规章制度的出现可以调整个体行为，确立统一的行为规范。规章制度范文的解读和实施需要得到法律和专业人士的指导。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇一
我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：
1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。
1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。
1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。
2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。
2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。
2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。
2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。
2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。
2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。
2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。
2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。
2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。
2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图。
2、9物资现场管理的组织机构设置。
2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2、9、2物资现场管理的组织结构图：
3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。
3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3、3严格执行程序文件及有关制度。
3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。
3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。
3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3、10计量工作。
3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。
3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。
3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。
3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保卫消防。
3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。
3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇二
大宗物资采购：为了规范我校物品采购程序、增加透明度、保证物品质量，特成立学校大宗物品采购小组：
一、成了大宗物品采购小组。
1.政府采购办相关人员。
2.学校采购小组。
组长：学校纪检监督组组长(党总支副书记或工会主席)。
副组长：后勤服务中心主任。
直接采购成员组成：党总支副书记、工会主席、后勤中心和申购部门人员及教师代表。
二、采购金额及范围。
根据政府采购办的要求，5000元--20000元以内的办公用品由学校采购小组报教育局组织采购;20000元以上的办公用品由学校报政府采购办组织采购。20000元--50000元以内的维修由学校报教育局组织采购;50000元以上的由学校报政府采购办组织采购。
三、采购小组职责及采购程序。
1.由申购部门填报申购单交校长审核签字，采购小组在二日内按照采购程序进行采购。
2.采购结束后，由采购小组写出采购情况和验收报告，采购小组成员签字，将资料整理归档。
3.采购过程中，要严格把好三关：质量关、价格关、廉洁关。
4.如采购小组不严格把好三关，造成损失或较坏影响的，按学校规定处理，并承担相应责任。
批量的办公用品采购：为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用。
(一)、适用范围。
小型文化建筑设施;全单位日常办公所需的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
(二)、职责分配。
1.大宗物资实行政府采购。采购小组负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商);督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同;受理各部门《办公用品领用单》备案;定期向供应商统一结算办公用品费用;组织大批量办公用品采购。
2.财务负责向供应商统一支付办公用品费用。
3.各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目;提取所需办公用品。
4.供应商按合同要求保证办公用品供应。
5.采购小组负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作。
(三)、运作规程。
1.每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门填写领用单领取。
2.采购小组牵头组建有相关处室领导和教师、财务室等部门派员参加的供应商招标小组。
3.招标评标小组组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
4.各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点提取。
5.财务室根据入库单和发票向相关供应商付款。
6.一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
7.供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
8.采购小组对办公用品定点采购全过程进行监督，并杜绝违规行为。
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物资管理制度及流程大全（17篇）篇三
规范客户接待流程，保证客户来访效果。
适用顾问经营部。
部门/岗位工作内容。
部门负责人统筹安排接待工作。
接待人员负责全程跟踪。
其他部门配合协调。
4.1接待前期对接工作。
4.1.1根据来访客户类型，明确接待要求。
4.1.1.1如对方是已合作客户，接待人员则主要安排参观及交流。
4.1.1.2如对方是意向客户，接待人员则主要安排洽谈和参观，同时做好洽谈的相关准备工作(如pp稿和投影仪的准备)。
4.1.2接待人员通过电话沟通确定客户来访人员基本资料、来访日期、返程日期、来访目的和侧重点以及是否需要我司提供相关协助等信息。
4.1.3接待人员根据客户来访日程编制客户参观/交流日程安排函件，经公司总办/人力资源部确认后，以邮件或传真的`形式知会客户方。
4.2接待人员负责制定接待计划。
4.3实施接待计划。
4.3.1根据接待计划参观时间的安排，接待人员提前填写《参观接待登记表》，发总办安排各物业服务中心相关人员做好接待准备工作。
4.3.2根据接待计划进行网上车辆预定，保证计划的实施。
4.3.3准备相应接待用品，比如:接机牌、欢迎竖牌、桌牌、礼品袋、相应项目简介资料、矿泉水、鲜花、温馨卡片等。
4.3.4根据来访人员资料制作与会人员桌牌。
4.3.5根据交流时间安排预定会议室，安排相应茶水或点心。
4.3.6接待人员应事先了解拟参观项目的基本情况，如面积、入伙时间、风格特点等。
4.4接待后跟进事宜。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇四
为加强物资仓储的安全管理，防止安全事故发生，确保公司财产物资的安全，特制定本制度。
本制度适用于公司仓储物资的安全管理包括物资作业的全过程。
3.1安全生产领导小组：是公司财产物资的安全监管部门，负责对公司各部门物资储存安全状况的检查，对存在的安全隐患督促有关部门进行整改，确保公司财产物资的安全。
3.2库房：是公司原辅材料的采购、入库、保管和发放部门，负责对到公司的原辅材料和入库成品数量进行清点，对储存物资的安全负责，对发放的数量进行清点，确保库存物资的帐物相符。
公司物资管理坚持“谁主管、谁负责，谁使用、谁负责”和“安全工作人人有责”的原则。
5.1总要求。
5.1.1仓库管理人员必须经过公司“三级”安全培训教育，考核合格后方可上岗；特种作业人员必须取得特种设备操作证后方可上岗。
5.1.2仓库管理人员必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，有良好的思想素质，较强的工作责任心和责任感；具备环境保护、职业健康安全意识，能处理本岗位一般安全隐患的能力。
5.1.3仓库管理人员要具备相应的业务技能，掌握仓储安全知识，会使用各种消防器材，会报警，会处置初期火灾。
5.2仓库消防安全管理。
5.2.1库区严禁吸烟，所有进入库内的人员禁带火源、火种，并设立明显禁烟禁火标志，仓库管理员负责所管仓库的消防安全工作。
5.2.2加强火源管理，严禁在库区内违章使用电源；在库区内从事电、气焊等动火作业，须报生产部批准，并取得动火证，仓库兼职安全管理员负责动火前后的安全管理。
5.2.3仓库管理员要坚守岗位，离库时，应关好门窗，切断电源，库房的电器设备与可燃物品保持一定安全距离，不准乱拉临时电源。
5.2.4仓库必须按照国家标准配备消防栓、灭火器，仓库管理员要定期对消防栓、灭火器进行检查，发现失效的要立即报告公司生产部维修或更换，确保灭火装置和器材的有效性。
5.2.5进入库区的机动车按照规定线路行驶、停放在指定地点。严禁各类机动车辆在库区内加、放油料；夜间禁止车辆停在库区内。
5.2.6仓库的消防报警系统要随时处于良好的运行状态，定期进行维护保养，确保系统正常使用。
5.2.7保证消防道路通畅，严禁在消防设施周围堆放杂物。对易燃易爆物品实行专库储存，专人管理，库内要有良好的通风设备。
5.2.8仓库主管要定期（每周）组织对消防设施的检查，发现隐患及时整改，对不能整改的要及时上报。
5.2.9加强维护和保养各种消防器具、设施、设备，确保安全、有效。
5.2.10仓库主管每年要组织对仓库的危险源辨识，制定控制措施，并进行实施。
5.2.10.1对火灾事故要制定应急救援预案，库区内要针对储存的物资种类制定相应的现场预案。
5.2.10.2定期组织对现场预案的培训，仓库组全体人员要熟练掌握现场应急措施。
5.2.10.3仓库组要定期组织对现场预案的演练、评审、修订完善。
5.2.10.4仓库管理员在当天下班前，要对分管的库区进行安全检查，确认安全后关好、锁好门窗；确认安全后，做好交接班工作。
5.2.11当仓库内出现火险或者发生火灾时，仓库管理员要及时报告，仓库主管要及时组织人员对初期火灾的扑救。
5.2.12严禁酒后上班、严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。
5.3仓库防洪管理。
5.3.1仓库主管负责组织对本仓库区域各仓库的防洪物资、工具储备，防洪措施的落实、检查、考核。
5.3.2在汛期来临前，根据公司统一安排仓库主管要组织对仓库排洪管道的检查，发现堵塞立即组织人员进行清理疏通；发现损坏的要申请进行维修，确保排洪管道畅通。
5.1根据仓库的面积和储存物资的情况向生产部提出申请需要的防洪物资、工器具。包括：沙袋、雨衣、雨鞋、铁丝、钢管等。生产部按照规定组织采购，采购的物资要确保质量满足要求。
5.2仓库应组织库管员参加公司举办的防洪知识、防洪技能等进行培训，使仓库各级人员会防洪、会抗洪、会抢救物资和人员。
5.3.3进入汛期后，仓库组要做好防洪安排，当出现汛情时及时报告有关人员组织抗洪抢险。
5.4叉车作业安全管理。
详见《叉车安全操作规程》。
5.5安全检查。
5.5.1安全检查坚持定期检查、日常检查与专业安全检查相结合。
5.5.2生产部和仓库组应定期组织安全检查，每周组织一次并做好检查记录。
5.5.3日常安全检查由仓库自查和生产部经常性安全巡查的形式进行。
5.5.4对安全检查中查的问题和隐患，由责任部门进行原因分析、制定整改措施实施整改，生产部进行验证，确保安全隐患整改有效。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇五
一、学校的一切财产物资均要登记入帐，建立管理卡片，并每年清查一次，做到帐帐相符，帐物相符。
二、新进的财产物资都要经财产管理员验收，并填写“固定资产增加凭单”，交会计管理员记帐。
三、财产物资的使用实行责任包干，分别管理使用，具体责任落实到人。
四、学校的财产物资原则不得外借，如有特殊情况，经校长批准，办理借用手续，并限期收回。
五、对管理不善等人为的原因，造成损坏、丢失的财产，并根据不同情况进行赔偿处理。
六、财产物资确已失去使用价值，应办理报损手续，填制“固定资产减损凭单”分别交会计和管理员记帐。
七、购入低值易耗品要验收入库，办理领用手续登记增加库存明细帐。
八、低值易耗品不能使用时，经领导批准后，据以报销，并登记减少库存明细帐。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇六
请购是指某人或者某部门根据需要确定一种或多种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
2．请购单的要素。
完整的请购单应包括以下要素：
（1）请购的部门；
（2）请购单填写人；
（3）请购的日期及需求时间；
（4）请购的物品名；
（5）请购的物品数量；
（6）请购的物品规格；
（7）请购的物品用途；
（8）请购如有特殊需要请备注；
（9）请购部门主管；
（10）请购单审核人；
（11）公司总经理。
3．请购单及其提报规定。
（1）请购单应按照要素填写完整、清晰，由部门主管审核批准后报采购部门；
（5）遇公司经营、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
（6）单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。
（7）其它请购单的更改和补充应以书面形式由部门主管签字后报采购部。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇七
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇八
1．生产原材料采购：由采购部门负责办理。
2．日常办公用品采购：由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。
3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。
一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。
2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。
3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有面辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。
4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。
5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。
6.毛领、毛条、面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。
第三条采购作业处理期限。
采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。
采购作业处理。
(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。
(二)凡是最低采购量超过请购量的`，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。
(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。
(四)采购部门接到请购部门（生产部、总经理办）以电话联络的紧急采购情况，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。
附注：凡是列入固定资产管理的采购项目应该以“财产支出”批准权限进行上报。
(一)采购经办人员接到经批准的“材料采购单”后，应以“订购单”向厂商订购，并以电话或传真确定交货(到货)日期，同时要求供应商在“送货单”上注明“请购单编号”及“包装方式”，材料需按款号标明分包包装。
(二)若属分批交货者，采购经办人员应在“材料采购单”上署名“分批交货”以供识别。
(三)采购经办人员使用暂借款采购时，应在“材料采购单”上署名“暂借款采购”，以供识别。
1．面辅材料仓库应按照已办妥收料的入库单单，经与供应商送货核对无误后，于第二日将原始单送会计部门。
2．缺交应补足者，请购部门应依照实收数量，进行整理付款。
3．超交应经主管批准后，才能依照实收数量进行整理付款，否则仅依订货数付款。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇九
1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3.购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的.物品一律不予报销。
二、验收入库制度。
1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度。
1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度。
1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理。
五、财产报废制度。
1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度。
1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
2、贵重物品原则上不借。
3、出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十
1.仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2.物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
(l)材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
(2)如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
(l)材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
(2)开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
(3)如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
(4)受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5.交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6.交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7.紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8.验收与退货。
(l)为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
(2)属外观等易识别性质检验的物料,验收应于收料后一日内完成。
(3)属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
(4)对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d。
(5)检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
(6)检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
(7)对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9.本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十一
为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。
1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。
3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。
5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。
6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。
8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。
12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十二
第一条根据《中华人民防洪法》，结合我市防汛物资管理的实际情况，特制定本制度。
第二条防汛物资包括油料、石料、铅丝、铅丝笼片、救生衣、麻料、袋类、木桩等耗材；也包括汽车、防汛冲锋舟、抢险灯具、锹、镐、钳等小型工器具。
第三条防汛物资的采购计划编制要遵循“总量控制、统筹安排、保证重点、严格标准”的原则，保证防汛和各项工作的正常的需要。
第四条主要物资采购计划编制按自下而上的办法进行，由各无聊使用单位依据储备定额、工程稳固程度等实际状况，结合当年实际情况，按照防汛有关预算定额，各项经费（基金）使用范围等，测算提出无聊采购数量及所需费用，逐级编报汇总，按要求上报。
第五条主要物料采购计划，实施单位不得随意调整；必须严格按照计划下达的工程量、投资、保量、按期完成。如确实需要调整计划，必须按有关规定抱上级主管部门批准。
第六条防汛物资管理要做到专人专管，分级负责。
第七条防汛物资储备管理要求是做到物资定额储备，保证物资安全、完整，保证及时调用。
第八条防汛抗旱指挥部办公室对防汛储备物资的管理职责是：1、编制每年防汛抢险物资储备控制计划。
2、定期检查各代储单位防汛储备物资的'保管养护情况。3、负责向市防汛抗旱指挥部及时报告防汛储备物资的储备和调用情况。4、负责防汛储备物资的调用管理。
5、负责协助防汛物资储备单位与使用单位结算调用的防汛储备物资款。
项。
第九条防汛物资代储单位的管理职责：
1、做好防汛储备物资的日常管理工作，定期向防洪抗旱指挥部办公室报送防汛物资储备管理情况。
2、每年汛前，按防汛抗旱指挥部办公室要求，认真做好储备物资发放的各项准备工作。
3、每年汛后，动用了防汛储备物资的，代储单位要及时清点，并向防汛抗旱指挥部报告防汛物资动用和库存情况并补齐、充实。
第十条市级防汛储备物资属专项储备物资，必须“专物专用”，未经防汛抗旱指挥部办公室批准，任何单位和个人不得动用。
第十一条防汛抗旱物料运达指定地点后，组织实施单位须进行验收，主要对型号、规格、数量等进行验收，验收后要出具验收人员签署的验收报告。
第十二条防汛物资通过验收后，按验收小组最后确认的数量，办理入。
库手续，以此登记明细账和保管台账。
第十三条防汛抗旱物资是各单位抗洪抢险与防洪工程建设的重要物资。各单位主管部门要切实加强对物资储备的管理，做到制度健全、责任明确、人员落实，并实行主管领导负责制和管理人员责任制。各单位应根据实际情况，制定物资管理人员责任制度，明确各自的责任。
第十四条铅丝、编织袋、木桩等物料的储存要做到安全可靠、存取方便、摆放整齐、干燥通风等，保证物料的安全和供应。
第十五条防汛物料不准外借，不准挪用，特殊情况需调用时，有防汛抗旱指挥部批准。
第十六条物料管理单位每季度要对储备物料的收、支、存数量进行核实，每年进行一次清查。做到账账相符、帐物相符、帐表相符，如存在问题及时查明，分清责任，并按照有关规定的权限进行妥善处理。
第十七条使用防汛抢险物资，必须按照防汛抢险有关规定和审批权限办理手续，不得超越审批权限，紧急抢险时可以边使用边申报。
第十八条防汛抢险物资使用根据凭防汛抢险实际需要的数量办理“领料单”，经防汛抗旱指挥部领导批准后领取防汛抢险物资。物资管理人员认真填写“入库单”和“出库单”制度。
第十九条在汛情紧急的情况下，防汛指挥机构有权在其管理范围内调用所需的物资、设备，事后应当及时归还或者给予适当补偿。
第二十条异地抢险需动用防汛物资时，受援地提出申请，经市防汛抗旱指挥部领导同意后，统一调拨。
第二十一条无聊费用结算由实施单位办理，各种会计资料和部分原始凭证由实施单位存档备查。
第二十二条保管依据“入库单”和验收小组出具的合格书登记材料台账和低值易耗品台账。
第二十三条物料购置资金必须专款专用，严禁虚列支出、虚报完成、转移挪用，各级财务、审计、监察部门要加强对防汛物资经费的监督检查。
第二十四条物料在采购环节出现质量不合格、数量短缺超过正常损耗、型号不符等问题，由采购人员负责；物料在储存期间发生非正常损失（不可抗拒因素除外），由保管人员负责；出库后没有按规定的用途使用、剩余耗材或工器具使用完后未及时入库或发生损失由使用人负责。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十三
4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
4.2废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做好记录和标识。
五、规定。
1仓储管理规定。
1.1物料收货及入库。
1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。
1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不允许放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。
1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。
1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。
1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。
1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。
1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。(有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量)。
1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。
1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。
1.2物料出库(出库领料)。
1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。
1.2.2包装组给到的出库单无特殊原因当天必须全部完成取货、包装。
1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。
1.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。
1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。
1.3工具借用。
1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。
1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。
1.4工具归还。
1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。
1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。
1.5物料及工具报废。
1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。
1.5.2发现库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。
1.5.3需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。
1.6退货物料处理。
1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。
1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。
1.6.3不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。
1.7仓库卫生、安全管理。
1.7.1每天根据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、卫生、合理摆放的要求。
1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
1.7.3部门将根据工作结果进行评分，作为奖金的依据。
1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。
1.7.5安全。
1.7.5.1每天下班后由仓库管-理-员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。
1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。
1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。
1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。
1.8物料管理(异常处理及呆滞物料处理)。
1.8.1物料品质维护：在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。
1.8.2发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。
1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。
1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。
1.9单据、卡、帐务管理。
1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。
1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。
1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分类保管。遗失需要追查相关责任。
1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。
1.10.1盘点时作业人员根据“盘点内部安排”文件进行相关作业。
1.10.2盘点过程中发现异常问题及时反馈处理。
1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。
1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。
1.11帐物不符处理。
1.11.1库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。
2.1仓库管-理-员根据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。
2.2包装前物料确认。
2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。
2.2.2有取货错误的根据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。
3仓库工作作风及态度。
3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。
3.2仓库工作人员倡导细心(严谨)、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。
4其他。
4.1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。
4.2仓库每日根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。
4.3需要严格遵守公司的'各项管理规定。
4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
4.6仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反溃。
5奖惩规定。
5.1工作评估。
5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求;。
5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作;。
5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓励员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。
5.1.2对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。
5.2奖惩级别。
5.2.1奖励。
5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。
5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。
5.2.1.3小功：对于在工作上有特殊贡献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。
5.2.1.4大功：对于在工作上有特大贡献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。。
5.2.2惩罚。
5.2.2.1通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
5.2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。
5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。
5.2.2.4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。
5.3奖惩原则。
5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
5.4奖惩规定。
5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。
5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。
施工项目仓管员能力、职责和记录。
一、仓管员应具备的能力。
1在公司的统一调配/领导下，负责进出施工现场所有的材料、物资、设备和设施的管理。
2掌握主要装饰材料、物资的产品类别、规格和质量标准，了解材料抽样送检和质量证明资料有效性要求。
3熟悉仓库、危险品的管理规定，熟悉公司有关材料的管理规定和流程，了解施工工艺。
4根据项目管理人员的配置，参与项目安全管理。
二、仓管员的职责。
1开工前期。
1.1根据公司“安全文明施工管理规定”公司标准化工地的要求，协助安全员布置现场：
1.2负责现场宣传橱窗、管理标牌、标识等进行策划、布置指引、警示、警告标识;。
1.3划分专项作业区域，建立普通材料仓库、大型材料的堆放场地。
1.4仓库内领料制度、领料人员上墙、库内货架排列整齐、挂钩统一、药箱、检举箱齐备。
1.5负责设置操作台和分类垃圾架，中型设备、操作台和人字梯刷“橘黄色”漆。
1.6按要求设置危险品仓库，并落实安全责任人。
1.7根据要求提出仓库、危险品管理应配置的防火器、黄砂桶、防火标识和禁止标志。
1.8配合电工将a、b、c三级电箱编号。
2施工阶段。
2.1根据工种的需要，负责各班组工作服、胸卡、安全帽等劳保用品的发放(劳保用品发放记录)。
2.1协助质量员验收进入现场的所有物资验收，“物资进场验收记录”对甲供材进行标识。
2.2按项目确定的时间发放材料，领料时间公布仓库区域合适位置，安排普工工作、做好其考勤、统计工作。
2.3准确、及时填写“项目部仓库台帐”，a、b类材料“产品标识”、“检验标识”清晰，做到帐、卡、物相符，c类材料帐、物相符。
2.4提高货架利用率、货架和所有材料分类堆放整齐、有序，设备、工具排放整齐。
2.5按规定的周期清点库存材料(包括甲供材)的数量，检查并确保仓库安全措施有效、易耗品备用齐全。
2.6检查危险品仓库、专业承包仓库和堆放场地材料堆放是否符合要求。
2.7负责废旧材料的回收和单独存放保管。
2.8协助安全员做好成品、半成品的保护。
3竣工交付。
3.1协助施工员做好现场清理、清扫和交付准备工作。
3.2统计汇总甲供、自购各种材料进尝使用和剩余的总量，汇总半成品进场总量。
3.3整理仓库管理资料，需要时配合相关人员对材料、半成品相关的核对工作。
3.4将a、b、c三级电箱、灭火器等设施回收清理，对库存材料的数量清点，按区域要求调拨设施、材料至其它项目。
三、仓管员负责的记录。
前期策划过程控制。
记录名称表单代号记录名称表单代号。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十四
3、责任者：仓储科、安全部、储罐使用单位。
4、程序：
4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》（gbj16-87）、《仓库防火安全管理规则》和《石油化工企业设计防火规范》（gb50160-92）的规定。
4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材，并应装设消防通讯和报警设备。
4.3必须加强管理，建立健全岗位防火责任制，火源、电器管理制度，门卫值班巡查制度和各项操作制度，做好防火、防洪（汛）、防窃等工作。
4.4在仓库、堆垛和储罐区，应设明显的防火等级标志，通道、出入口的道路应保持畅通。
仓库安全防火管理。
4.5仓库应制订物品入库验收制度，核对、检验进库物品的规格、质量、数量，无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。
4.6物品的发放，应严格履行发放手续，做到准确无误。
4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施，并配备必要的防护用品、器具。
4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。
4.9做好日巡查工作，并有记录，发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况，应当及时进行安全处理。
4.10库内严禁烟火，严禁产生火花的一切操作，不准穿底附铁的鞋入库，库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。
4.11危险品装卸，使用操作必须符合危险品装卸运输安全管理、化学危险品使用有关规定。
4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室，不准住人，每日工作结束后，应进行安全检查，然后关闭门窗，切断电源方可离开。
4.13气瓶贮存，必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。
4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责，维修由各使用单位负责。
4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等，均应用非燃烧材料建筑。
4.16液化石油气及闪点低于28℃，沸点低于85℃的易燃液体储罐，无绝热措施时，应设冷水喷淋设施，以达到夏令降温的目的，设施的电器开关宜设置在远离防火（护）堤处，不准将电器开关设在防火（护）堤内。
4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内，不应有与储罐无关的管道电缆等穿越，与储罐区有关的管道、电缆穿过防火（护）堤时，洞口应用不燃材料填实，电缆宜采用跨越防火（护）堤方式铺设。
4.18罐区防火（护）堤的排水管应相应设置隔油池或水封并，并在出口管上设置切断阀，或在不排水时以土堵死出口。
4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十五
1员工在领取物资时，需填写出库登记表，写明工具品种，规格，数量，由专业主管签字认可，报物管中心经理批准。
2物资如有丢失，应由本人负责，特殊情况需由专业主管认可后方可重新领取。
3物资严禁外借或私自带出大厦。
4注意所有物资使用规范和安全保护规定，严禁破坏性使用，例如：改锥不能当凿子用，克丝钳不能当榔头敲打等。工具如有损坏，需要说明原因经同意后方可以旧换新。
5所有设备工具若发现有损坏，必须第一时间通知专业主管。
6物资领用本着先进先出的原则，进行物品的分流。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十六
第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：
1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。
第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：
1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。
3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。
4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。
5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。
6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。
7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。
8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。
9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。
第七条物料用品库存管理：
1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。
2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。
3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。
4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。
5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。
6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。
第七条低值易耗品的库存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：
(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。
(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。
(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。
2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。
3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。
4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。
第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：
1、使用年限在1年以上。
2、单位价值在20xx元以上。
第二条酒店固定资产的范围是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。
3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。
4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。
5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。
6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。
第三条固定资产计价的确定：
1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。
2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。
3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。
4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。
5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的全部价值)记帐。
第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：
1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。
2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。
3、保卫部：消防设备。
第五条固定资产归口管理部门的职责：
1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。
2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。
3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。
4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。
第六条财务部门的管理职责：
1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。
2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。
3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。
第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。
第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。
第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。
第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。
第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。
第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。
第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：
1、房屋为20年。
2、机器设备为10年。
3、运输设备为5年。
4、办公用具等为3年。
第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：
1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。
2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。
3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。
第十五条下列固定资产应当提取折旧：
1、房屋和建筑物。
2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。
3、大修理停用的固定资产。
第十六条下列固定资产不提取折旧：
1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。
第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。
第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。
第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。
在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。
'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。
'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。
物资管理制度及流程大全（17篇）篇十七
供物资供应保障，根据公司建设发展的.实际需要，特制定本制度。
务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
品种规格价格交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
同、协议的注意事项为：
合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。