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2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇一
但是，事业单位内部控制制度既关系到会计系统对单位经济活动反映的正确可靠性，又涉及到单位财产物资的安全完整性。
建立一整套适合领导如何管理和控制本单位内部经济活动的制度，对于保证会计信息质量的及时和准确，改善事业单位的经济现状，在实际经济工作中有效地施行显得尤为重要。
一、内部控制制度的含义
内部控制制度是指单位为贯彻执行所制定的各项管理政策，增进会计数据的真实性，保护资产，提高教学服务效益，促进单位良好地运转，而在单位内部所采取的组织规则和一系列的调节方法及措施，是管理与控制财务的一项非常重要的基础工作。
目标定位在能取得较好的经济效果和效率、保证财务报告的可靠性及遵循在适当的法规上。
其职能不仅包括管理层用来授权与指挥办公、教学、服务等活动的各种方式、方法，也包括核算、审核、分析各种信息资料及报告的程序与步骤，还包括为单位的经济活动进行综合计划、控制和评价而制定或设置的各项规章制度。
二、建立和完善内部控制制度的原则
(一)合法合规性原则。
内部控制制度应符合国家有关 法律 法规和本单位的实际情况，确保国家的法律法规和单位的内部规章制度能在本单位有效施行。
(二)全面性原则。
内部控制制度应涵盖单位内部各个部门及各个岗位的每项经济业务、并针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
(三)岗位责任制原则。
内部控制制度应保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同科室和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督。
(四)适时性原则。
内部控制制度是一个动态的过程，它随内外环境的变化而变化，制度不是僵死的教条，与业务相关的法律法规已修订，单位的工作范围发生变化等情况，都会引起制度的改变，单位应根据这些变化，与时俱进地对制度进行修订和完善，使之更好地发挥监督和控制作用。
三、建立和完善内部控制制度的措施
新《会计法》明确规定各事业单位应建立健全内部控制制度，财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》也针对会计控制的目标、原则、监督、检查作出明确的规定，内控这一管理手段正逐渐成为单位管理的核心与重点工作。
南京银行股份有限公司实施内部控制规范工作方案
一、 基本情况介绍
南京银行股份有限公司(下称“本行”)成立于 1996 年 2 月，是 发起设立的区域性股份制商业银行。
20xx年 7 月在上海证券交易所 挂牌上市，简称：南京银行，股票代码：601009。
自成立以来，本行严格按照监管部门要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和高级管理层“三会一层”公司治理结构，并持续完善 公司治理机制建设。
在建立和完善内控和风险管理架构方面，董事会 层面设立了董事会风险管理委员会，经营层层面设立了内部控制与风 险管理委员会、日常内控建设管理机构风险管理部和日常内控监督评 价机构审计稽核部，形成了职责明晰、科学合理、监督有效的多层级 内部控制组织架构体系。
本行一直注重内部控制体系和全面风险管理 体系建设，20xx年上市以来，编制并公开披露年度内部控制自评价 报告，并由外部审计机构出具审核评价意见，20xx年开始逐步实施 五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引。
同时，实行 内部控制的工作预算，聘请专业咨询机构持续完善内部控制的各项管 理系统建设，有效地内控体系与本行经营需要相适应。
1、 制定了符合内部控制的目标和原则，搭建了能够与本行业 务规模、风险特点及经营管理能力相适应的内部控制管理架构。
2、 严格执行监管要求，初步形成了由内部环境、风险评估、 控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素组成的内部控制机制;根 据“内控优先、制度先行”的原则，基本建立了涉及各项业务事务管 理领域和覆盖所有的管理部门、经营机构和岗位的内部控制制度体 系，并根据可持续发展的要求，适时完善内部控制的制度、程序和流 程。
3、 初步建立并完善了全面风险管理体系，对包括信用、市场、 流动性、操作、法律合规、信息科技、声誉与外包等风险在内的主要 风险进行持续的识别、评估、监测和报告，较好地实现了风险管理的 有效性。
5、重视内控评价工作，制定了《南京银行内部控制评价办法》， 明确了实施内控评价过程中的组织管理、职责分工、评价指标、评分 依据、评价标准等;从定量和定性两方面设定了本行重大、重要缺陷 的认定标准;内控自评估范围覆盖到所有部门和经营机构。
从 20xx年开始董事会逐年对年度内部控制自评价报告进行审定，并聘请了会 计师事务所出具了内部控制核实评价意见，按年度公开披露。
6、重视合规文化建设，持续两年开展了“内部控制和案防执行 年”活动，明确了“稳健、进取”的风险偏好以及审慎合规的经营理 念。
二、组织机构及职责分工
(一)建立内部控制工作领导小组
1、小组组成 组长：林复董事长
副组长：周小祺(分管风险与合规)。
小组成员：董事会风险管理委员会委员、董事会关联交易控制委 员会委员、董事会审计委员会委员、经营层内部控制及风险管理委员 会成员和高级管理人员。
2、工作职责
(5) 选聘内控审计会计师事务所。
(二)职责分工及人员安排
1、内部控制建设牵头部门为风险管理部，负责组织、督促各业 务部门建立健全内部控制。
2、内部控制监督和评价部门为审计稽核部，负责组织检查、评
价内部控制的健全性和有效性。
3、各条线管理部门为本条线内部控制责任部门，负责本条线内 部控制工作。
4、各分行、中心支行为本机构内部控制责任单位，负责所辖机 构内部控制工作。
各级机构设立专(兼)职内控合规与操作风险管理岗，负责在本 机构主要负责人的领导下，具体组织推动本机构实施内部控制工作。
三、 内部控制建设工作计划
本行自成立以来一贯注重内部控制建设工作，并将内部控制与日 常经营管理紧密联系在一起，在组织架构、管控机制、制度流程、工 具方法等方面持续改进完善。
目前，在内部控制体系建设方面，已经完成的主要工作如下：
(一)不断完善治理架构。
制定(修订)了《内控管理大纲》与 《操作风险管理政策》，构建了本行内部控制体系基本框架，明确董 事会、监事会、高级管理层内控合规与操作风险管理的职责分工。
(二)构建制度体系并持续完善。
梳理全行各项业务流程与管理 流程，按照“流程银行”管理理念，对制度体系进行设计，形成本行 《内部控制体系文件框架及清单》，按照体系框架全面开展体系文件 编写和确认，全面健全制度体系。
(三)引入操作风险管理工具。
制定了《操作风险管理办法》、 《操作风险事件及损失数据收集管理办法》、《操作风险与控制识别评 估作业指导书》、《操作风险关键指标设立与监测作业指导书》、《操作 风险报告管理办法》，并开展操作风险与控制识别评估、关键指标监 测、损失数据收集及报告等工作，充分运用操作风险管理工具，系统 提升操作风险管理水平。
(四)建立健全内控合规管理机制。
一是健全内控检查管理机 制，制定《内控检查管理办法》，明确检查与问题整改管理要求。
按 季开展操作风险滚动排查，定期开展“双查”，并不断强化问题整改;
三是规范案件防控工作，制定《案件(风险)信息报送管理办法》、 《案件处置管理办法》、《内控与案防工作制度》等管理制度，建立内 控和案防长效机制，每年制定《内控和案防长效机制建设实施方案》， 明确年度内控和案防管控重点。
(五)搭建系统管控平台，不断提高内部管控与风险管理效率。
建立本行内控合规与操作风险管理信息系统(grc 系统)，整合内控 合规与操作风险管理，将内外规管理、检查与整改、积分与问责、风 险与控制识别评估、关键指标监测、内控评价等管控机制嵌入系统，依托信息系统，实现制度管理、检查与整改、积分与问责、风险识别 评估、关键指标监测等联动管控机制。
同时形成完整的内控合规与操 作风险管理相关数据库，为后续实现三道防线信息共享、深化递进管 理和相互联动奠定基础。
20xx年主要在以下几方面进行完善内部控制体系建设
(一)进一步完善内控合规管理架构体系 一是建立总行、分行(含中心支行，下同)、支行三级内控合规 组织体系，在主要业务部门和基层网点设立专职、兼职内控合规及操 作风险管理岗，明确不同层级内控合规及操作风险管理岗的岗位职 责，有效落实内控合规管理的各项机制和要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部、人力资源部
二是完善分行风险及内控管理组织结构体系，明确分行内部控制 与风险管理委员会、案件防控工作领导小组、风险总监的工作职责和 运作机制，提出法律合规部、风险管理部的部门职责及岗位设置要求。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部、发展规划部、 人力资源部
(二)进一步完善内控制度流程管理机制
一是进一步建立健全规章制度体系，要求总行各部门及各分行确 定 20xx年度拟制定的制度清单，汇总制定《南京银行 20xx年度制度 制定计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项制度的制定。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
二是根据制度制定和产品创新情况，定期调整《内部控制体系框 架及清单》和《产品目录》，持续更新、完善内控制度体系。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
三是为促进外法内化管理，制定《外法内化管理办法》，进一步 明确相关部门工作职责，以及外规的收集、外规分析与归档、外规解 读、外规转化内规、外规控制等环节的管理要求。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 四是为持续规范制度管理，不断提升制度管理质量，制定《规章 制度管理办法》、《规章制度作业指导书》，进一步规范制度起草、 审查、审批、解释等流程，确定统一、标准的制度模板，持续规范规 章制度管理。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 五是持续开展流程优化工作，定期梳理流程优化需求，启动流程 优化项目，并对流程优化执行效果进行后评价。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(三)进一步完善内控检查机制
进一步加强内控检查管理，要求总行各部门及各分行确定 20xx 年度拟开展的内控检查清单，汇总制定《南京银行 20xx年度内控检 查计划》，并依托 grc 系统，动态调整、跟踪落实各项内控检查的开 展，并对检查发现的问题进行督促整改，对问题的责任人进行积分管 理或问责处理。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
(四)进一步完善内控问责及内控考核机制
一是进一步加强违规积分管理，梳理完善国际业务、投行业务、 电子银行业务积分标准，制定《20xx年度积分结果运用办法》，将 违规积分与分支机构、个人薪酬、评优挂钩，依托 grc 系统，动态开 展积分管理。
计划完成时间：二季度
责任部门：风险管理部及相关条线管 理部门 二是进一步加强分支机构风险及内控管理评价工作，督促分支机 构健全完善风险及内控管理体系，提高全行风险及内控管理水平，制 定《分支机构全面风险管理评价办法》，《20xx年度分支机构全面 风险管理评价指标体系》。
计划完成时间：一季度
责任部门：风险管理部 三是定期对各类违规事项开展尽职调查和问责处理，发挥问责的 惩戒作用，并及时发现制度流程缺陷，进行优化完善。
计划完成时间：年底
责任部门：风险管理部及相关条线管理 部门
四是建立健全廉洁从业风险防控机制，开展廉洁从业风险点梳 理，持续开展员工行为排查活动。
计划完成时间：年底
责任部门：党群监察部、风险管理部
(五)加强内控系统建设及 it 风险评估
一是上线运行“grc”系统，运用系统开展内外规管理、检查与 整改、积分与问责等工作，并根据系统运行情况进行适时升级维护， 不断提高系统运用效率，有效提升合规与操作风险管控水平。
计划完成时间：全年责任部门：风险管理部、信息技术部
二是进一步了解和掌握全行信息科技风险状况，查找管理中存在 的缺陷与不足，开展信息科技风险评估工作，对信息科技治理、风险 管理、安全、系统开发、测试、维护、运行等进行有效评估，并针对 评估中发现的问题有效落实整改。
计划完成时间：二季度 责任部门：风险管理部、信息技术部
识，系统开展政策、限额管理、授权管理、经济资本考核、风险评价
管理、授信业务平行作业、经营主责任人管理、规章制度管理等一系
列培训，强化内控合规管理工作。
计划完成时间：全年 责任部门：风险管理部
(七)持续推进内控和案防长效机制建设 根据本行《内控和案防长效机制建设规划》，制定《20xx年度 内控和案防长效机制建设实施方案》，明确年度内控和案防工作重点， 从制度流程、检查监督、体制机制、考核奖惩、人员管理等方面进行 规范，并强化对实施方案的检查监督，推动各项机制措施落实，持续 推进长效机制建设，整体提升内控和案防水平。
计划完成时间：全年责任部门：风险管理部
四、内部控制自我评价工作计划
(一)进一步强化内控评价机制建设。
多策并举，提高评价效率、 增加评价覆盖面。
一是修订《内部控制评价手册》，增加对同业业务、 创新业务品种等的评价内容，将评价范围覆盖分支机构的主要业务领 域;二是将内控评价与非现场审计监控有机结合，通过日常监控为评 价工作搜集风险点。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(二)强化常规审计结果在内控评价中的应用。
进一步完善专项
审计、经济责任审计和后续审计工作，强化风险审计导向，提升审计
技术，并将审计结果作为内控评价的重要借鉴因素，进一步提高评价
的效果和效率。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(三)提高全员内控评价的规范性。
建设并持续完善 grc 系统 中的内控评价模块，加强对分支机构的培训工作，进一步推动分支机 构使用系统开展内部控制自我评估工作，提高工作的规范性。
计划完成时间：年底 责任部门：审计稽核部
(四)强化《内部控制自评价报告》结果的运用。
对报告中发现
的问题，排出整改时间进度表，并定期评价整改情况。
五、内部控制外部审计工作计划
配合会计师事务所做好内控审计工作。
计划完成时间：二季度 责任部门 董事会
2、在内部控制审计进行项目启动与计划阶段，主要任务是：了 解业务目标，识别和评估主要风险，完成整合审计项目计划。
3、在内部控制审计全面铺开工作阶段，主要任务是：了解和评 估内部控制测试，选择若干家分行进行关键控制测试，初步评价内控 测试结果;根据内控测试发现的控制缺陷，沟通整改措施，并根据内 控测试的结果更新实质性测试计划，对弥补性控制或缺陷整改进行补 充测试。
计划完成时间：年底 责任部门：内部控制审计会计师事务所
4、出具报告阶段。
主要任务是：审阅内部控制自我评估结果 和报告，进行内部控制的实质性测试，出具内部控制自评价报告审核 意见和内部控制审计报告。
六、披露计划
董事会办公室作为对外信息披露的职能部门，负责内部控制信 息的披露工作。
20xx年以来,本行始终严格按照财政部、中国证监会、中国银 监会、上海证券交易所等监管部门的要求进行信息披露,包括内部控 制信息的披露。
20xx年本行的工作重点是提高内部控制信息的披露质量。
按监 管部门要求，及时披露《内部控制自评价报告》及审核评价意见;及 时披露《实施内部控制规范工作方案》和《内部控制审计报告》。
计划完成时间：20xx 年二季度 责任部门：董事会办公室
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇二
根据《国家税务总局办公厅关于印发〈2014年大企业税务风险内控调查工作方案〉的通知》(税总办函[2014]219号)，结合国家税务总局2014年大企业税收管理工作绩效考评重点任务，制定本方案。
确认调查对象的原则如下：税务总局定点联系企业在京成员企业;具有一定的经营规模;具有实体经营业务;在所属集团层级较高;纳入税务总局部署的2014年税务风险管理专项工作的集团成员优先。根据上述原则，纳入本次内控调查工作范围的企业共计19户。
风险内控调查是开展税务风险管理工作的基础。为推进2014年大企业税务风险管理工作质效更上一个台阶，使得具体从事大企业管理工作的人员尽快掌握税务风险管理工作方法，6月下旬，将对参与2014年大企业专项工作的业务骨干进行集中培训，学习大企业分集团、分事项管理工作方法，通报整体工作方案。
在此阶段不与企业联系，根据已掌握的资料，梳理企业经营、纳税总体情况，主要包括以下内容：经营范围，主营业务类型和流程，收入规模，纳税规模，关联申报情况，资产损失申报情况，享受税收优惠情况，接受税务机关专项检查、评估、审计、稽查情况，重大涉税事项，系统中体现的企业修改申报表、缴纳滞纳金和接受罚款的情况，管理中发现的其他问题等。通过梳理上述内容，总结企业内控可能存在的风险。
及时与企业沟通，宣传内控调查工作目的和阶段性工作安排，引导企业做好《大企业税务风险内控调查基础信息表》和《大企业税务风险内控调查问卷》的填写。
1.审阅。结合案头分析结果，从以下几方面审阅信息表和调查问卷的填写情况，要求企业补充、修改或加以说明：
1).完整性。是否存在漏填项目;
2).合规性。是否按照填表要求填写;
3).逻辑性。是否存在回答相互矛盾的情况;
4).一致性。是否存在与案头分析结果不一致的情况。
2.复核。采取约谈企业或者实地核实的形式，结合问卷回答情况，与企业不同部门和层级的人员面对面复核;由企业人员就内控部门设置、制度安排进行整体描述;对企业就调查问卷回答有相关制度的，查阅有关文件规定，确定是否与企业人员描述相符;重点了解税务风险内控制度建设、部门设置及其运行状况。
结合案头分析结果，对调查取得的各类信息进行整理、分类、汇总，对调查结果进行综合分析，初步判断企业税务风险内控机制情况，分户形成《xx企业税务风险内控调查报告》，调查报告应包括以下内容：企业税务风险内控建设基本情况;通过内控调查反映出企业可能存在的涉税风险;对企业内控建设的改进建议等。2014年8月10日前将调查报告、《信息表》和《调查问卷》报送至市局。
(一)高度重视专项工作。税务风险内控调查是基层税务机关新接触的工作事项，同时也是今年总局大企业税收管理工作绩效考评重点任务。各单位应高度重视此项工作，成立工作小组，认真学习工作方案，积极参加市局组织的专项培训，将工作方法运用在工作实际中，有效推进内控调查的开展。
(二)加强国地税协调。调查过程中，应加强国地税沟通协调和信息共享，避免多头索取资料、频繁下户核实的情况。要充分利用系统中已经掌握的信息，在调查过程中，除有必要向企业核实外，应做到系统中已有的信息不要求企业报送。
(三)发挥中介机构专业力量。可以积极借助企业聘请的中介机构的专业力量，积极开展协调合作，共同推进税务风险内控调查工作。
(四)强化工作成果应用。各单位应认真分析内控调查结果，科学评判企业内控机制水平，提示企业相关税务风险，充分发挥内控调查在全流程税务风险管理工作中的重要作用。
根据税务总局确定的2014年大企业税收管理工作绩效考评重点任务，成立内控调查专项工作评审小组，对各单位内控调查工作的完成数量、进度和质量分项打分，向绩效办报送考评结果。
附件1：
所属省(市、自治区)：
| 企业名称 | 纳税人识别号 | ||||
| 主管税务机关 （国税） | 主管税务机关 （地税） | ||||
| 所属集团总部名称 | 登记注册类型 | 所属行业 | |||
| 会计制度 | 核算形式 | 会计软件 | |||
| 外部财务审计单位 | 外部财务 审计频率 | 次／年 | erp软件 | ||
| 是否有内部审计 | 内部审计频率 | 次／年 | 跨境投资国家 或地区 | ||
| 是否有汇算清缴 鉴证报告 | 出具鉴证 报告单位 | 生产经营地址 | |||
| 增值税纳税人类型 | 企业税务管理 部门名称及人数 | 企业联系人 及电话 | |||
| 税收优惠政策 享受情况 | |||||
| 经营范围 | |||||
| 企业纳税信誉情况 | |||||
| 年度 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
| 纳税信誉等级 | |||||
| 企业所有权性质 | |||||
| 投资者名称 | 投资者性质 | 出资额（万元） | 出资比例（％） | ||
| 股权结构 | |||||
| 企业组织架构 | （相关资料请另附） | 业务流程 | （相关资料请另附） |
调查人：(国税) 姓名 单位 联系电话
(地税) 姓名 单位 联系电话 填表日期：
填表说明：1.本表中信息由税务机关尽量根据已有企业信息进行填写。
2.本表中“所属行业”栏，按照国民经济行业分类进行填写。
3.本表中“登记注册类型”栏按照税务登记证进行填写，可以从下拉列表中选择。
4.本表中“核算形式”栏可以从下拉列表选择独立核算或者非独立核算。
5.本表中“会计制度”、“增值税纳税人类型”栏可以从下拉表中进行选择填列。
大企业税务风险内控调查问卷
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇三
为切实做好疫情防控工作，全力保障师生员工身体健康，维护学校稳定，维护社会稳定，根据《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室关于做好春节后错峰返程加强疫情防控工作的通知》现就做好我返学工作，特制订本方案。
一、指导思想。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习总书记关于新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要指示精神，严格落实中央、省和关于做好疫情防控工作的安排部署。进一步强化工作举措，加强“三返”人员管理，切断疫情传播途径，消除病毒输入隐患，坚决打赢疫情防控阻击战，切实保障师生身体健康和生命安全，维护良好的教育教学秩序。
（一）开学前防控工作准备。
1.重点排查，实施硬核防控。
各学校开学前要通过校园网、微信群、qq群、办公平台等提前通知学生返校前需自查症状、自测体温。如出现发烧、咳嗽等相关症状要暂缓返校。安排具体人员通过电话、微信等形式，提前了解学生假期动向，对学生是否赴重点疫区参加活动、探访亲友，是否接待和接触过从重点疫区回来的相关人员，是否接触过有发热、咳嗽等症状患者，返校途中的路线、交通工具等进行排查摸底，并建立管理台账，做到数字清、情况准。对重点疫情区域返校的学生，实施重点健康跟踪监测，发现疑似学生，指导就医。
2.遵守要求，安排返校时间。
按照省教育厅《关于推迟全省大中小学幼儿园20__年春季开学时间的通知》的要求，根据省、及我疫情防控实际情况，确定开学时间（教育局通知：因省教育厅已明确延迟春季开学时间，但尚未明确具体开学时间，所以请各地等候通知，再确定教师到校备课时间。在接到教育局正式通知前，切勿组织教师集中到校备课。严禁组织学生返校！），并充分考虑外地返洮师生需“居家隔离14天”的要求，师生做到每日主动监测体温，开学前14天体温监测正常方可返校。确保疫情防控和日常工作两手抓、两不误。
3.制定预案，确保返校安全。
各学校要制定学生返校工作预案。严格按照要求返校，确保每位学生掌握旅途防护措施，提前做好返校安全提醒。一是提醒学生返校途中要尽量避免途径武汉等疫情严重的地区。二是提醒学生乘坐公共交通工具时，建议全程佩戴口罩。三要提醒学生随时保持手的卫生，尽量戴手套，减少接触交通工具的公共物品和部位。四是旅途中要做好健康监测，发热时要主动测量体温。同时，要留意周围旅客健康状况，发现身边出现可疑症状人员，及时报告乘务人员，避免与可疑症状人员近距离接触。五是提醒学生妥善保存好交通工具票据信息，以配合相关调查。学生返校时要对学生进行体温测试。测试正常的，可安排学生正常上课，测试不正常的，指导其就医观察。
4.保障到位，加强物资贮备。
学校要根据实际情况，提前储备好疫情防控所需消毒物品、红外体温测量仪等防控物资，改善学校卫生基础设施和条件。
5.教育宣传，做好舆情应对。
各学校要在开学前向全校师生发放《告知书》，告知学校防控新型冠状病毒的要求，既要有人文关怀，又要提出有关。重点关注因学校推迟开学引发的学生和家长对学生学业的焦虑、担心等舆情动态，加强人文关怀，引导师生员工及家长理性认识疫情、做好科学防护，并及时做好对学生及家长的解释工作和心理疏导工作，使其理解和支持政府、学校各项应对措施。
（二）开学后疫情防控工作。
1.靠前指挥，做到守职尽责。
各学校要认真做好值班值宿安排。确保值班工作网络24小时畅通。一旦发生疫情，必须第一时间采取措施，第一时间按应急预案的处置流程向教育行政部门和卫健部门报告。
2.责任到人，落实监测措施。
各学校要在校园设立体温监测防线，进入校园区域严格实行进出身份核验和体温检测，寄宿制学校的实行封闭式管理，进出必须实名验证并检测体温。在校学生每天定时测试学生体温,实行“日报告”、“零报告”制度，统一向教育局疫情防控领导小组办公室汇报学生健康情况，发现疑似病例要及时采取有效控制措施，送往定点医院，迅速切断传播途径，并完成上报。
3.关注舆情，强化教育宣传。
各学校要通过qq群和微信群等新媒体媒介，利用广播、晨会、午会、班会、健康教育课、宣传栏等形式及时推送官方公布的疫情防控知识、防控政策、求助通道，并作为重要内容纳入“开学第一课”，以提高师生员工的防范意识和能力，保证心理健康。要求师生员工不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动，引导师生员工不信谣、不造谣、不传谣。要大力开展爱国卫生运动，每周组织学生开展1-2次教室、寝室等彻底大扫除活动，开展卫生与健康主题教育活动，引导师生员工养成良好卫生习惯和健康生活方式，积极参加体育锻炼，不断增强自身免疫力。
4.物资到位，落实消杀工作。
各学校务必做好校园环境卫生整治工作，开展校园集中消毒。要由专人负责，每天对教室、办公室、宿舍、实验室等公共区域进行1-2次消毒工作，确保卫生达标、不留死角。加强教室、办公室、实验室、宿舍等活动区域的日常通风换气，保持室内空气流通。
5.落实包保，实行联防联控。
各学校要实行逐级联防联控制度。一是严格落实责任包保制度，校级领导包保教师，班主任包保本班学生；二是疫情期间，严格压缩各类会议规模、数量和频次，一律暂缓人员聚集性活动，一律暂缓到重点疫情防控地区参加活动。三是加强学生出入班级、食堂、宿舍等的管控工作。原则上家长不进校（特别是幼儿园），在校门口接送学生。四是严格执行学生请销假制度，做好缺勤、早退、请假记录，严控学生离校。五是在疫情解除前，全体师生员工在校期间需佩戴合格的防疫口罩，尽量缩小活动范围。
（一）建立应急指挥体系。
各学校依据和参照《教育局关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》《教育系统关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急预案》《教育局关于做好返学工作的实施方案》，研究制定科学全面、切实可行的防疫工作方案和预案，做好20__年春季开学准备工作，保障开学后教育教学秩序。各学校认真做好返校和开学后师生员工的疫情监控和日常检查，收集、汇总、上报学生返校和开学后学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情相关信息，根据预案做好紧急应对的准备。
（二）加强督导检查。
教育局疫情防控工作组要按分工和任务，分时段对各学校返校、开学的防疫工作开展督导检查，发现正反方面典型。各学校要先行自查，发现问题及时整改，将返校和开学有关防疫工作情况做好上报准备。
（三）疫情解除后工作安排。
1.人民政府宣布疫情解除后，及时恢复正常教育教学秩序。
2.统筹寒假、暑假时间安排，保证学生年度在校学习总时间。
3.认真总结经验教训，健全完善我教育系统公共卫生防控事件处置工作长效机制。
四、工作要求。
（一）提高政治站位。
切实高举旗帜，凝心聚力，贯彻落实习近平总书记重要批示、重要讲话和中央政治局常务委员会会议精神，严格落实中央、省、地、疫情防控工作的要求，把联防联控工作落到实处。做到守职有责，守职担责，守职尽责。
（二）强化组织领导。
成立疫情防控工作领导小组。
领导小组的职责：在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控领导小组的统一领导下，领导和指导全教育系统疫情防控的各项工作；配合卫健局等部门落实疫情防扩散措施，及时分析、研判全教育系统防控工作形势，调整全学校教学及其它相关工作安排；督促、指导各级各类学校制定防控具体方案和措施；督导各级各类学校疫情防控措施的落实情况；及时掌握、处置疫情信息，妥善做好相关网络舆情处置。
（三）强化校内防控管理。
各学校要成立以校长为组长的疫情防控工作领导小组，明确任务分工，加强各项工作监督管理，逐级压实，落实责任到人，确保师生在校安全学习、工作、生活。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇四
为促进《行政事业单位内部控制规范(试行)》全面有效实施，提高单位管理水平，规范财经秩序，建设服务型机关，根据《纳雍县财政局关于印发纳雍县关于全面推进行政事业单位内部控制建设的工作方案的通知》(纳财字〔20xx〕270号要求，结合我单位实际，制定本工作方案。
坚持以科学发展观为指导，以部门预算管理为主线，以经费管控为核心，以科学的风险评估为基础，以流程梳理与机制建设为重点，依托信息化手段，将制衡机制融入到单位内部管理之中，实现对单位经济活动风险的防范和管控。
通过采取宣传学习、制衡机制、流程再造、督查评议等措施，强化内控意识，从单位(部门)层面，业务层面对经济活动风险进行防范和管控，保证单位(部门)经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防**，提高公共服务的质量和效率。
(一)组织准备阶段(20xx年4月)
成立内部控制建设工作领导小组，建立内部控制工作协调机构，拟定工作方案，营造重风险防范、强化责任意识、崇尚诚实守信、积极履行社会责任的内控文化，为贯彻实施内控规范营造良好氛围。
(二)推进落实阶段(20xx年5月-9月)
认真梳理各类经济活动的业务流程，查找业务风险，修改程序，完善流程，充分利用信息化手段，实现业务管理与财务管理的有机结合，制定完成本单位的《内部控制手册》，各室(部、中心)应梳理、完善本科室有关经济活动的业务流程，报领导小组办公室汇总。领导小组将通过调研、座谈等形式，推进单位开展内控规范建设工作，探讨存在的问题，提出解决方案。
(三)总结验收阶段(20xx年10月-11月)
开展好总结工作，收集相关资料集中归档(包括内部控制建设领导小组成立的文件、相关会议纪要或记录、已制定的内部控制制度、自查表等)，充分做好迎接县财政局检查验收的准备工作。
(一)健全机构，明确责任。务必高度重视，将其作为“一把手”工程，成立内控规范实施领导小组，由单位主要负责同志任组长，组织领导单位内控规范的实施工作。行政事业单位内部控制是一个复杂的体系，涉及到预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同等各项经济活动，需要单位内部的各有关部门和岗位加强沟通、相互协调，要落实职责分工，形成联动机制，确保内部控制工作顺利推进。
(二)加强学习，广泛宣传。将学习宣传活动与反对“**”、廉政风险防控等工作紧密结合起来，组织开展内控规范学习宣传活动，增强贯彻内控规范的主动性和自觉性。要按照因地制宜、注重实效的原则，积极采取多种方式广泛宣传实施背景、重大意义、基本内容和实施要求等，形成注重风险防控、强化责任意识的风气。通过学习，使相关人员增强对内控规范的理解，掌握实施的方法步骤，保证内控规范的顺利实施。
(三)完善制度，加强监督。要认真对照内控规范的内容和要求，制定工作标准，完善细化岗位责任制度，优化工作流程，分析存在问题，认真扎实整改，健全“以预算管理为主线、以经费管控为核心”的各项管理制度，把内控的要求贯穿于会计核算、会计监督的全过程，推进单位会计工作标准化、制度化、规范化建设。
内部控制建设是一项系统工程，也是一项长期的工作任务，是财政部门、各行政事业单位和各相关部门的共同责任，各室(部、中心)要齐心协力、密切合作，逐步建立起财务工作与业务工作相结合、日常财务管理和重要事项监控相结合的内部控制体系，确保内控规范顺利实施。
以科学发展观为统领，以党的十八大和十八届三中全会精神为指导，以服务好全镇经济社会发展为目标，规范我镇机关的内控管理，积极推进我镇政府的职能转变，创建服务型的乡镇**。
根据县有关乡镇机构调整相关文件，进一步明确“三个办公室和两个中心”的工作职责，理顺各办公室、中心、所站的工作关系;加强完善“两个中心”的人员岗位配备，把各项工作落实到人，确保每项工作有人负责，做到“人得其事，事得其人，人尽其才，事尽其功”。
1.理顺机关各部门工作关系，明确岗位职责。根据有关机构编制文件，结合我镇的实际情况，进一步明确各部门和各岗位的工作职责，根据工作职责理顺工作关系。
完成期限：20xx年5月20日前。
2.对各岗位人员进行调整和配备。根据人员身份和实际，合理安排工作岗位，充分发挥干部才能，把各项工作落实到人，确保每项工作有人负责。对股级干部的任免，按有关规定执行。
完成期限：20xx年6月20日前。
3.对镇领导班子成员及领导干部分工进行科学调整。
完成期限：20xx年6月20日前。
对镇机关内部现有工作制度进行整理和完善，对尚未规范管理的'工作建立制度规范管理，对各项工作流程按规定规范化制度化，进一步推进“一级抓一级，层层抓落实”的工作机制。
1.对需要建章立制的管理内容进行分类整理。通过广泛征求各部门和干部职工意见，对机关管理各方面的内容进行详细的梳理，并对已经建立的制度进行整理，进行深入研究，制定制度废改立的详细目录。
完成期限：20xx年5月20日前。
2.起草或修订制度。组织相关人员依据上级有关文件规定，结合我镇实际，对未建章立制的管理内容方面起草规章制度，对已经建立且不合时宜的制度进行修订，形成初稿。
完成期限：20xx年7月25日前。
3.组织讨论修改。制度涉及内容的镇分管领导组织相关人员对初稿的可行性、科学性、合理性等方面进行讨论，必要的话可召开镇领导班子扩大会议讨论，根据讨论情况修稿后形成讨论稿。
完成期限：20xx年8月15日前。
4.征求意见。向镇机关广大干部职工进行征求意见。
完成期限：20xx年8月25日前。
5.镇领导班子会议讨论。根据所征求到的意见，召开镇领导班子会议进行讨论研究，对科学合理可行的意见给予采纳修改。
完成期限：20xx年8月29日前。
6.送县法制办审查。按有关规定将镇领导班子讨论确定稿送县法制办审查。
完成期限：20xx年9月5日前。
7.印发执行。根据县法制办审查的反馈意见最终定稿后经镇领导班子会议通过，印发执行。
完成期限：20xx年9月26日前。
8.召开镇机关全体干部职工会议公布和强调。
完成期限：20xx年10月10日前。
(三)完善镇机关各业务部门工作流程。
对镇机关各业务部门工作流程进行梳理和规范，并按规定公开，对群众服务的业务严格实行一次性告知制度，阳光运作审批事项，切实做到公开、公平、公正。
1.再梳理业务事项和流程。对20xx年已经梳理并制定工作流程的业务事项再次进行认真梳理，制定和健全各项业务工作流程，制作工作流程图，工作流程应细致易懂，包括各环节的办理岗位、办理条件和材料、办理期限等。
完成期限：20xx年5月30日前。
2.镇有关分管领导审查。镇有关分管领导要对所分管工作的流程图进行审查，对不完善的要责成相关部门整改。
完成期限：20xx年6月13日前。
3.报县相关业务单位审查。将业务工作流程图及相关材料报县相关业务单位审查，确保流程图的合法合规性和完整性。
完成期限：20xx年6月27日前。
4.分类汇总，编制目录，将各业务流程图编制成册，并按规定进行公开。
完成期限：20xx年7月18日前。
为加强工作的组织领导，成立镇完善机关内控管理工作领导小组，负责领导和协调工作。
(一)本项工作作为解决领导干部和机关部门“四风”问题的重要抓手，镇领导班子各成员、镇机关各部门要高度重视本项工作，认真实在地开展好本项工作。
(二)本项工作涉及的有关分管镇领导对规范所分管部门内控管理内容工作负主要责任，要切实抓好自己分管部分的规范管理工作。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇五
为及时清除冬季市区路面积雪，确保城市雪后道路畅通、交通安全和市容环境整洁，保持正常的工作和生活秩序，参照《xx市城市除雪管理办法》，结合我市实际情况，制定本方案。
以保障出行安全、道路顺畅，提高城市交通和出行环境质量为目标，坚持“政府统一领导、分级管理、区域负责、全民参与、奖罚严明”的原则，按照“以雪为令、雪中路通、雪停路畅”的要求，采取专业力量与社会力量相结合、人工除雪与机械除雪相结合的方式，切实加强领导、落实责任，全面完成除雪工作任务。
为加强城市除雪工作的组织领导，市政府决定成立xx市城市除雪指挥部（详见附件），负责城市除雪工作的组织领导。指挥部成员单位职责如下：
市规划建设局：负责降雪处置的日常工作，指导各街道办事处及有关单位做好除雪处置的综合协调和相关保障工作；负责各广场、公园、景观带的除雪工作；负责有物业管理小区的除雪工作；负责督促开发建设单位对拆迁、建筑工地道路的除雪工作；协助各街道办事处租用除雪机械。
市城管局：负责机关、企事业单位除雪责任区的划分和督促、检查工作；沿街各单位、商业网点“门前三包”责任区域内除雪工作的督导、检查，对违反“门前三包”责任制的单位和个人按照有关规定予以行政处罚。
市财政局：负责除雪经费核拨。
市教育局：组织各中小学校区的除雪工作。
市交通局：负责管辖道路、公交站点及辖区内铁路沿线的除雪工作。
市市场监管局：督促市区内超市、农贸市场及时完成降雪期间责任区内的除雪工作。
市公安局：负责疏导道路交通，提供城市除雪交通指挥平台，保障除雪作业车辆通行。
各街道办事处：负责辖区内所有路街、社区积雪的清除、清运工作。督导所辖社区对未实行物业管理小区和街巷路的除雪工作，并组织其他力量及时对管辖区域的积雪进行清除、清运；负责清扫保洁范围内机械除雪、融雪剂扬撒工作，在规定时间内将积雪除净并清运完毕。
各街道在雪季来临前，除现有机械外，应提前做好机械设备的租用，并保证于每年11月15日前租用到位，因降雪情况导致的机械设备不足由各街道自行安排。融雪剂由市政府统一采购，各街道负责融雪剂的保管和扬撒。融雪剂采购工作在每年11月30日前完成。
降小雪：24小时内积雪融化为水的深度0．1到2．4毫米为小雪。主干道路、重点路街、坡路、弯路、桥梁在昼间降雪做到边下边清，夜间降雪做到次日立即组织清除，保证道路畅通，雪停路净；其余路街在雪停12小时内除净并清运完毕。
降中雪：24小时内积雪融化为水的深度2．5到4．9毫米为中雪。主干道路、重点路街、坡路、弯路、桥梁在昼间降雪做到边下边清，夜间降雪做到次日立即组织清除，保证道路畅通，雪停12小时内机动车道的积雪清理干净；其余路街在雪停30小时内除净并清运完毕。
降大雪：24小时内积雪融化为水的深度5．0到9．9毫米为大雪。主干道路、重点路街、坡路、弯路、桥梁在昼间降雪做到边下边清，夜间降雪做到次日立即组织清除，保证道路畅通，雪停24小时内机动车道的积雪清理干净；其余路街在雪停48小时内除净并清运完毕。
降暴雪（大暴雪）：24小时内积雪融化为水的深度10毫米以上为暴雪。主干道路、重点路街、坡路、弯路、桥梁在昼间降雪做到边下边清，夜间降雪做到次日立即组织清除，保证道路畅通，雪停36小时内机动车道的积雪清理干净；其余路街在雪停60小时内除净。
需要外运的积雪，按照行政区域划分界限由各责任单位将雪运到指定场所（工地或沟河内），不得随处堆放。在规定的除雪时间内，所有路街须做到无雪道、无雪条、无冰包、无空段、无漏段，达到见路面、见道线、见边石。不得向车行道抛撒积雪。
根据xx年除雪量和除雪经费测算，1厘米厚雪清除费用为0．007元/平方米（含融雪剂）。按照实际降雪量，在每年4月底前，由各街道办事处、市政园林管理所将除雪工作量上报市规划建设局。市规划建设局核定除雪工作量报市财政局核算除雪费用，由市财政局将经费划拨给市规划建设局，市规划建设局按照工作量核发至各街道办事处、市政园林管理所。
1、各责任单位要按照职责，认真落实除雪工作责任，指派专人负责，严格按照责任地段和除雪标准要求，及时完成除雪任务。
2、除雪应急期为每年11月15日至次年3月15日。各责任单位须于每年11月15日前认真做好除雪各项准备工作，切实保证工作的落实。各街道须于每年11月8日前完成辖区推雪铲操作人员的培训、除雪机械设备的检修保养及外租各种机械设备的准备工作，提前做好机械和人员待命点、融雪剂堆放点等设置工作。
3、各街道办事处要根据雪情，按照“坡道、阴面”优先的原则使用融雪剂，确保道路畅通。清除积雪本着“先主道、后次道，先坡道、后平道，先阴面、后阳面”的原则，做到干净彻底，达到无漏段、无积水、无残雪、见路面的标准。
4、除雪工作责任单位和责任人无力承担或拒不承担除雪任务的，其除雪任务由所在地街道办事处代为完成，代除费由街道办事处和责任单位（人）协商确定。不承担除雪任务和拒交代除费的，由市城管局按照《大连市城市除雪管理办法》有关规定处罚。在除雪过程中，任何单位和个人不得向冰雪路上抛撒沙石、渣土等，禁止使用可能腐蚀市政公用设施、损坏花草树木和绿化带、污染环境的化学物品除雪，不得向雪堆上倾倒垃圾、污物，不得将院内积雪倾倒在道路上。对违反上述规定的，由市城管局责令限期改正，逾期不改正的，给予通报批评，有下列情形之一的，给予处罚：
（1）拒不承担除雪任务或者未按规定期限和要求完成除雪任务的，处一千元罚款；
（3）使用非环保型或者不符合国家、省、大连市规定的融雪剂及其他有害化学物质除雪的，处一千元罚款。
对及时完成任务、表现突出的单位和个人，由新闻单位给予通报表扬。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇六
上学期，学生通过收集丹阳历史文化资料，并在教师指导下分专题进行研究，已经对丹阳的历史文化有了较广泛的了解，产生了浓厚的兴趣，在丹阳悠久的历史文化的熏陶下，更加热爱家乡和家乡勤劳智慧的人民。同时通过社会调查、参与社会活动，学生的合作探究、发现问题、分析问题、解决问题的能力也得到了提高。本学期，在此基础上，加强《弘扬丹阳历史文化，提高学生语文素养》小课题研究，将社团活动融入学校德育工作之中，使班级德育工作体现社团活动研究特色，社团活动更好地服务于班级德育工作，促进学生健康快乐成长，培养学生自主参与社会活动的态度，激发学生社会责任感、使命感和奉献精神，提高社会公德意识，促进学生个性发展。同时社团活动与语文教学工作紧密联系，充分挖掘利用地方课程资源，指导他们形成研究性学习报告和研究成果展示集，使学生树立正确的人生观、价值观，提高学生的人文精神，培养学生探究语文的大语文观。
二、社团活动具体目标及活动安排。
加强班级社团文化建设，形成浓郁的研究和宣传丹阳历史文化的氛围，激发学生强烈的研究兴趣。
1、召开社团文化研究小组组长会议，明确社团活动目标以及社团活动具体工作。
2、按研究小组出好一次研究相关丹阳历史文化的小报。
3、布置好班级内外文化。
1、通过学习丹阳历史名人丹阳早期女性教育工作者蒋云鹤的事迹，学习蒋云鹤老师一生忠于教育事业，把毕生的精力无私地奉献给学生，热爱社会、热爱共产党，开展“小小贺卡寄深情”庆妇女节活动。
3、收集、阅读丹阳人民过春节、元宵节、端午节、中秋节与婚嫁、祝寿、祭祀等传统习俗与现在社会的这些风俗的变化，与学校版画组合作，通过绘画形式和制作展板，宣传非物质文化遗产的重要性。
结合五语第三单元写古今中外名人的课文和学生对丹阳的历史名人研究，学习他们热爱祖国、自强不息不屈不挠、敢于同命运抗争、顽强探索、发奋学习。
1、利用晨会、国旗下讲话宣讲丹阳的历史名人和古今中外名人的事迹。
2、感悟名人精神，写心得体会。
3、开展学丹阳历史名人，做丹阳有志少年班会。
4、分类编写丹阳名人集。
结合五语第四单元介绍中外历史古迹的课文和学生对丹阳名胜古迹的研究，感受丹阳灿烂的历史文化和丹阳人民无穷的智慧，激发学生热爱家乡、热爱人民，共同尊重、爱护人类文化遗产。
1、利用展板、班级文化、班级网页等形式在校园、社区介绍展示中外历史古迹和丹阳名胜古迹。
2、利用对丹阳名胜古迹的研究，请教丹阳旅游开发公司，在学生中开展“丹阳小导游”活动，为丹阳市有名气的景点(如西门老街、玉乳泉、九里沸井等)撰写解说词，模拟导游。
3、利用双休日，学生在家长带领下游玩丹阳，拍摄游览照片，开展“我爱丹阳”摄影评比。
4、参观、游览丹阳名胜古迹，写游记，开展“我心中的丹阳”征文比赛。
结合五语第六单元写长征故事的课文和学生对丹阳革命烽火研究。学习革命先辈热爱人民、英勇顽强、为人民幸福献身的大无畏的革命精神，珍惜时间、珍惜幸福生活，热爱学习，懂得自爱。
1、观看一部抗战影片，阅读十个抗战故事，写一篇观后感或读后感。
2、向同学和家长讲一个丹阳人民抗日的故事。
3、收集赞美丹阳人民抗日精神的诗文。
4、组织一次诗文朗诵比赛。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇七
根据《清水县人民政府关于印发“两基”迎“国检”工作实施方案的通知（青政发[2011]6号）》的有关要求，为切实做好迎接国家“两基”督导检查工作，进一步巩固和提高我镇“两基”工作水平，根据《清水县人民政府关于“两基”迎“国检”工作实施方案》，结合我镇实际，制定本方案。
一、指导思想。
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持全面推进、突出重点、分类指导、巩固提高的工作方针，以硬件从实、软件从严为原则，督促乡镇有关部门、学区学校认真贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，促进全镇“两基”工作再上新台阶。
巩固提高全镇“两基”水平，全面提高教育。
教学。
质量，全镇“两基”相关指标达到国家规定要求，确保“两基”工作顺利通过国检。
全面总结全镇“两基”工作，查找存在的问题，认真整改落实，进一步提高“两基”水平和质量。重点要抓好义务教育普及程度、教师队伍、办学条件、教育经费、教育质量、学校安全管理和扫盲等7个方面的工作。
（一）提高普及程度。进一步完善“控辍保学”长效机制，确保小学、初中的入学率、辍学率、完成率等各项指标达到国家规定标准。重点做好贫困家庭义务教育工作和农民工子女、留守儿童、残疾儿童和女童等群体接受义务教育工作。
（二）加强师资队伍和师德师风建设。按照省定编制及结构要求足额配备教师，坚决纠正有编不补、占用挪用编制等问题，妥善解决教职工在编不在岗等问题，优化教师队伍结构。积极开展教师培训，确保教师学历合格率、职称结构、培训率达到“两基”国检指标要求。
（三）改善办学条件。调整优化学校布局,努力解决教育资源不足问题，合理配置教育资源。认真做好中小学校舍安全工作，消除现有d级危房，解决学校教学、生活用房、功能用房不足不配套等问题，使学校生均校舍建筑面积等达到国家标准。加大教学设备设施投入，切实解决教学仪器设备及图书不足、陈旧等问题，使仪器设备设施和图书配备基本达到国家和省现行标准。进一步加强农村现代远程教育设备的管理、维护和使用，充分发挥其在教育教学中的作用。
（四）保障教育经费。依法做到教育经费的“三个增长”。落实农村义务教育经费保障机制改革，把义务教育经费全面纳入公共财政保障范围，加大义务教育投入。按时足额发放教师工资，及时发放免费教科书和助学金，严禁侵占、挪用、截留教育经费，严禁向学校非法收取或者摊派费用。
（五）提高教育教学质量。全面贯彻教育方针，积极推进素质教育，规范学校办学行为。学校要严格执行国家和省制订的课程计划和教学大纲，开齐课程，开足课时，减轻学生课业负担，落实学生体质健康和体育锻炼标准。认真落实中小学新课程改革制度，不断提高教育质量。
（六）强化学校安全管理。进一步建立健全学校各项规章制度，树立良好的“校风、教风、学风”，提高学校管理水平。加强校园周边环境治理，建立健全安全管理责任制和应急机制，加强师生安全教育，配备、完善各类消防设施，及时消除安全隐患，严防各类安全责任事故发生。
（七）巩固扫盲成果。摸清我镇文盲基数、落实扫盲工作经费和农民培训基地，扎实开展扫盲和脱盲后的巩固提高工作，确保扫盲指标达到“两基”国检指标要求。
在做好以上七个方面工作的同时，必须着重做好以下几项工作。第一，狠抓教育普及程度的提高。（1）抓好适龄儿童的入学率。乡镇政府作为“控辍保学”的第一责任人，必须切实加强领导，加大控辍保学力度，要求学区学校要紧密配合，全力以赴组织适龄儿童全部读完九年义务教育，确保入学率、辍学率、义务教育完成率等各项指标符合国检标准；（2）高度重视学生流失问题。学校要严格学籍管理，对流失在校外的适龄儿童、少年，乡镇政府必须要依法采取有效措施，使其尽快返校就读。（3）要切实提高教育完成率。依法采取有效措施，着力提升15周岁人口初等教育完成率和17周岁人口初等教育完成率。（4）要不留盲点。乡镇有关部门及学校要随时了解随父母流动的儿童、少年的就学情况，确保流动儿童、少年正常入学。
第二，全面落实教育经费保障机制。教育经费“三个增长”是“两基”迎“国检”的七个一票否决指标中最硬的一项指标，也是最容易出现问题的一个关键指标。乡镇有关工作机构要组织力量对学校教师工资发放情况、寄宿学生生活补助费及各类贫困生资助资金落实等情况进行认真检查。
第三，建立和完善“两基”档案。我镇要高度重视“两基”迎“国检”全过程资料的收集、整理工作。乡镇政府、学区学校必须做到“两基”档案规范连续、齐备、准确，表册相符、人册相对，检查方便，教育经费划拨、管理、使用，教育费附加的全额征收和使用等方面的资料必须齐全。对使用d级危房、学校发生重大安全责任事故、弄虚作假的乡镇部门、学区学校将实行一票否决。
第四，扎实“硬件从实”工作。（1）加快我镇中小学校舍安全工程建设步伐，按期完成今年的各项建设任务；（2）要做好学校音体美器材和实验室、图书室、信息化多媒体教室等建设、更新工作，使中小学办学条件符合验收标准。
四、工作步骤及时限。
（一）第一阶：宣传发动阶段（2011年3月）。
1．成立工作机构，制发工作方案。成立镇“两基”迎“国检”工作领导小组，明确各相关部门工作职责，制定下发《白驼镇“两基”迎“国检”工作方案》等文件；各村、乡镇级有关部门、学校也要成立相应的工作机构，并制定工作方案。
2．召开动员大会。3月份召开全镇“两基”迎国检动员大会，全面部署“两基”迎“国检”工作。
3．抓好“两基”迎“国检”宣传工作。乡镇部门、学区学校要大力宣传“两基”迎“国检”的重要意义，通过书写永久性标语、办板报、墙报、进村进户、召开家长会等形式进行广泛宣传。积极宣传关心支持教育工作的先进典型事迹，营造“党以重教为先、政以兴教为本、民以支教为荣”的尊师重教氛围。
（二）第二阶段：自查自纠和督查整改阶段（2011年3—7月底）。
1．乡镇部门及学区学校开展自查自纠工作（2011年3月20日—2011年4月14日）。乡镇部门、学区学校自查以国检7个方面的工作任务为主要内容逐项进行，研究制定解决问题的措施办法并认真落实整改，自查工作应在2010年4月中旬结束，同时完成“两基”档案资料建设工作。迎接县“两基”迎“国检”办公室相关领导的跟踪督办。
2．接受市政府复查（2011年4月15日—2011年5月底）。汇总相关资料，整理完善各项迎国检档案资料、数据填报工作，完成相关文件资料编辑工作，形成我镇“两基”工作汇报材料。镇相关部门、政府及学区学校再次查漏补缺后，迎接市政府对我镇“两基”工作进行全面检查验收，并根据市上提出的指导意见制定整改方案，进行整改。
3．省级抽查阶段（2011年6月—2011年7月底）。
我镇在自查、县上督导、市上复查评估后，迎接省上组织政府督学和有关专家对我镇“两基”工作进行抽查、评估、指导，我镇进一步落实整改意见，集中精力抓好各项软硬件指标的巩固提高，进一步完善各项迎检资料。
（三）第三阶段：省级预检和接受国检阶段（2011年8月—10月中旬）1．省级预检阶段（2011年8月—2011年“国检”前）。8月上旬，迎接省督导团领导和有关专家对我镇迎“国检”工作进行预检、指导，进一步巩固和提高各项指标，安排落实各项迎检工作，接受国家督导检查。
2．接受“国检”阶段（2011年10月中旬）。
（四）第四阶段：工作总结阶段（2011年10月下旬—12月底）。
1．根据国家教育督导团督导检查后提出的问题和建议，研究制定整改意见和措施，并进行整改。
2．召开“两基”工作总结大会。总结成绩，查找不足，提出下一步工作要求。
五、保障措施和工作要求。
（一）加强领导，落实责任。“两基”迎国检工作是一项重要的政治任务，也是推动我镇“两基”巩固成果、提高水平的重要机遇。各有关部门要切实加强领导，把迎国检摆上重要议事日程，作为全镇教育工作的重大任务抓紧抓实抓好。镇“两基”迎“国检”工作领导小组统一组织全镇“两基”迎国检工作。
（二）加大经费投入，提供条件保障。要继续加大教育经费的投入力度，努力提高我镇“两基”水平，确保“两基”各项指标达到国家标准。
（三）坚持标准，实事求是。在迎接“两基”国检中必须坚持标准，实事求是。“两基”的各项数据和情况要真实可靠，严禁弄虚作假，坚决反对形式主义。
（四）强化督查整改，狠抓工作落实。我镇相关工作机构要加强对“两基”迎国检工作的督查与指导，对“两基”工作进行全面盘查、全面整改，查漏补缺，及时研究解决本镇、本部门“两基”工作中存在的问题，确保各项工作落实到位。
（五）加大宣传，营造氛围。要结合贯彻落实《中华人民共和国义务教育法》，多渠道、多形式、多层面宣传“两基”迎国检工作的重要性和紧迫性，坚持正面的舆论导向，宣传我镇“两基”取得的成效和涌现出来的先进事迹，对不良现象要大胆曝光，使国家关于“两基”的政策法规家喻户晓，深入人心，营造全镇人民关心支持教育的良好氛围。
（六）总结经验，做好汇报。
六、工作机构及职责分工。
为进一步做好“两基”迎“国检”各项工作，确保我镇顺利通过验收，现将工作机构及职责分工如下：
1．领导小组办公室：
主任：副主任：成员：主要职责：（1）负责全镇国检各项准备工作的组织、协调；（2）负责起草有关会议文件，领导讲话审核有关材料；（3）负责编写工作简报，传达工作信息。2．业务指导组：
主任：副主任：成员：主要职责：（1）对我镇“两基”工作进行全面检查和指导，确保各项指标不下滑、有提升，确保迎“国检”各项工作稳步有序推进；（2）对迎“国检”中存在的问题进行逐项分析，认真排查，切实加以解决。3．档案资料组：
组长：
成员：主要职责：（1）指导“两基”材料立卷、归档及数据填报等工作，完成“两基”各项档案资料建设工作；（2）完成“两基”迎“国检”复查报告的撰写，填报有关表册数据；（3）做好验收材料工作。4．安全工作组：组长：成员：主要职责：（1）依法打击针对学校及师生的违法犯罪活动，整治校园及周边突出治安问题，有针对性的开展治安巡逻，确保学校师生安全；（2）做好中小学生自我保护、交通安全和消防安全等方面的教育；（3）督促、检查《学校卫生安全条例》等国家关于学校安全卫生有关规定的执行情况，监督、指导学校做好安全卫生工作；（4）加强对学校周边文化娱乐市场的管理，努力优化文化环境。5．后勤保障组：组长：成员：
主要职责：负责“两基”迎“国检”后勤保障工作。6．宣传组：组长：成员：
主要职责：负责迎“国检”的宣传工作，督促乡镇、学校书写“两基”宣传标语，营造迎检氛围。7．督查组：组长：成员：主要职责：（1）负责对各工作机构迎“国检”各项工作进行督查，督促乡镇、各相关部门及学区学校“两基”迎“国检”各项工作按有关规定完成任务；（2）对工作进展缓慢、突出问题得不到解决的工作机构、单位和相关负责人进行问责。
清水县白驼镇人民政府。
二０一一年三月十一日。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇八
为贯彻落实国家文物保护的法律法规及《长沙铜官窑遗址保护条例》关于文物保护的有关规定，促进建设施工过程中依法加强对文物保护的管理，执行文物保护责任制度，采取有效措施，防止文物流失和文物损坏的发生，以及在施工中发现文物时，施工单位能采取紧急措施减少文物流失和文物损坏，根据望城县政府和长沙铜官窑遗址管理处的要求，并结合项目实际，特制定本项目建筑施工文物保护专项方案。
一、工程概况。
江东岸(##综合枢纽至##古镇段)防洪排涝工程(一期)，起于古城大桥，止于##古镇，包括堤防加固、堤防护砌、基础防渗等。本堤岸为湘江一线干堤，近期采用50年一遇，远期采用120xx年一遇，为ii级堤防。按照施工设计图纸清理表土、清基及清淤施工。根据道路纵断面设计，全线道路填方高度均小于5m，边坡在一般路段采用1：3.0，临水边坡路段采用1：2.5。临水坡脚处设砼脚槽、雷诺护垫等，考虑到部分路段地块尚未开发及地表排水需要，设置排水沟。
1.组织机构。
(1)项目部成立文物保护领导小组，由工程总负责人、工程现场负责人、现场协调负责人及项目各部门组成，办公地点在项目部办公室。(见附图一)。
(2)文物保护领导小组下设工程现场文物保护办公室，由劳务分包负责人及各施工班组负责人组成，办公地点在项目部办公室。(见附图二)。
2.职责。
(1)文物保护领导小组组长职责：
a.建立健全施工期文物保护管理组织机构、管理制度以及应急预案;。
c.发布有关文物保护命令、信号;。
d.掌握汇总有关情报信息，及时作出处置决断。
(2)文物保护领导小组副组长职责：
d.应切实落实施工现场文物保护工作，加强与地方文物主管部门的沟通与咨询，加强现场文物保护监督检查。
(3)文物保护领导小组成员职责：
c.积极配合文物部门组织的文物挖掘抢救和搬迁保护工作。
(4)工程现场文物保护办公室职责：
d.跟踪监督施工现场每一个施工作业人员动态，发现文物及时上报，并保护好现场。
四、重点部位。
清基开挖地段、卸土区等地段。
1.我方土方回填卸土区段为铜官古大桥段至在建的铜官博物馆，卸土区实行全封闭，派专人负责看管，严禁一切与卸土无关的人员或车辆入内，卸土车司机在卸土区内严禁下车。卸土区堆满土后，就地进行场地平整并满铺草皮形成绿化地段，且派专人负责看管。
2.开挖现场实行全封闭，严禁一切与土方开挖无关的人员或车辆进入现场。开挖时及时通知文物保护监管单位现场监督。(具体开挖位置及方案见后附图三)。
五、文物保护措施在工程现场发掘出的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、陶瓷、钱币或物品，均属于国家财产，因此，在施工中，我们采取以下措施进行文物保护工作。
1.施工现场实行全封闭化管理，所有施工人员和施工车辆凭有效证件出入工地。
2.施工现场设置醒目的文物保护标志、标牌等。
3.请专职保安16名对工地现场进行文物保护至该项目竣工，配置相应的文物保护专用装备、器材等。
4.加强教育、提高全员的文物保护意识，开工前组织全体施工人员进行文物保护重大意义、文物保护知识方面的教育，增强全体职工保护文物的自觉性和责任感。5.开工前主动和地方文物保护部门进行联系，与当地群众进行文物保护方面的调查，对地下是否有文物初步做到心中有数，以便超前、有针对性地做好工作。
6.一旦发现文物，我单位遵守国际咨询工程师联合会及《长沙铜官窑遗址保护条例》的有关规定，并采取必要的防护措施：
(1)已开工的要立即停工保护现场，防止任何人员移动或损坏任何该类物品。
(2)及时向文物保护领导小组、业主和文物保护部门汇报。
(3)按照业主和文物保护部门的指令，积极协助处理。
(4)文物保护部门处理完现场，并接到业主和文物保护部门可以继续施工的通知后才能重新开工。
7.不准随意乱刻、乱画、破坏文物，坚决打击、抵制贩卖文物活动。
8.临时设计、施工用地不占用文物保护控制区。凡属施工影响区域内的古树、古建筑要加以安全围护。
六、文物保护应急预案。
1.应急准备和应急响应组织机构石渚坪广场项目部文物保护应急指挥小组。组成如下：
组长：工程总负责人(罗##)。
副组长：工程协调负责人(周##)。
工程技术负责人(黄##)。
组员：工程技术部、资料部、保卫部、安全部、材料部(袁##、高##)。
2、应急指挥小组工作职责：
a.接到应急报告后立即赶赴文物发现现场，组织、指挥保护好文物发现现场;。
b.在规定时限内向有关部门进行报告;。
c.迅速对文物发现现场进行勘察，对有可能进一步扩大的发现文物地段进行封闭，在记明数据和绘制现场示意图的前提下做到预先保护。
d.接待并配合相关部门进行文物的初步调查;。
e.组织、调动各方面的资源进行现场出土文物保护和发掘现场的保护。
f.配合文物调查组开展文物的调查、分析和处理工作。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇九
为进一步提高我社内控与合规管理水平，提升风险防范能力，培育良好的内控与合规文化，根据四川银监局及省联社、市联社文件要求，结合我社实际，决定自2014年5月至12月在我社开展“内控与合规年”活动，特制定本实施方案。
一、活动意义。
内控与合规是打造流程银行的必然选择，是实施全面风险管理的内在要求，是实现战略转型的根本保证，是防范经营风险的重要前提，是衡量经营管理水平的重要标志。通过此次活动开展，促进各级牢固树立以内控与合规为基础的发展理念，正确处理内控合规与业务发展和效益提升的关系，从严规范员工从业行为，督促开展合规经营，自觉接受制度约束与纪律监督，不断培育并践行内控与合规文化，切实规范经营管理行为。
二、指导思想。
坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，全面贯彻执行国家宏观经济政策和银行业监管法律法规，深入落实省联社党委扩大会议精神，围绕“抓转型、防风险”工作主线，坚持依法经营、合规执业、防范风险、促进发展，全面加强内控与合规建设，切实提高内控与合规管理的实效性,促进依法合规、安全运营。
三、组织领导。
为有效推进“内控与合规年”活动，我社成立了以宋春宇主任为组长，委派会计兰力玲为副组长的领导小组，其中兰力玲为联络员，负责制定方案、落实责任，组织推进，抓好落实。
四、活动内容。
（一）宣传阶段（2014年5月20日-2014年5月31日）。我社召开“内控与合规年”活动动员大会，大力宣讲活动的重要性、目的及意义。造气氛、浓氛围，进一步增强全员对活动目标、活动内容和实施步骤的了解，切实提高全员对活动重要性的认识，引导全员不断强化内控与合规意识，完善流程管理，加强内部控制，切实提高经营管理水平和风险防范能力，全面提升全员的内控执行力。
（二）实施阶段（2014年6月1日-2014年11月30日）。实施阶段要做到全员参与、制度落实、防控风险、注重实效，要以开展风险排查，以内部控制检查为抓手，扎实推进实施阶段各项工作。
1．开展风险排查，深刻剖析形成原因（6月1日-6月30日）。按照“突出重点、标本兼治”的总体原则，以案件防控、合规建设的内容为基础，以操作风险和员工行为排查为重点，充分揭示存在的制度缺失、执行偏差、行为失范等问题，进而摸清底数，透析成因，研究对策，落实内控与合规风险防范措施。
排查重点包括但不限于以下内容：（1）排查员工是否参与民间借贷或充当资金掮客；（2）排查员工是否参与经商办企业；（3）排查员工消费异常、交友复杂、不良嗜好等异常行为；（4）排查员工是否在工商企业兼职；（5）排查办公和营业场所电子监控设备是否布控合理并无盲区；（6）排查员工守库、守社及交接制度执行情况；（7）排查重要岗位轮换和强制休假制度执行情况；（8）排查在信贷审批、财务管理、代理中间业务及银行卡和电子银行等业务中的风险和案件线索。
2.落实整改要求，切实提升制度执行（7月1日-8月31日）。结合排查出的风险点及近年来内外部审计等渠道发现的问题，及时深入开展纠偏、整改工作，规范操作规程，加强内部监督，严格岗位制约，堵塞风险漏洞。
3.开展培训宣传，培育内控合规文化（9月1日-9月30日）。开展以内控与合规为主题的学习培训活动。培训重点应直击各机构内控制度执行不力的薄弱环节和高风险领域，通过采用制度阐释+案例学习+互动讨论三位一体的方式，提高培训的针对性和实效性。
4.开展监督检查，落实问题处理（10月1日-11月30日）。要加强监督检查工作，确保活动取得实效。监督检查工作分为两个方面，一是活动开展情况专项检查，二是内控制度执行情况专项检查。
（三）总结阶段（2014年12月1日-2014年12月31日）。
全面总结活动成果，认真剖析存在的问题，并以此为契机，建立健全修订内部规章制度、堵塞操作风险漏洞、规范员工个人行为的长效机制，持续深入推进内控与合规文化建设，强化风险管理。
五、工作要求。
（一）加强领导。统一思想认识，切实加强领导，精心组织，认真开展活动。一把手要加强对活动工作的领导，坚持一手抓业务发展、一手抓内控与合规建设，深入剖析内控、合规建设和执行中的问题，努力构建覆盖全面的内控制度和严格执行规章的合规文化，建立内控与合规的长效机制，确保活动取得实际成效。
（二）宣传引导。将活动与“依法治社”活动有机结合，充分利用各种我社掌握的宣传载体，大力宣传“内控与合规年”活动，反映活动取得的成果，为活动营造良好的舆论氛围。
（三）妥善处置。伴随活动的深入推进，各方面不确定因素可能会显现，要密切关注员工思想动向及异常行为，特别要重点关注重要岗位人员，以及在日常排查中发现的可疑人员等，要有针对性地制定预案，妥善处置，防止因处置不当发生案件、事故。
（四）统筹兼顾。正确处理活动开展与当前工作的关系，精心组织，周密安排。把活动融入到实际工作中去，把推进各项工作结合到活动中来，做到“两不误、两促进”。
（五）按时报告。每一阶段（包括第二阶段中的前三个小阶段）结束后5个工作日内由委派会计黎三平向联社合规管理部上报活动开展情况。
二〇一四年五月。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇十
成员企业各业务单位;监督层面是集团审计部(在业务上接受审计委员会的指导与监督)。
通过建立健全内部控制的组织体系，使管理层及决策层能及时获得适当信息;全体员工能共同参与内部控制建设，共担内部控制责任;各层级、各部门、各岗位明确内部控制职责。
(一)集团总经理办公会。
是集团公司最高决策机构，审批内控最终工作成果。
(二)审计委员会职责。
对内控工作进行业务上的指导与监督。
(三)内部控制及风险管理委员会职责。
负责内部控制的建立健全和有效实施;审议年度内控评估报告及全面风险管理报告;审议内控与风险管理的重大策略，重大风险及内控缺陷的解决方案;审议重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的判断标准或判断机制，以及重大决策的风险评估报告;审议内部控制及风险管理组织机构设置及其职责方案;有关内部控制及风险管理的其他事项。
(四)内部控制及风险管理办公室职责。
度内控评估报告及全面风险管理报告;指导、监督检查相关职能部门及各成员企业内控与风险管理工作;就内部控制与风险管理工作向内部控制与风险管理委员会负责;及有关内部控制与风险管理的其他事项。
组织内控具体操作方面的工作，包括记录或更新业务流程图、评估内控设计及操作的有效性;反馈内控缺陷、将工作成果提交内部控制及风险管理办公室审阅、定期上报内控工作执行情况及重大问题;内控工作文档管理;为内控合规性提出建议等。
(六)内审部门职责。
作为内部审计职能部门，审计部要对内控建设实施情况进行日常监督和专项检查，出具公司内控自我评估报告。
(七)各职能部门及业务单位职责。
为内控工作小组开展工作提供支持和协助，组织安排本部门或单位涉及内控工作所需资源，协调本部门或单位内控工作开展的各项重要事宜。
各职能部门及业务单位的职责主要是由内控及风险管理员协助完成。根据集团发[]199号文《关于设立兼职内控及风险管理员的通知》，内控及风险管理员职责包括：
1.联系本单位内控与风险管理相关人员，提供工作所需各项资料;。
3.协助本单位负责人确认流程记录文件，协助测试本单位内部控制系统的操作有效性;。
4.协助本单位内控缺陷的整改，及时反馈缺陷整改情况以及内部控制的主要情况等;。
5.协助组织本单位风险事件信息的收集、整理及报送;。
6.协助完成本单位年度重大及重要风险的评估与确认工作;。
7.协助制定本单位重大风险管理偏好、风险承受度及解决方案;。
8.协助编写本单位风险事件案例。
9.协助编制本单位内控及风险管理报告。
10.组织安排与内控及风险管理相关的其他工作。
由于内控管理员是内控工作小组与各职能部门或业务单位对接沟通的'纽带，起到承上起下的作用，所以内控管理员的工作需要各部门领导的大力支持，需要全体员工的积极参与与通力协作。
二、集团内部控制体系的建立健全。
(一)集团本部。
1.工作范围。
集团本部内部控制建设包括公司层面和流程层面(即本部职能梳理和流程优化)两个层面内容，工作范围贯穿内部控制五个要素即内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督。依据内部控制指引，相关工作内容包括：组织架构、发展战略、人力资源、企业文化、社会责任、内部信息传递、资金活动、采购业务、资产管理、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理、信息系统，此外还将增加：税务管理、国有产权管理、账销案存资产管理、成本费用管理的内容。
2.工作阶段及时间。
(1)前期准备(5-6月)。
《企业内部控制规范》启动会及培训、咨询机构招标选聘、合同谈判。
(2)项目计划和现状分析阶段(7月)。
通过访谈、会议研讨和审阅主要内控文档等方式，了解内控要素现状,研究提升方向，制定实施方案。
(3)内控设计有效性评估阶段(8-9月)。
根据计划阶段的方法论，开展流程梳理、识别主要风险和关键控制点，进行设计有效性评估，识别内控设计缺陷，制定整改措施和建立监督机制，同时形成内部控制核心文档。
(4)内控执行有效性评估阶段(10月)。
识别关键业务控制，进行执行有性效测试。根据控制缺陷点的重要性和优先度进行排序及推进整改。
汇总本年内控工作成果，编写内控自评报告;总结工作经验，制定持续合规机制的规划及内控评估初步推广计划。
(二)成员企业。
股份公司作为境内外同时上市公司，按政府监管要求，今年是强制执行内控建设单位，并须于年底披露内控自我评估报告并将接受外部审计师的再评估。股份公司可根据“萨班斯法案与财务报告相关的内部控制”的实施情况，结合《企业内部控制规范》的指引，对现有内部控制建设工作给予补充、更新和完善。
其他成员企业，要从制度、措施、程序等方面积极准备，为实施企业内部控制规范做好先行铺垫。
集团内部控制及风险管理办公室将对成员企业的内部控制建设及实施情况给予指导、跟进及检查。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇十一
按照国务院国资委《关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的`通知》(国资发评价〔xxxx〕68号)要求，根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会《企业内部控制基本规范》(财会〔〕7号)及其配套指引和国资委《中央企业全面风险管理指引》(国资发改革〔〕108号)有关规定，集团公司将全面启动内部控制体系建设工作。结团公司实际情况，制定本方案。
一、指导思想。
集团公司内部控制体系建设的指导思想是：以风险管理为导向，以内部控制为核心，以开展管理提升活动为契机，健全管理制度，夯实管理基础，固化业务流程，全面落实《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《中央企业全面风险管理指引》的要求,促进提升管理能力，提高经营效率，防范经营风险，把集团公司建设成为管理规范、运行高效、风险受控的现代企业集团。
二、总体目标。
内部控制体系建设与实施的总体目标是:保证企业经营管理合法合规，保护企业资产安全、完整，保证企业财务报告及相关信息真实完整，有效提高企业的经营效率和效果，满足监管机构、资本市场以及企业管理提升要求，促进实现集团公司“做强做优，世界一流”发展战略目标。
三、基本原则。
1、风控结合，符合规范。以风险管理为导向，以内部控制建设为核心，实施集团公司“以风险管理为导向的内部控制体系建设”，同时符合财政部《企业内部控制基本规范》和国资委《中央企业全面风险管理指引》要求。
2、统筹规划、统一标准。统筹规划全集团的内部控制体系建设实施方案，明确体系的建设范围、实施内容、工作步骤、时间安排和技术方法，并对已开展内部控制和全面风险管理体系建设与实施的企业进行分析评估，确保全集团内部控制体系标准一致。
3、全面启动，分类实施。集团所属单位全面启动内部控制体系建设工作，确保在xxxx年底前正式运行。葛洲坝集团股份有限公司要按照集团公司内部控制体系建设实施方案加快建设进度，确保在xxxx年建立起规范的内部控制体系。
4、部门协同，上下结合。集团公司各部门要积极参与内部控制体系建设，做好本部门主管业务的内部控制建设，并配合开展好跨部门业务的内控工作。集团公司所属单位要以业务活动为单元细化内部控制体系建设职责，接受上级业务主管部门的指导和监督。
5、把握关键，突出重点。在全面推进的基础上，重点抓好资金、投资、采购、基建、在建工程管理、产权管理、人力资源管理、质量安全管理等对集团运营影响较大、风险较高的重点领域和境外业务、金融等特殊业务的风险评估和内部控制建设工作。
6、注重实效，狠抓落实。集团公司体系建设要紧密结合企业实际情况，坚持“七项落实”，即：风险评估和流程控制措施要落实到公司治理中去、落实到战略规划中去、落实到规章制度中去、落实到岗位职责中去、落实到绩效考核中去、落实到信息系统中去、落实到企业文化中去。
2023年内控实施工作方案（实用18篇）篇十二
为认真汲取近期全国几起重大事故和上海“12〃31”踩踏事件教训，切实加强煤矿安全生产工作，根据阳泉市郊区煤炭工业局《关于印发的通知》(阳郊煤发„2015‟11号)和阳泉市煤炭工业局《关于印发的通知》(阳煤政发„2015‟19号)文件精神，公司决定从即日起到3月底开展煤矿安全生产大检查，现将《山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司煤矿安全生产大检查实施方案》印发给你们，请严格按照文件要求，认真贯彻执行。
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司。
2015年2月4日。
山西煤炭运销集团阳泉郊区有限公司。
按照阳泉市郊区煤炭工业局《关于印发的通知》(阳郊煤发„2015‟11号)和市局《关于印发的通知》(阳煤政发„2015‟19号)文件精神，公司决定从即日起到3月底开展煤矿安全生产大检查，现制定实施方案如下：
一、指导思想和工作目标。
全生产环境。
二、组织领导。
公司成立煤矿安全生产大检查领导组，对煤矿安全大检查工作进行统一组织和指导协调。
组长：荆红军高洪涛。
副组长：胡涛梁彩玲毕映娥。
杜海斌王守刚尹冬生。
成员：公司安监部部室管理人员。
领导组下设办公室，设在公司安监部，负责全公司煤矿安全生产大检查日常工作。
(一)、和王儒林书记、李小鹏省长的安全生产工作的重要指示精神、“1〃4”全市安全生产紧急会议和“1〃6”全国安全生产电视电话会议精神贯彻落实情况。
(二)《煤矿矿长保护矿工生命安全七条规定》和煤矿安全生产“七大攻坚举措”贯彻落实情况;煤矿实施“1+4”工作法的落实情况。
(三)学习贯彻落实新《安全生产法》情况。
(四)集中开展煤矿隐患排查治理行动的进展情况;隐患整改情况。
(五)煤矿企业安全生产主体责任落实情况。煤矿安全生。
产法律、法规、规章、制度执行情况;“四到位”(安全投入到位、安全培训到位、基础管理到位、应急救援到位)情况;企业主要负责人和实际控制人履行安全生产职责、实行安全生产承诺情况;安全管理机构和队伍建设、现场管理、隐患排查治理情况;领导跟班带班下井情况及值班值守情况;煤矿企业是否依法依规组织生产、建设;各类安全生产制度是否健全完善;推进标准化建设、现代化建设情况。
(六)煤矿是否严格执行省、市、区政府的有关规定，履行复工复产程序;是否存在未经验收并履行复工复产验收程序擅自组织生产建设的矿井。
(七)以瓦斯、水患、火灾防治为重点的煤矿隐蔽致灾因素普查及治理工作情况。煤矿瓦斯治理工作，是否严格执行瓦斯防治措施和规定，是否严格执行“抽采达标”和“两个四位一体”综合防突措施，特别是煤与瓦斯突出矿井年度计划是否超过核定生产能力的90%，月度产量是否超过核定生产能力1/12的90%。煤矿水患治理工作是否严格执行探放水规定，是否严格执行“掘探分离、先探后掘，治采并重，先治后采”措施;资源整合煤矿是否开展了水文地质补充勘探，是否建立健全了煤矿防治水图件和基础台帐，是否对矿区范围内及周边邻近的整合关闭小煤矿进行了采空区积水积气调查。煤矿是否按照定制定和实施了防灭火措施。
(八)安全生产应急预案编制、修订、备案、演练情况。
(九)安全生产大检查排查出的安全隐患逐项登记造册以及隐患排查数据库建立情况，整改情况。
四、方式方法。
本次安全大检查，按照“煤矿全面自查、公司逐矿检查”的方式组织开展。
(一)煤矿全面自查。各煤矿要对照检查内容，逐条逐项进行自查自整、边查边改，通过滚动排查和持续整改，进一步提高自身解决问题的能力，形成隐患排查治理长效机制。
(二)公司逐矿检查。公司将对所属矿井对照检查内容，逐条逐项进行检查督查。
五、工作要求。
(一)提高认识，加强组织领导。要充分认识开展煤矿安全生产大检查的重要意义，要把这次大检查作为当前安全生产工作的中心任务来抓，加强组织领导，成立由主要负责人担任组长的安全生产大检查领导组，制定切实可行的实施方案，开展全面检查，确保大检查取得实效。
产生不良社会影响的单位，一律依法从重追究有关人员的责任。
(三)严肃纪律，严格问责。本次安全大检查，实行“谁检查、谁签字、谁负责”的工作责任制。检查人员要严格遵守廉洁自律各项规定，不得降低标准，对检查中发现的问题要依法依规处理，杜绝人情关。对弄虚作假、降低检查标准的，要实行行政问责;对检查工作中徇私舞弊、失职渎职、以权谋私的有关责任人，要依法依纪严肃处理。
(四)细致排查，严格整改。要细致排查治理隐患和问题,做到排查不留死角、治理不留后患。对大检查中排查出的安全隐患逐项登记造册，建立隐患排查数据库。对存在重大隐患的企业煤矿要停工停产进行整改，并要公告公示、挂牌督办、跟踪治理;对一般隐患要立即整改，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五落实”。
各煤矿要将煤矿安全生产大检查方案上报公司安监部。本次大检查实行信息简报，各煤矿于每周五上午向公司安监部报送工作信息简报并于3月底将大检查总结上报公司安监部。
文档为doc格式。