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内部控制改进计划篇一
一、组织学*31号文件精神：公司领导高度重视关于集团下达的指示，组织公司的领导班子进行学习，并进行了安全工作专题会议。安排部署了安全生产各项工作，落实各项安全措施。
二、成立“管理在现场”的管理小组：为了明确责任，公司建立健全了组织，成立了以总经理为第一责任人，副总经理为第二责任人，以各部门主要负责人为成员的现场管理领导小组。在工作中本着“谁主管、谁负责”的原则，对每个工作现场进行详细分工。真正做到了职责明确、责任到人、各司其职，确保了安全生产工作的顺利进行。
三、组织成员召开以“我的管理现场”为主题的讨论会：为了让每个管理人员都能充分认识到“我的管理现场在哪里”，公司领导组织成员进行专题讨论，切实增强其责任感和紧迫感。
四、组织各部门、各成员对现场进行全面检查，对检查出来的问题进行逐项整改：加强现场检查，重在落实整改，对于查出的一般问题，责任部门及时自行整改，重大问题职能部门通过整改通知单的形式督促车间限期整改，做到有检查，有整改，有记录，有复查，使现场管理实现良性pdca循环。
五、对此项活动进行总结报告上报集团。
内部控制改进计划篇二
为深入贯彻落实中央《建立健全惩治和预防腐败体系2017—2020年工作规划》，保证各项权力规范、透明、高效运行，全面推进我市国税系统惩治和预防腐败体系建设，根据《江苏省国家税务局关于推进部门内控机制建设的意见》和《苏州市国家税务局关于推进部门内控机制建设工作实施方案》的要求，结合我局实际，制定如下实施方案。
一、总体要求
国家税务总局肖捷局长指出：要把内控机制建设作为税收体制机制建设的重要内容，结合税制、征管、内部行政管理等改革，积极完善内部岗责体系，优化流程，健全制度，强化监督，形成权力层层分解、工作环环相扣、相互联系制约的科学严密的管理链条，从源头和机制上防范腐败风险。部门内控机制建设是税收体制机制建设和惩防体系建设的重要内容，是履行一岗双责、落实党风廉政建设责任制的重要措施，是大预防工作格局的重要组成部分，是加强“两权”监督制约和政风行风建设的重要抓手，对强化源头治理具有十分重要的现实意义。各级税务机关应根据税收征管改革与发展的新形势、新要求，积极探索科学的内控机制，不断提高依法履行税收管理和行政管理的能力和水平，确保责任的有效落实和权力的正确行使。
二、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“聚财为国，执法为民”的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手，以信息化运行为依托，以完善制度为保障，把对权力的制约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制，努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里，保证部门权力规范、透明、高效运行。
三、基本原则
各单位要将部门内控机制建设工作纳入税收整体工作中谋划，在组织实施过程中把握以下基本原则。
（一）全面覆盖。部门内控机制建设应当覆盖税收执法与行政管理各项权力运行活动，通过规范业务流程和科学的控制方法，将内控的要求落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
（二）突出重点。针对重要人员、重要部门、重要岗位、重要执法与行政管理事项，以及高风险领域，采取严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。
（三）注重结合。做到制权与增效相结合，税收征管与内控机制建设相统筹、税收服务与权力约束相统筹、内控成本与效益相统筹，既要强化制约，又要确保权力发挥出应有的管理效率与服务效能。
（四）继承创新。总结、继承与借鉴反腐倡廉工作中的成功做法，在归纳、细化、量化、深化上下功夫。
（五）依法建设。部门内控机制应当按照相关法律法规的要求来规范和约束权力运行，不能以超越法定权限与职责的方式干扰正常的权力运行。
四、重点内控内容
部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。
一是明确内部工作责任和岗位责任。结合国税系统机构改革的要求，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责。
二是合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理链条。
三是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随意性，防范职务和廉政风险；优化流程，简化办事程序，按规定公开信息，提高工作效能效率。
四是排查风险点。查找职务和廉政风险点，发现管理漏洞和薄弱环节，及时采取措施，堵塞漏洞。对排查发现的风险，按风险从大到小划分一至三级风险等级，制定不同的管理要求实行分类管理。
五是健全完善制度。进一步建立完善内部管理制度，制定工作规程，使制度管用、有效，覆盖全部业务和全过程。
五、方法步骤
全系统部门内控机制建设分动员部署、组织实施和检查验收三个阶段进行。2017年5月底前，市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范围，基本完成部门内控机制建设的各项任务；各分局原则上与市局机关同步开展。2017年年底前全系统各单位完成内控机制建设的各项任务。具体时序进度由各单位根据实际统筹安排。
市局机关部门内控机制建设工作安排如下：
（一）动员部署阶段。时间至2017年1月底前。 市局召开机关推进部门内控机制建设动员会，组织开展专题调研，传达贯彻省局《关于推进部门内控机制建设的意见》。建立推进部门内控机制领导机构和工作机构，明确推进部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作措施。广泛开展“熟悉内控、理解内控、掌握内控”为宣传活动，增强广大干部参与内控机制建设的积极性和主动性，营造内控机制建设的良好环境。
市局成立推进部门内控机制建设工作领导小组，组长由市局党组书记、局长顾友成同志担任，副组长由市局班子其他成员担任。领导小组下设办公室，办公室设在监察室。市局党组成员、纪检组长蒋健同志兼任办公室主任，市局监察室副主任陆友良、征管科科长蒋志达任办公室副主任，具体负责全局部门内控机制建设工作的指导、协调、督查和综合分析等工作。办公室工作人员由征管、税政、稽查、人事、财务等相关部门组成，机关各科室要明确一名科室领导主抓落实，指定一名工作人员作为部门内控机制建设工作的联络员，并报市局内控机制建设领导小组办公室。
（二）组织实施阶段。时间至2017年6月底。
市局机关各部门按照机关本级和本系统业务条线管理的职责范围，申报本部门主办的内控机制建设重点工作项目，包括综合或单项的内部岗责手册、工作流程与操作规程、内控制度与措施、信息技术应用等项目。2017年6月底前，将完成情况或结果报市局内控机制建设领导小组办公室。
1、优化权力配置结构。针对权力的不同性质、内容、作用对象和影响范围，科学合理配置权力岗位，细化部门职责，从而在权力运行过程中形成制衡力、约束力、控制力与牵制力，实现决策权、执行权、监督权既相互协调又相互制约的要求。
（1）全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文件精神，对本级机关部门的权力事项，进行全面梳理，列出权力事项清单。
（2）完善分权制衡机制。严格划分不同权力的使用范围，针对不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确，既相互制约又相互协调的权力制衡机制。
（3）编制“内部岗责手册”。进一步明晰内部机构设置、权力事项、岗位职责等情况，实现权力、岗位、责任、制度的有机结合，形成完备的权责体系。
2、规范权力运行程序。分析权力事项的分布、结构、重点及运行规律，编制工作流程手册，量化控制标准，通过提高权力运行的程序性和规范性，进一步完善按岗定责、按制度办事、按规程操作、靠责任落实的权力运行机制。
（1）优化权力运行流程。明确具体权力事项的业务操作程序，坚持制权与增效相结合，尽可能简化办事程序，减少不必要的环节。
（2）细化流程节点操作规程。针对不同部门的权力事项和用权方式，明确控制节点，制定作业标准，细化内控措施，实现权力运行的过程制约、程序控制。
（3）编制权力运行流程图。对权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、职责要求、监督制约环节、相对人的权利、投诉举报途径和方式等内容，通过流程图固化，使每项权力的行使过程都做到可视可控。
3、科学实施风险管理。各单位、各部门要按照内控机制建设的要求，再动员、再部署，把在全系统开展的“查找廉政风险，建立防控机制”工作引向深入。
（1）组织廉政风险查找“回头看”。通过风险查找、识别、分类、评价等手段，提高风险应对能力，形成主动预防的管理环境。 (2)建立完善防控措施。全面整合、补充、优化现有各项监督制约措施，着力解决现有各种工作规范和制度效用发挥不足，执行力和落实度不够等问题，形成规范性的内控机制建设做法。
（3）有效实施风险防范。针对干部任用、资金分配、项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节建立完善风险管理机制，把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体人员和具体工作环节，内化成刚性操作守则，使风险管理真正科学管用。
4、健全完善制度体系。要积极构建符合本单位实际的内控制度体系，逐步形成有效预防和惩治腐败的制度链，完善配套，形成机制。
内部控制改进计划篇三
按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的`学校权力运行机制，为深入实施科研兴教战略，大力推进研究性教学，推动学校科学发展、和谐发展、持续发展提供坚强有力的政治保障。
二、工作目标
1、总体目标
增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。
2、具体目标
（1）达到六个到位：行政职权清理到位；风险源（点）查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。
（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系，对权力运行的高风险环节进行实时监控，形成有监控力的制度体系）；预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。
三、工作内容和实施步骤
（一）建立内控机构，深入宣传发动。
1、建立内控机构。为内控机制建设提供组织保障。
2、深入开展宣传发动。以每个党员干部都理解内控、熟悉内控、参与内控为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。
3、制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳建言献策活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见，不断完善方案。
（二）清理行政职权，优化权力运行流程。
1、清理行政职权，编制职权清单。
根据学校实际，行政职权清理的范围包括：
（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。
2、优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。
要以合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于缜密的内部制约与监控之下。
（三）坚持上下联动，排查行政风险
1、逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把隐患和问题想得严重一些，力求风险源（点）查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。
2、明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来，组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险，人人制定防范措施。
具体来说，主要从三个方面入手：
（1）将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；
（3）将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。
3、规范查找步骤。风险点的排查，要按照每位干部和教职工自查学校的科室负责人带领全体人员集中讨论科室负责人初审单位内控委员会二审听取民主管理委员会意见单位领导组集体终审确认六个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关、确保质量。
4、突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险和人际交往风险等五类风险。
（1）思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生小过错是否滥用裁量空间，经常做出有悖常理的决定；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象没有应有的反应；是否经常出入高档娱乐消费或不健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。
（2）制度机制风险。结合管理权限，查找本科室的内控制度是否具体、管用，是否覆盖各项公务或业务活动和权力运行的全过程。特别要排查那些不受关注且无制度约束的风险源（点），确保涉及职权、利益的关键节点均能得到有效的制度规范和约束。
（3）岗位职责风险。结合岗位职责要求，重点排查在集体决策行为和执行议事规则等方面可能存在的风险。
（4）业务操作风险。结合业务工作特点，查找各类业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。
（5）人际交往风险。结合自身职权，查找有无与服务对象交往过密，经常在一起吃吃喝喝；有无接受可能影响公正执行公务的宴请、娱乐和其他消费方面的风险源。
5、建立廉政风险源（点）信息库。对排查出的各类风险点要认真分析、评估，按照风险发生机率高低和危害损失程度大小进行风险排序，划分为高、中、低三个等级。按照内容全面、描述清楚、语言简洁的要求，采取图表方式，对风险点逐一登记，归类汇总，一一列举出问题类型、表现形式、形成原因、风险等级以及牵涉到的`岗位和人员，建立风险台账，形成本单位的风险信息库。
（四）制定防范措施，清理整合制度。
1、制定风险防范措施。针对查找出的每个风险源（点），深入分析风险产生的原因，按照有风险点必有防范措施的要求，逐一制定具体有效的防范措施。
2、完善规章制度。对原有制度进行清理、整合，并根据新形势、新要求进行创造性地修订和补充，重构单位权力内控各项规章制度，并将内控制度汇编成册，形成制度体系。
重点加强对重大决策、干部任免和人事调配、资金使用和物品管理等方面权力的制约和监督，用完备的内控制度管人、管事、管钱、管物。
3、持续更新内控机制。
（五）抓好检查评估，务求内控实效。
1、正常开展自查自纠。如发现问题，要及时对违纪违规行为进行问责，督促被检查对象整改。
2、定期接受专项考评。
3、认真执行问责制度。
四、工作要求
1、加强领导，落实责任。推进内控机制建设是构建反腐倡廉制度体系的一项重要任务，要按照党风廉政建设责任制的要求，层层落实工作责任。
2、突出重点，统筹安排。要按照县局《实施方案》的要求，周密安排各阶段的工作，循序渐进，稳步推进，确保各项工作措施落实到位。
3、学习借鉴，探索创新。不断丰富内控机制建设工作的内容和形式，不断积累部门内控机制建设的典型经验，形成学校内控机制的特色。
内部控制改进计划篇四
过去的2020年上半年是某某公司的起步之年，2020年下半年是公司的关键之年，也是成果初现之年，作为一名专业工程师，应紧紧围绕公司决策布置，始终把工程质量、安全生产、成本控制三项主要工作放在首位。在自己的工作岗位上力争为公司效益做出应有的贡献和成绩。
一、咬定质量管理不放 牢固树立质量就是公司的生命线责任意识
1.充分发挥监理作用，要加强对监理人员管理，坚持每天早会制度。对关键环节、关键部位要及时下达工作指令和跟踪督办检查，同时参与全过程管理，做到对工程质量有预见性，及时发现、及时处理。
2、严把原材料进场关，对工程所有材料严格按要求送检，杜绝弄虚作假。
3、认真熟悉图纸，领会设计意图，发现问题及时反映或处理。
4、严格审查施工单位、监理公司上报的各项施工方案，对一些工序在施工中发现的问题并及时处理，对重要工程事项要及时汇报。
5、坚持现场巡视，对施工中未按设计图纸、施工规范、操作程序、施工组织设计的问题要坚决制止，督促改正。
6、参加隐蔽工程的验收，审查核实具体隐蔽工程的各项记录。
7、参加中间验收及竣工验收，参与审查其竣工资料，确保资料的正确性和完成性。
二、警钟长鸣不懈怠 增强安全就是效益主人翁责任感
1、检查、督促各施工单位的安全管理体系的建立、安全措施的落实。
2、根据安全管理要求检查督促施工单位的现场落实情况。
3、每次工作例会要对安全管理、文明施工情况进行通报。
4、加大安全、文明施工违规的处罚力度。
5、指导、监督、检查、监理施工单位完善安全管理的各项资料。
三、成本决定成败，坚持科学管理出成绩
1、在领会设计意图的前提下，对能优化的施工方案要做好参谋，从 施工源头降低工程成本。
2、认真思考，精心组织，合理调配各项施工工序，尽量控制重复施工、无效施工。
3、在审查施工单位报送的各项施工方案时，把成本控制放在重中之重，力争做到质量与成本控制的完美优化。
4、严格控制工程签证，不需签证的尽量不签证，确需签证的能少签尽量少签，同时认真核实每项签证数据，挤干虚假水分。
5、对各项工程材料的价格要认真审核，反复比较，同时在必要的情况下做好市场调查，不能让公司的利益受到损失。
6、对甲方供材料做好验收、登记、核实工作，如土方回填、管桩等。
四、服从大局，配合公司的其他工作
1、不折不扣完成工程部领导安排的其他和临时性工作，主要是基础数据的提供，各项文档整理，对外联系的函件起草或一些文秘性工作。
2、加强对监理、施工单位的横向联系、沟通、协调管理工作。
3、完成公司领导安排的临时性工作，配合其它部门的工作。
4、团结一心，齐心协力完成公司安排的工程部一切工作。
内部控制改进计划篇五
20xx年是我。集团上市推进工作的一个关键年度。按照财政部、证监会、审计署、银监会、保监会联合颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引要求，结合公司现有实际情况，应逐步建立、完善公司内部控制体系，规范企业内部控制行为，防范企业风险。
一、内部控制的目标定位：一是合法合规，二是提升效率。
1、合法合规：国家法律要求，无论在书面上还是实质上，所有适用的法律、法规均应得到遵守。
2、提升效率。业务部门花费大量的时间和精力去执行内部控制，目的是希望提升效率。“复杂的问题简单化，简单的问题流程化，流程的问题系统化”是在做流程控制时始终坚持的原则。
1、建立起一个健康的内部控制文化环境
（1）通过建立“简单，可依赖”是公司的核心价值观，
（2）保持简洁的公司文化和扁平的组织结构，没有繁文缛节的条文约定，采用以结果为导向的高效决策方式。
（3）各业务部门之间互相依赖、互相支持。
2、逐步建立、完善风险评估与控制机制
内部控制中的风险评估过程必须判明企业完成既定目标存在的外部风险与内部风险，分析各种风险的类型和程度。控制措施一般包括：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制和绩效考评控制等。
3、建立起信息与沟通制度
确保信息及时沟通，促进内部控制有效运行。（这里所提到的信息是影响企业内部环境、风险评估、控制活动、内部监督等方面的信息。）
4、逐步建立企业内部监控的管理工作方式
部门领导是本部门内部控制的第一责任人，应对部门风险内部控制工作采用“元首问责制”。各部门内部领导对本部门员工的工作进行内部监督控制，员工间因流程实行职务性内部监督。公司监督部门对经营单位进行报告、评价及监督管理。集团执委会对集团各地区、部门的工作有监督、评价、督导的权利与责任。集团董事会对执委会的工作有监督、评价、督导的权利与责任。
通过建立“目标管理”考核制度，确立公司每个员工的职责与工作目标，保证公司目标与员工工作目标的一致性。
内部控制工作将涉及集团所有管理层级、涵盖集团公司销售、售后服务、产品延伸拓展等业务领域。可包括：公司治理结构、组织机构建设、投资融资管理、各项资产管理、会计控制、财务管理、销售和维修服务管理、延伸产品的管理、行政管理、人力资源政策、计算机信息系统、合同担保、对子公司的管理、重要业务事项的管控等。
1、内部控制工作开展初步设定为两年的内部控制基础工作建立，三年内部控制制度的推行。
2、内部控制工作在董事会与管理层两个组织层面推行
（1）董事会在内部控制中提供治理、指导和监督。是内部控制的重要要素。
（2）管理层的素质和品行
管理层对董事会负责。管理层的素质和品行直接影响企业目标及其实现的方式，它也影响着员工们的素质和品行以及行为准则。他直接反映了企业文化的取向。最高管理层对有效内部控制的态度和关注必须融入企业中。
（3）集团内控部是推行内部控制的工作功能型机构。
第二部分：20xx年企业内部控制年度工作计划
按照《企业内部控制基本规范》及配套指引的要求，及企业内部控制工作规
划。20xx年内控工作重心为内部控制制度基础管理工作。
1、内控管理法规制度及集团内控管理规范的讨论、制订及宣导工作计划的制订。
1、自查阶段。各部门应于20xx年5月底之前完成本系统内自查工作，对各自制度流程与上级管理层在重大事项方面的对接情况进行梳理、完善，建议形成书面报告。
各地区自行组织门店按照企业内部控制基本规范和配套指引的相关规定，对各自的重要业务流程进行风险评估，对已有的内部控制制度及其实施情况进行全面系统的检查、分析和梳理，将重要业务现有的政策、制度与风险进行对比，查找内部控制缺陷，编制风险清单。
2、检查阶段。在集团内审委员会领导下，由集团内控部牵头，将各部门相关人员及地区相关人员组成联合工作组，对各部门制度、流程自审结果复合；按照内控工作原则，对相关制度修订。报集团重新颁布执行。
同时，整理内部控制缺陷，分析缺陷的性质和产生的原因，制定相应的内控措施，并上报内审委员会。
3、问题披露阶段。针对《企业内部控制规范》及配套文件的要求，针对相关检察部门报告（如审计部门的审计报告，监察部门的监察报告，人力部门的处罚报告等）揭露出的问题，查找相关制度、流程中的风险控制点；对制度、流程进行修订、升级。
4、落实阶段。制度联合工作组，针对制度的执行情况，对执行部门的执行过程抽查并收集制度执行反馈信息。
各部门及各地区公司根据内控结论情况，进行部门或地区公司内控制度的完善，机构、人员和岗位的调整等。
应制度执行情况开展评估，对改进落实情况进行持续关注。
根据集团批准的20xx年度预算，按月序时跟踪各预算单位的预算执行情况。针对预算实际情况，定期、不定期对预算执行情况按照以下情形跟踪、评估，并出具审查跟踪报告。
1、审查预算执行单位的控制方式。
2、审查预算执行过程中的审批过程。
3、审查预算执行中的重大差异。
4、审查预算变更的允准过程。
5、其他情形。
1、搜集各部门考核指标及考核标准
以上为内控工作规划及20xx年工作计划，请领导指正。
内部控制改进计划篇六
答：关于计划类的名言警句1、订目标，做计划，大量的行动。
——陈安之2、长计划，短安排。——佚名3、百年寿限不准有，百年计划不可无。
——佚名4、管理就是预测和计划、组织、指挥、协调以及控制。——亨利法约尔5、大计划要慎重考虑。
6、做事没计划，盲人骑害马。——佚名7、经常地、自觉保持平衡，实际上就是计划性。
—— 列宁8、凡事预则立，不预则废。 ——佚名9、至诚可以前知，预测未来才能做好计划。
——曾仕强10、平时做事无计划，急时做事无头绪。——佚名11、闲时无计划，忙时多费力。
——佚名12、宁可算了吃，不可吃了算。——佚名13、计划的目的，在肯定今后几年，如何安人？——曾仕强14、用百折不回的毅力，有计划地克服所有的困难。
15、管理的控制工作是务使实践活动符合于计划。 ——戈茨16、钱要算了花，粮要算了吃。
——佚名17、凡谋之道，周密为宝。—— 《六韬》18、人类要控制自己，做到有计划地增长。
19、生产不会计算，诸事都会白干。——佚名20、已经完成的小事，胜于计划中的大事。
—— 雷特。
内部控制改进计划篇七
1.与企业相关的风险。注册会计师通常通过被审计单位的高级管理人员、考虑宏观形势对企业的影响并结合以往的审计经验，了解企业在经营活动中面临的各种风险，并重点关注那些对财务报表可能产生重要影响的风险以及这些风险当年的变化。
2.相关法律法规和行业概况。(1)注册会计师应当了解与被审计单位业务相关的法律法规及其合规性。在整合审计中，注册会计师应当重点关注可能直接影响财务报表金额与披露的法律法规，如税法、高度监管行业的监管法规(如适用)等。(2)注册会计师应了解行业因素以确定其对被审计单位经营环境的影响。
3.企业组织结构、经营特点和资本结构等相关重要事项注册会计师了解企业的这些情况，以便评价企业是否存在重大的、可能引起财务报表重大错报的非常规业务和关联交易，是否构成财务报表重大错报风险，以及相关的内部控制是否可能存在重大缺陷。
4.企业内部控制最近发生变化的程度。注册会计师应当了解被审计单位本期内部控制发生的变化以及变化的程度，从而相应地调整审计计划。
5.与企业沟通过的内部控制缺陷。如果以前年度发现的内部控制缺陷未得到有效整改，则注册会计师需要评价这些缺陷对当期的内部控制审计意见的影响。
6.重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素。注册会计师应当更多地关注内部控制审计的高风险领域，而。
(1)对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作；
(2)在接近内部控制评价基准目的时间测试内部控制；
(3)选择更多的组成部分进行测试；
(4)扩大相关内部控制的控制测试范围等。
8.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围。内部控制的特定领域存在重大缺陷的风险越高，注册会计师所需获取的审计证据客观性、可靠性越强。
内部控制改进计划篇八
3、固定资产及低值易耗品等其他物资的内部控制计划
1、必需由得到授权的业务经办人办理现金的收支业务或银行存款事项的有关业务，并在反映经济业务的原始凭证上签章。
2、由验收人或证明人审核经济业务的原始凭证并签章，然后由学校总务主任或学校领导(根据权限)签章。
3、出纳员复核收支原始凭证，按照凭证所列数额收付现金(或收付支票)，并在凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。
4、出纳根据收付的原始凭证登记现金、银行存款日记账，并按照规定的时间送交结算中心，由结算中心会计统一编制记账凭证。
5、出纳人员对于现金必须做到日清月结，每日库存现金不得超过开户银行所规定的限额，学校可根据自身的情况，不定期的由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳的库存现金进行抽查盘点。
6、对于银行存款，学校也可由总务主任(或学校领导)、校办厂会计共同对出纳所登记的银行存款日记账与银行对账单逐笔核对。
7、学校当月有未达帐项的，有会计编制银行存款余额调节表
8、出纳人员保管支票，财务专用章由总务主任或学校校办厂会计保管，法人章由学校领导保管。
9、现金收入应于当日送存开户银行，学校支付现金，可以从学校的库存现金或提取的备用金内支付，不得从学校的现金收入中直接制服，即不得坐支现金，不得白条抵库，不准谎报用途套取现金。
10、不准用银行存款代其他单位和个人存入或支取现金，不准将单位收入的现金以个人名义存储，不准留帐外公款，不得设置“小金库”。
2、由结算中心会计根据学校提供的基础资料及教育局制定的定额编制预算，并将预算总额告知学校，学校根据预算总额统筹安排资金，并在行政会上讨论。比如：需向局申请的专项、学校根据预算自主安排的项目等。
3、学校严格按照教育局核定的预算数执行，做到量入为出，合理安排教育经费，提高资金使用效益。
1、由学校法人与工程队签订合同。
2、学校对工程的进度及质量委派专人进行监督。
3、学校在付款时应注意发票上的图章应与签定合同的单位相一致，对于由局拨专款的工程项目，应在局拨专款到位时给予支付。
4、对于超过一定金额的工程项目(一般为5万元以上)，应送交审计
科进行工程审计，待工程审价后支付尾款。
学校固定资产分为：房屋及建筑物、一般设备、专用设备、图书、文物及陈列品、其他。入账标准为：500元以上入一般设备、800元以上入专用设备。
(一)固定资产购买及验收环节的控制
1、由申请部门提出申请，填写请购单。
2、由学校主管领导或总务主任审批(按权限而定)，大批量的物资应经过行政会议讨论(留下记录)。
3、待货物到时，将请购单附在发票后面，由财产管理员与实际使用人共同验收，财产管理员同时开出固定资产验收单，附在原始发票后面，然后交与学校主管签字。
4、财产管理员根据开出的固定资产验收单登记固定资产明细帐，在做ete软件时不能遗漏物品明、规格、型号、品牌等元素，真正做到帐实一致。
1、由教师提出使用申请，并在财产管理员处做好领用手续。
2、领用的固定资产应做到有专人保管。
3、固定资产如转移至其他地方，应及时通知财产管理员，财产管理员根据情况，及时更改ete软件中该固定资产的存放地点。
4、如固定资产有损坏需修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，以保证资产的正常使用。
5、固定资产需外送修理，应及时通知学校领导或总务主任和财产管理员，并办理相应的出校手续。
1、固定资产报废应由财产管理员填写固定资产报废单。
2、报废的固定资产单价在5万元以下的、批量在5元以下的，学校审批，并送资产管理中心备案；单价5万元以上、批量在5元以上的送交教育局审批。(具体可询问财产管理员)
内部控制改进计划篇九
一、组织妇女干部认真学习，提高广大妇女干部的政治思想素质。
以提高妇女的思想道德和科学文化素质为目标，引导广大妇女树立终身的学习观，开办市民学校，提供接受教育新风，开展党的基础理论，基本路线，为创建文明家庭建设奠定基础。要教育和鼓励妇女树立正确的理想和信念，进一步树立女性的自尊认识，维护自己的人格尊严，提高文化素质，主动参与社会竞争，塑造新世纪女性的新形象。
二、利用多种宣传工具，展示新世纪妇女风采。
表扬社区为妇联主动工作的楼组长及居民骨干，做好春节期间的宣传工作，继续宣传。以家庭美德教育为重点，以创建文明家庭、星级家庭、特色楼道开展各种形式的创建活动。
三、做好弱势群体的帮困结对工作。
要求社区干部如何在形成重视关心少年儿童健康成长的氛围；要求社区对特困、单亲家庭和残疾儿童给予特殊的关怀和帮助；要求社区结合保持^v^员先进性教育活动，组织党员志愿者开展迎“六一”党员为少年儿童献爱心活动。组织社区干部为特困户捐款、慰问、特困户、老模范、老党员。
四、增强妇女的法制观念和法制认识。
庆“三八”妇女维权周活动，以开展法律宣传、法律服务、法律援助等形式，切实维护妇女的合法权益。加强妇女维权服务，建立社区服务站，不遗余力的宣传《婚姻法》、《妇女权益保障发》等有关妇女的法律法规，形成人人知法、懂法、守法的优良社会氛围，逐步形成法律知识进家门，法律求助在社区的互助机制。
五、加强社区精神文明建设，提高妇女政治地位。
开展不让黄、赌、毒、家庭暴力进家门活动。倡导科学文明，健康向上的生活方法。将“爱国守法、明礼诚信、团结友爱、勤俭自强、敬业奉献”的基本道德规范融入妇联的各项活动中去，教育和引导妇女主动参与社会公道，职业道德和家庭美德建设，引导妇女实际行动投入道德建设活动，推动社会主义精神文明建设。