作机构,制定了《20xx-20xx年沽河街道党员教育培训工作规划》,并逐年制定《党员教育培训计划》,做到计划清晰,任务明确,责任落实,保证了全街道的党员教育培训工作能够顺利开展。

三、工作开展情况

一是分类培养,增强党员教育培训工作的针对性。

各村党支部书记、新党员、流动党员确保要每年进行一次培训,充分发挥镇、村远程教育站点的技术优势,各村普通党员集中培训时间不少于16学时,其中党支部班子成员和新经济组织和新社会组织党员指导员不少于24学时;党工委机关站所支部、企事业单位普通党员的教育培训,时间不少于24学时,其中党支部班子成员不少于40学时。

1、农村党支部书记培训,按照市委组织部的统一部署,及时参加党支部书记按期参加市委组织部组织的培训班。镇党委围绕培训工作计划、推进重点工作落实,切实抓好经常性培训,及时对两委换届后新任的村党支部书记举办培训班等形式进行任职培训。

2、新党员培训工程。根据增强党员意识、发挥先锋模范作用,通过集中学习、党课教育、座谈研讨、主题活动等方式,使每名新党员在入党后一年内至少参加一次集中培训,实践不少于24学时。

3、党员创业就业技能培训。着眼于提高党员带头致富、带领群众的致富的本领,切实加强党员的创业就业技能培训。每年参加2期农村党员的实用技术培训班,对农民党员、流动党员、农民工党员、下岗失业职工党员、退伍转业军人党员开展创业就业技能培训,努力使他们掌握一门以上技术技能,切实提高创业就业本领。结合“送知识送科技”下乡等活动,党工委年内举办一期党员创业技能培训班让党员既感受到党的温暖,又受到教育。

4、入党积极分子培训。通过集中教育和自学相结合,帮助入党积极分子深化对党的认识,掌握党的基本知识,不断提高思想理论水平,树立远大理想。党工委对入党积极分子进行集中培训,实践不少于40学时,并做好辅导工作,达不到培训要求的不能发展入党。

二是丰富培训内容,增强培训形式。

根据实际情况,培训内容主要是: 社会主义市场经济知识,农村实用技术、党的基本理论和基本知识,农村法律法规知识,农村精神文明建设,建设社会主义新农村的具体任务要求。培训还要结合农村党员、干部的要求选择针对性强,需求面大的项目进行重点培训,同时要把普及与提高结合起来,造就不同层次不同门类的技术人才。

培训形式:培训由党工委组织,各基层党支部紧密配合,坚持做到四个结合,办长班与办短班相结合;课堂教育与现场技术指导相结合;走出去与请进来相结合;培训教育与跟踪考察服务相结合。同时坚持培训、推广、服务一体化,及时向农村党员、基层干部发布技术和市场信息,提供服务。

三是健全各项制度,规范教育管理。

在加强党员教育管理工作中,我们注重建立和完善党员教育管理工作各项制度,坚持用制度来规范党员教育管理的行为。从日常教育管理,组织关系转移、流动党员、下岗党员、离退休党员管理,不合格党员和违纪党员的处理、责任追究等各方面进行了规范,各基层党总支、支部也结合各自实际,制订了相应的党员教育管理制度。同时,我们还就党内组织制度,党员定期学习制度,三会一课制、民主生活会、民主评议党员等各项制度进行了修订和完善,各基层党支部能够坚持一周集中一次以上学习,每月正常组织一次以上活动,一年召开一次民主生活会、开展一次民主评议活动。各项制度的建立健全,进一步规范了党员教育管理工作。

四是加强师资力量和培训阵地建设。

由党工委统一选聘市委党校、农业局、科技局、农广校等有关部门领导和专业技术人员任教师。

培训地点:在办事处会议室设立党员培训班,由街道党工委统一安排授课时间和内容,分层次适时开班培训。

五是增强资金投入,确保设施到位。

党工委加大资金投入,把党员教育培训经费纳入预算,累计投入资金10多万元,加强了党校、道德讲堂等的投入,建设了集党员学习教育、管理服务等一体的党员教育大课堂,为全体党员培训教育工作创造了良好的学习环境。

四、存在问题

一是党员教育管理的工作模式、思想观念、工作方法不能适应新形势的需要。二是部分单位对党建工作重视程度不够,不能很好地处理好业务工作与党建工作关系,制约了党建工作的开展,党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用没有得到很好的发挥,党员教育管理工作还存在薄弱环节。

五、下步工作打算

一是进一步加强组织领导。继续把党员教育培训工作作为一项基础性工作列入议事日程,做到一把手亲自抓,充分调动和发挥各部门、单位的积极性、主动性和创造性,形成统一协调、分工协作、齐抓共管、有序运行的工作格局。

二是要创新党员干部教育培训方式,制订长远的培训规划和年度计划。适应当前形势和发展的需要,准确掌握党员的思想动态,改进培训方式,利用丰富多彩、灵活多样的教育形式,加强党员教育的针对性,增强培训的实效性。

三是进一步加大培训投入。进一步加大对党员教育培训的资金投入,加强资源整合。改善党员教育软硬件设施,为党员教育提供必要的条件。同时要注意整合资源,通过联合办学、共享师资、共驻共建等方式,尽量发动社会资源,增强党员教育培训力量。

推荐问题整改方案范文汇总五

根据《xx分行20xx年一季度会计检查意见书》要求,我行由财会部部牵头,组织xx分行营业部、xx支行、xx支行对意见书中指出的相关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下:

2月中旬财会部总经理组织召开了2月份会计主管例会,xx营业部、xx支行、xx支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议,会议对整改工作进行了详细布置,要求各机构于2月22日将检查发现问题整改完毕,提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。

(一)加强会计业务培训,提高会计人员风险意识

针对“会计人员风险意识淡薄”“查询查复不规范。”的情况,我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训,利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训,更新知识,及时掌握新政策、新规定,限度减少因制度理解偏差所带来的误操作,从而提高会计核算质量。

财会部总经理牵头组织了《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学习,参加人员为各级会计管理人员、xx行营业部主任和票据岗专管员。对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读,纠正我行做业务中的偏差,进一步加强了票据业务的操作和管理。

各机构定期向财会部报告《问题库》等制度规章的学习情况,财会部根据报送的记录抽查录像,跟踪员工学习的动态,通过季度考试、监督传票质量、会计检查等,落实学习效果。

(二)加强会计队伍建设,做好会计人员的梯队培养

针对“会计人员不足,存在风险隐患”的情况,我行进行了一系列的会计人员调整,充实一线会计员工队伍,加强后备会计人员储备。具体是第一步,由xx行二级主办x接替xx担任xx支行会计主管。xx调回xx分行工作,主要负责票据管理等重要职责。x支行录用的会计主管在对公柜台担任会计经办工作。

第二步,新入行的柜员先到现金柜台临柜学习,将现金区工作满3年的老柜员逐步安排到对公区进行岗位轮换。此次人员调整是为了充实xx营业部会计人员队伍,由老员工带好新兵,并加强柜面票据、账户管理。另外财会部加紧了事后监督岗位人员的招聘,预计近期会计管理人员会增加充实。

(三)建立健全岗位责任制,明晰会计岗位职责

“会计档案管理混乱”“现金和重要物品管理存在风险隐患”的问题,我行分析原因是由于柜员间职责不清,操作不规范导致的。整改措施是,对营业室人员进行明确分工,进一步健全会计岗位责任制。会计人员要按照岗位标准对所做的每项业务进行自查和改进,发现问题,及时解决。具体为:各机构会计主管梳理本机构会计人员岗位,结合本行的实际情况重新拟定岗位职责,加强各岗位的协调性,和操作的连贯性,尤其将大量的会计后台业务做明细划分,避免一人兼职过多,无法履职的情况。会计主管将新一版的岗位职责表报送财会部,财会部对职责表进行把关,提出意见建议,并照此分工进行会计监督检查。

(四)优化改革柜面流程,强化各项制度实施细则的建设目前我行存在柜面流程不尽合理,柜员操作存在逆流程的现象。对此问题我行采取的措施是,根据《兴业银行会计内控要点》、《必知必会》、《综合业务核算操作规程》等的要求来确定。制定会计管理制度实施细则,本着保证会计工作有序进行,科学合理,便于操作和执行的原则。全面规范本单位的各项会计工作。只有制定了先进合理的实施细则和操作流程,会计工作才能避免出现纰漏和风险。

近期财会部下发了《关于加强会计管理工作的通知》对风险监测信息回复要求、会计管理、业务操作提出了要求。修订了《现金管理实施细则》对现金管理、查库管理执行操作按上级行制度做出了新的规定。营业室制定了《印鉴卡领用、出售、建库管理操作流程》,对印鉴卡使用管理流程进行了规范,

(五)提高会计管理人员素质,加强会计业务检查监督针对“检查问题整改不到位”“屡查屡犯问题严重”、“大额及对账业务不规范”等问题,我行分析了存在问题的原因。主要是由于会计管理人员没有严格履行审核和监督的职责,审查力度不够。下一步工作中会计管理工作要求:

一是检查突出重点;

二是违法必究。

突出重点,就是要集中力量深入检查,重点突破,避免做表面文章,避免查而不处、不了了之。违法必究,是检查工作的关键环节。检查工作的落实,关键在于要严格执行:对于问题责任人,

一是通报。

二是罚款。

三是行政处分。

各级会计管理人员要严格要求自己,紧跟制度规章更新的步伐,做好规章制度的解读、传达、再培训。检查辅导人员要加强事中监督,避免以罚代管的工作方式,将监督重心前移。

(六)整改完成情况

本次检查中发现的大多数问题都已按要求整改完毕,一户专用账户“xx”由于需要客户配合重开财政五联单,正在积极整改中。对于“对20xx年xx月起开立的结算账户进行机构信用代码证的核对并留存复印件。”的情况,已对xx月份以来开户的单位逐个打电话联系,目前还有20个账户没有提供机构信用代码证。

xx分行给予相关人员处罚如下:xxx,xx各罚款100元。

推荐问题整改方案范文汇总六

时间的脚步总是匆匆而过,不知不觉地我们又在忙碌的节奏中迎来了新的一年,在感受新年新气象、新希望的同时作为一名中国共产党员,我更要及时地对照党员的标准展开批评与自我批评工作,希望通过这次民主生活会更深刻的剖析自己、在反思中完善自己。

20xx对于我们每个人来说可以说是刻骨铭心的,我们全世界的人们都面对了相同的生活压力,我们共同经历了那段甲流所带来的恐慌日子。作为一名党员在那个特殊的时期,我严格执行每天两次的体温记录和上报工作,遇到不负责任的家长总是能自己主动打电话询问,每天坚持两次向单位和家长报告幼儿健康情况,那段时间是紧张的也是忙碌的更是充实的,因为我的认真收到了很多家长的认可,他们几句问候的信息、感谢的话语更是激励了我更加认真踏实的工作。

作为幼儿园的老师每天面对的就是孩子和形形色色的家长,作为党员的我在工作中坚持用真情感动人,用微笑服务人,在和家长的交往中我学会了拒绝所有家长的馈赠,同时我也收获了更多家长另一种形式的回馈——班级一盆盆鲜活的植物,各项活动的大力支持,所以我更是坚信那句话“精诚所至,金石为开”只要你能真心实意的对待所有的孩子所有的家长,你一定会得到一枚最特殊的奖杯——家长的口碑,这也应该是我们受益一生的财富。

因为人无完人,所以我们每年都要通过民主生活会来展开批评与自我批评,通过反思审视自己的问题,改正自己的问题,我认为在工作中我存在以下的问题:

1、理论功底还不够深厚。

首先,理性认识它源于感性认识,又高于感性认识,是对事物规律性的集中反映。在工作中我有时往往只看到表面现象而看不到本质,缺乏入理的分析。如幼儿课堂常规不好的现象,感觉孩子越来越难教,家长越来越不好沟通等。其次,社会形势总是再变,而自己的头脑的观念和知识更新还不够及时,在工作中出现了难以创新,难以升位,研究起点不高的现象,在和年轻教师比较中发现自己的差距越来越大。

2、专业知识还比较欠缺,业务水平还需要不断提高。

作为幼儿教师要涉猎很多的领域才能满足孩子好奇心和求知欲,作为蒙氏学科的带头人我越来越感觉到自己专业知识的欠缺,在指导新教师的过程中还有很多的不足之处。

3、代教的方式有待改变。对于新老师出现的一些问题不能心平气和的接受,指导的语气有些生硬,缺乏指导沟通的技巧。

对存在问题的原因分析及整改措施:

1、政治理论学习不够。对党和国家的方针、政策、业务知识学习不够经常化。主观上对学习比较放松。对政治学习的重要性认识不足,认为政治学习太死板、太空洞、不实用,除集中学习和完成规定的自学要求外,会比较强调客观原因或忙于工作事务,而放松对自己的学习要求。久而久之必将影响素质的提高,影响到工作作风和处理事情的水平。

2、在管理事务中,总是严格要求自己并希望年轻教师同样的成长,对于出现的问题总是从原则上去考虑,而忽略了人的感性情感,片面的批评影响到年轻教师工作的积极性和自信心。

今后的改进方向:

首先,社会在发展,知识在更新,知识容量在扩大。不学习,就跟不上时代的步伐。只有不断加强政治思想和教育教学的理论知识的学习,吸收新的教育思想、教育理念、教育模式,教育方法和教育途径。才能在业务上有新思路、新突破,再上新台阶。提高自己的钻研精神,不要遇难而退,要发挥敢于与一切困难做斗争的思想和作风,做到政治业务两过硬。

其次,牢固树立党的全心全意为人民服务的宗旨,在平凡的岗位中踏踏实实的工作,默默无闻的付出,自觉遵守《教师法》,以它为准则,时刻提醒自己要依法执教。从小事做起,从自我做起,率先垂范,做出表率,以高尚的人格感染人,以整洁的仪表影响人,以和蔼的态度对待人,以丰富的学识引导人,以博大的胸怀爱护人。只有这样,才能用个人的人格魅力征服人。

作为一名从教多年的教师,一名年轻的共产党员通过这次自查自纠活动中,我深刻的评析、审视了自己,对于问题的剖析有不到之处也希望得到大家的批评和指导,让我不断的进步、不断的成长,努力成为一名幼儿喜爱的、家长满意的老师!

推荐问题整改方案范文汇总七

全党开展以实践“三个代表”重要思想为主要内容的保持共产党员先进性教育活动,是在新形势下加强和改进党的建设的新举措,按照上级党委对保持共产党员先进性教育活动的工作部署,学校支部认真组织,扎实推进,结合学校的工作实际,到目前为止,完成了学习动员阶段、分析评议阶段以及“回头看”所规定的各项任务,达到计划要求。支部在第一阶段、第二阶段和“回头看”的活动中,充分征求党员、职工群众的意见,广泛地开展交心谈心活动,并对征求来的意见、存在的主要问题和原因进行了认真分析和剖析,针对存在的问题支部制定整改方案如下:

一、党支部存在的主要问题:

1、需多展示好党员的先进思想和先进事迹,在群众中树立起威信。 2、要继续调动入党积极分子的积极性,加快党员队伍壮大的速度,让更多的优秀教师早日投入到党组织的怀抱。 3、谈心活动开展不够,在了解群众真实思想,开展教师与党员的联谊活动,以及加强对于青年教师成长的教育、指导上还需加大力度。 4、需进一步加强师德教育,进一步增强教师的服务意识。 5、支部工作还需进一步高标准,高立意,高质量地抓好,要使这支队伍在原有基础上振作精神,真正成为江宁学校核心力量。

二、整改目标和措施:

(一)继续加强党员教育,同时以身边好党员事迹宣传,展示党员风采,教育广大党员群众。(长期目标)

整改措施:

1、本学期支部将组织党员上三次“微型党课”,用“三个代表”重要思想武装广大党员头脑,使党员对“三个代表”重要思想的科学内涵、精神实质的理解更加深刻,实践“三个代表”重要思想的坚定性和主动性进一步增强,使广大党员进一步树立正确的世界观、人生观和价值观,坚定共产主义理想信念。

2、加强教育理论的学习,通过开展中心组学习和教师业务学习,提高实施课改的责任感和使命感。

3、加强载体建设,学校要进一步完善党建网建设,在校报上刊载“有这样一位党员教师”栏目,及时宣传报道

党员教师的群体风貌。支部还将开展形式多样的组织生活,提高党员教育的时效性,增强党支部战斗力。

(二)进一步加强党组织建设,加快发展工作,吸纳更多优秀入党积极分子到组织里来。团结教育更多优秀青年。(20xx学年)

整改措施:

1、本学期,按照党章规定的原则、程序,增补支部委员,调整分工,保证各项工作的落实。 2、加强对青年团支部的领导和关心,通过吸收党外教职工,特别是青年教师参加党课学习,积极引导他们向党组织靠拢,多关心,压担子,重点培养,使他们尽快成长起来,早日加入党组织。 3、今年计划发展两名党员教师,充实支部新鲜血液。

(三)继续开展凝聚力工程建设,争取在关心人、理解人和帮助人中凝聚人。(长期目标)

整改措施:

1、进一步增强党组织的凝聚力、创造力和战斗力,学校党支部将以责任区建设为抓手,开展“献一计、帮一把、搀一步”工程建设,每个党员要关心责任区和自己身边教师,在思想上、生活上、专业发展上帮助他们成长。

2、支部将开展以提高教师素质为目的的时事报告、理财讲座、体育锻炼、心理辅导和文体比赛、开设亲子英语沙龙、评选学习型教师之家等活动,进一步凝聚教师,努力实现党组织的堡垒作用和先锋作用,为我校再创市精神文明单位提供坚强的政治保证和组织保证。

(四)进一步加强师德建设,使我校教师师德满意度有明显提高。(长期目标)

整改措施:

1、学校每年9月评选学校师德先进个人,每年2月评选校精神文明十佳好事,表扬先进,带动全体。

2、成立校师德督导团,旨在为努力提高教师师德修养而起到有力的指导、督促作用,进一步提升学校育人环境,提高教师的育人素养,使学校成为学生喜欢、家长放心、社会满意的育人场所,周边地区的优质教育资源。

(五)认真贯彻“党要管党、从严治党”的方针,进一步加强制度建设,严格党的组织纪律,加强对党员特别是党员领导干部的教育和监督,使党组织建设更加坚强有力,职能作用得到进一步发挥。

整改措施:

1、继续实行党员承诺公示制度。 2、完善干部述职评议制度。 3、实行干部工作档案制度。 4、开展党组织与党员谈话制度。从而切实提高群众对党风的满意度。

推荐问题整改方案范文汇总八

为进一步加强财政资金管理,严肃财经纪律,全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平,从源头上治理违法违纪行为,确保财政资金安全完整,根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》的要求,对xxxx年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查,具体情况如下:

我市工会所辖13个区县和3个开发区工会,财务工作自检自查报告。近年来,各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索,取得了一定成效,但也存在一些问题,主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应,其弊端日渐凸显,亟待改善和加强。

(一)财政划拨工会经费不到位

目前在我市十三个区、县工会中,城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好,其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费,与足额划拨相差甚远,临潼区及3个开发区至今尚未解决。

(二)税务代收的覆盖面不够广

税务代收工会经费后,各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高,但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示,碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家,而缴经费的只有1600多家,不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家,而缴经费的单位只有600多家,也只达到30%。

(三)财务管理制度尚不完善,经费支出随意性较大

有的区、县多年来没有制订相关的财务制度,有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确,尤其缺少预决算管理制度,直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明,有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%,有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任,不符合会计核算规定,财务管理基础薄弱。

(四)财务审批报销制度不够规范

有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核,经办人直接让领导签字报销,待会计人员作账时发现问题,为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严,存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定,支出时超限额使用现金,发放物品未附发放明细单。

(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱

我市区、县工会有181个乡镇、街道工会,单独建立工会账户的单位很少,总体上不足10%,工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后,工会组织迅猛发展,但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范,2-3人就成立单独的工会委员会,有的将49个单位组成一个联合会,这些单位既不在一个地域,也无共同的行业特点,工会组织难以单独建立银行账户,也难以对工会财务进行有效的管理和监督。

(六)人员素质不高,会计基础工作薄弱

有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识,业务水平低,人员变动频繁,同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强,存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据,开出的收据无人监督和管理,有的长达数年票据和钱无法收回,同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训,无法适应财务管理工作发展的需要。

(一)财政划拨工会经费的问题

地税代收后,各单位的经费收入主要分为三大块,即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上,各区、县工会都不同程度地做了一些工作,但由于区、县财政比较困难,加之我们的协调沟通工作也不到位,导致财政划拨的工会经费不能全部到位。

(二)工会经费收缴率不高的问题

区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了,够花就行,认为税务局代收多少就收多少,收不上来也没有办法,催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严,工会经费想交多少就交多少,有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨,财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总,这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息,工作效率不高。

相关范文推荐

    2023年问题整改方案范文通用(4篇)

    为了确定工作或事情顺利开展,常常需要预先制定方案,方案是为某一行动所制定的具体行动实施办法细则、步骤和安排等。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗?下面是

    关于问题整改方案范文简短(三篇)

    方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。方案书写有哪些要求呢?我们怎样才能写好一篇方案呢?下面是小编为大家收集的方案策划

    2023年问题整改报告范文范本(二篇)

    随着社会不断地进步,报告使用的频率越来越高,报告具有语言陈述性的特点。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面是小编给大家带来的报告的范文模板,希望能够帮到你

    问题整改报告范文(推荐)

    报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告,那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家带来的报告优秀范文,希望大家可以喜

    2023年问题整改报告范文(推荐)(七篇)

    随着社会一步步向前发展,报告不再是罕见的东西,多数报告都是在事情做完或发生后撰写的。写报告的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我为大家搜集的报告范

    最新问题整改方案范文(推荐)(九篇)

    方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。方案对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划

    如何写问题整改方案范文汇总(9篇)

    确定目标是置顶工作方案的重要环节。在公司计划开展某项工作的时候,我们需要为领导提供多种工作方案。方案的格式和要求是什么样的呢?以下是小编为大家收集的方案范文,欢

    精选问题整改方案范文(5篇)

    “方”即方子、方法。“方案”,即在案前得出的方法,将方法呈于案前,即为“方案”。写方案的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?以下是我给大家收集整理的方案策

    精选问题整改方案范文范本

    无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参

    推荐问题整改落实情况报告(精)(四篇)

    在当下社会,接触并使用报告的人越来越多,不同的报告内容同样也是不同的。那么报告应该怎么制定才合适呢?下面是小编为大家整理的报告范文,仅供参考,大家一起来看看吧。