范文范本是一种规范化的写作示范，通过学习范文可以提高我们的写作水平。以下是小编为大家精选的范文范本，希望能给大家提供一些写作的参考和借鉴。
财务部绩效目标（专业20篇）篇一
准确输单：每天准确完成出货单.，进货单的输出和录入，做好我公司从客户下单至发货的流程转接和审核。在录入发货单时，应认真地核对每一笔定单，特别是定单上的客户id，商品金额，邮费，地址，联系方式，缺一不可，正确率必须达到100%。每天下午四点前，客户下的定单都必须录入完毕，并监督仓库当日准时发货，如应特殊原因不能准时发货的，应及时登记相关信息。
快递费：负责申通、汇通、e邮宝支出费用的统计(月结：汇通、申通。每一段时间都需结算一次;现付：顺丰、e邮宝、其它快递和物流。此类邮费应另外统计;到付：无特殊情况，公司不签收到付包裹，除有公司样品或货物时。此类邮费开支应规划到仓库开支)。
我公司每月所有邮费应及时统计、录入、建立相关数据库，月底结算出我公司实际收入邮费与付出邮费的差额。
快递单每天都应及时统计、录入、建立相关数据库。月底进行结算。严格控制损耗，不得超出百分之二，如发现异常应及时上报。
工资业绩：每月计算员工工资整理和客服人员业绩的累计。
明细账：负责对日日常收支明细账的核算和人员领用金额的登记，公司日常开支须由行政部统一报销，总经理签字后方能生效。公司日常开支包括：办公用品购置、办公耗材、矿泉水、公司水电费、员工薪资、后勤用品、员工娱乐开销、厨房日常开销等。以上开销数据应及时统计、入录，建立相关数据库，月底进行结算。月底应盘点厨房库存物资，并结算出相应的价值。
财务整理：负责对其他供应商或客户的账务整理。
支出明细：统计厨房月支出、办公支出费用。
耗材统计：对仓库包装耗材数据的`统计。仓库物品：纸箱、汽泡膜、胶带、商品采购、损耗(破损)等，以上由采购部统一进行统计并报销。对仓库耗材数据应及时跟进，对每日仓库耗材进行统计、录入，建立相关数据库，月底进行结算。
资产折旧：对固定资产进行折旧发票登记。
发票登记：每次对国家税务局发票进行登记。
快递单：对仓库拿来的申通汇通快递单子进行整理核对票数、重量。
填表：认真无误的填写资产负债表和利润表。
数据管理：进销存数据的监督与管理。对各类单据的核算与保管。
结算成本：每月5号之前完成对公司利润的核算以及客服业绩的核算。
16.工作态度：认真完成上司安排的其他待办事项。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索对财务部绩效考核细则。
财务部绩效目标（专业20篇）篇二
为确保完成我院工作任务，特制定本目标责任书。
考核的重点工作：
1、强化企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心，资金管理以内部财务控制为中心的管理意识，认真执行集团公司制定的内部控制制度、搞好资金平衡，提高资金使用效率。
2、建立健全财务内控制度，有目标地进行成本核算。实行控制、管理和监督相结合的方针，严控费用，杜绝不合理支出。加强财务资金管理。坚持旬报制度，以便随时监控、管理资金流向与流量，有效合理利用资金。
3、根据院年度工作要点，编制年度财务预算。坚持做到事前预算、事中核算、事后分析，定期进行经营活动价值形态的预测、决策、控制、分析的工作。坚持季度及半年、全年对全院经济活动进行分析。提出改善经营管理的建议和措施，为院经营决策提供可靠依据。
4、认真做好报销、工资奖金发放、往来结算、结帐报表、纳税申报、工程总包项目资金管理等日常财务工作。稽查各项财务指标的计算，审核各项业务开支，保证经审核后的凭证、报表、账簿的真实性与合法性。
5、及时学习掌握国家、上级的法律、法规和政策导向，从成本控制到如何增加职工收益，减少企业负担方面出谋划策。继续做好监理的财务、劳资统计工作。
6、完成并协调好财政、税务、银行、集团公司等及以上部门部署的有关工作。
请你们发挥优势，克服困难，挖掘潜力，做好各方面的协调工作，以确保上述目标的完成。
考核人被考核人。
签字：财务部负责人签字：
20_年元月日20_年元月日。
财务部绩效目标（专业20篇）篇三
1.1本制度为纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度。
1.2本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。
2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。
3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
财务部员工绩效考核制度
4.1.被考核人员：
财务部经理、主管、会计人员
4.2.考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法：
4.3.1.所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间：
4.4.1.月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。
4.4.2.年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
4.5.1.岗位职责考核(考核的重点)：指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
4.5.2.能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4.5.4.组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
4.6.考核等级：
一级(优秀级)95—100分，工作成绩优异，有创新性成果。
二级(良好级)80—94分，工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
三级(合格级)65—79分，工作成果均达到目标任务要求标准。
四级(基本合格)60—64分，工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
五级(不合格)59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4.7.考核纪律：
4.7.1.上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
4.7.2.各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
4.7.3.考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4.7.4.扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
4.7.5.弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
4.8.财务部工作职能和考核标准
4.8.1.具体工作职能：
4.8.1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
4.8.1.2.依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
4.8.1.3.遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.8.1.4.严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
4.8.1.5.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4.8.1.6.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4.8.1.7.参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4.8.1.9.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4.8.1.10.收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
4.8.1.11.协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
4.8.1.12.按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定，集团领导的具体指令，负责做好集团内部的各项审计工作。
4.8.1.13.完成总经理交办的其他工作任务。
4.8.2.工作考核标准(主要项目)
4.8.2.1.能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
4.8.2.2.建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。
4.8.2.3.能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4.8.2.4.按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
4.8.2.5.通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。
4.8.2.6.集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。
4.8.2.7.对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
4.8.2.8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
4.9.执行时间：本制度从下发之日起执行。
财务部绩效目标（专业20篇）篇四
财务部主管的考核人为财务部经理。
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
1、a级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部绩效目标（专业20篇）篇五
1.1 本制度为xx纺织集团(以下简称集团)财务部员工绩效考核制度 。
1.2 本制度适用于集团财务部、各全资、各控股公司财务部门。参股公司可参照执行。
第二条 目的
2.1.为规范集团财务人员的管理和提高其工作能力,做到奖优罚劣，淘汰不合格员工。
第三条 职责
3.1.集团财务部根据集团绩效要求和相关制度规定，负责制定财务部员工绩效考核制度，经集团总经理批准，由财务总监负责监督执行,财务经理负责组织实施。
第四条 要求
财务部员工绩效考核制度
4.1.被考核人员：
财务部经理、主管、会计人员
4.2.考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
4.3.考核方法：
4.3.1.所有人员均采取自我述职报告(可以以制式表格)和上级主管考核综合评判的方法，每 月度及每年度进行。
4.3.2.述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月 底交书面述职报告给上级主管领导。
4.3.3.上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
4.4.考核时间：
4.4.1.月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事部(企业管理部)汇总，经总经理审核后，报人事部备案。
4.4.2.年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事部汇总，经总经理审核后，报财务部。
4.4.3.在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
4.5.考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
4.5.1.岗位职责考核(考核的重点)： 指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
基本考核要素由集团规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
4.5.2.能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
4.5.3.品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4.5.4.组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
4.6.考核等级：
http://级(优秀级)95—100分，工作成绩优异，有创新性成果。
http://级(良好级)80—94分，工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
http://级(合格级)65—79分，工作成果均达到目标任务要求标准。
http://级(基本合格)60—64分，工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
http://级(不合格)59分以下，工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
4.7.考核纪律：
4.7.1.上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
4.7.2.各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
4.7.3.考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4.7.4.扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
4.7.5.弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
4.8.财务部工作职能和考核标准
4.8.1.具体工作职能：
4.8.1.1.按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
4.8.1.2.依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
4.8.1.3.遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4.8.1.4.严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
4.8.1.5.负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
4.8.1.6.计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
4.8.1.7.参与主要经济合同的'洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
4.8.1.8.妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
4.8.1.9.定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
4.8.1.10.收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
4.8.1.11.协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
4.8.1.12.按照国家审计法规、集团财务审计制度的规定，集团领导的具体指令，负责做好集团内部的各项审计工作。
4.8.1.13.完成总经理交办的其他工作任务。
4.8.2.工作考核标准(主要项目)
4.8.2.1.能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
4.8.2.2.建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织集团的各项财务活动，促进集团财务管理工作的科学化。
4.8.2.3.能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4.8.2.4.按照集团整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为集团筹措资金和合理地调度使用资金，为集团的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
4.8.2.5.通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为集团理财当家的作用。
4.8.2.6.集团审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为集团领导把好了经济审核监督关。
4.8.2.7.
7、对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
4.8.2.8与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
4.9.执行时间：本制度从下发之日起执行。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部员工绩效考核。
财务部绩效目标（专业20篇）篇六
二、考核责任人：
财务部经理的考核人为财务总监
财务部主管的考核人为财务部经理
财务部会计人员的考核人为财务部主管。
三、考核方法：
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
四、考核时间：
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%
六、考核等级：
1、a级(优秀级)95—100分工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级(良好级)80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级(合格级)65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级(较差级)60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
八、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部工作职能和考核标准
一、具体工作职能：
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
2、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的'收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
7、参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
9、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
11、协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。
13、完成总经理交办的其他工作任务。
二、 工作考核标准(主要项目)
1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
2、建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。
3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4、按照公司整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索2013年财务部绩效考核。
财务部绩效目标（专业20篇）篇七
为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。
一、主要职责：
1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2、对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
4、财务分析与预测。
5、疏通融资渠道，完成融资目标。
6、成本控制。
7、部门内部建设。
二、管理权限：
1、公司资金流向具评价和审核权；
2、公司筹资、投资建议权；
3、各部门提交的预算报告的修改权；
4、各种财务分析表、预算报表审批权；
5、限额资金使用批准权；
6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；
7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权；
三、管理责任：
1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任；
2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；
3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任；
4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。
四、薪资待遇：
1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。
2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。
五、季度考核目标分解如下：
目标责任人（签字）：
公司代表（签字）：
财务部绩效目标（专业20篇）篇八
财务部绩效考核包括财务部绩效考核表，财务部绩效考核方案，财务部绩效考核制度，财务部绩效考核指标等财务部绩效考核资料。
财务部绩效考核表不仅仅包括财务、总监、经理、主管等管理人员的绩效考核表，还包括了各级会计人员及核算人员的考核表。
财务部绩效考核指标包括财务、总监和审计经理的`绩效考核指标和会计师、会计、出纳的绩效考核指标。
财务部绩效考核制度
财务部绩效考核制度：包括财务部经理、主管、会计人员的绩效考核制度
财务部绩效考核制度的考核内容
1.财务部岗位职责考核： 指对每个财务工作人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。
2. 财务部财务工作人员能力考核：指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3.财务部工作人员品德考核：指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4. 财务部工作人员组织纪律考核：指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2—4项考核占总考核分数的30%。
财务部工作职能和绩效考核标准
(1)按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定健全统一的财务规章制度。
(2)依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
(3)遵照企业财务管理制度、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
(4)严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
(5)负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按照税法的规定，合理的做好税收筹划工作，按时完成纳税申报等。
(6)计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的购置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
(7)参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
(8)妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
a
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部绩效考核。
财务部绩效目标（专业20篇）篇九
为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20xx年度(自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止)经营目标责任书，以资共同遵照执行。
一、主要职责：
1.组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2.对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
4.财务分析与预测。
5.疏通融资渠道，完成融资目标。
6.成本控制。
7.部门内部建设。
二、管理权限：
1、公司资金流向具评价和审核权;。
2、公司筹资、投资建议权;。
3、各部门提交的预算报告的修改权;。
4、各种财务分析表、预算报表审批权;。
5、限额资金使用批准权;。
6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权;。
7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权;。
三、管理责任：
1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任;。
2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任;。
3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任;。
4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。
四、薪资待遇：
1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。
2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。
责任人：xxx。
20xx年xx月xx日。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十
二、考核方法：
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导；每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
三、考核时间：
1、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
2、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
四、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核（考核的重点）：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由部门规定的工作目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
法等，此项考核占总考核分数的10%。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成，此项考核占总考核分数的10%。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等，此项考核占总考核分数的10%。
五、考核等级：
1、a级（优秀级）95—100分 工作成绩优异，有创新性成果。
2、b级（良好级）80—94分 工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
3、c级（合格级）65—79分 工作成果均达到目标任务要求标准。
4、d级（较差级）60—64分 工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级（极差级）59分以下 工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
六、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价；上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%；每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
财务部工作职能和考核标准
一、具体工作职能：
1、按照国家财务、税务等相关法律、法规要求，结合本公司行业特点，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全统一、健全的财务规章制度。
2、依据公司年度经营计划，负责拟定相应的资金需求量计划和各种财务预算计划，并积极筹措资金，合理地分配调度资金。
3、遵照企业财务通则、会计准则等，组织会计核算工作，实行会计监督。做好各种款项和有价证券的收付，财物的收发、增减和使用和账务处理，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的核算等项工作。
4、严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。妥善保管库存现金、各种有价证券、财务印章、空白支票和收据。按照银行有关结算制度的规定办理款项的收付。
5、负责公司的经济统计工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作。
6、计算和发放公司员工的工资、奖金、福利及保险等款项。负责固定资定的添置、调拨、清产核资、折旧、报损等项管理。
7、参与主要经济合同的洽谈、审核，做好合同登记、立卷归档工作，并负责组织检查、督促经济合同的履行。
8、妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证、报表进行立卷、归档、调阅等作业管理。
9、定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，搞好经济活动分析，提示企业运作存在的问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营管理的合理化建议。
10、收集研究和分析国家有关的财经税收方针、政策，结合公司实际，提出合理的财务动作方案。
11、协助总经理审核、确定各子公司年度财务预算和经营目标，制定子公司的目标管理考核方案，并实施过程监督。
12、按照国家审计法规、公司财务审计制度的规定，公司领导的具体指令，负责做好公司内部的各项审计工作。
13、完成总经理交办的其他工作任务。
二、 工作考核标准（主要项目）
1、能够坚决执行总经理下达的各项工作指令，并且圆满地完成。
2、建立了统一、健全的财务管理体系，能够严格按照国家财经法规合理地组织公司的各项财务活动，促进公司财务管理工作的科学化。
3、能够协助总经理通过财会资料的统计分析，揭示经营存在的问题，及时提出各种合理化建议。
4、按照公司整体经营计划要求，能认真过细地策划财务运作方案，并制定出切实可行的财务预算计划，并且积极为公司筹措资金和合理地调度使用资金，为公司的经营活动正常运行，起到了资金保障作用。
5、通过对经营过程中各款项收支的核算，财物收发、增减的核算，债权与债务发生的核算，各种费用成本的核算，对经营活动实行了全面监督和控制，发挥了财务工作为公司理财当家的作用。
6、审计工作能够坚持按法规制度的要求完成领导指派的任务。工作原则性强，业务精明，为公司领导把好了经济审核监督关。
7、对直属下级部门工作要求严谨，各职能岗位的日常工作均能按程序和规范的运作要求进行，并且做到了工作质量到位，工作效率较高。
8、与其他职能部门在工作上能较好地沟通和协作配保合。
第一部分总则
第二部分指导原则
第三部分薪资标准
第四部分薪资计算方法
第五部分绩效考核制度
第六部分绩效考核流程
第七部分薪资调整流程
第八部分附表
第九部分附注
第一部分总则
第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。
第二条本方案适用围：财务部全体员工
第二部分指导思想原则
第一条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。
第二条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规合理的.工资分配制度。
第三条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
第四条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
第三部分薪资标准
第一条薪资结构
基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤+工龄工资
其它薪给：年终奖金
第二条各工资组成部分注解
1、基本工资：起薪基础工资。
2、岗位工资：岗位工资依据各岗位的职责重要程度、技术含量、工作危险级别等定立，岗位工资因员工工作岗位、职责变动，在岗工作时间，年度绩效平均得分等，而做出相应调整。
3、全勤奖：公司对于当月无迟到、早退，无旷工、请假，出勤为满勤的员工设立全勤奖，以资奖励。若员工当月有缺勤，则扣除当月全勤奖。
5、工龄工资：按员工为本企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。公司将每年9月份设为调薪日，适用围：在当月工作满一年的员工，包括试用期时间。
第四部分薪资计算及调整方法
第一条员工起薪标准
2、转正员工起薪标准：新员工在通过公司试用期考核后，由人力资源部协
同部门主管组织试用期绩效考评，并依此数据按公司薪酬管理制度拟定转正后调薪额度；
3、试用期内绩效考评分数60分以下者，公司予以解聘处理。
第二条绩效工资计算方法
1、财务部绩效考核工资占工资总额的10%，月绩效工资同每月工资下发；
2、绩效工资计算公式：绩效工资基数*绩效考核系数=当月应发绩效工资；
3、后附绩效系数表。
第三条岗位工资
2、因岗位职责扩大由人事经理核准调整额度并报总经理审批，通常为一个岗位工资等级；
3、因岗位晋升由人事经理核准按所晋升岗位工资级别标准调整并报总经理审批；
4、岗位工作年限每满一年，依据上一年度绩效考核结果调整岗位工资级别，绩效得分95分以上调整上限，95以下调整下限。
第四条工龄工资
调整时间为每年9月份，适用于当期工作满一年的员工，调整额度100元。
第五条全勤奖
全月出勤无异常，全勤奖发放满额50元。
第四部分绩效考核制度
第一条财务主管
4、财务主管管理指标由被考核人根据部门总目标自行设定当期个人主要职责任务；
8、部门人员根据考核指标，本着实事求是、公平、公正的原则进行打分；
12、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。
第二条会计、出纳
3、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案；
5、人力资源部根据实际发生数据核算被考核人工作目标完成情况并评分；
6、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分；
8、人力资源部收集整理考核表格核算考核结果并报总经理审批；
9、人力资源部负责下发考核结果至各部门，负责协调处理考核过程中发生的题，对个人考核结果存在较大异议的部门组织绩效面谈，绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字，人力资源部备案。
第五部分绩效考核流程
第一条财务主管
公司战略目标分解
实施考核
部门目标分解
人力资源部报总经理审批并备案
个人目标分解
人资部生成件并备案
人力资源部组织面谈
部门人员评价
被考核
人自评
自评
人力资源部核算数据
总经理审批
人力资源部下发结果通知
核算绩效工资
存在异议是
第二条会计、出纳
部门目标分解
主管协助制定个人目标
实施考核
被考核人自评
部门主管评价
人力资源部报总经理审批并备案
人力资源部核算数据
人资部核算绩效工资
人力资源部下发结果通知
总经理审批
注：被考核人如对考核结果存在异议，绩效面谈流程同上。 第六部分薪酬调整流程
总经理审批
人力资源部制定数据表
信息表
人力资源部核定
财务核发
第七部分附表
表一
绩效考评系数表
编号
考评分数
考评等级
对应系数
1
优
110%
2
优
90%
3
良
80%
4
中
70%
5
中
60%
6
59以下
差
辞退
注：绩效分数上不封顶
表二
出勤扣分项
迟到、早退
04分
旷工
2分
事假
03分
病假
01分
另附excl表《总部办公室职员起薪表》《工资等级表》及部门考核表 第八部分附注
第一条本规定自发布之日起生效。
第二条本规定的解释权及修改权在人力资源部。
xx-x（北京）有限公司
人力资源部
2015年9月27日
一、目的
通过对员工一定时期的工作绩效、工作态度和工作能力的考核，把握每一位员工的实际工作状况，为员工培训、工作调动，以及提薪、晋升、奖励、表彰等提供客观可靠的依据。通过这些评价指导员工有计划地改进工作， 促进企业和员工共同发展。
二、原则
1、客观公正原则
2、明确化，公开化
3、及时反馈
4、保证信度和效度的原则
5、业绩改进原则
三、适用范围
本方案适用本企业所有财务部人员。但不包括以下几类：
(1)因公休，工伤，疾病，请假等原因，考核期间出勤率不到20%的员工。
(2)虽然在考核期任职，但考核实施日已经退职者。
(3)其他特殊情况。
四、绩效考核小组成员
绩效考核委员会负责绩效考核的实施工作，人力资源部门协助其进行具体的考核。绩效考核委员会的具体组成人员有：总经理，人力资源部经理，人力资源部一般工作人员。
五、考核实施
财务部经理绩效考核表
财务部会计绩效考核表
财务部出纳绩效考核表
六、考核方法
1．员工考核时间：下一月的第一个工作日。 2．员工考核结果公布时间：下一月的第三个工作日。
七、考核程序
1．业绩考核：按考核标准由财务部根据当月公司营业收入情况统一执行。
八、考核结果
1．业绩考核结果每月公布一次，部门行为考核结果（部门平均分）每月公布一次。
2．员工行为考核结果每月通知到被考核员工个人，员工之间不应互相打听。
3．每月考核结果除了与员工当月收入有挂钩以外，其综合结果也是公司决定员工调整工资级别、职位升迁和人事调动的重要依据。 4．如对当月考核结果有异议，请在考核结果公布之日起一周内向本部门经理或行政人事部提出。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十一
本次对西安交通大学城市学院绩效管理制度的设计改进活动，我组被分配到对城市学院财务部的绩效管理制度的改进设计。我们首先对财务部进行了人员调查，以便于了解我院财务部目前现行的绩效管理体系，并且对财务部的一些基本资料进行了调查，这便于我们分析改进以及设计更加合理的绩效管理体系。
一、财务部现状调查
(一)工作职责
1、根据《事业单位财务规则》、《高等学校财务制度》、《中华人民共和国会计法》和国家有关法规，规范学院财务行为，建立有序、高效的经济秩序，从整体上全面提高学院的资金安全及使用效益。
2、编制学院预算，及预算执行过程的控制和管理，保障学院资金使用。
3、负责学院的会计核算、财务管理，提高资金使用效率。
4、建立健全学院的财务规章制度，规范学院经济秩序，加强资金管理，保障学院的资金安全。
5、客观、如实反映学院财务状况，保障学院经济活动的合法性、合理性。
(二)财务部的具体职责
主要职责有五部分：学院日常运行财务核算管理；学院帮困助学及奖励专用资金核算管理；学院大学生医疗保险专用资金核算管理；学院基建财务核算管理；学院校园一卡-通业务财务核算管理。
(三)财务部各岗位及职责
1、财务部主任
岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院财务部的各项工作，分管运行财务室的具体工作。
主要职责：
（1）学院日常经费支出、日常借款等单据的合法合规审核工作。
（2）学院日常财务管理规章制度的建设。
（3）合并编制学院预算方案，指导学院运行经费预算编制工作，管理、协调学院运行经费预算地执行，及时提供学院运行经费预算执行的信息。
（4）保管并合理使用财务专用章及财务部印章。
（5）和财务部副主任共同做好学院对外融资工作。
（6）财务部财务管理工作之外对内、对外的协调工作。
2、财务部副主任
岗位简述：在学院总会计师的领导下，负责学院基建财务室和卡务中心的管理工作。
具体职责：
（1）学院基建工程项目所需资金的筹措和管理。
（2）基建工程资金的支出、借款等单据的合法合规审核工作。
（3）学院基建及卡务中心的财务管理规章制度的建设。
（4）指导学院基建项目资金预算编制工作，管理、协调学院基建资金预算地执行，及时提供学院基建资金预算执行的信息。
（5）配合财务部主任管理好财务部的各项对内、对外的协调工作。
3、运行财务室
核算会计主管
岗位简述：在财务部主任的领导下，协助其完成学院日常会计的核算工作。
具体职责：
（1）日常会计记账凭证的会计核算审核及记账（交叉审核）。
（2）学院日常会计核算及财务报告资料的编制。
（3）学院收入中技术合同的认定业务及管理工作。
（4）税金、管理费的缴付、管理工作。
专项业务会计
岗位简述：负责学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地维护及管理，负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。
具体职责：
（1）学院财务系统、收费系统及财务综合查询系统地正常运行维护、数据安全等管理工作。
（2）学院三项专项业务会计记账凭证的核算审核及记账。
（3）学院三项专项业务会计核算及财务报告资料的编制。
预算核算会计
岗位简述：负责学院的日常经费预算管理及工资、课时费核算工作。
具体职责：
（1）学院运行经费预算的具体编制及运行经费支出审核、结余信息确定等日常管理工作。
（2）日常会计记账凭证的预算项目审核（交叉审核）。
（3）辅助编制学院经费综合预算方案。
（4）辅助编制学院预算执行的分析报告资料。
（5）组织学院收费工作，并负责日常管理工作。
（6）工资、课时费发放资料的编制及会计核算。
现金出纳
岗位简述：负责学院日常业务的现金收支、管理工作。
具体职责：
（1）学院日常业务费用支出、借款支出、杂费收入等现金收支。
（2）学院教职员工工资及课时费等现金部分的发放。
（3）辅助会计对日常现金收付业务记账凭证的编制、录入及现金日记账的管理。
（4）日常业务库存现金的日常管理（库存现金日清日结、账实核对等）。
银行出纳
岗位简述：负责学院日常业务银行收支、管理工作。
具体职责：
（1）学院日常业务支出、设备购置、现金提取等的非现金收支及日常管理。
（2）学院教职员工工资及课时费等业务非现金部分的发放。
（3）辅助会计对日常银行收付业务记账凭证的编制、录入及银行日记账的管理。
（4）日常业务银行资金的管理（银行存款账账核对、资金未达账项的核对、协助会计编制银行余额调节表）。
专项业务出纳员
岗位简述：负责学院济困奖助学金、大学生医疗保险金专项业务及中美项目合作办公业务资金收支、管理工作。
具体职责：
（1）学院三项专项业务的费用支出、财政拨款及日常学费收取等业务的资金收支及日常管理。
（2）学院学生的奖助学金、勤工助学金、各类退费等的管理及发放。
（3）协助会计对学院三项专项业务的记账凭证的编制、录入及银行日记账、现金日记账日常管理。
（4）学院三项专项业务的资金管理（资金未达账项的核对、协助专项会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账实核对、日清日结等）。
4、基建财务室
基建核算会计主管
岗位简述：在财务部副主任的领导下，协助其完成学院基建及卡务会计的核算工作。
具体职责：
（1）基建会计记账凭证的审核及记账。
（2）学院基建及卡务的会计核算及财务报告资料的编制。
（3）基建业务税金、管理费的缴付、管理工作。
（4）学院对外融资所需资料的收集、整理、编制等工作。
基建出纳员
岗位简述：负责学院基建及卡务业务资金收支、管理工作。
具体职责：
（1）学院基建及卡务的费用、工程款、卡务业务款、工程保证金等的资金收支及日常管理。
（2）协助会计对学院基建及卡务的记账凭证的编制、录入及银行日记账、现金日记账日常管理。
（3）学院基建及卡务的资金管理（资金未达账项的核对、协助会计对银行余额调节表的编制、银行存款账账核对、库存现金账实核对、日清日结等）。
5、卡务中心
卡务中心系统维护员
负责校园卡务系统的建设、维护、管理等工作。
卡务中心收费员
负责校园卡的制作、发放、充值、挂失、补卡及现金的收存工作；负责报表的编制（包括内部与外部）；负责与各终端用户的对账及结算业务。
(四)现行绩效考核制度
我院财务部现行的.绩效考核制度为考核主体直接对被考核人进行考核，即每月财务部主任及副主任直接对每个员工进行绩效评价，评价主体单一，完全由财务部主任及副主任通过对员工的当月工作以及主管评价进行考评，然后再由财务部主任在院绩效考核中进行答辩，从而完成财务部整体考核，院考核每年两次。
二、当前绩效管理制度存在的问题
1.考核主体单一，考核结果较为主观
2.考核方式缺乏严谨
3.考核指标不明晰
4.考核指标缺乏量化
5.缺乏沟通和反馈
三、改进后的绩效管理制度
针对上述问题，我组经过多次讨论分析，建立了一套基于kpi的绩效管理制度。
(一)绩效评价体系
1.评价对象
根据本制度的适用范围，绩效评价的对象为财务部的全体主管以下员工。由于财务部的员工工作性质和具体职责大体相同，所以对其采用一种kpi设计。
2.评价内容
财务部对员工的绩效评价内容主要源于个人kpi，绩效考核内容分为工作态度、日常事务处理、任务完成情况三个部分。
3.评价主体
绩效考评主体主要分为主任、主管、员工。其中主任评价和主管评价为主，同事互评与员工自评为辅。
4.评价周期
财务部绩效考评采用月评方式，季评为3个月的平均值，学年的综合考评为各月平均值。
5.绩效管理流程
(二)组织与实施
1.绩效管理的权限划分
在财务部的绩效管理过程中，财务部主任主要负责绩效管理活动的统筹和规划，并负责相关组织相关活动的实施。其他需要参与并承担相应的管理职责者包括财务部副主任及各个主管。
2.组织机构及工作职责
财务部成立考核领导小组，小组成员由财务部主任与财务部副主任及主管组成，直接对财务部各员工进行考核。
考核领导小组的工作职责：
1)制定修订考核相关政策
2)审核财务部员工的目标任务书
3)对财务部员工进行绩效考评
4)审核最终考核结果
5)审核考评结果的复议申请
3.绩效管理内容
财务部绩效管理制度的内容包括：设计修改kpi与工作任务书、绩效计划、绩效监控、绩效评价、绩效反馈与改进、被考核对象申诉。
1)设计修改kpi与工作任务书
在每年2月，财务部考核领导小组根据财务部本年度的工作计划与工作目标起草或修订个人kpi与工作任务书，并做出年度工作规划和预算计划，报学院审批。
个人kpi与工作任务书要根据学院的总体要求来制定，以保证财务部的目标、员工目标与学院总体目标相一致。
2)绩效计划
财务部绩效计划制定的主要依据是个人的工作目标和工作职责。每年假期结束第一个绩效周期考试时，财务部主任与副主任应和员工进行会议商讨，根据财务部年度发展目标与工作岗位职责选择绩效指标，形成个人kpi量表，并按照绩效计划分步进行实施，保证计划与实施紧密结合。
3)绩效监控
在绩效考核周期内，领导考核小组应实时进度各员工工作绩效达成情况，及时发现问题，督促员工进行改进，具体实施办法为将一个绩效考核周期划分为4个部分，一般一周为一个部分，按部分进行监督督促，并填写绩效监督表。
4)绩效评价
绩效评价应在考核周期后3日内进行，员工在第一天需填写员工绩效自评表并上交至领导考核小组，考核小组结合员工自评与个人kpi量表对员工进行绩效评价。在绩效评价过程中，坚持以绩效为导向原则，公平公正的对员工进行多角度考评。
5)绩效反馈与改进
在每次考评结束后，考评小组将员工绩效考核结果反馈表交至员工本人，并由本人签字确认。考核小组应指出考核中存在的问题，并提出改进意见，与员工写上改进计划，最后由员工填写绩效改进计划书，并上交，以便考核小组监督。
6)被考核对象申诉
被考核对象如果对考评小组给出的考核结果有异议，可直接与小组进行沟通，若沟通无效，可提出绩效考核复议申请。考核小组在接到申请的2日内应给予解释，并对考核结果重新进行审定。若确有问题，应及时修改考评结果，并告知被考评人；如无问题，则应及时反馈被考评人，并提供有效解释。复议之后被考核对象不可再次申诉。
(三)绩效考核结果的运用
1.绩效考核结果的形成
绩效考评应由考评主体全程参与，相互合作，在绩效考评小组会议上现场综合打分形成。
2.绩效考核等级评定
等级 | 标准 |
优秀 | 85分以上 |
良好 | 70—84分 |
合格 | 60—69分 |
不合格 | 59分以下 |
3.绩效考核结果的运用
绩效考评结果主要应用于：工资调整、职务晋升、奖金分配、解聘与续聘。
四、附则
l本考核管理制度若有与学院考核制度相抵触的条款，以学院考核制度为准。
l考核制度由财务部考核领导小组定期讨论并及时修改。
l员工若对本考核制度有任何异议，可向考核领导小组提出意见。
五、附录
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部门绩效考核制度。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十二
1.现金报销：
每日按照公司的各部门报销制度对费用进行审核(各分管领导审核该费用的真实性)。负责审核的会计人员应该注意所发生的经济业务是否合法，合理，所附的单据是否与所发生的经济事项相符，按照费用的类别进行分门别类，审核单据上单位名称，日期，金额，印章等。差旅报销单上差旅补贴标准情况，是否附出差申请表及行程表，各部门领导是否签字完毕，是否重复发生该费用，发票到达情况等。应该发现的问题未发现，或审核出错的，当月发现问题并及时纠正的，给予记过，次月被查出或造成损失，扣__元，若出错金额大于5000元的，扣__元。
3.到款确认：每日对上日的收款(现金及银行存款)进行录入(含合同到款的登记)并于每月5日前完成上月现金及银行存款的录入及与出纳对账工作，并打印上月收款明细给销售部门，让其核对收款明细。
4.每日收到汇款申请单时，如果申请单内附有入库单，应先将凭证交给入库单录入人员，待其进行操作后，然后按汇款申请单与入库单进行审核，需要对采购员所确定的数量，单价，金额与入库情况进行核对，收到检定费，运输等费用时需审核该费用由我公司承担，是否重复,有差异的查明原因。收到采购员的汇款通知时，于每天下午2点左右将单据传给出纳安排汇款。采购部已预付过的款项，在收到入库单时就应该跟踪发票，发票送达后再汇出该笔余款。
5.每日录入仓库的入库单，注意数量，单价，金额的正确性，同时审核单价变动情况及原因。并于每月6日完成上月采购部送达的所有入库单的录入。
6.每月6日根据相关凭证确定上月的所有销售收入，(出口合同收入的确认为出口当月的首个工作日的外汇牌汇价折合人民币给予入账)，所有的收入，必须明确客户名称，不出现例如，__办事处，_先生等此类，每户客户的名称应一致。
7.每日及时根据专项领料单对产品的成本进行跟踪审核与归集，三包成本、售配件成本、车间领用零星易耗品成本、辅助材料成本进行跟踪与归集。并且每月6日前完成上月上述工作。
8.各项发票的催促及接收时的核查，并登记，(含检定，运费，会员费等)并及时将发票传输给负责记账的会计，增值税专用发票积压超过认证或使用期限的`，给予票面税额商品0.04%经济处罚，且此项不得分，负责记账的会计应该及时对发票进行认证，由于个人原因致发票超过认证期限的，同样给予票面税额0.04%经济处罚，且此项不得分。其它票据及时交接。
9.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。
11.记账人员按统计局规定的时限完成各种统计报表的编报，做到准确及时。缺1项扣2分。
12.发票管理人员应该对发票使用情况进行跟踪，引导开票员按照发票管理办法开具发票，杜绝虚开发票等违法行为，购买及税务规定的时限内注销发票。
13.各税种申报表的打印，归案，会计凭证装订成册，编号完整。
14.各月与审核会计沟通应该对检定费、会员费、运输费、标书费、中标服务费等的发票进行进一步的跟踪，投标保证金到期日期等，并打印相关对账表给业务发生部门催收发票。财务工作规范，经上级有关部门审计、检查，无处罚现象。凡是受到处罚的此项不得分，情节严重的追究责任。每发现一次扣100元。
15.完成领导临时交代的任务。没有按时完成的1次扣元，不完成的1次扣__元。
16.合同的台账的建立(根据合同按照台账的项目进行合同登记)。
17.客户对账单，或催款函的核对，对无误的签字并交印章管理员盖章。
18.所有的财务人员在在工作中改进方式方法，并为公司开源节流做出贡献，或提高工作效率的，可提出书面申请，经部门领导与总经理研究决定给予附加分数。重大贡献的给予物质奖励。
p
财务部绩效目标（专业20篇）篇十三
为完善内部管理机制，适应公司经营管理需要，提高财务部工作积极性，经公司总经理办公会研究决定，对财务部实行经营目标责任管理，责任人目标如下：
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部在20xx年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：
1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理;。
2、监督公司经济合同的执行情况;。
3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;。
4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作;。
6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议;。
9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;。
10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;。
12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;。
13、负责完成领导交办的其他工作;。
四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。
五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20xx年3月16日至20xx年1月12日。
企业负责人：
部门负责人：
财务部绩效目标（专业20篇）篇十四
二、考核责任人：
财务部主管的考核人为财务部经理。
1、所有人员均采取自我述职报告和上级主管考核综合评判的方法，每月度及每年度进行。
2、述职报告：每月须按规定时间要求交书面述职报告给上级主管领导;每年须在12月底交书面述职报告给上级主管领导。
3、上级评价：采用级别评价法，即直接领导初评打分、上级主管领导复评打分的方法。
四、考核时间：
1、月度考核：次月1日前将个人本月书面述职报告及下月工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于下月5前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报人事行政部备案。
2、年度考核：所有在职员工应于每年12月25日前将个人全年工作述职报告及下年度个人工作计划交直接上级，直接上级及上级主管领导于12月30日前完成上级评价并交人事行政部汇总，经总经理审核后，报财务部。
3、在试用期间的管理人员不参加年度考核。
注：由人事行政部将考核资料整理归入员工个人档案。
五、考核内容：
考核内容以考核表的形式计分，具体内容包括以下几项：
1、岗位职责考核(考核的重点)：
指对每个管理人员要担当的本职工作、完成上级交付任务的完成情况进行评价。基本考核要素由iso规定的部门质量目标、工作质量、工作交期和工作跟进等构成，此项考核占总考核的70%。
2、能力考核：
指对具体职务所需要的基本能力以及经验性能力进行测评。基本要素包括担当职务所需要的理解力、创造力、指导和监督能力等经验性能力以及从工作中表现出来的工作效率、方法等。
3、品德考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的工作责任感、工作勤惰、协作精神以及个人修养等构成。
4、组织纪律考核：
指对达成工作目标过程中所表现出的纪律性以及其他工作要求等进行测评。基本要素包括遵纪守律、仪表仪容、环境卫生以及接听电话语言规范等。
说明：2-4项考核占总考核分数的30%。
六、考核等级：
工作成果达到目标任务要求标准，且成绩突出。
工作成果均达到目标任务要求标准。
工作成果未完全达到目标任务要求标准，但经努力可以达到。
5、e级(极差级)59分以下。
工作成果均未达到目标任务要求标准，经督导而未改善的。
七、考核纪律：
1、上级考核必须公正、公平、认真、负责，不可对亲自培训或招聘的部属予以过高评价;上级领导不负责任或利用职务之便考核不公正者，一经发现将给予降职或扣分。
2、各部门负责人要认真组织、慎重打分。凡在考核中消极应付、敷衍了事者，一经查实，将给予扣分或免去全月奖金。
3、考核工作必须在规定的时间内按时完成。管理人员次月1日之前未按时交总结及计划者扣除考核总分的10%;每月5日不按时报送考核表的部门，扣其考核总分的15%。
4、扣分必须要有依据，做到认真、客观、公正。
5、弄虚作假者，一律按总分的50%记分。
p
财务部绩效目标（专业20篇）篇十五
1、考评的最终目的是改善员工的工作表现，以达到企业的经营目标，并提高员工的满意程度和未来的成就感。
2、考评的结果主要用于工作反馈、报酬管理、职务调整和工作改进。
二、考评的原则
3、公平性：对于同一岗位的员工使用相同的考评标准;
4、公开性：员工要知道自己的详细考评结果。
三、考评的内容和分值
1、考核的内容分以下三部分：
(2)、岗位工作：岗位职责中描述的工作内容，由直接上级进行考评;
(3)、工作态度：指本职工作内的协作精神、积极态度等。由部门内部同事或被服务者进行考评。
2、分值计算
原则上，总分满分180分，重要任务满分90分，岗位工作、工作态度分别为45分。对于没有“重要任务”项的岗位，原则上其他两项的.分数乘以200%为总分。
四、考评的一般程序
1、员工的直接上级为该员工的考评负责人，具体执行考评程序;
2、员工对“岗位工作”和“工作态度”部分进行自评，自评不计入总分;
3、直接上级一般为该员工的考评负责人;
4、考评结束时，考评负责人必须与该员工单独进行考评沟通;
5、具体考评步骤在各岗位的考评实施细则中具体规定。
五、保密
1、考评结果只对考评负责人、被考评人、人事负责人、(副)总经理公开;
2、考评结果及考评文件交由人力资源部存档;
3、任何人不得将考评结果告诉无关人员。
六、其他事项
1、公司的绩效考评工作由人力资源部统一负责;
2、考评每季度进行一次，原则上在3月、6月、9月、12月下旬进行;
3、考评负责人在第一次开展考评工作前要参加考评培训(由人力资源部组织);
4、各岗位的考评实施细则在本制度基础上由人力资源部、考评负责人及被考评人共同制定。
七、本制度自颁布之日起实行。
八、本制度由人力资源部负责解释。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索财务部门绩效考核。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十六
考核目标要具备导向作用。绩效考核目标要成为一面旗帜，引导员工做事情规范化，逐步实现过程方法流程化。绩效考核目标要引导员工成为学习型人才，不断提高自己，在工作中受益，实现企业和个人双赢。绩效考核目标要引导员工做正确的事，达到学相同、思相近、行相佐，使研发团队达成共识、引起共振!绩效考核目标要引导研发团队深化专业、加强分工协作，在实践中识别人才，在创新活动中培育人才，在创新事业中凝聚人才。绩效管理目标要引导研发主管营造创新环境，增强鉴别人才的能力、选拔人才的'胆识、任用人才的魄力，逐步营建企业人才科学发展观。
绩效考核目标要挑战性和可实现性相统一。管理者在和下属制定目标的时候，经常会犯一个错误，就是认为目标定得越高越好。持有这种思想的管理者过分依赖目标，认为只要目标制定了，员工就会去达成。实际上，制定目标是一回事，完成目标又是另外一回事，制定目标是明确做什么，完成目标是明确如何做。与其用一个高目标给员工压力，不如制定一个合适的目标，并帮助员工制定行动计划，共同探讨障碍并排除，帮助员工形成动力。
绩效考核目标要具备可操作性。可操作性从两方面入手，即被考核方可执行和考核方可验收。被考核方作为任务目标的执行者，需要把任务细化，从完成时间上来说每项细化任务不宜过周，最好是3～5天;从完成质量上来说最好具备量化概念，每项细化任务要达到的质量目标清晰，不能量化的也要用可验收的语言描述出来。作为考核方，始终要以完成质量为主要验收点，当然时间观念也很重要;研发工作具有不确定性，由于外部条件不够导致进度欠缺需要全局考虑，由于个人努力不够导致进度欠缺则需要教育和惩罚。
注：查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索绩效考核目标。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十七
根据公司20xx年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本控制，完善各项规章制度和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20xx年度财务目标责任书：
1、销售收入全年实现5000万元。
2、回款率确保95%，力争100%。
3、融资3000万元。
4、错帐率为零。
5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中。
产品及工程成本控制。
6、确保成本目标控制在最低限度。
1、负责公司所有财务的把关，监督和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。
2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。
3、组织实施财务监督，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。
4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和监督公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。
5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。
6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。
7、负责对工商、税务、银行等职能部门组织的检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的编制工作，处理好与职能部门的工作关系。
8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。
9、做好融资工作及科研项目的申报工作。
10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。
11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作)。
1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。
2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。
3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。
财务部绩效目标（专业20篇）篇十八
第一条按照公司经营理念和管理模式，遵照国有关劳动人事管理政策和公司其他有关规章制度，特制定本方案。
第二条本方案适用围：财务部全体员工。
第二部分指导思想原则。
第一条按照各尽所能、按劳分配原则，坚持工资增长幅度不超过本公司经济效益增长幅度，职工平均实际收入增长幅度不超过本公司劳动生产率增长幅度的原则。
第二条结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规合理的工资分配制度。
第三条以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
第四条构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
第三部分薪资标准。
第一条薪资结构。
基本工资+岗位工资+绩效工资+全勤+工龄工资。
其它薪给：年终奖金。
第二条各工资组成部分注解。
1、基本工资：起薪基础工资。
2、岗位工资：岗位工资依据各岗位的职责重要程度、技术含量、工作危险级别等定立，岗位工资因员工工作岗位、职责变动，在岗工作时间，年度绩效平均得分等，而做出相应调整。
3、全勤奖：公司对于当月无迟到、早退，无旷工、请假，出勤为满勤的员工设立全勤奖，以资奖励。若员工当月有缺勤，则扣除当月全勤奖。
4、绩效工资：绩效工资占工资总额的10%，绩效工资额度依据员工绩效考核系数确定额度。
5、工龄工资：按员工为本企业服务年限长短确定，鼓励员工长期、稳定地为企业工作。公司将每年9月份设为调薪日，适用围：在当月工作满一年的员工，包括试用期时间。
第四部分薪资计算及调整方法。
第一条员工起薪标准。
3、试用期内绩效考评分数60分以下者，公司予以解聘处理。
第二条绩效工资计算方法。
2、绩效工资计算公式：绩效工资基数_绩效考核系数=当月应发绩效工资;。
3、后附绩效系数表。
第三条岗位工资。
2、因岗位职责扩大由人事经理核准调整额度并报总经理审批，通常为一个岗位工资等级;。
3、因岗位晋升由人事经理核准按所晋升岗位工资级别标准调整并报总经理审批;。
4、岗位工作年限每满一年，依据上一年度绩效考核结果调整岗位工资级别，绩效得分95分以上调整上限，95以下调整下限。
第四条工龄工资。
调整时间为每年9月份，适用于当期工作满一年的员工，调整额度100元。
第五条全勤奖。
全月出勤无异常，全勤奖发放满额50元。
第一条财务主管。
4、财务主管管理指标由被考核人根据部门总目标自行设定当期个人主要职责任务;。
8、部门人员根据考核指标，本着实事求是、公平、公正的原则进行打分;。
12、年度绩效考核结果影响年度奖金发放额度。
第二条会计、出纳。
3、人力资源部负责协助部门制定考核表格报总经量审批并备案;。
5、人力资源部根据实际发生数据核算被考核人工作目标完成情况并评分;。
6、被考核人就本期内个人职责任务完成情况进行客观评分;。
8、人力资源部收集整理考核表格核算考核结果并报总经理审批;。
9、人力资源部负责下发考核结果至各部门，负责协调处理考核过程中发生的题，对个人考核结果存在较大异议的部门组织绩效面谈，绩效面谈应有书面结果并有面谈双方签字，人力资源部备案。
p
财务部绩效目标（专业20篇）篇十九
一、财务部应按照公司赋予的职责和权利，建立其内部管理机制，使之按正常轨道运行。
二、财务部应在公司的领导下，充分调动本部门工作人员的积极性，切实遵守公司的各项规章制度，努力提高自身素质及专业水平，严格执行国家财经制度，遵守财经纪律，加强财务管理，保证公司经营管理工作的顺利进行。
三、财务部在20___年应通过自身努力，力争完成公司制定的工作目标，具体目标为：
1、努力做好公司日常财务收支工作，参与公司的经营管理;。
2、监督公司经济合同的执行情况;。
3、负责组织起草及完善公司财务管理制度及相关规定;。
4、负责成本核算和财务管理，做好企业的经济核算和分析工作;。
6、负责拟定公司年度财政、财务收支计划，对执行情况进行监督分析，提出合理化建议;。
9、做好凭证的编制、登帐等帐务处理工作;。
10、妥善保管好公司会计凭证、帐簿、财务报表等财务资料;。
12、每月5日、25日做好银行存款收支情况表的编制工作;。
13、负责完成领导交办的其他工作;。
四、责任期间，财务部所有管理人员的工资下浮30%;每季度末下个月对上季度工作进行考核，根据考核情况发放下浮工资、考核奖。由部门负责人负责分配。
五、本责任书一式二份，双方各执一份，执行期从20___年3月16日至20___年1月12日。
企业负责人：_________。
部门负责人：_________。
财务部绩效目标（专业20篇）篇二十
为改善企业经营管理、充分发挥财务管控作用，同时更好地调动财务部人员的积极性和创造精神，进一步提高工作质量与效率，提高公司整体经营效益，营造更和谐的企业氛围，甲乙双方经友好、平等协商，甲方任命乙方为财务部部长，同时签署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）经营目标责任书，以资共同遵照执行。
1、组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。
2、对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。
4、财务分析与预测。
5、疏通融资渠道，完成融资目标。
6、成本控制。
7、部门内部建设。
1、公司资金流向具评价和审核权；
2、公司筹资、投资建议权；
3、各部门提交的预算报告的修改权；
4、各种财务分析表、预算报表审批权；
5、限额资金使用批准权；
6、直接下属岗位调配的建议权、任命的提名权和奖惩建议权；
7、下属的管理、业务水平和业绩有考核评价权；
1、对报出的公司的财务报表和报告的真实性，与总经理共同承担责任；
2、对公司因财务管理混乱、财务决策失误所造成的经济损失承担相应责任；
3、对公司重大投资项目决策失误造成的经济损失，承担相应责任；
4、对公司严重违反财经纪律的行为承担相应责任。
1、基本工资：3000元/月，每月正常发放，不与工作绩效挂钩。
2、年终奖金按公司制订20xx年目标完成率的比率核算。
公司代表（签字）：