支援人员管理制度（汇总20篇）

规章制度是一系列明确的规定和规范，用于约束和指导组织成员的行为。规章制度对每个员工都是平等适用的，不论职位高低，都应当遵守。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇一

为了加强门卫对出入学校人员的管理，保证学校的安全和正常的教学秩序，特制定本规定。

（一）外来人员管理

1、适用范围：进出学校的非本校领导及来宾、外来办事人员（送货、业务、其他等）、教师家属亲友、离职教师职工、转退学学生、学生家长、学校指定的经常来学校（家属、工程人员）人员。

2、操作规程：

（1）外来办事人员入校，门卫要及时与被访人联系，征得被访人同意后按要求登记后方可入校；若因被访人上课无法联系，让来访人在门卫室稍候，待下课后联系；提前预约者，应及时通知门岗，以便做好接待准备，访客来到后，门卫按规定登记后入校。

（2）学校领导提前通知的上级领导和贵宾，可不填写登记单，并要及时开门放行入校。

（3）送书刊、送菜、送气的人员，按学校规定时间及要求登记方可入校。

（二）教职工、学生出入校管理

1、适用范围：教职工、学生

2、操作规程：

（1）教职工工作时间外出办事，必须经分管领导或校长批准，并按要求登记方可出校

（2）学生：学生出校，须出老师签字的《学生出校审批单》方可出校。

（三）学生家长出入校管理

1、适用范围：来访的学生家长

2、操作规程：

（1）本校在籍学生家长来访时，门卫要及时联系老师并按规定登记方可入校。

（2）非本校籍学生家长探访本校时，登记《会客登记》方可入校。

（3）门卫人员要热情接待来访家长，主动与有关部门、老师、领导联系，联系前要先安排好家长在门卫室坐候。

（四）注意事项：

（1）门卫人员应衣冠整洁、坚守岗位，接待和检查文明有礼，纪律严明。()对外来人员出入校、教职工出入校、学生出入校、机动车辆出入校、携带物品出校等按学校有关规定严格执行。

（2）凡出入校门时有大件物品的，出入校门的教职工应主动配合登记，接受检查。

（2）凡未经学校和部门领导批准及教职工本人认可的外来人员一律不得进入学校。

（3）外来人员入校时按规定填写《会客登记》登记。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇二

一、遵纪守法，遵守员工手册和公司的各项规章制度。

二、履行职责，按时上下班，不迟到、早退，不旷工离岗，不做本职工作无关的事。

三、上班穿工服、戴工号牌、仪表整洁、精神饱满。

四、文明服务，礼貌待人。

五、服务态度端正，有较强的奉献精神。

六、工作时间不准脱岗、串岗、大声喧哗等。

七、未经许可，不得擅入住户家中。

八、不做有损公司形象的事，不收取住户或业主的钱物。

九、绝对服从上级的领导、团结同事、互相帮助。

十、爱护公物，损坏、遗失工具照价陪偿。

十一、爱岗敬业，在规定时间保质保量完成任务。

十二、做好每日工做记录。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇三

1、在公司领导的领导下，负责学校物业服务的日常保洁管理工作的实施。

2、根据校园各时期的实际状况，提出改进和提高物业服务工作水平的意见措施。

3、对公司和学校双方负责和汇报工作，听取学校的意见和要求，并在规定期限内改进工作。

4、负责召集各部门每月例会，检查工作落实情况，布置工作任务，协调关系，就物业服务执行中的问题提出解决方案。若发生重大事件或超出岗位职责权限的应立即向公司和学校汇报。

5、进行巡视，对保洁的服务情况进行了解，每天检查各个重点环节，发现问题及时解决。

6、发生紧急事件时，立即组织相关责任人员进行处理，按应急方案制定的措施执行。对发生的紧急事件应在事后组织相关责任人员总结、学习，分析原因并写出报告向公司和学校汇报。

7、统一协调本物业各员工的工作，并检查其工作状况和落实情况，负责对员工的工作情况进行监督、检查、评定。

8、负责参与、组织每季的物业管理质量大检查及配合作好质量管理体系评审的有关工作。

9、负责项目部内外部的沟通和联系，及时处理本物业的相关投诉，并向当事人通报处理意见和结果。

二、保洁服务范围工作细则：

1、保洁范围：校领导室、会议室功能房、楼道、走廊、卫生间、操场等公共区域。

2、保洁工作要求：

对上述范围进行清洁、保洁。不间断巡扫，保持无果皮纸屑、无明显痰迹、无污垢、无蜘蛛网，卫生间无尿垢、臭味、无垃圾堆放，无卫生死角。

a、每天对校领导室、会议室进行保洁；b、做好会议室会前会后清洁卫生，并保洁；c、楼道每天清扫，不定时进行巡查，保持无可视垃圾，楼梯扶手每周清洗一次，确保校园干净整洁；d、卫生间、洗涤盆每节课上课后清洗一次，每周对卫生间用药剂进行清洗一次，保持卫生间清洁无异味；e、对操场每日清扫，不定时保洁，每周冲洗一次；f、保持各楼层走廊干净整洁；g、负责校园内垃圾的清理，日产日清，将垃圾送到垃圾库倾倒；h、服从管理、服从安排，完成学校和公司交办的其他工作任务。

三、服务人员违规处罚细则：

（1）按时上下班制度a、迟到5分钟内处罚5元，10分钟内罚15元，30分钟内扣罚当天工资，30分钟以上视为旷工一天，旷工一天扣罚三天工资。

b、中途脱岗发现一次扣罚10元，30分钟内扣罚当月工资，1小时以上按旷工处理，扣罚3天工资。

c、早退一次扣罚10元，早退30分钟扣罚20元，1小时以上扣罚当天工（2）不假不到岗位处罚每次25元，并按旷工处理扣罚三天工资，连续3天（含3天）扣罚当月工资，并辞退。

（3）上班偷工减料，不清扫到位留下死角，发现一次扣罚50元。

（4）办公室组织检查时，达不到标准、不干净、不彻底一次扣罚10元。

（5）保洁服务时由于个人原因损坏物品、公共设施照价赔偿，扣罚10元。

（6）对业主、来访人员的询问、不耐心、用脏话发现一次扣罚50元。

（7）对客户投诉，经查实属实者，按情节轻重处10元—100元罚款。

（8）向业主客户索要小费者，发现一次扣罚100元。

（9）员工辞职须提前15天书面告知公司办公室，经同意后方能离岗，否则扣罚半月工资。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇四

1.总则。

1.1.制定目的。

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2.2.1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。

(2)执行公司所交付之各种事项。

(3)督导、指挥销售人员执行任务。

(4)控制存货及应收帐款。

(5)控制销售单位之经费预算。

(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。

(7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内凶酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨之处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金。

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、货品变质可以交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。

g、不得向仓库借支货品。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售帐务。

d、货品及赠品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3.工作规定。

3.1.工作计划。

3.1.1.销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3.3.工作报表。

3.3.1.销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之内容，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3.4.售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3.6.收款管理。

(1)有销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

b：销售人员考核办法。

1.总则。

1.1.制定目的。

为激励销售人员工作士气，鼓励先进，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2.适用范围。

凡本公司销售人员之考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.3.权责单位。

(1)销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法。

2.1.考核时机。

每月五日前提出。

2.2.考核方式。

分为部门考核和个人考核。

2.3.考核权责。

考核。

考核初核审核核定。

部门考核部门经理总经理。

个人考核部门主管部门经理总经理。

2.4.考核办法。

2.4.1.考核部门。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算公式。

收款额目标达成率60达成率*权数=得分。

销售额目标达成率20达成率*权数=得分。

收款率20达成率*权数=得分。

合计100。

(2)总经理。

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%。

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%。

c、收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

(3)部门考核奖金系数：

等级abc。

奖金系数1.21.00.8。

2.4.2.个人考核。

一、主管之考核计算。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

部门考核60部门考核得分*权数=得分。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(3)权数说明。

a、工作态度。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力。

a.计划能力——8分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——6分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.开发能力——6分(对新产品新服务的开发能力。)。

二、销售人员之考核。

(1)计算权数表：

考核项目权数计算方法。

业绩贡献40实收款目标达成率*权数=得分。

15收款率=1-(当月销售额-当月收款额)/当月销售额。

15销售额目标达成率=当月实际销售额/计划销售额*100%。

工作态度20见说明。

职务能力20见说明。

合计100。

(2)计算公式：

实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%。

(3)权数说明：

a、工作态度20分。

a.积极性——8分(凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。)。

b.协调性——6分(为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。)。

c.忠诚度——6分(凡事能以公司利益为前提，并终于职守。)。

b、职务能力10分。

a.计划能力——4分(年度计划、月度计划、专案计划的能力。)。

b.执行能力——3分(各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。)。

c.工作品质——3分(各种资料、各项作业之品质。)。

(4)个人考核奖金系数：

等级abb。

奖金系数1.21.00.8。

2.5.月度绩效奖金计算。

2.5.1.奖惩。

(1)月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

(2)年度内有6次a等则升等调薪。

(3)年度内有6次c等则降级或解除合同。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇五

1.1为了加强办公室管理，明确公司内部管理职责，使内务管理工作更加标准化、制度化和规范化，结合实际情况，特制订本制度。

1.2本制度适用于公司所有成员并严格遵守各项规定。

1.3切合公司实际，根据不同的制度内容编写相应的规范化要求，力求使办公室各项工作按照制度进行，保证公司的办公事务有效开展。

1.4办公室人员应明确各项工作职责，简化办理流程，合理高效开展工作。

2职责范围。

2.1办公室管理人员直接受总经理领导，在总经理的领导下主持开展办公室的各项工作。

2.2负责办公室相关规章制度的起草编写、一般性文书的整理汇编、资料信息收集编撰等文字工作。

2.3负责办公用品管理、会议管理、清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

2.4收集员工信息，上传下达各种指令，及时做出整理。

2.5负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待以及来电接听的工作，对外准确、有效地宣传公司。

3工作规范。

3.1办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范，行为。

3.2办公室管理人员严格按照本制度中的要求规范开展工作。4办公室事务管理。

文件是各部门根据自己的职责范围所制发的具有执行效力的并设有特定版头的文书。档案是文书基础上形成的，档案是文书的延续。

4.1.1.1文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、各类合同文件等。

4.1.1.2文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室人员负责执行。

4.1.1.3公司对内公开文件由办公室人员负责起草和审核，总经理批准。

4.1.1.4凡寄至公司的文件、邮件等，由办公室签收并做好相应记录。

4.1.1.5机密文件由办公室主任保管，办公室人员对一般性文件进行分类管理，定期整理并制作相关报表。

4.1.1.6公司人员因工作需要可借阅一般性文件，需提出申请，对有密级程度的文件，需要总经理批准后方可借阅。

4.1.1.7根据文件属性、类别进行编号整理，定期对文件进行归档整理，做好相应的文字记录，以备查阅。保持纸质文档与电子文档的同步更新。

4.1.1.8根据文书的时效性和保存的价值性，对文书进行整理销毁;。

4.1.1.9办公室主任为第一责任人，若发现文件丢失，办公室人员必须查明原因，如实向总经理报告，若未查明原因，则由办公室负责承担。

4.1.2.1办公室人员要维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更专业，及时分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与效率。

4.1.2.2档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、其他应存档的信息资料。

4.1.2.3根据文书整理和文件整理编号，对对应资料进行相应的归档、整理、备注。

4.1.2.4档案接收、移交，必须做好严格记录。

4.2.1办公室人员要做好办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约办公经费，提高利用效率。

4.2.2办公室人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一致严格要求，无私自挪用现象。

4.2.3办公用品保管实行“日清日结，出入库等量、月末查存统计”原则。

4.2.4公司办公用品的采购、保管、发放和办公设备的入库登记由办公室全权负责。

4.2.5根据物品所属类别，对办公用品进行及时出入库登记，注明名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

4.2.6任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办公用品。

4.2.7办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。

4.2.8管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等量。

4.3.1收集会议议题，根据选定的议题收集会上所需资料，拟定会议时间、地点等做好会议通知工作。

4.3.2会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专员负责做好相应的会议记录。

4.3.3行政专员根据参会人员的发言状况及相关事项，及时整理好会议记要或者会议决议，打印并张贴。

4.3.4按照时间排列，将所有会议记录文字资料和电子资料同步整理并归档。

4.3.5会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需查阅需向总经理申请。

4.3.5按照制度规定，严格会议管理，参会人员准时参加会议，并遵守会议纪律。

4.4.1接待管理。

4.4.1.1来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有。

4.4.1.2以主动、热情、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相待。按照接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

4.4.1.3接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶水，做好一系列的后续工作。

4.4.2后勤管理。

4.4.2.1为了认真贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的积极性和主动性，根据实际严格执行。

4.4.2.2办公室后勤人员管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。

4.4.2.3办公室后勤人员负责每日的清洁卫生监督和维护，及时提醒值日生和监督者做好相应工作。

4.5其他事务。

4.5.1名片制作、收发传真等其他事务。

4.5.2负责公司文书的打印复印工作。

4.5.3负责花草的养护工作。

5、附则。

5.1本制度由总经理办公室制定，解释权归总经理办公室。

5.2本制度由总经理核准后实施。

服务有限公司。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇六

第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。

第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费xx元。

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。

第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：

(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;。

(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;。

(三)不得理解客户礼品和招待;。

(四)执行公务过程中，不能饮酒;。

(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;。

(六)工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;。

(二)向客户说明产品性能、规格的特征;。

(三)处理有关产品质量问题;。

(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：

1客户对产品质量的反映;。

2客户对价格的反映;。

3用户用量及市场需求量;。

4对其他品牌的反映和销量;。

5同行竞争对手的动态信用;。

6新产品调查。

(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;。

(六)督促客户订货的进展;。

(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;。

(八)退货处理;。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇七

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a) 适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理。

b) 权责单位：

（1） 销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。

（2） 总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。

2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：2.2.1部门主管：

（1） 负责推动完成所辖区域之销售目标。

（2） 执行公司所交付之各种事项。

（3） 督导、指挥销售人员执行任务。

（4） 控制存货及应收帐款。

（5） 控制销售部之经费预算。

（6） 随时稽核各销售部之各项报表、单据、财务。

（7） 按时呈报下列表单：a、销货报告。b、收款报告。c、销售日报。d、考勤日报。（8） 定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2.2.2销售人员

（1）基本事项：

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。

b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

c、不得无故接受客户之招待。

d、不得于工作时间内酗酒。

e、不得有挪用所收货款之行为。

（2）销售事项:

a、熟悉产品使用之说明。

b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。

c、客户抱怨的处理。

d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质的反应。

b、价格的反应。

c、工程商使用量及市场的需求。

d、竞争品的反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、加快收取货款速度。

g、客户订货交运的督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

（3） 货款处理:

a、收到客户货款应当日缴回。

b、不得以任何理由挪用货款。

c、不得以其他支票抵缴收回之现金（即在非特殊时候，为了减少不必要的麻烦，一定要收取现金，尽量少收支票）

d、不得以不同客户的支票抵缴货款。（合作客户名称、合作内容与款项日期相统一）

e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。

f、摄像机受损在一个月内可以交换，十五天内摄像机无受损的可以退货。

g、不得向仓库借支摄像机和其他监控设备。

h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2.3.移交规定销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2.3.1销售单位主管：

（1）移交事项:

a、财产清册。

b、公文档案。

c、销售账本。

d、货品盘点。

e、客户送货单签收联清点。

f、已收未缴货款结余。

g、领用、借用之公物。

h、其他。

（2）注意事项:

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、经理共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、经理共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2.3.2.销售人员：

（1）移交事项:

a、负责的客户名单。

b、应收帐款单据。

c、领用之公物。

d、其他。

（2）注意事项:

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

c、交接报告书由移交人、交接人、销售主管共同签章后呈报总经理室。

3.1.工作计划：

3.1.1.销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人的《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3.1.2.作业计划销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3.1.3 刚进入本公司的销售人员熟悉本公司《年度销售计划表》，试用两个月后，有销售主管根据其本人的两个月销售情况、本人的各方面情况和本销售人员共同制定本销售人员的个人《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管、经理核定后，按计划执行。

3.2.客户管理：

（1） 销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度的核定及加强服务品质。（2） 销售人员应依据客户的使用情况和销货进度，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划的参考。

3.3.工作报表：

3.3.1.销售工作日报表：

（1） 销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作的内容，填制于《销售工作日报表》。

（2） 《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3.3.2.月收款实绩表

（3） 销售人员每月初应填制上月份的《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，账款收取审核与对账的依据。

3.4.售价规定：

（1） 销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为限，不得任意变更售价。

（2） 销售人员在一线上必须耳听八方，眼观六路，了解竞争者的销售价格，反映给销售主管和经理，以便公司随时根据市场的变化调整策略。

3.5.销售管理：

（1） 销售主管应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、市场推广、收取货款等工作。

（2） 销售主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之责任。

（3） 货品售出无质量问题一律不得退货，更不准以退货抵缴货款；但监控货品有质量问题的可依照公司有关规定办理退货或更换。

3.6.收款管理：

（1） 由销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务或经理。

（2） 销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

（3） 所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

（4） 未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之责任。

a:销售人员考核办法

1.总则

1.1制定此考核的目的是为了激励销售人员工作士气，积极开辟推销路线，开拓市场，从而提高绩效，特制定本办法。

1.2适用范围：本公司销售人员的考核，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制考核之。

1.2.1权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.考核办法

2.1考核时机每月五日前提出。

2.2考核方式分为部门考核和个人考核。

（2）总经理：

a、收款额目标达成率=当月实收款/当月计划目标收款额*100%

b、销售额目标达成率=当月实际销售额/当月计划额*100%

c、收款率=1-（当月销售额-当月收款额）/当月销售额

注：收款率低于60%，销售额目标达成率得分不得超过最高权数。

（3）部门考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 80分以上 1.2

c 60分以下 0.8

2.2.2.个人考核一、主管之考核计算:

（2） 权数说明:

a、工作态度:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 8

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 6

开发能力 对新产品新服务的开发能力。 6

二、销售人员之考核：

（2）计算公式： 实收款目标达成率=当月实收款/当月计划销售额*100%

（3）权数说明：

a、工作态度20分:

工作态度 说明 得分

积极性 凡事主动、做事积极，尽最大努力把工作做好。 8

协调性 为部门的绩效所做的内部沟通、外部沟通。 6

忠诚度 凡事能以公司利益为前提，并终于职守。 6

b、职务能力10分:

职务能力 说明 得分

计划能力 年度计划、月度计划、专案计划的能力 4

执行能力 各项计划的执行控制及采取改善措施的能力。 3

工作品质 各种资料、各项作业之品质。 3

（4）个人考核奖金系数：

等级 得分 部门考核奖金系数

a 86分以上 1.2

c 70分以下 0.8

b:月度绩效奖金计算

2.5.1.奖惩：

（1）月度考核作为年度升降调薪及年终奖金发放之依据。

（2）年度内有6次a等则升级调薪。

（3）年度内有6次c等则降级或解聘。

3.附件：

[附件1]《销售部考核表》

[附件2]《销售部主管考核表》

[附件3]《销售人员考核表》

[附件1] ---- 年 ----月 销售部考核表

序数 部门 收款额目标达成率 销售额目标达成率 收款率 得分 等级 奖金系数

1 一部 60 20 20 100 a 1.2

2 二部 * * * * b *

3 三部 * * * * c *

[附件2] ----- 年 -----月 销售部主管考核表

1 部门考核 60

2 工作态度 20

2.1 积极性 8

2.2 协调性 6

2.3 忠诚度 6

3 职务能力 20

3.1 计划能力 8

3.2 执行能力 6

3.3 开发能力 6

4 合计得分

5 等级

[附件3] -----年------ 月 销售人员考核表

一部 业绩贡献 得分 工作态度 得分 职务能力 得分 合计总分

张三 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

李四 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

王五 *** ** 积极性 ** 计划能力 **

*** ** 协调性 ** 执行能力 **

*** ** 忠诚度 ** 工作品质 **

合计 ** ** ** *****

c:销售人员激励办法

1.总则

1.1.制定目的为了更好地对不同的销售人员采取不同的激励方式，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售人员之激励，除另有规定外，均可依照本办法所规范的体制激励之。

1.3.权责单位：

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.激励方法：

2.1.追求舒适者：

（1）一般年龄较大，收入较高。

（2）需要：工作安全、成就感、尊严。

（3）激励方法：分配挑战性任务，参与目标的设置，给予一定的自由和权威，经常沟通。2.2.追求机会者：

（1）一般收入较低。

（2）需要：适当的收入、认可、工作安全。

（3）激励方法：薪资、沟通、销售竞赛。

2.3.追求发展者：

（1）一般比较年轻，受过良好的教育，有适当的收入。

（2）需要：个人发展。

（3）激励方法：良好的培训栽培。

2.4.根据业绩状况，采取不同的激励方式：

（1）优秀销售人员：他们关心的是地位、社会承认和自我实现。

（2）一般销售人员：他们关心最多的是奖金和工作安全。需要不同，激励的方式也不同。3.建立激励方式应遵循的原则：

（1）物质利益原则，制订合理的薪资制度。

（2）按劳分配原则，体现公平。

（3）随机创造激励条件。

4.附件激励的几种常见方式：

（1）培训和薪资：依本办法的2点而定。

（2）工作级别：根据工作年限和业绩，把销售人员分为不同级别，每一级别有不同的权责、福利待遇及工作权限。

（3）提升：很多的销售人员愿意从事管理工作，（其中部分人员却不适合做管理）也有的不愿意从事管理工作，而希望负责较好的销售区域、有利的产品、较大的客户等。应依据不同的需求，建立不同的激励机制。通常，公司的销售人员走向管理岗位的机会很少。

因此销售主管设置了两种提升方案：一是前面讲述的工作级别；另一种是提供合适的管理职位。

（4）奖励和认可：通过物质的手段奖励优秀的销售人员，如宣传先进事迹，发放纪念品，大会表扬，成立优秀销售人员俱乐部，参与高级主管会议，佩带特殊的工作卡等。

[注]:在设置奖励方法时，注意要使受奖面大，受奖机会多，使不同的人都有获奖的机会。

d: 销售人员客户拜访管理办法

1.总则

1.1.制定目的为规范客户拜访作业，以提升工作业绩及效率，特制定本办法。

1.2.适用范围凡本公司销售部门之客户拜访，均依照本办法管理。

1.3.权责单位:

（1）销售部负责本办法的制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。

2.实施办法:

2.1.拜访目的:

（1）市场调查、研究市场。

（2）了解竞争对手。

（3）客户保养：a、强化感情联系，建立核心客户。b、推动业务量。c、结清货款。

（4） 开发新客户。

（5） 新产品推广。

（6） 提高本公司产品的覆盖率。

2.2.拜访对象:

（1） 业务往来的客户。

（2） 目标客户。

（3） 潜在客户。

（4） 同行业。

2.3.拜访次数根据各销售岗位制定相应的拜访次数。

3.拜访作业:

3.1.拜访计划销售人员每月底提出次月拜访计划书，呈部门主管审核。

3.2.客户拜访的准备:

（1） 每月底应提出下月客户拜访计划书。

（2） 拜访前应事先与拜访单位取得联系。

（3） 确定拜访对象。

（4） 拜访时应携带物品的申请及准备。

（5） 拜访时相关费用的申请。

3.3.拜访注意事项:

（1） 服装仪容、言行举止要体现本公司一流的形象。

（2） 尽可能地建立一定程度的私谊，成为核心客户。

（3） 拜访过程可以视需要赠送物品及进行一些应酬活动（提前申请）。

（4） 拜访时发生的公出、出差行为依相关规定管理。

3.4.拜访后续作业:

（1） 拜访应于两天内提出客户拜访报告，呈主管审核。

（2） 拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪处理。

（3） 拜访后续作业之结果列入员工考核项目，具体依相关规定。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇八

支援人员管理制度（汇总20篇）篇九

为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。

a)适用范围。

凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。

b)权责单位。

(1)销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。(2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。

2。一般规定。

销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：

2。1。1。在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。

2。1。2。在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时光上下班。

2。2工作职责。

销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责：

2。2。1部门主管。

(1)负责推动完成所辖区域之销售目标。2)执行公司所交付之各种事项。(3)督导、指挥销售人员执行任务。(4)控制存货及应收帐款。(5)控制销售单位之经费预算。(6)随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。7)按时呈报下列表单：

a、销货报告。

b、收款报告。

c、销售日报。

d、考勤日报。

(8)定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。

2。2。2销售人员。

(1)基本事项。

a、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。b、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。c、不得无故理解客户之招待。d、不得于工作时光内凶酒。e、不得有挪用所收货款之行为。

(2)销售事项。

a、产品使用之说明，设计及生产之指导。b、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。c、客户抱怨之处理。d、定期拜访客户并汇集下列资料：

a、产品品质之反应。

b、价格之反应。

c、消费者使用量及市场之需求。

d、竞争品之反应、评价及销售状况。

e、有关同业动态及信用。

f、新产品之调查。

e、定期了解经销商库存。

f、收取货款及折让处理。

g、客户订货交运之督促。

h、退货之处理。

i、整理各项销售资料。

(3)货款处理。

a、收到客户货款应当日缴回。b、不得以任何理由挪用货款。c、不得以其他支票抵缴收回之现金。d、不得以不一样客户的支票抵缴货款。e、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。f、货品变质能够交换，但不得退货或以退货来抵缴货款。g、不得向仓库借支货品。h、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。

2。3。移交规定。

销售人员离职或调职时，除依照《离职工作移交办法》办理外，并得依下列规定办理。

2。3。1销售单位主管。

(1)移交事项。

a、财产清册。b、公文档案。c、销售帐务。d、货品及赠品盘点。e、客户送货单签收联清点。f、已收未缴货款结余。g、领用、借用之公物。h、其他。

(2)注意事项。

a、销售单位主管移交，应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。

b、交接报告之附件，如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。

c、销售单位主管移交由总经理室主管监交。

2。3。2。销售人员。

(1)移交事项。

a、负责的客户名单。b、应收帐款单据。c、领用之公物。d、其他。

(2)注意事项。

a、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。b、应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之职责。c、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。

3。工作规定。

3。1。工作计划。

3。1。1。销售计划。

销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》，制定个人之《年度销售计划表》，并填制《月销售计划表》，呈主管核定后，按计划执行。

3。1。2。作业计划。

销售人员应依据《月销售计划表》，填制《拜访计划表》，呈主管核准后实施。

3。2。客户管理。

(1)销售人员应填制《客户资料管制卡》，以利客户信用额度之核定及加强服务品质。

(2)销售人员应依据客户之销售业绩，填制《销售实绩统计表》，作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。

3。3。工作报表。

3。3。1。销售工作日报表。

(1)销售人员依据作业计划执行销售工作，并将每日工作之资料，填制于《销售工作日报表》。

(2)《销售工作日报表》应于次日外出工作前，呈主管核阅。

3。3。2。月收款实绩表。

(3)销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩表》，呈主管核示，作为绩效评核，帐款收取审核与对策之依据。

3。4。售价规定。

(1)销售人员销货售价一律以本公司规定的售价为准，不得任意变更售价。

(2)如有赠品亦须依照本公司之规定办理。

3。5。销售管理。

(1)各销售单位应将所辖区域作适当划分，并指定专属销售人员负责客户开发、销货推广、收取货款等工作。

(2)销售单位主管应与各销售人员共同负起客户信用考核之职责。

(3)货品售出一律不得退货，更不准以退货抵缴货款;但变质货品可依照公司有关规定办理退货。

3。6。收款管理。

(1)有销售人员收款，务必于收款当日缴回公司财务。

(2)销售人员应于规定收款日期，向客户收取货款。

(3)所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

(4)未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生坏帐时，销售人员须负赔偿之职责。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十

第一条：为了规范事业单位的人事管理，保障事业单位工作人员的合法权益，建设高素质的事业单位工作人员队伍，促进公共服务发展，制定本条例。

第二条：事业单位人事管理，坚持党管干部、党管人才原则，全面准确贯彻民主、公开、竞争、择优方针。

国家对事业单位工作人员实行分级分类管理。

第三条：中央事业单位人事综合管理部门负责全国事业单位人事综合管理工作。

县级以上地方各级事业单位人事综合管理部门负责本辖区事业单位人事综合管理工作。

事业单位主管部门具体负责所属事业单位人事管理工作。

第四条：事业单位应当建立健全人事管理制度。

事业单位制定或者修改人事管理制度，应当经过职工代表大会或者其他形式听取工作人员意见。

第五条：国家建立事业单位岗位管理制度，明确岗位类别和等级。

第六条：事业单位根据职职责务和工作需要，按照国家有关规定设置岗位。

岗位应当具有明确的名称、职职责务、工作标准和任职条件。

第七条：事业单位拟订岗位设置方案，应当报人事综合管理部门备案。

第八条：事业单位新聘用工作人员，应当面向社会公开招聘。可是，国家政策性安置、按照人事管理权限由上级任命、涉密岗位等人员除外。

第九条：事业单位公开招聘工作人员按照下列程序进行：

（一）制定公开招聘方案；

（二）公布招聘岗位、资格条件等招聘信息；

（三）审查应聘人员资格条件；

（四）考试、考察；

（五）体检；

（六）公示拟聘人员名单；

（七）订立聘用合同，办理聘用手续。

第十条：事业单位内部产生岗位人选，需要竞聘上岗的，按照下列程序进行：

（一）制定竞聘上岗方案；

（二）在本单位公布竞聘岗位、资格条件、聘期等信息；

（三）审查竞聘人员资格条件；

（四）考评；

（五）在本单位公示拟聘人员名单；

（六）办理聘任手续。

第十一条：事业单位工作人员能够按照国家有关规定进行交流。

第十二条：事业单位与工作人员订立的聘用合同，期限一般不低于3年。

第十三条：初次就业的工作人员与事业单位订立的聘用合同期限3年以上的，试用期为12个月。

第十四条：事业单位工作人员在本单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年，提出订立聘用至退休的合同的，事业单位应当与其订立聘用至退休的合同。

第十五条：事业单位工作人员连续旷工超过15个工作日，或者1年内累计旷工超过30个工作日的，事业单位能够解除聘用合同。

第十六条：事业单位工作人员年度考核不合格且不一样意调整工作岗位，或者连续两年年度考核不合格的，事业单位提前30日书面通知，能够解除聘用合同。

第十七条：事业单位工作人员提前30日书面通知事业单位，能够解除聘用合同。可是，双方对解除聘用合同另有约定的除外。

第十八条：事业单位工作人员受到开除处分的，解除聘用合同。

第十九条：自聘用合同依法解除、终止之日起，事业单位与被解除、终止聘用合同人员的人事关系终止。

第二十条：事业单位应当根据聘用合同规定的岗位职职责务，全面考核工作人员的表现，重点考核工作绩效。考核应当听取服务对象的意见和评价。

第二十一条：考核分为平时考核、年度考核和聘期考核。

年度考核的结果能够分为优秀、合格、基本合格和不合格等档次，聘期考核的结果能够分为合格和不合格等档次。

第二十二条：考核结果作为调整事业单位工作人员岗位、工资以及续订聘用合同的依据。

第二十三条：事业单位应当根据不一样岗位的要求，编制工作人员培训计划，对工作人员进行分级分类培训。

工作人员应当按照所在单位的要求，参加岗前培训、在岗培训、转岗培训和为完成特定任务的专项培训。

第二十四条：培训经费按照国家有关规定列支。

第二十五条：事业单位工作人员或者团体有下列情形之一的，给予奖励：

（一）长期服务基层，爱岗敬业，表现突出的；

（二）在执行国家重要任务、应对重大突发事件中表现突出的；

（三）在工作中有重大发明创造、技术革新的；

（四）在培养人才、传播先进文化中作出突出贡献的；

（五）有其他突出贡献的。

第二十六条：奖励坚持精神奖励与物质奖励相结合、以精神奖励为主的原则。

第二十七条：奖励分为嘉奖、记功、记大功、授予荣誉称号。

第二十八条：事业单位工作人员有下列行为之一的，给予处分：

（一）损害国家声誉和利益的；

（二）失职渎职的；

（三）利用工作之便谋取不正当利益的；

（四）挥霍、浪费国家资财的；

（五）严重违反职业道德、社会公德的；

（六）其他严重违反纪律的。

第二十九条：处分分为警告、记过、降低岗位等级或者撤职、开除。

受处分的期间为：警告，6个月；记过，12个月；降低岗位等级或者撤职，24个月。

第三十条：给予工作人员处分，应当事实清楚、证据确凿、定性准确、处理恰当、程序合法、手续完备。

第三十一条：工作人员受开除以外的处分，在受处分期间没有再发生违纪行为的，处分期满后，由处分决定单位解除处分并以书面形式通知本人。

第三十二条：国家建立激励与约束相结合的事业单位工资制度。

事业单位工作人员工资包括基本工资、绩效工资和津贴补贴。

事业单位工资分配应当结合不一样行业事业单位特点，体现岗位职责、工作业绩、实际贡献等因素。

第三十三条：国家建立事业单位工作人员工资的正常增长机制。

事业单位工作人员的工资水平应当与国民经济发展相协调、与社会提高相适应。

第三十四条：事业单位工作人员享受国家规定的福利待遇。

事业单位执行国家规定的工时制度和休假制度。

第三十五条：事业单位及其工作人员依法参加社会保险，工作人员依法享受社会保险待遇。

第三十六条：事业单位工作人员贴合国家规定退休条件的，应当退休。

第三十七条：事业单位工作人员与所在单位发生人事争议的，依照《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》等有关规定处理。

第三十八条：事业单位工作人员对涉及本人的考核结果、处分决定等不服的，能够按照国家有关规定申请复核、提出申诉。

第三十九条：负有事业单位聘用、考核、奖励、处分、人事争议处理等职责的人员履行职责，有下列情形之一的，应当回避：

（一）与本人有利害关系的；

（二）与本人近亲属有利害关系的；

（三）其他可能影响公正履行职责的。

第四十条：对事业单位人事管理工作中的违法违纪行为，任何单位或者个人能够向事业单位人事综合管理部门、主管部门或者监察机关投诉、举报，有关部门和机关应当及时调查处理。

第四十一条：事业单位违反本条例规定的，由县级以上事业单位人事综合管理部门或者主管部门责令限期改正；逾期不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接职责人员依法给予处分。

第四十二条：对事业单位工作人员的人事处理违反本条例规定给当事人造成名誉损害的，应当赔礼道歉、恢复名誉、消除影响；造成经济损失的，依法给予赔偿。

第四十三条：事业单位人事综合管理部门和主管部门的工作人员在事业单位人事管理工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事职责。

第四十四条：本条例自20xx年7月1日起施行。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十一

（1）隧道洞口值班人员对进洞人员进行现场管理、监控。

（2）隧道洞口值班人员应持有允许进洞人员名单，非名单上的人员不得进洞；上级及外单位等检查、参见人员确需进洞的，需持有分部领导的同意进洞批条或由分部领导带领。

（3）所有进入隧道的人员必须在洞口进行登记,经允许后经过安检系统的检查方可进入洞内。

（4）所有人员严禁携带香烟、火机、火柴、手机等易燃易爆物品进洞。

（5）所有人员严禁穿着易于产生静电的服装(如化纤衣服)进洞。

（6）洞口监控设备对进洞人员通过自动跟踪装置进行实时监控。

（7）所有进洞人员必须经过安全知识培训后方能进入隧道，对临时进入隧道人员，由作业队安全负责人经过洞内安全知识讲解后，方准进入隧道。

（8）洞内遇到险情或警报信号后，施工人员应服从管理人员和洞内安全负责人的指挥，有秩序的撤出危险区。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十二

本公司实施对物业人员的绩效考核旨在实现以下目的。

1、通过绩效考核提高总体物业服务质量的水平。

2、通过绩效考核对公司物业服务活动进行有效控制，提高管理水平。

3、通过对员工绩效进行客观评价可以有效调动员工工作积极性，培养和树立正确的公司价值观。

第2条考核对象。

本公司物业人员考核对象共分为以下三类。

1、公司高层管理人员（包括总经理、副总经理、各总监等）。

2、公司中层管理人员（包括各职能部门经理、物业管理人员等）。

3、公司基层工作人员（包括各职能部门工作人员、工程维修人员、物业服务人员等）。

第3条考核时间。

1、公司高层管理人员每年度考核一次，具体时间为第二年度的第一个月考核上一年度的工作。

2、公司中层管理人员每半年考核一次，具体时间为第三季度的第一个月的上半月考核上半年的工作，第二年度的第一个月的上半月考核上一年度下半年的工作。

3、公司基层工作人员每月度考核一次，具体时间为第二月度的上半月考核上一月度的工作。

第4条考核管理员会职责。

由公司总经理、副总经理、各总监、人力资源部经理组成考核管理员会，领导公司绩效考核工作，具体承担以下职责。

1、最终考核结果的审批。

2、中层管理人员绩效等级的评定。

3、员工考核申诉的最终处理。

第5条人力资源部作为考核工作的具体执行机构，主要承担以下职责。

1、对各项考核工作进行指导和培训。

2、对考核过程进行监督。

3、汇计考核评分结果。

4、协调处理各级员工对绩效考核的投诉申请事宜。

5、定期对绩效考核情况进行通报。

6、对绩效考核过程中的不规范行为进行纠正。

第6条各部门负责人职责。

1、负责本部门绩效考核工作的组织及监督管理。

2、负责处理本部门关于绩效考核的申诉事宜。

3、负责对本部门绩效考核过程中的不规范行为进行纠正。

4、负责对所属员工进行绩效评价。

5、负责所属员工绩效考核结果的馈，并与员工沟通，制订绩效改进计划。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十三

为加强外单位进入运行发电厂、变电站进行作业的安全管理，防止外单位的人员违章作业造成的电网、设备事故及对云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)造成不良的社会影响，根据《中华人民共和国安全生产法》、中国南方电网公司《安全生产工作规定》、《安全生产监督规定》、《电力生产事故调查规程》，结合公司实际情况，制定本规定。

本规定适用于对具备法人资格外单位在公司管理的运行发电厂、变电站中承包有关工程的安全管理。外单位进入公司的其它电力生产区域工作可参照执行。

外单位人员参与协助公司部门和班组在发电厂、变电站组织开展的工作，视作公司部门和班组的现场作业。

下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度，然而，鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本制度。

2.1《中华人民共和国安全生产法》。

2.2《中国南方电网公司安全生产工作规定》。

2.3《中国南方电网公司安全生产监督规定》。

2.4《中国南方电网公司电力生产事故调查规程》。

下列术语及定义适用于本规定。

3.1外单位:是指与运行单位无直接行政隶属关系的具备法人资格的单位。

3.2发电厂、变电站危险性生产区域:发电厂、变电站的高压室及高压场地、控制室、继电保护室、蓄电池室、电容器及电抗器室、站用变室、接地变室、电缆室及电缆沟。

3.3工程管理部门:公司对基建、大修、技改等工程项目进行管理的部门。

3.4发、变电运行部门:发、变电运行业务实施主体，是发、变电设备运行的直接责任部门。

4.1公司安全监察部的安全职责:。

4.1.1审查外单位安全生产业绩及备案的工作。

4.1.2审查公司与外单位签订的安全生产管理合同或协议。

4.1.3审查外单位制定的安全文明施工“四大措施”。

4.1.4审查外单位工作负责人、工作票签发人是否符合本单位的公布备案情况;签发外单位进入发电厂、变电站工作的《外单位工作任务许可单》。

4.1.5对发电厂、变电站内大型、复杂的施工现场进行安全监督。

4.2工程管理部门的安全职责:。

4.2.1组织对外单位施工资质的审查工作。

4.2.2组织与外单位签订安全生产管理合同或协议，明确各自的安全生产职责和采取的安全措施。

4.2.3组织审批对外单位制定的施工方案。

4.2.4工程准备阶段负责对外单位负责人(项目负责人)、工程技术人员、安监人员和工程监理人员进行全面安全技术交底。

4.2.5对外单位的施工现场进行安全、技术监督或监护。

4.3发、变电运行部门的安全职责:。

4.3.1核对外单位及人员是否符合本单位的公布备案情况。

4.3.2审核会签外单位人员进入变电站办理的工作票，审查施工方案的相关安全措施。

4.3.3按工作票要求落实有关安全措施。

4.3.4工作许可前对外单位工作负责人进行安全技术交底。

4.3.5对外单位的施工现场进行安全监督或监护。

5.1安全资质审查。

5.1.1进入发电厂、变电站作业的外单位应经过公司组织的审查备案。

5.1.2外单位如需对所承包的工程进行分包，必须经发包单位审批，分包单位也必须是公司组织的审查备案单位之一。

5.2安全生产管理合同或协议的签订。

5.2.1施工前，外单位必须与公司签订安全生产管理合同或协议，明确各自的安全生产职责和应当采取的安全措施。

5.2.2公司原则上每宗发包工程项目应予签订安全生产协议，但对于同一外单位承包的经常性维护等项目，可定期签订安全生产协议。

5.2.3签订的安全生产协议必须经公司安全监察部审查同意。

5.2.4外单位如需对所承包的工程进行分包，必须与分包单位签订安全生产协议，并报工程管理部门备案。

5.3施工方案制定与审批。

5.3.1外单位在发电厂、变电站危险性生产区域内工作，应制定完善的施工方案。

5.3.2发、变电运行部门审查施工方案中的确保电网、设备安全运行和防止触电的安全措施。

5.3.3工程管理部门对施工方案进行审批。对重大和复杂的工程项目的施工方案，应由公司分管工程建设工作的有关领导批准。

5.4安全教育培训和有关人员资格认可。

5.4.1外单位施工人员每年的安全教育、培训考试合格等资料和工作票签发人、工作负责人资格必须得到公司安全监察部的认可备案。

5.4.2监理单位的监理人员每年的安全教育、培训考试合格等资料必须得到公司安全监察部的认可备案。

5.5安全技术交底。工程进场前，工程管理部门对外单位的项目负责人、工程技术人员和安监人员以及工程项目的监理人员进行全面的安全技术交底，并做好书面记录，经三方相关人员确认并签名，各执一份。

5.6在发、变电运行部门办理有关事宜。

5.6.1外单位必须向发、变电运行部门提供经批准的施工方案、工程管理部门对其的安全技术交底记录、公司安全监察部签发的《外单位工作任务许可单》。

5.6.2发、变电运行部门核对外单位及其施工人员是否符合有关公布备案情况。

5.6.3发、变电运行部门办理工作票会签手续。

5.7其它。

5.7.1外单位施工人员应取得进入发电厂、变电站的出入证或许可证明，即《外单位工作任务许可单》。

5.7.2外单位人员原则上不得在发电厂、变电站内留宿，如确需在发电厂、变电站内住宿的，必须经发、变电运行部门和安监部门同意并盖章后方可。

6.1外单位进入发电厂、变电站作业，必须持有进入发电厂、变电站的出入证或许可证明，并在门卫处做好登记工作。

6.2外单位进入发电厂、变电站后，未取得工作许可前，所有人员必须在发电厂、变电运行部门指定区域等待。

6.3在工作许可前，发、变电运行部门的工作许可人填用《发电厂、变电站安全技术交底单》向外单位的工作负责人进行安全交底，互相签名确认，并履行工作其它相关的许可手续。

6.4外单位进入发电厂、变电站危险性生产区域作业，必须严格执行国家、行业、南方电网公司、云南电网公司及公司颁布的各项有关安全生产、文明生产(施工)法律法规、规章制度。

6.5对于发电厂、变电站危险性生产区域的施工现场，工程管理部门、发变电运行部门应定期进行安全监督。

6.6对于大型、复杂的施工现场，安全监察部、工程管理部门应定期进行安全监督，发、变电运行部门应派人驻守发电厂、变电站进行安全监督。

6.7以下情况，工程管理部门应进行现场监护:。

6.7.1安全危险性较大工序的施工期间。

6.7.2改变安全技术方案，并使施工安全风险增加的施工期间。

6.7.3因客观因素，大幅压缩工期的施工期间。

6.8以下情况，发、变电运行部门应进行现场监护:。

6.8.1带电作业。

6.8.2动火作业。

6.8.3部分停电的110kv施工现场。

6.8.4部分停电的高压室施工现场。

6.8.5在运行中的二次电缆室及电缆沟施工。

6.8.6高压场地起重、吊装设备。

6.8.7高压设备上的油漆。

6.9外单位在每日收工前，应清扫施工现场。工程完成后，不得遗留各种工具、材料、废料和垃圾在工作现场，由发、变电运行部门验收合格后方可结束工作票离场。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十四

为了保证徐堰花园小区干净整洁，各个场所角落不堆放垃圾杂物。

1、准时上下班，有事请假经批准后方能离岗。

2、保洁人员必须在中午前将地面清扫完和清理水沟，下午主要清理水沟，障碍柱和草坪，灌木丛的白色垃圾。

3、按时完成季节性突击性卫生，清洁任务。

4、倾倒垃圾全部进入口，严禁筒外飘落，对垃圾筒要经常清洗。

5、严格遵守规章制度，完成领导交给的临时任务。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十五

1.租赁、承包单位必须有相应的资质证书，并具备安全生产条件。

2.应当与租赁、承包单位签订安全生产管理协议，明确在租赁合同或承包合同中约定各自的安全生产管理职责。

3.企业对承包单位、租赁单位的安全生产工作实施统一协调、管理。

4.对租赁、承包单位各类人员应接受本企业入厂安全教育，遵守本企业安全生产规章制度和厂纪厂规，以及危害因素和预防、急救措施等。

5.查明租赁、承包单位负责人、安全管理人员、特种作业人员有无资质证书和操作证，是否在有效期内。

6.有两个单位以上在本单位承包设施、厂房的`，对可能危及对方安全生产的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查和协调。

7.租赁、承包单位发生安全生产事故，本单位应按应急援预案方案进行抢救，并积极配合参加对事故的调查工作。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十六

1、值班人员认真组织指导学生午间活动、晚间活动、午间休息。

2、午餐、晚餐、午睡等服务值班人员与生活老师要提前上岗，做好准备。值班人员必须在安顿好学生后方可离开中心。

3、学生未到未请假，值班人员或生活老师要主动与家长取得联系，了解情况。

4、学生如身体不适，值班人员或生活老师要及时与家长取得联系，或及时送医院诊治。

5、家长来访，所有老师必须微笑服务，热情接待，语言文明。多与家长沟通，对每个学生的性格特点和薄弱学科都要有比较详细的了解。

6、经常听取家长建议，了解家长需求。

7、科任老师必须认真做好对学生的作业辅导工作，严格遵守作息时间。

8、任何人组织学生外出活动，要认真管理好学生，并与学生一起活动。

9、所有老师平等对待每一位学生，对学生有耐心，不歧视、讽刺、斥责和体罚学生。

11、凡是学生经过的地方不乱堆放杂物，保持走道畅通。

12、中心老师要经常检查宿舍、桌椅、电源等，发现损坏及时告知修理。

13、生活老师必须认真贯彻卫生系统有关食品卫生的规定，要进行相应体检。所购物品要严把质量关，坚决杜绝食品安全事故的发生。

14、厨房严禁学生入内，热汤、热菜、热开水要放在安全地方，烧煤时注意空气流通，以防意外事故发生。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十七

五、当观察到以下症状时，应规定暂停解除直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施；腹泻、手外伤、烫伤、皮肤湿疹、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。

七、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给与表扬或奖励：对总和考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

九、与保证食品安全有关的其他管理工作。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十八

（一）认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

（二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

（三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

（四）从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲；勤洗澡、理发；勤洗衣服、被褥；勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与生产、加工、经营无关的事情。

（五）对从业人员实行德、能、勤、纪综合考核。对德、能、勤、纪考核具优者给予表扬或奖励；对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正；对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。

从业人员健康检查制度

（一）新参加工作和临时参加工作的食品从业人员必须进行健康检查，并经卫生知识培训，取得有效的健康证明和卫生知识培训合格证后方可参加工作。未取得前述有效证件的人员不得上岗从事食品生产经营活动。

（二）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

（三）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

（四）食品生产人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇十九

1.1、加强对供应商的管理,确保采购的原料、包装材料、劳动保护用品及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

1.2、加强对为本公司承运货物的运输车辆的安全管理、减少因运输问题对本公司造成的危害。

1.3、为加强外来人员(包括政府工作人员、外来参访者、外包工程施工人员、土建工程工作人员)进入公司生产区的管理,确保安全。

相关方管理由以下部门负责:生产部、供应部、行政部、安全生产领导小组。

3.1、供应商的管理。

3.1.1、供应商必须有相关的资质证明,且有稳定的供货能力。

3.1.2、公司应与合格供方签订采购合同,采购合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

3.1.3、供应部建立合格供方档案,每年一次识别与采购有关的风险。

3.1.4、供应部每年对供应商进行一次评价,并形成记录归入供应部原材料合格供方档案中。

3.1.5、供应部在对供应商跟踪过程中发现的.不符合项,应联系供应商,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的应取消其供货资格。

3.1.6、经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列入下年度合格供方名单。

3.2、货物运输的管理。

3.2.1、凡承担本公司货物运输的货运公司或个人必须具有相关的资质证明和道路运输许可证。

3.2.2、经预审合格的运输公司或个人须与本公司签订承运合同,并在承运前对相关人员培训本企业产品相关知识,以便了解本企业产品的性能和运输及装卸过程中的安全注意事项及应急措施等。

3.2.3、销售部及仓库管理人员对运输公司的作业过程和人员行为进行监督,如发现有违反安全生产规定的行为,应及时限令其进行整改,并跟踪检查,对安全措施不予落实的,应取消其承运资格。

3.2.4、为确保运输公司或个人的安全管理符合本企业的要求,公司每年对运输公司或个人进行评价和考核,对评价结果合格的才考虑继续合作。

3.2.5、对合格的运输公司或个人应建立名录,完善档案,作为下一年的合格运输方。

3.3、外包工程与外来人员安全管理。

3.3.1、各类外包合同中,必须订有明确具体的安全内容和要求。

3.3.2、外包单位人员进入生产区作业前,须由负责外包部门及外包单位负责人对其进行以安全方面的规章制度、管理规定等为主要内容的安全教育,并按规定进行登记。

3.3.3、我公司与外包单位属于甲方、乙方关系,按有关规定,乙方在施工中发生事故,责任自负。

3.3.4、外来人员进入生产区必须遵守本公司各项有关规定。

3.3.5、外包单位工作时间按我公司作息制度执行,如果要提早或推迟下班,经安全保卫部门同意。

3.3.6、外来人员中的电焊工、电工、管子工等特殊工种必须持证操作,其他专业工种也要有合格的业务水平,有一定的安全基础知识,普工、杂工等一律不得从事技术性的工作。

3.3.7、外包单位在场区施工,运输行车路线必须按公司交通安全管理制度执行,时速不得超过每小时10公里。

3.3.8、从事起重、吊装、搬运作业时,外包单位要设有安全监护人和明显的安全标志,严禁利用公司管道、电杆、机电设备和建筑物等作为吊装锚点。

3.3.9、外包单位所用的木工圆锯等噪音设备,不能超过九十分贝,以免影响正常的生产和工作。

3.3.10、外包单位没有安全防护装置机电设备,不得在生产区使用。

3.3.11、外包单位使用本公司电源时,必须事先向公司负责外包部门提出申请,再由外包部门按照规定办理,不得自行其事。

3.3.12、外包单位的露天机电设备,使用后必须及时切断电源,并有封管措施。

3.3.13、严禁非焊工动火、焊接工具不得转借无合格证人员使用。

3.3.14、气焊工的乙炔瓶、氧气瓶、明火点三者之间的距离,电焊作业的二次线、接地线搭挂,都必须符合安全操作规程规定。

3.3.15、外包单位焊工动火和其它明火使用时,须按本公司制度规定办理动火手续。

3.3.16、外包单位人员须进入容器(包括坑、釜、井、贮槽)作业时,必须严格执行化工部四十一条禁令中进入容器设备的八个必须,作好各项安全防范工作,报经行政部批准后,方可入内工作。

3.3.17、外包单位人员进行高空、起重吊装、动土打桩等危险性较大的作业时,须报行政部门审批,经批准后方可进行作业。

3.3.18、施工现场的各种防护设施,如护栏、设备预留口的盖板、跳板、安全网绳、地沟、电葫芦、楼梯、操作台板等,未经本公司行政部门同意,不得移动或拆除。

3.3.19、外包工程施工过程中,如遇与合同不同处或合同中难以包括的具体问题须经双方妥善商定有关安全注意事项后,方可进行。

3.3.20、外来人员在作业中,不准将化工原料桶随意拿来当脚手架,以免中毒、爆炸。多工种上下层交叉作业要采取可靠的安全兼顾措施,以防发生事故。

3.3.21、外包单位人员在施工过程中,要注意保证施工现场道路和通道畅通。每项施工作业完后,必须及时清理现场,否则不予办理工程结算。

3.3.22、外来人员要遵守本公司禁烟制度,违反者按本公司制度处理。

3.3.23、外包人员在装卸化工原料及气瓶时,须作到轻放轻卸、文明装卸,严格遵照“危险货物运输规则”。

3.3.24、外来人员未经有关负责人同意,不得随意进入与作业无关的生产区域,不准动用生产工具、原料、设备、车辆、设施等。

3.3.25、因外包单位人员在生产区引起事故而造成的我公司各项损失及其后果,全部责任应由外包单位负责。

3.3.26、本公司对外包单位及施工人员负责监督管理。

3.3.27、外来人员进入生产区发生事故进行急诊或须用救护车辆时,我公司有关部门应大力支持。

支援人员管理制度（汇总20篇）篇二十

一、报表回传：

1.所有报表必须在规定时间内、按规定的要求、及时回传至公司。

2.报表要求字迹工整、认真，不工整、不仔细的视为未交报表，一次罚款20元。

3、报表有不报者，除处罚责任人外，区域经理附带50%的连带责任。

4、《业务周报表》区域经理、业务主管都要回传，业务主管的《业务周报表》可以没有区域经理签字网络传送。业务代表的《业务周报表》可以直接上报致区域经理。传送《业务周报表》必须体现准确性数字。不报或者报告不清楚的一张罚款20元。

5、《月度生产计划表》必须按规定时间回传，正负准确率在75%，经过核准后不报或者低于标准的，罚款100元。

6、《进场费》、《堆头陈列费》等必须严格执行公司《关于市场费用报销的有关规定》要求，否则不予受理，而且必须统一使用公司制定的的申请表格，否则不予审批。其他日常的申请如果没有正规表格的用公文审批卡。

7、《竞品动态表》每月25号要求所有业务人员严格上报至公司邮箱，凡是在规定时间内未按时报表者罚款50元，二次双倍罚款，区域经理负50%的连带责任。

10、《月度生产计划》、《单口味统计》每月26号由配送部汇总完交给销售内勤、市场部、销售部、营销总监各一份，每月30号销售部给配送部下准确的下月生产计划。

12、凡已经审批的文件，要求区域经理必须留有存档，以便将来进行帐务核销。

13、销售内勤要对所有表格进行编号存档，并负责对报表回传进行落实、追踪。

14、市场部每周一把促销品的库存以及发往各地促销品的汇总以电子版的形式传给区域经理和营销总监，每月5号前市场部要把当月产生的费用详单上报。

出差：

1、区域经理每月出差天数不超过15天，出差要填写《出差计划表》，经销售部长或大区经理批准后方可出差，否则出差费用不予报销，由出差人员自行承担。

2、出差业务人员在途中一律不允许逗留（除特殊原因外）不允许游玩，更不允许借机探亲，访友，否则发现一次罚款100元。第二次作解聘处理。

3、业务人员出差按工作行程计划严格执行，否则不予报销，如遇特殊情况要及时向销售部长或大区经理说明，同意后方可顺延。

4、业务人员在异地要保证每日8小时工作制充分利用时间进行运作，否则出现一次罚款50―200元。

手机：

1、手机晚10点前不得关机，早7点以后必须开机。

2、月度关机一次扣除当月通讯补贴的10%，关机二次扣除当月通讯补贴的50%，连续停机、关机5次，扣除当月通讯补贴。

3、手机换号要及时汇报公司。

1、工作时间：每周一至周日8:00―17:30（具体时间可根据各区域情况进行调整）。

2、迟到、早退：

迟到、早退15分钟内依人资考勤标准一次扣除10元；

迟到、早退超过半小时按旷工处理。

3、旷工：

旷工一天扣罚三天工资，旷工超过3天开除。

4、离岗：工作中发现离岗1次，按旷工1天处理，发现离岗3次被开除。

5、请假：在外人员请假需填写假条传至总部内勤处，报给综合部备案，由总经理批准。