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部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇一
寻乌县就业局部门整体支出绩效自评报告一、部门概况(一)部门基本情况1.部门组织机构及人员2019年县就业局共有预算单位1个。实有人数17人,其中:包括全额补助事业单位人员12人、聘用人员5人。
2.部门职能概述县就业局的主要责任及工作任务:组织实施全县就业和再就业工作,贯彻执行国家、省、市有关劳动就业方针政策;开发利用城乡劳动力资源;建立就业创业服务网络体系;指导乡镇劳动就业服务机构的业务开展;组织实施劳动力市场的运行和管理,开展职业介绍、劳务输出、输入工作;负责全县就业训练再就业培训和创业培训工作,指导就业训练机构开展就业训练和再就业培训,提高全县劳动力素质;负责再就业优惠政策的落实及创业指导服务工作;负责全县再就业小额贷款信用担保工作;负责失业保险基金征缴、发放和管理工作;行使劳动保障部门和劳动法规赋予的其它职能;承办县政府和主管部门交办的其他事项。
(二)部门内部管理情况本局设置失业基金管理股,负责失业基金各险种的征缴发放及本部门行政运行经费的日常管理、财务管理、专项资金管理、资产管理及风险控制(日常检查监督)等,严格按会计制度核算收支,专人专岗,做好各类会计数据的上报、基金管理使用及票据领用核销、风险防控检查等各项工作。
(三)年度重点工作任务及完成情况2019年全县城镇职工失业保险在职参保人数达9725人,完成全年在职职工参保任务的100%;当期失业保险保险费累计征缴257.38万元,完成全年任务的100%;失业保险基金结余179.22万元。
二、部门整体支出管理及使用情况2019年初县财政局批复我单位部门预算支出185.13万元,其中包括一般公共预算拨款收入185.13万元。当年实际完成收入197.16万元;完成支出169.64万元,其中工资福利支出158.4万元、商品和服务支出10.4万元、对个人和家庭的补助支出0.84万元等;年底结余27.52万元。部门预算支出与决算的差异总额为15.49万元,差异的具体情况及原因见下表:
寻乌就业局局92019年度财政拨款预算执行总体情况单位:
万元项目小计基本支出人员经费公用经费预算数185.13161.8323.3决算数169.64159.2410.4预决算的差异数15.492.5912.90差异原因主要是:编制预算与决算报表时存在功能科目口径不一致的情况。
(一)基本支出基本支出的主要用于工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,其中2019年工资福利支出158.4万元(含职工基本工资、津贴补贴、奖金及机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费及其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等);对个人和家庭补助支出0.84万元(包括代发的机关事业单位退休人员福利费、取暖费、代发退役士兵和军转干部生活补贴、代发未参保大集体人员生活补贴等);商品和服务支出10.4万元(包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、精准扶贫费用等),其中“三公”经费5.04万元,同比下降10%。
三、
(二)部门履职及履职效益情况。
围绕全市就业经办工作要点和经办工作绩效考核指标,扎扎实实做好扩面征缴、降费减负、业务经办、助保贷款、基金管理、风险防控、信息宣传等各项工作,同时完成了“创文”、精准扶贫、信访维稳、综合治理、普法宣传和党建、宣传、公共节能等其他工作任务。
四、存在的主要问题四、存在的主要问题一是目前我局有正式在编人员12人,临聘人员5人,但还是不能满足工作需求和现有岗位设置,缺乏专业技术人才,经办能力建设有待加强。
二是人员经费紧张。我局扶贫牵头单位、培训、小额贷款业务工作量不断增加,造成人员和经费较为紧张,尤其在窗口工作人员业务经办与参加精准扶贫等中心工作间的矛盾特别突出,造成顾此失彼情况。
府和上级业务部门下达的各项工作任务。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇二
(一)部门(单位)基本情况
职能职责
贯彻执行国家、省、州、市有关教育教学法律、法规和政策,拟订本校教育教学管理有关规章制度,并实施监督、检查、考核。对本校的教职员工进行业务培训,工资申报,实施国家各项教育法规要求的专项事务。负责本校基础设施建设,实施全方位跟踪监督,测算工程量,上报基建进度,审核资金运行,确保专款专用。
机构设置
吉首市太平希望学校为二级全额拨款事业单位,内设教导处,总务处,教科室,德育处,办公室等5个职能科室。湘西吉首太平希望学校有预算单位1个,属于市本级二级预算单位,编制数7人,实有人数27人,退休人员1人。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标
为了保障我校日常工作正常运转,20xx年度部门整体支出绩效为585.89万元,其中:(1)基本支出为553.61万元,包含人员费用和运行经费支出;(2)项目支出为38.1万元.
(一)基本支出情况
20xx年本部门基本支出预算数553.61万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费550.94万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费0万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出情况
20xx年本部门项目支出预算0万元.
我校没有政府性基金预算支出情况。
我校没有国有资本经营预算支出情况。
我校没有社会保险基金预算支出情况。
绩效目标完成率为100%,实际完成率100%。
从履职及履职效益情况来看,总体效果比较好。从经济性来看,各负责部门能够按照预算来抓好成本控制,强化勤俭办事的意识,注重节约开支,年度开支控制在财政局规定的范围内;从效率性来看,各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度,抓好质量,注重了工作的效率;从有效性来看,各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实,注重了专项资金的使用效果;从可持续性来看,后续的政策、相关的配套资金、必要的人员机构要继续保持,管理制度做到与时俱进,相关内容进行了及时补充完善。
通过开展绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责,使财政资金通过部门行使其职能,服务社会、群众变得更有效益和效率,为此,我校按照相关要求开展以下工作:
1.精心组织抓好落实。我单位及时召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围,下发我校本级财政资金绩效自评工作的通知,确定评价小组成员如下:
组长:陈茂喜
副组长:罗维忠鲁碧
成员:盛惠娥张自杰将函书
2.加强管理,强化机制运行。我校财政资金绩效自评工作小组人员严格按照上级部门的评价要求结合我校实际情况开展自评工作,并对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。
3、综合分析并形成评价结论;
通过审计支出费用,收集资料,问卷调查和多次信息反馈,确认了整体支出绩效指标评分,并对各项指标数据进行认真核准,我校本级财政资金绩效自评工作最终形成整体支出评价结论:评分等级为优,财政资金绩效自评分数为98分。
(1)根据根据《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)整体支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕5号)和《吉首市财政局关于开展20xx年度本级预算部门(单位)项目支出绩效自评工作的通知》(吉财绩〔20xx〕6号)等文件精神要求,我校召开相关人员专题会议,确定评价内容、评价小组成员、制作问卷调查的对象与范围。
(2)收集绩效评价相关资料;
(3)对资料进行审查核实;
对资料对的真实性、合法合规及效果实地进行问卷调查,一是对本单位内部职工发放50份,收回调查问卷50份,进行了社会公众的满意度调查,二是召开本单位及系统临时机构相关人员座谈会,进行问卷调查,同时充分听取他们的意见和建议。
(4)综合分析并形成评价结论;
(5)撰写与提交评价报告;
根据第(4)工作,形成评价报告。
(6)建立绩效评价档案。
按年度归集整理,装订成册形成会计档案。
绩效评价的局限性
由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价,其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域,故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下,对部门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。
(一)进一步规范财政资金管理,强化各处室、部门责任意识,做好财政资金预算决算管理工作,切实提高财政资金使用效益,通过组织培训、会议、专业人士授课等方式不断提升我校全体教职工及财政资金绩效自评工作小组人员的评价知识和能力,确保绩效评价的科学性和准确性。
(二)进一步贯彻落实相关精神,提升教育培训实效。
(三)进一步加大教研力度,致力咨政决策工作。今后将进一步突出教研工作的地位和作用,加大对教研工作的支持力度,调动专兼职教师的积极性,继续围绕教育中心工作出高质量的教学成果,不断提升教学水平和质量。
(四)进一步加强后勤服务保障,提高办学质量水平。树立“以人为本”理念,在管理中主动服务,在服务中加强管理。在主动服务的过程中了解师生的现状和需求,发现问题,及时解决,提高服务水平。同时通过提供周到的服务,为师生学习发展创造条件,从而实现管理目标。
(五)进一步开展红色文化活动,推进校园文化建设。结合党史学习教育,推进红色文化进校园活动,努力创设氛围,陶冶师生情操,全面提高师生素质。坚持教育为本,传达党的声音,践行党的宗旨,服务党的工作大局,以期全面提升我校综合竞争力和核心竞争力。
根据我校20xx年度财政资金绩效自评结果,我校制定和完善部门管理制度,及时开展厉行节约严格管理专项活动。
2、加强内部监督管理,有效的克服制度较多但内控的有效性不明显的弊端,有待加强。
3、按照上级要求真实、完整、准确的公开预决算信息、绩效评估报告信息,基础数据信息和会计信息等资料。
为了应对上述挑战,首先应从会计科目上作出调整,这需要财政部门对经济科目进一步细化,财务软件的运营商对软件做出改良,同时也需要项目经手人能够在取得相应的票据时注明项目名称,方便财务人员进行账务处理。
要将非单位职能化的义务和责任一并纳入绩效评价,这样才能真实反映预算收入与实际之间的矛盾。
财政资金有时拨付较晚,例如年底,而相关资金尚未来得及使用,导致账目上资金有所结余。因此在评价“预算完成率”这项指标时会导致评分基准不够合理。因为,某些项目是在年底才启动,而这项项目通常需要跨年才能够完成,故把这些项目纳入考核范围内欠缺合理性。建议在对财政资金拨付时应尽量早,这样使评价工作也更合理、顺利。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇三
湖北信息工程学校网站是信息工程学校主办的互联网网站。网站自二零零六年在互联网上发布以来,作为校务公开的主要渠道和公众交流互动的有效手段,在推进校园文化、服务新时代教学的过程中发挥着重要作用。网站的界面风格、栏目设置以及运行机制紧扣时代脉搏,不断推陈出新。
根据《关于开展xxxx年度全省普通高等学校、中等职业学校网站绩效评估工作的通知》和国家的相关政策法规,我校网站建设情况自评如下:
信息工程学校的网站的功能定位是体现教学管理的创新意识。学校网站在校务信息公开透明、教学效果宣传促进、管理报务、师生交流互动等领域的.实现程度上做了大量的工作。
为了全面反映学校的教学及管理现状,对各类信息进行有效的分类,及时发布本校的重要新闻,方便广大读者阅读,我们精心设计了网站的导航及栏目。
在浏览器的地址栏中输入信息工程学校首页地址便可访问信息工程学校的首页。网站首页的总共包含十一个主栏目,六十四个子栏目。通过这些栏目用户可以及时查询并获取如下信息:
1、学校概况:展示了学校名称、办学特色、办学宗旨、办学特点、办学规模、办学层次、领导风采、管理机制等基本情况。
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4、公告公示:网站做为师生交流、家校交流、社会交流的重要平台。在网站上及时准确发布各项公告公示是促进交流的重要措施。
5、教学资源:信息工程学校网站有量身定制的校园办公管理平台。教师使用姓名及密码便可登录校园平台,在校园办公平台中,教学资源充足、课件质量高。提供了六十六门课程的教学资源及二十六门课程的试题库。教师可以通过网络进行电子备课、上传课件,可利用网络和网站授课;同时学生也可利用网站进行网上学习、课外阅读。
6、教学管理:在湖北信息工程学校的网站上可以及时查询学校教师的基本情况,教师的岗位设置及管理办法;另外教师的教育评估方法和行为规范都及时发布的互联网上。每个月的教学工作简报在“教学管理”一栏中及时发布。
7、学生管理:在信息工程学校的首页上设置有“德育在线”和“学生园地”栏目,学生的社团活动、竞赛活动、实习成果都实时地以图文并茂的'方式在网站上发布。
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9、网上办事:在网站上有多个在线办理相关事项的入口,提供教学资源下载服务,办事流程指导等服务。同时在主页上可以及时方便地查询学籍、学生资助等相关信息。
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首页的主导航栏,我们采用水平下拉式菜单,所有链接均过通过主导航栏进行,用户可以轻松快捷地查找的最新的资讯,无须深层重复查询。
在主页上以新闻框的形式设置“新闻动态””公告公示””教育科研”“图片掠影””教师学生”等专题栏目。将使用频率较高的网页链接进行重点映射。
为了加强与各单位的联系,在网站首页设置与各相关部门的友情链接,链接反应迅速,无错链。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇四
为贯彻落实中共中央、国务院“全面实施预算绩效管理”的理念,切实加强财政支出管理,提高财政资金使用绩效。根据《中华人民共和国预算法》和中共平乡县委、平乡县人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见(平发(20xx)7号)》相关规定。按照《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》(平财绩【20xx】1号)、《平乡县部门预算项目绩效自评管理办法》(平财绩【20xx】2号),我单位领导高度重视,认真组织,对20xx年部门整体支出进行了绩效自评,现将我单位部门整体支出绩效自评情况报告如下:
平乡县卫生健康局,为县人民政府工作部门;内设21个股室,下辖7个乡镇卫生院,3个公共卫生单位,3个县级医院。负责贯彻执行国民健康政策及国家、省卫生健康法律法规及规章,拟订全县卫生健康政策措施、规划和技术规范的建议并组织实施;协调推进全县深化医药卫生体制改革,研究提出全县深化医药卫生体制改革政策措施的建议;实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作;制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系;指导全县卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设等,完成县委、县政府交办的其他任务。
部门在职人员86人,其中行政10人,事业76人。
我单位20xx年收到财政资金9149.07万元,20xx年全年实际支出9328.44万元(含上年结转:179.37万元),结转0万元。
20xx年,我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位20xx年度评价得分为100分。部门整体支出绩效情况如下:
1、投入10分。
预算配置得10分。其中项目投入得5分.基本投入5分。
2、过程50分。
(1)预算执行得20分。预算完成率100%得5分;预算控制率得5分;无新建楼堂馆所得10分。
(2)预算管理得30分。管理制度健全性有相关财务管理制度等:得10分;资金使用合规性,得10分;预决算信息公开按规定内容在规定时限在县政府门户网站公开,基础信息完善,得10分。
3、产出及效率得40分。
(1)总体目标实际完成率:已全面完成江华县卫生健康“十三五”规划,公立医院改革继续深化,基本公共卫生服务能力得到全面提升,得10分。
(2)产出指标内容:
指标1:乡村两级就诊人次占比较上年有所上升,实际完成情况描述,得5分;
指标2:居民健康档案建档率指标值90%,实际完成97%,得5分;
(3)效益指标方面:
指标1:公立医院药占比控制在30%以内,实际完成28%,得5分;
指标2;平均住院日控制在7.5天以内,实际为7.3天,得5分。
(4)社会公众或服务对象满意度为95%,得10分:在20xx年度全县绩效考核中成绩评为“优秀等次”单位。
1、部门职责履行情况分析。
(1)20xx年,面对严峻的脱贫攻坚形势,面对突如其来的新冠肺炎疫情挑战,面对错综复杂的深化医改矛盾,全县卫生健康系统不畏艰险,迎难而上,统筹推进疫情防控、健康扶贫和各项卫生健康重点工作落地见效,推动卫生健康事业迈上了新台阶。
(2)疫情防控平稳有序。面对疫情大考,在县委县政府的统一领导指挥调度下,全县卫生健康系统充分发挥核心纽带和部门职能作用,始终坚守在抗疫一线,坚决扛起疫情防控的政治责任和行业重担。完善新冠肺炎疫情防控应急预案,切实抓好发热门诊和预检分诊工作,规范发热病人的`管理。
(4)健康扶贫成效显著。确保了农村贫困人口有地方看病,有医生看病。完善基本医疗卫生保障制度和救治机制,严格落实贫困住院患者“先诊疗后付费”、“一站式结算”,建档立卡贫困人口慢病签约服务率100%。全县健康扶贫目标任务圆满完成,顺利通过脱贫攻坚国家验收.
(5)健康福祉惠及民生。基本公共卫生服务均等化水平持续提升,全县规范化电子健康档案覆盖率87%;在管高血压患者规范管理率83%,在管2型糖尿病患者规范管理81%;在管严重精神障碍患者规范管理率96%;老年人管理率77%。
2、社会经济效益。
(1)社会效益指标:20xx年国家基本公共卫生服务建立居民健康档案30.35万份、免疫规划疫苗接种率保持在99%以上、孕产妇系统管理85%、0-6岁儿童健康管理90%、高血压患者规范管理83%、,全面完成了上级下达的任务指标。
1、公共卫生服务体系建设滞后,激励机制尚未形成。以新冠肺炎等为重点的传染病防控形势依然严峻。
2、医共体建设没有形成紧密型的利益机制和工作机制,卫生健康信息化建设相对滞后,信息互联互通有待提高。
1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇五
根据沅财绩函【20xx】109号沅陵县财政局关于开展20xx年度部门整体支出和专项支出绩效自评工作的通知)要求,为强化部门绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,我局组织对20xx年度整体绩效支出开展了绩效评价工作。现将绩效评价情况及评价结果公示如下:
(一)项目单位基本情况。
本部门设全额拨款行政单位1个,内设12个股室:办公室、人事股、规划财务信息股、法规和行政审批服务股、体制改革和基本药物制度股(医改办)、疾病预防控制股和职业健康股(卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政和中医药管理股、基层卫生健康服务股、妇幼老龄健康股、技教育宣传股、爱卫办。下属3个全额拨款事业单位以及全额拨款的23个乡镇公共卫生管理所,3个全额拨款事业单位分别是:疾病预防控制中心、卫生监督执法局、妇幼保健院。
(二)本部门主要职责::彻执行上级卫生健康工作方针、政策和法律法规,统筹规划全县卫生健康资源配置,编制和实施全县卫生健康规划,组织实施推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸。协调推进全县医院卫生体制改革,深化公立医院综合改革,逐步建立、健全、现代医院管理制度。制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进医药结合工作。贯彻执行国家药物政策和国家基本公共卫生服务制度。负责计划生育管理和服务工作。负责指导基层医疗卫生、妇幼保健服务体系建设。完成县委、县政府交办的其他任务。
1、整体支出管理情况:根据《会计法》、《预算法》和《行政单位会计制度》,卫计局制定了《会计人员岗位职责》、《出纳人员岗位职责》和《固定资产管理制度》,并针对三公经费的管理制定了《县卫计局接待费管理制度》、《县卫计局车辆管理制度》。明确了各岗位职责、权限,报销的标准及程序等。
2.整体支出情况:我局20xx年支出预算2131.17万元,其中基本支出1433.98万元(工资福利支出983.74万元,商品和服务支出219.89万元,对个人和家庭的补助230.35万;项目支出697.19万元。全年指标合计2131.17万元。
(一)“三公“经费情况。
我局20xx年“三公”经费的预算支出32万元,实际支出2.85万元,其中公务接待费2.85万元;没有公务用车运行维护费;(没有超出财政下达三公经费指标数,);没有因公出国、出境费。
(二)、资产管理情况。
我局根据工作需要和财力状况,合理分配购置相关资产,并制定了《资产管理制度》,对固定资产的添置由各股室提出书面申请,报经主要领导同意签字,再由局办公室负责统一采购(重大资产购入经局党组研究、相关股室参与采购),对新购入的资产或无法使用的资产,都做好登记台账,资产使用者登记到人到股室,确实加强资产的实物管理。建立资产信息管理系统,实现对资产的动态管理。遇人员调动或退休的,及时做好资产使用的变更,定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点,年度终了前进行一次全面清查盘点,核实资产,有效管理。
我局对部门整体支出的预算执行高度重视。一是大力提倡勤俭节约,坚持把有限的经费用在卫生事业发展项目上;二是坚持局党组集体理财,全局重大收支计划需经局党组会议审定后执行,并且每月开支预算执行情况调度,合理分配资金;三是严肃财经纪律,严格执行财务制度,坚持先有预算、后有支出,坚持“三公”经费公开制度;四是严谨审批程序,坚持财务审票,根据开支类别,由经办人在发票上签明事由,在由局长及分管领导审签。这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效。
(一)经济性分析。
我局20xx年预算支出总计2100万元,年度实际支出2131.17万元(局机关),增加预算支出31.17万元,增加预算支出部分主要是人员工资增加及抚恤费增加了。
(二)效率性分析。
我局20xx年部门整体支出绩效情况较好,各部门均按年初设定的目标任务积极完成各项工作。一是项目建设,20xx年卫生系统完成了7个卫生院房屋修缮项目建设;二是中医药项目建设,卫生院建成10个中医药馆;三是补助精神病肇事肇祸以及以奖代补人员394人。四是病媒生物项目:以县城为中心,东至黄草尾社区污水处理厂以上,南至苦藤铺社区(原319国道内侧),西至桃花岭社区(原农机厂、自来水厂内侧),北至鸳鸯山社区(中心变电站、殡仪馆以内),以上范围内所有绿化带、主次干道、垃圾中转站、公共厕所、河堤两岸、农贸市场、公园、等场所的病媒生物防治。五是计划生育项目:发放奖励扶助对象6673人,发放资金640.61万元,特别扶助对象810人(其中子女死亡对象524人),发放资金664.34万元;独生子女保健费415人,共发放4.98万元;计划生育手术并发症扶助203人,其中二级7人,三级196人,共发放59.62万元。按照国家标准都已到位。以上这些数据充分说明了带来的经济效益和社会效益。
(三)有效性分析。
我局较好地完成了20xx年初设定的工作任务,20xx年局机关实际支出总额未超出年初预算,专项经费实际支出也未超出年初预算,在实现任务目标的同时,节约了部门预算经费。
(四)可持续性分析。
我局厉行节约,坚持把有限的专项经费用在刀刃上,进一步完善财务管理制度,坚持财务开支公开透明,接受全局监督,经得起上级各项审计检查,这些措施,较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效,较好地保证了卫生事业的可持续性发展。
因部门整体支出的资金安排和使用上具有不可预见性,在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。由于行政经费少,年初编制的预算不够精确,编制范围不太全面,预算执行情况还有待进一步加强,再加上预算内资金拨付不能及时到位,致使工作开展受到影响。开支的补充,难以产生真正的项目效益。
(一)改进措施。
1.加强政策学习,提高思想认识。认真学习《预算法》等相关法规、制度,提高单位领导对全面预算管理的重视程度,增强财务人员的预算意识,坚持先有预算、后有支出,没有预算不得支出。
2.规范账务处理,提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算,并结合实际情况,完整、准确地披露相关信息,尽可能地做到决算与预算相衔接。
(二)建议。
1.希望财政部门增加行政经费,以保障日常工作正常运行及目标任务的圆满完成。
2.希望财政部门按进度拨付各项资金,保障各项工作顺利开展。
3.希望财政部门开展相关的业务工作培训,提高财务人员业务水平。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇六
为确实做好2020年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展2020年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔2021〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。2020年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。2020年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。
主要工作职能。
(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。
(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。
(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。
(5)负责高新区内土地管理。
(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。
(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
(10)负责高新区党的建设工作。
(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。
(12)代管永定区阳湖坪镇。
(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
2020年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务:2020年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”,园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点:
(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。
(二)抓准招商选资,不断提质产业链。
(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。
(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。
(五)抓细安全生产,创建平安园区。
2020年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元),年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元),与2019年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04%。
(一)收入情况。
本年收入1715.41万元。其中:
1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09%。
本年支出2097.76万元。其中:
2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元,全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元,全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元,全年无社会保险基金收支。
2020年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。
(一)强化财源培植。一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55%,同比增长19.08%。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635%,同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。
(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。
(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(epc)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。
(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天”,工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
(一)预算配置。
1、在职人员控制率:2020年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率:2020年“三公经费”预算数为182万元,2019年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0%。
(二)预算执行。
1、预算到位率:2020年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。
2、预算控制率:2020年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64%。
3、结余结转率:2020年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率:2020年度年末结余结转715.24万元,2019年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率:2020年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率:2020年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率:2020年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68%。
(三)预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(四)职责履行。
从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
(五)履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26%。其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49%,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6%。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59%,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08%,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86%。
2、行政效能。
2020年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,2020年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。
2020年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇七
部门整体支出绩效自评报告(参考提纲)一、部门基本情况及开展绩效管理工作情况二、各项评价指标完成情况分析(一)预算编制指标1.“预算编制质量”各三级指标的完成情况。
2.“预算配置”各三级指标的完成情况(二)预算执行指标1、“预算执行”各三级指标的完成情况。
2、“预算管理”各三级指标的完成情况。
3、“资产管理”各三级指标的完成情况。
(三)产出指标“职责履行”由部门结合市绩效办“职能性指标”考核情况,按职责履行对各项重点工作完成情况进行。
总结。
(四)效果指标“履职效益”各三级指标的完成情况。
三、
综合评价情况及评价结论(与附件77自评分值一致)四、绩效评价结果应用建议结合本部门自评结果,对以后年度预算编制及管理的建议、是否对评价结果内容进行应用作为下一年度预算安排的依据等。
五、主要经验及做法、存在的问题及建议等六、其他需要说明的问题。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇八
根据预算绩效管理工作考核要求及安排,我校高度重视,严格按照《遂宁市财政局关于开展xxxx年度全市预算绩效管理工作考核的通知》(遂财绩﹝20xx﹞17号)文件要求,对照《遂宁市市级部门预算绩效管理考核评分表,根据我校预算管理绩效工作实际开展情况,从组织保障体系、过程管控体系、基础支撑体系、其他考评事项等四个方面进行了考核自评,我校考核自评得分为85分,现将自评情况报告如下:
(一)组织保障体系。
我校已经落实专人从事预算绩效管理工作,得3分。
(二)过程管控体系。
1.事前绩效评估。
我校对新增100万元及以上的部门预算项目、年度预算增幅达到30%或增加金额100万元及以上的延续性项目开展了事前绩效评估。此部分得分12分。
2.事中绩效监控。
xxxx年度,我校对财政安排的部门预算中的项目支出开展了绩效跟踪监控管理工作,填制了《项目支出绩效目标执行监控表,提高了项目预算的执行进度,保障了项目预算绩效目标的完成。此部分得分12分。
我校按规定的时间开展了部门整体支出绩效自评和项目绩效自评.财政重点绩效评价中,我校也按规定和时间对财政组织的政策支出、项目支出绩效评价开展了自评。此部分得分38分。
4.绩效目标管理。
我校根据相关文件要求,实现预算绩效管理全覆盖,按照“谁申请资金,谁编制目标”的原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标。此部分得分7分。
5.绩效结果应用。
近年来,我校持续深入落实过紧日子要求,着力加强绩效评价结果应用,严格反馈整改,硬化激励约束,切实提高财政资金使用绩效。一是根据绩效评价报告,发现主要问题并及时整改。二是进一步深化绩效评价结果应用。对评价结果不同等级的项目,采用优先安排、适当安排、压缩直至不安排等方式,分类管理。此部分得分16分。
(三)基础支撑体系。
我校制定了一些预算绩效管理的方案。我校在预算、决算公开时在门户网站公开了预算绩效管理工作情况。此部分得分4分。
(四)其他考评事项。
我校积极配合各级评价组开展的绩效管理工作,按时提供了自评报告和相关数据、资料等。我校按照报送了预算绩效管理工作考核自评表及相关材料。此部分得分5分。
我校根据相关文件要求,按照“谁申请资金,谁编制目标”的`原则,对申报的项目全部同步编制了绩效目标,对部门整体预算支出编制了整体支出绩效目标,但不足之处是绩效目标还不够细化、不够系统科学。
下一步我校将进一步研究制定更加具体的预算绩效管理操作规程,规范各类专项资金绩效评价具体的操作方式,进一步提高财政资金绩效评价的质量,加强预算绩效管理工作的宣传力度。
建议组织更多的预算绩效管理业务培训。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇九
按照县委、县政府的总体部署,xx镇党委、政府高起点、高站位、高标准积极谋划和实施各项工作,力求做到“目标明确、思路清晰、措施得力、效果显著”。
现对照乡镇领导班子工作目标考核办法,我镇本着客观公正、认真负责的态度对今年目标任务进行了逐项、逐条认真自查,我镇自评70分。
文秘站:就医环境更加优化。新建村标准化卫生室11个,已全部完成相关建设,达到标准化卫生室建设标准。同时积极为全镇村民建立农村居民健康档案,家庭建档数8281.成员建档数24207.建档率为100%。同时我镇积极配合卫生局做好重大传染病防治和宣传工作,今年开展防治知识宣传53次,传染病85例,报告率100%,疫情登记率100%。
一是文化市场健康有序。广泛开展文化市场法律、法规普及宣传活动,积极协助上级部门做好日常监管工作,彻底取缔无证经营音像品、出版物摊贩,未出现违法经营、非法演出等行为。二是做好群众文化管理工作。文化站建设资金做到专款专用,广泛开展文艺汇演、书法比赛、放映电影等文化活动,丰富和活跃群众精神文化生活;新农村书屋实现全覆盖,各村配有管理员,书刊、音像建档归类,利用效率高;农村党员远程教育工程建设,村支部委员负责管理,管理完善,制度健全;结合县文化产业调查,对我镇文化产业项目进行统计、整理,今年申报4个文化产业项目,对演艺类“哈哈腔”培训基地项目进行了立体包装,新编唱本1册,整理录制新编剧目2辑。
20xx年是实干之年,也是解决问题最多的一年,更是干部作风最实,群众得实惠最多的一年。下一步,我们将继续发扬优点、克服缺点,自我加压,以做出更好的成绩。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十
为确实做好xx年度财政支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益。根据《张家界市财政局关于开展xx年度市级财政资金支出绩效自评工作的通知》(张财绩〔20xx〕1)号文件精神,结合实际,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
1、组织机构设置及人员情况。
张家界高新技术产业开发区管理委员会(以下简称高新区管委会)为市政府派出机构,管委会下设内设机构8个,分别是:办公室、招商合作局、产业发展局、财政局、规划建设环保局、经济秩序监督局、党群人力资源局、监察局,核定参照公务员管理人员编制38名;管委会下属正科级事业单位1个——湖南张家界经济开发区(张家界科技工业园)创业中心,核定财政拨款事业编制7名。另有正科级市直派出机构2个,分别是:国土分局、公安管理支队,核定编制11名。市直2个派驻高新区机构经费由高新区财政负担,相关费用均未独立核算,统一纳入管委会机关预算进行管理。xx年机关人员编制数为45人,其中:参公管理人员38人,事业编人员7名;年初预算实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编人员7名。xx年末,管委会实有在职人员44人,其中:参公管理人员37人,事业编制人员7名。
主要工作职能。
(1)贯彻执行有关高新区的方针政策和法律法规。编制高新区总体规划和中长期发展规划,经批准后组织实施。
(2)按照规定权限组织实施高新区的规划、建设、高新和管理。
(3)贯彻落实国家产业政策,研究拟定高新区产业发展方向和措施,提出重点行业、产品的研制和高新方案,并组织实施。
(4)负责高新区招商引资工作,审核高新区的投资项目,并按照规定权限审批或报批。
(5)负责高新区内土地管理。
(6)负责高新区的环境保护、安全生产工作。
(7)统筹和管理高新区的财政、国有资产的监督和经营工作。
(8)负责对派出机构进行统一协调、监督和管理。
(9)负责高新区内企业的协调、管理和服务工作,保障高新区内企业依法自主经营。负责高新区的进出口业务和对外经济技术合作。按照规定处理高新区的涉外事务。
(10)负责高新区党的建设工作。
(11)负责高新区的公共服务和社会管理工作。
(12)代管永定区阳湖坪镇。
(13)承办市委、市人民政府交办的其它事项。
xx年我单位部门整体支出使用方向和内容主要体现在园区当年度推进园区发展的各项工作目标任务、工作重点上。
1、工作目标任务:xx年,在市委、市政府的正确领导下,高新区管委会按照“三高四新”发展战略要求,积极应对疫情负面影响,突出“抓产业提质、抓招商提效抓项目提速、抓服务提升”,园区上下共同努力应对大战大考。
2、工作重点:
(一)抓牢强基倍增,争创国家级高新区。
(二)抓准招商选资,不断提质产业链。
(三)抓实项目建设,推进经济增长潜力。
(四)抓紧深化改革,全面优化营商环境。
(五)抓细安全生产,创建平安园区。
xx年度收入总计2813万元,其中本年收入1715.41万元,上年结转和结余1097.59万元;支出总计2813万元,其中本年支出2097.76万元(基本支出1223.48万元,项目支出874.28万元),年末结转和结余715.24万元(基本支出结转35.85万元,项目支出结转和结余679.39万元),与xx年度相比,收、支总计减少245.78万元,下降8.04%。
(一)收入情况。
本年收入1715.41万元。其中:
1、财政拨款收入1679.56万元,占本年收入的97.91%,全部为一般公共预算财政拨款收入。
2、其他收入35.85万元,主要为利息收入及其他获得各类先进单位奖励收入,占本年收入的2.09%。
(二)支出情况。
本年支出2097.76万元。其中:
2、项目支出874.28万元,占本年支出的41.68%。
政府性基金预算支出情况。
本单位年初政府性基金预算数为0万元,全年无政府性基金收支。
国有资本经营预算支出情况。
本单位年初国有资本经营预算数为0万元,全年无国有资本经营收支。
社会保险基金预算支出情况。
本单位年初社会保险基金预算数为0万元,全年无社会保险基金收支。
xx年整体支出绩效实施主要体现在当年园区工作任务中,具体而言,主要做好了以下四项工作。
(一)强化财源培植。一年来,在新冠疫情导致财政收入大幅下降的背景下,我们抓主业尽主责,保证全年实现收支平衡,保障了园区各项工作的正常运转。全年共完成一般预算收入29311万元,完成年度绩效目标的111.55%,同比增长19.08%。其中:完成地方收入17302万元,完成年度绩效目标的106.64%,同比增长13.03%;税收收入27940万元,税收占比达到95.33%。全年完成政府性基金收入63536万元,完成年度预算目标的635%,同比增长108%。
园区年内纳税达1000万元工业企业新增1家,产值过亿元工业企业达到7家,产值过5000万元工业企业达到12家,规模工业企业新入规2家达到47家,科技型中小企业入库32家,高新技术企业新增11家达到23家。福太子、荣升食品获批“破零倍增”重点企业,继源科技、畅想农业、久瑞生物获批“小巨人企业”。在严重疫情影响下,园区各项主要经济指标保持了正增长。
(二)狠抓招商提效。新增签约项目14个,合同引资105.99亿元,实际利用内联引资7.67亿元,超过市定任务。其中,引进工业项目10个、签约额10.93亿元,引进“500”强项目2个,总部经济实现破零。上半年,举办了园区企业与用户的销售订单集中签约活动,12家园内龙头企业与昆药集团、安徽三只松鼠等28家企业签订销售订单近12亿元,既稳定了供应链和产业链,又扩展了招商平台。实际利用外资1749万美元,完成外贸进出口9530.07万美元,外贸破零2家、倍增3家。赴长沙、深圳、广州等地,对春光九汇、东鹏特饮、贝利视通、睿森生物等企业进行实地考察洽谈,为下一步的产业发展打下坚实基础。开发公司与步步高集团、韩国k&c株式会社合资成立湖南扑当食品有限公司,建设的年产750吨巧克力柑橘片项目顺利落地,为公司市场化改革探索了新路。
(三)项目建设逆势上扬。实施超常规高质量发展“八大工程”,共签约5000万元以上产业项目37个、开工项目30个、投产项目24个,实现“当年签约、当年投产”项目12个,“52151”年度计划超额完成,项目个数、质量、进度名列全市前茅。全力打造经济新增长极,中国翠谷植物提取产业园、绿色循环建材产业园建设加速推进。首次试水设计采购施工总承包(epc)和项目全过程咨询建设招标,助力重大产业项目前期工作从以往的9-12个月提速至3个月完成,为“六稳”“六保”提供了强大动力。
(四)优化要素保障。年内为企业争取银行贷款7.23亿元、专项债券5.9亿元、部门项目资金2237.97万元、抗疫特别国债1736万元,超常规减免厂房租金和物业管理费238.7万元、贷款贴息463.72万元。项目审批服务坚持“上午来不过夜,下午来不过天”,工业项目“拿地即开工”。落实“人才强园”计划,引进市级科技创新人才3名、省级科技创新人才2名、高学历人才7名,竞争上岗选拔管理岗位人员19名;出资10万元利用“线上+线下”方式帮助企业招工2000余人。打好防汛保卫战,抢修社溪滩防洪堤,开挖阳湖溪泄洪沟渠,24小时值班巡守,实现园内平安度汛、安全生产“零伤亡、零事故”。
根据部门整体支出绩效评价的要求,管委会按照整体支出绩效评价指标进行分析,具体情况如下:
(一)预算配置。
1、在职人员控制率:xx年市财政局在职人员编制数45人,年末实际在职人数44人,在职人员控制率为97.78%。
2、“三公经费”变动率:xx年“三公经费”预算数为182万元,xx年“三公经费”预算数为182万元,“三公经费”变动率为0%。
(二)预算执行。
1、预算到位率:xx年度年初预算1365.40万元,年末决算2097.76万元,预算到位率为65.09%。
2、预算控制率:xx年度年初预算1365.40万元,年中追加预算732.36万元,预算控制率为53.64%。
3、结余结转率:xx年度年末结余结转715.24万元,本年支出2097.76万元,结余结转率为34.09%。
4、结余结转变动率:xx年度年末结余结转715.24万元,xx年度结余结转1097.59万元,结余结转变动率为-34.84%。
5、公用经费控制率:xx年度预算安排公用经费总额46万元,实际支出公用经费29.39万元,公用经费控制率为63.89%。
6、“三公经费”控制率:xx年度“三公经费”预算安排数为182万元,实际支出数为52.58万元,“三公经费”控制率为28.89%。主要原因是加强预算管理,厉行节约,从严控制和压缩“三公经费”支出。
7、政府采购执行率:xx年政府采购预算数为74.45万元,实际政府采购金额为22.84万元,政府采购执行率为30.68%。
(三)预算管理。
1、管理制度健全性。为规范机关财务管理,建立健全财务管理制度,管委会先后制定了《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关财务管理制度》《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关接待管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会机关车辆管理制度》、《张家界高新技术产业开发区管理委员会内部控制制度》等一系列合规、合法、完整、具有很强可操作性财务管理制度,并且得到了严格的执行。
2、资金使用合规性。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部分支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。
3、预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定的时限内在公共网站予以公开,基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
(四)职责履行。
从自评情况来看,本单位部门支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了园区的'正常运转,体现了狠抓工业发展、推动新型工业化向更高水平迈进的决心,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。
(五)履职效益。
1、经济效益。
全年完成技工贸总收入32.35亿元,增长1.81%;完成工业企业总产值23.05亿元,增长4.26%。其中,规模工业总产值21.42亿元,增长0.49%,规模工业增加值5.55亿元,增长达5%;完成固定资产投资19.27亿元,增长16.6%。其中,工业投资4.31亿元,增长15.59%,基础设施投资3.2亿元,增长14.29%;完成一般公共预算收入2.93亿元,增长19.08%,其中完成税收收入2.79亿元,增长17.86%。
2、行政效能。
xx年,我们坚持深化改革、协调发展,营商环境不断优化。围绕企业反映的问题对症下药,全面推广投资项目审批承诺制,构建亲清新型政商关系,组织干部入企帮办,鼓励企业改革创新,建立非公党建工作经费和工作津贴机制,不断健全工作机制。
3、生态效益。
聚焦主责抓环保,园区生态文明建设力度之大前所未有,强力推进污染防治攻坚战,高标准建设张联路沿江风光带工程,强化园区在建工地扬尘监管、道路冲洗压尘、露天垃圾焚烧和露天矿山综合治理工作,完成创业中心燃煤锅炉的环保改造及园区voc治理。阳湖坪污水处理厂污泥脱水车间通过环保验收,日处理污水量3.2万吨,污染防治阶段性目标顺利实现,生态环境质量大为改善。聚焦主业抓发展,食品加工、生物医药、新材料三大主导产业链加速成型,尤其是中国翠谷植物提取产业园建成投产预计可实现百亿产值,绿色发展的步伐更加坚定。
4、社会公众满意度。
充分发挥党建引领作用,企业有需求、职工有诉求、群众有要求,党员干部带头践行“有求必应、有问必答、有诉必果”,干群紧密、政企协力的良好局面基本实现。在全省园区率先实施“抗疫惠企八条措施”,园区规上企业100%复工复产,抗击新冠肺炎疫情斗争成绩突出,得到《省委要情》的全省推介和市委虢书记的肯定批示。坚决打好三大攻坚战,西界村“屋场会”经验被央媒点赞、全国推介。党风廉政建设深入开展,统计、宣传、治安管理等工作实现新进步,工会、共青团、妇联工作取得新成绩。深入开展“平安创建”系列活动,不断优化发展环境,xx年被评为“湖南省平安园区”。
在资金预算安排、使用过程中存在以下问题:
1、预算准确率有待提高。年初预算编制不够精确,考虑不全面,导致年底决算数与年初预算数相差较大。原因一是由于不是全口径预算,仅指市级财政年初安排数,没有本级财政市级安排以及预算年中追加的调整预算拨款数,二是前瞻性不强,没有综合考虑单位公用经费及项目支出。
2、预算执行存在偏差。由于预算安排不足,造成部分科目实际支出比预算偏高,缺口资金只能调剂其他资金使用,存在着预算项目间互相进行调剂的情况。
3、精细化管理有待加强。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价部分项目目标无法用量化指标来进行考评,需要进一步做到合理性与可操作性的有机统一。
推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措,是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。管委会高度重视绩效评价工作,下一步,将继续加强绩效管理,争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。
1、实现绩效管理的规范化、常态化、全过程化。夯实工作基础,完善工作制度,细化工作内容,建立起对应的工作流程和业务规范,运用预算管理、对标管理、资产管理等手段,实现全过程控制,将财务管理由事后管理转化为事前控制、事中监督、预警管理,实现对财务工作的动态管理。
2、建立以绩效为导向的预算编制模式。提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算预见力,严格执行预算,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。
3、强化内部管理,健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”,做到有章可循,违章必究,建立资产定期清查处置制度,有效地加强对单位内部的人、才、物的管理,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。
4、抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把好审批、审核关,合理压缩“三公经费”经费支出。
xx年度管委会机关绩效评价工作不断深入,贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好,按照《部门整体支出绩效评价指标表》要求,我们认真进行了自评打分,自评得分90分。今后将进一步加强财政资金支出绩效评价工作,提升部门整体支出绩效评价水平。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十一
1、主要职能。
(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织拟制农业农村有关规范性文件草案,指导农业综合执法。参与拟制涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策措施。
(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。
(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。贯彻执行农产品质量安全国家标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督区内动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。
(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目基金安排和监督管理。
(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。
(十四)完成区委、区政府和区委农村工作领导小组交办的其他任务。
2、机构情况。
零陵区农业农村局内设机构包括:零陵区农业农村局内设机构包括:办公室、政工室、发展规划和计划财务室、党风廉政室、区委农办秘书室、农业资源保护与利用室、种植业管理室(农药监管室)种业管理室、科技教育室、法规室、农业综合服务中心、农田建设与农垦室、市场与信息化室、植保站、农产品质量安全监管室、乡村产业发展室、农村社会事业促进室。归口管理4个下属单位:区畜牧水产事务中心、区农机事务中心、区农村经营服务站、区农业综合执法大队。
3、人员情况。
2021年9月底本单位实有在岗人员114人,其中公务员及参照公务员管理人员32名,事业人员82名。退休人员121名。
4.2021年整体工作目标。
2021年,全区完成粮食播种面积85.51万亩、总产量35.9万吨;全区建设湘江源蔬菜标准化生产基地11万亩、优质柑橘生产基地16万亩、优质茶叶生产基地1万亩;全区实现农产品加工总产值237亿元以上;农村基础设施和公共服务不断完善,乡村人居环境有效提升,全区所有行政村基本达到干净整洁有序标准,新创建省级美丽乡村示范村、省级特色精品乡村1个以上,完成农村户用卫生厕所改(新)建10050户,农村卫生厕所普及率达到88%以上,积极试点厕所粪污资源化利用;成功创建“国家级农产品质量安全示范县区”。
(二)项目总体情况。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
零陵区2021年农业类博览会专项经费由区财政管理,专款专用,全部用于参加农民丰收节、农博会、产销对接会等专项工作。一是农民丰收节。抓好本市和本地区大宗农产品市场农产品展示和销售。及时把本地特色农产品展示在消费者面前。二是第二十三届中部(湖南)农业博览会。三是产销对接会。本地特色农产品对接省外和粤港澳等地区展示和销售,为本地企业提供平台支撑。
按照《零陵区财政局关于开展2021年度部门预算绩效运行监控工作的通知》(零财绩[2021]18号)的文件要求,我局组织相关股室,认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。绩效监控范围包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算所有的支出。
按照《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号),批复给我单位预算拨款收入10622.67万元,其中:基本支出经费2038.67万元,项目支出经费8584万元。
1-9月基本支出实际支出1749.2万元,完成预算85.8%;项目支出实际支出6858.62万元,完成预算79.9%。
2021年1-9月,我局按年初制定的计划和目标开展工作并取得了良好生效:一是粮食计划种植面积85.51万亩,已完成粮食播种面积88.23万亩,完成任务的103.2%,;二是1-9月全区农产品加工业总产值达181亿元;三是2021年3月25-26日全国乡村治理中期评估组对零陵区乡村治理试点工作进行了中期评估,专家组对零陵乡村治理试点工作给予了高度肯定和好评。
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制订的计划和指标全部完成,部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
(二)项目支出。
2021年《零陵区财政局关于批复2021年财政预算的函》(零财预〔2021〕1号)批复我单位项目2个,分别是农博会专项经费和农产品质量安全专项经费;其中财政已将农产品质量安全专项经费拨付区农业综合执法大队,由区农业综合执法大队负责实施,我单位本年实际负责实施农博会1个项目。
截止2021年9月底,财政未拨付农博会专项经费,项目预算执行率0%;但费用实际已开支,参加了永州市第四届农民丰收节等,待经费拨付到位进行支付,预计项目支出绩效能按照年初制订的目标任务完成。
(一)部门整体。
基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。但我局基本支出没有得到有效的保障。基本支出经费保障水平偏低,预算执行基本围绕保人员经费、保正常运转进行,公用经费缺口较大,基本保障面临巨大的压力。
(二)项目支出。
项目支出是在基本支出之外为完成其特定的项目工作任务而发生的支出项目资金拨付进度较慢。但我单位专项资金较多,年中追加的各类项目资金繁多、任务重、压力大,然而专项资金拨付缓慢,影响项目的实施。
(一)提高财政预算标准。当前执行的公用经费预算标准太低,远远不能满足单位维持工作正常运转,需要财政增加投入,为单位正常运转提供有力保障。
(二)化简专项资金拨付手续,加快资金拨付进度,便于项目的顺利开展。
无
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十二
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》(长财函〔20xx〕188号)后,我单位认真对照报告提及的存在问题,迅速开展工作,按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下:
(一)预算绩效管理的问题整改。
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险(村社区)费、社会基本医疗保险(村社区)、生育保险(村社区)、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1:按文件规定及时完成社保费用的征收工作”,与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”,并不是发放财政补贴,因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1:按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”,主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解,我中心将在今后的工作中,针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述,避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门(单位)整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值,全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值(水平)赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值(水平)赋值;合理量化效果指标,保持绩效指标目标值的统一性;合理设置人员经费和公用经费,体现绩效指标的本质特性。
(二)资金管理的问题整改。
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率,有效避免资金闲置情况发生,我镇使用的是年中调整预算方式,但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多,导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时,充分参考上一年预算金额来审批预算,可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费,主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇,我中心是严格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担,中央财政补贴会不定期的调整,市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整,因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
(三)项目管理的问题整改。
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年,尚未领取终老待遇”问题,由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰,目前死亡数据日常是由社区报至我中心,我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况,并通知办理终老待遇申领业务。另,市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息,对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间,我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题,我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系,定期排查死亡人员,并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外,我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇,没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据,充分发挥数据的潜在功能与价值。
(四)资产管理问题。
由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动,为避免影响工作开展,已按需求统筹资产使用,但难免会有清单上属于基金中心,但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前,我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员(管理人)的登记,每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题,我中心后续将咨询请教财政等部门,以便更好地做好资产管理工作。
(五)内控制度的问题整改。
一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于20xx年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》,由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,因此本制度同样适用于基金管理中心,制度中明确了采购经费使用事前审批制度,不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况,并已严格按照采购有关规定进行采购,不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入,未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系,加强对单位经济活动的风险防范和管控,规范单位管理行为,及时识别的问题,提高内部控制制度执行力,减少各类风险事故的发生。
(六)人力资源管理的问题整改。
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰,人员经费支出欠合理问题。1.人员经费支出欠合理问题。由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,个别工作人员工作岗位及职责存在交叉,因而导致人员经费存在交叉的情况存在,下来我中心将进一步明晰人员归属,划分清晰人员职责,进一步做好人员经费发放工作。2.岗位设置不明晰,存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责,对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位,加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度,降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全,管理效能发挥不充分问题。1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度,该制度对激励机制建设有明确细则,能有效激励员工工作的积极性。3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划,并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训,下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作,尤其注重培训档案的收集与整理工作。
二、下一步工作计划。
下来,为进一步做好绩效管理工作,我中心将严格对照实际存在问题,继续落实整改工作,避免类似情况再次发生。同时,有效加强财务队伍建设,细化采购管理制度,并继续按照政府相关财务会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十三
为进一步规范财政资金管理,树立预算绩效理念,强化支出责任,提高财政资金使用效益,我社根据《南县财政局关于做好20xx年度预算绩效自评工作的通知》(南财绩函〔20xx〕3号)的要求,结合我社的具体情况,认真组织开展了20xx年度供销社部门预算绩效自评工作,现将我社20xx年度部门整体支出绩效评价情况报告如下:
南县供销合作社联合社内设六个职能股室:办公室、财务股、人事股、综治安全股、合作指导股、社有资产运营指导中心。全社现有在职人员26人,离退休人员72人。
部门职能职责:
1、宣传贯彻中央和省、市、县党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策,拟定全县供销合作社和合作经济发展战略、发展规划,指导供销合作事业的改革和发展。
2、根据授权对农业生产资料和农副产品的经营进行组织、协调和管理,承接和指导供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。
3、负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》;指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求,维护其合法权益。
4、负责农村现代流通网络体系的规划、建设,组织农村现代商品流道,满足农民的生产生活需要。
5、负责基层组织建设,改善经营管理,协调社员之问的关系,发挥群体联合优势。
6、指导全县供销合作社发展农民合作经济组织,推进农村综合服务体系建设,开拓城乡市场;参与和推动农业产业化经营。
7、行使本级社有资产出资人代表职能,管理运营社有资产,采取科学有效的方式加强经营管理,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有相应的权益。
8、组织开展对社员和职工的教育培训,为合作经济组织提供信息服务。
9、对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全县性社会团体,履行业务主管单位的监督管理职责。
10、完成县委.县政府交办的其他任务。
收入预算:20xx年度年初预算数795.99万元,其中:供销社部门预算收入中没有非税收入项目,全部来源于预算内拨款,预算收入完成率100%。
部门总目标:细化预算编制工作,认真做好预算编制;加强财务管理,严格财务审核;抓好“三公经费”控制管理,确保综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
预决算公开:20xx年,按照上级的要求,我社在政府的网站上进行了预决算公开。
资产管理:我们进一步加强资产的管理,制定了《供销社机关资产管理使用制度》等制度,明确了具体责任人,完善了固定资产档案,严格报批、销审等手续,做好资产登记工作,单位无任何资产流失现象。
三公经费控制情况:我社贯彻落实上级有关精神,严格控制“三公经费”支出,取得了良好效果。具体情况如下:20xx年“三公”经费7万元,其中公务接待费为4万元,公务用车运行维护费3万元。
内部管理制度建设:健全单位财务管理制度、成立财务联审会签制度,加强对资金、物资的合理使用和管理;制定内部监督检查制度,强化内部制度执行的监督管理。
项目绩效总目标完成情况:20xx年,我社综合改革及综治维稳等各项业务工作任务圆满完成。
从整体情况来看,我社严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,能严格遵守各项规章制度。
此次绩效评价的目的是:严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进供销工作的发展。
(二)绩效评价的主要过程根据绩效评价的要求,我们成立了自评工作领导小组,对照自评方案进行研究和布署,党组成员及各科室全程参与,按照自评方案的要求,对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题,查找原因,及时纠正偏差,为下一步工作夯实基础。
1、主要经济指标保持增长。全系统预计实现商品购进总额26亿元,同比增长6.5%;实现商品销售总额30亿元,同比增长8%;实现汇总利润1800万元,同比增长10%。其中连锁销售额5.8亿元、电子商务销售4亿元,同比分别增长300%、350%,农产品市场交易额15.8亿元,同比增长180%。
2、全面完成综合改革工作任务。今年是深化供销社综合改革的收官之年,现已建成县级供销合作社联合社1个,乡镇基层供销社12个,村级综合服务社134个,实现了县乡供销服务覆盖率100%,并实现了县乡村三级贯通。在12个乡镇建成了12个农民专业合作组织联合社,服务面积达到100%。领办创办专业合作社52家,新增托管土地1万亩。全面完成中央、省、市部署的综合改革任务。
3、狠抓疫情防控期间农资供应工作。受疫情影响,春耕备耕物质缺口较大,社属网点肥料缺口8000吨,县社组织基层社农资供应点积极筹措资金,并广泛联系湖北省外的农资厂家组织货源,将8000吨农资组织到位,解决了全县农业生产用肥需求。今年,县社各企业承担了全县70%肥料、30%农药、种子和农具的供应任务,全年销售肥料、农药、种子等生产资料5万多吨。
4、拓展农业社会化服务。县社各基层社和专业合作社托管稻虾和蔬菜土地20多万亩,采取政策引导、技术服务、金融支持、产销对接等办法帮助发展农业生产,确保了南县稻虾和蔬菜种养计划的下达,保障了粮食和蔬菜稳产增收。
5、圆满完成精准扶贫工作任务。专职扶贫队员蒋伟已驻扎班嘴村3年,对25名扶贫对象采取发展产业、实施救助、引导就业等措施实施精准扶贫,每年抽取10多万元资金用于班嘴村公益事业和慰问资助贫困户。目前,该村25名贫困户全部脱贫。
6、积极参与农村人居环境整治。在12个乡镇建立农村可利用垃圾回收中心,全年回收废金属、废纸、废橡塑等可利用垃圾1万多吨,为农村人居环境的整治作出了重要贡献。
7、综治维稳没有出现赴省进京非正常上访事件。全年到县社机关上访400余人次,但没有出现赴省进京非正常上访事件。
20xx年,我们还存在经济基础差、服务能力弱、班子和队伍建设问题突出等问题。20xx年,争取实现商品购进总额28.6亿元,商品销售总额33亿元,利润1980万元,分别同比增长10%。持续深化综合改革,壮大基层组织综合实力,努力提升服务“三农”能力。
请财政根据供销工作发展的要求和实际情况,提高年初部门预算额度,将驻村扶贫、社区共建及退休人员节日开支等常规支出纳入年度预算,保证机关正常运转。
无
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十四
根据县教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神,结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
1、所有预算外收入金额放入财政专户,并严格执行“收入两条线”管理。
2、我校1—6年级学生全部实行免费入学,不收取借读等费用,无擅自设立收费项目,扩大收费范围或提高收费标准。
3、幼儿收费严格按规定程序办理收费许可证,严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制,已建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由学校领导班子经教师代表会讨论决定。
4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受社会和教师的监督,所有财务由校报帐员到镇财务办事处及县财政支付中心办理,职责明确。
5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
1、学校已建立健全资产购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理制度,建立固定资产账,定期组织资产清查,做到账账相符,账物相符。
2、学校资产的出租、出借、出售、出让、报废报损等,都由校领导班子和教师代表会讨论决定,并按国有资产处置管理的有关规定报批。
3、学校固有资产的出租、出借经学校领导班子及教师代表讨论决定后报上级相关部门审批,不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业,购买股票、基金等风险性投资活动。
1、学校报账员具有高尚的职业道德和高度组织性、纪律性和原则性,并严格执行财务管理制度。
2、财务人员正确使用会计监督职权,对违反法律规定的会计事项拒绝办理或按照职权予以纠正,以确保会计信息的真实性,合法性和完整性。
总之,加强财务管理,提高教育收费使用效益,加强财务管理,提高教育经费使用效益,是落实科学发展观、办好让人民满意的教育的重要内容,是促进教育持续健康发展的基本保证。学校的财务管理工作事关广大学生的切身利益,事关学校的健康发展,学校领导充分认识加强财务管理的重要性,在今后的工作中切实加强领导,采取有效措施,确保财务管理规范化、制度化、科学化。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十五
(一)部门职能。
惠州市医疗保障局为政府工作部门,正处级单位,本部门无下属单位。主要职能:
1.贯彻执行国家、省有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障的方针政策、法律法规和规章,制定相关实施办法并组织实施和监督检查。
2.组织制定并实施医疗保障基金管理和基金监督管理制度,建立健全医疗保障基金风险识别、预警和防控机制,拟订应对预案并组织实施。
3.组织制定医疗保障筹资和待遇措施,完善动态调整平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。
4.按国家、省有关规定组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障目录和支付标准。
5.组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准。建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制,建立价格信息监测和信息发布制度。
6.按国家、省有关规定组织制定药品、医用耗材的招标采购办法并监督实施。
7.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施,开展医疗保障基金支付方式改革。建立健全定点医药服务评价体系和信息披露制度。监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。
8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。完善异地就医管理和费用结算。开展医疗保障关系转移接续。开展医疗保障领域合作交流。
9.完成市委、市政府和省医疗保障局交办的其他任务。
10.职能转变。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医疗保障资金合理使用、安全可控,提高医疗保障统筹层次,增强人民群众医疗保障获得感,促进健康惠州建设。
11.与市卫生健康局的有关职责分工。市医疗保障局、市卫生健康局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)年度总体工作和重点工作任务。
1.年度总体工作:
(1)健全多层次医疗保障体系。
(2)继续攻坚医药服务供给侧结构性改革。
(3)推进医疗保障法治化建设。
(4)强化医疗保障公共管理服务。
(5)营造风清气正的干事创业氛围。
2.年度重点工作:
(1)建立防止返贫监测中心,坚决守住不发生规模性返贫的底线。继续实施“百企帮百村”,精准对接、精准帮扶。稳定现有帮扶政策,保持相对薄弱村的驻村工作队,继续做好定点帮扶工作。
(2)推进药品、医用耗材带量采购的常态化和制度化,落实省《关于做好药品和医用耗材采购工作的指导意见》,落实国家组织的第一批(延续25个品种)、第二批(32个品种)、第三批(55个品种)、第四批药品集中采购挂网工作和第一批医用耗材(冠脉支架)集中采购挂网工作。
(3)探索基层医疗机构与养老机构“两院一体”服务模式,推进1-2个试点。
(4)推动基本医保、商业健康保险融合发展,落实《关于推进基本医保—商业健康保险融合发展的实施方案》,指导承办的商业保险机构实施“惠医保”项目。
全面深化医疗保障制度改革,保持医保基金平稳高效运行,积极发挥医保职能服务疫情防控和经济社会发展工作大局,努力推动我市医疗保障事业高质量发展。
(四)部门整体支出情况(以决算数为统计口径)。
20xx年本年收入2854.75万元,其中财政拨款收入2851.75万元,占99.89%;其他收入3万元,占0.11%。
二、绩效自评。
(一)自评结论。
20xx年,我局积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我局20xx年度评价得分为99.79分。部门整体支出绩效情况如下:
1、预算编制情况得分23分。
2、预算执行情况得分40.79分。
3、预算使用效益得分36分。
(1)部门整体绩效目标实现情况。
已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标。主要成效如下:
——截止20xx年底,全市基本医疗保险参保人数477.38万人,参保率长期保持在95%以上,医保基金总体运行平稳。
——截止20xx年底,221种国谈药中我市公立医疗机构在用数186个,占总品规数84%,在用数比20xx年增长151%,全年订单金额比20xx年总额翻了一番以上。
——深入推进医药服务供给侧结构性改革,药品采购费用大幅降低,群众用药负担进一步减轻,同时减轻了医保基金支付压力,为调整优化医疗服务价格结构,体现医护人员的劳务价值腾出了空间。
——20xx年全市医保系统行政处罚案件34宗,移交司法机关和纪检监察机关案件5宗,行政约谈93家,解除医保协议1家,暂停医保协议1家,曝光29宗我市查处的典型案例,追回医保基金8180万元,守护了群众的“看病钱”“救命钱”安全。
——打好医保信息化建设基础。简化经办流程、优化服务方式。推动全市通办、异地互办,减少群众跑腿。推动医保经办服务数字化。实现“码”上看病,“码”上拿药。
——树立医保特色宣传品牌。全年在中央、省、市主流媒体刊登报道34篇,在网络媒体首发报道58篇并得到广泛转发传播。在惠州新闻发布厅举办医疗保障专场发布会,通过20多家中央、省、市级新闻单位的报道,主动发布我市医疗保障改革发展成效和医保惠民政策,开展了县区巡回宣传等线下活动,服务性强,接地气、得民心,线上线下齐齐发力,营造医保宣传声浪。
(2)重点工作完成情况。
我局20xx年重点工作均已完成。完成情况如下:
——发挥已建立的医保扶贫长效机制作用,继续将符合政策规定的“帮扶对象”(原“建档立卡对象”)纳入医疗救助范围,做好资助参保,筑牢门诊、住院、特定门诊、医疗救助四重医疗保障,防止“因病致贫”“因病返贫”。今年以来共资助9.2万名医疗救助对象参加基本医疗保险,医疗救助基金资助参保支出共2620.86万元;全市共救助33.21万人次,医疗救助基金支出8773.38万元。
——我市药品集中带量采购制度基本建立,按照“良性竞争、价优者得”的原则,努力促成三个省级采购平台相互补充、有序良性竞争的格局,着力破解药价虚高难题。药品集采方面:年内开始实施第一批和第二批续约国家集采以及、第三批、第四批、第五批国家药品集采,执行进度均远超计划进度。1-12月累计节省医药采购费用8.98亿元,药价综合降幅40.32%。医用耗材方面:1月1日开始实施国家高值耗材冠脉支架集采,与相比,相同企业的相同产品平均降价93%;已完成第二批骨科类品种报量;20xx年2月1日省级组织冠状扩张球囊、人工晶体,以及新冠核酸快速检测产品和人工晶状体植入器械3682089个(套)也已落地实施。预计今年可节约医用耗材采购费用1.10亿元。
——将符合规定服务项目纳入医保支付范围。
——“惠医保”项目已完成20xx年投保工作,全市共64.7万参保人投保,占基本医保参保人数的14.8%。20xx年4月起,已顺利开展项目理赔业务,截至11月底“惠医保”已累计为1.5万人次报销医疗费用,报销总金额达5000多万元。
(3)对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析。
“三公”经费支出情况:20xx年度“三公”经费总额1.65万元,比上年决算减少1.58万元。“三公”经费减少主要原因:遵照中央八项规定,精简三公开支。
会议费支出情况:20xx年会议费总额1.01万元,比上年决算减少2.52万元。会议费减少主要原因:本年度会议开展较少,会议费支出减少。
培训费支出情况:20xx年度培训费总额33.26万元,全部为财政拨款支出,比上年决算增加14.42万元。培训费增加主要是因为:由于工作需要,开展医疗监管执法能力提升培训。
我局20xx年度整体支出情况良好,资金使用规范,管理制度齐全,预算信息公开及时完整,资产管理使用规范,为保障机构正常运转,发挥了保障有效履行职能职责和完成各项工作任务的重要支撑作用,全面实现了部门预算绩效目标,财政资金使用效果良好。
1.要强化对预算执行过程的管理和监督,预算管理制度加以完善,借助岗位培训学习等途径,强化预算人员的素质能力,以提高预算管理的质量水平。
2.基于行政事业单位预算编制的重要性,行政事业单位要给予充足的预算编制时间,使预算编制人员能够对本单位的财务运行状况加以总体把握,并做好预算编制参考数据及信息的收集整理工作,及时论证单位预算项目,在确保项目可行的基础上再制定出具体的编制计划,以提高预算编制的准确性和针对性。
3.对本单位预算资金的实时使用情况加以监督,确保资金的流向及使用符合预算目标,对出现的偏差及时加以纠正。
三、其他自评情况(无)。
城乡居民基本医疗保险补助经费项目自评99分。
市财政对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用补助-本级项目自评99分。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十六
株洲市交通运输局是财政全额拨款预算管理的正处级行政机关,主要职责:
1.贯彻执行国家、省、市有关交通运输管理的法律、法规和方针、政策;组织拟订全市综合交通运输发展战略、政策和规范性文件,统筹公路、水路、铁路、民航、邮政相关规范性文件的起草工作;负责全市交通运输执法检查和监督;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。
2.组织编制全市综合交通运输体系规划,承担相关协调工作;组织拟订全市交通运输发展规划、产业政策和行业标准、规范并监督实施;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
3.承担道路、水路运输市场监管责任。
4.承担水上交通安全监管责任。
5.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模、方向和资金安排建议,提出市级财政用于交通运输的专项资金安排方案;提出涉及交通运输的财政、土地价格等政策建议;监督管理公路、水路有关规费政策的实施,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管。
6.负责全市公路、水路建设市场监管。
7.负责公路路政、港政、航证管理。
8.指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
9.拟订全市交通运输科技政策、规划、和规范并监督实施;组织推进交通运输信息化建设;指导全市交通运输环境保护和节能减排工作。
10.负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
11.承办市人民政府交办的其它事项。
下属单位包括:
1.市国防动员委员会交通战备办公室(正科级行政机构)。
2.株洲市交通事务中心(正处级全额拨款事业单位)。
3.株洲市道路运输管理处(副处级全额拨款事业单位)。
4.株洲市地方海事局(副处级全额拨款的参公事业单位)。
5.株洲市交通行政执法监督处(副处级全额拨款事业单位)。
6.株洲市交通运输局资金管理中心(正科级全额拨款事业单位)。
7.株洲市交通运输局信息中心(正科级全额拨款事业单位)。
8.株洲市交通运输局直属局(正科级全额拨款事业单位)。
9.株洲市机动车综合性能检验站(正科级自收自支事业单位)。
10.株洲市地方铁路管理办公室(正科级全额拨款事业单位)。
株洲市交通运输局20xx年部门预算编报范围包括局机关及所属二级8个预算单位(不包括市交通事务中心、市机动车综合性能检验站)。株洲市交通运输局共有编制人数404人,20xx年年末实有人数600人,其中在职人员353人,退休人员184人,离休人员2人,临聘人员61人。
截止20xx年12月31日,本部门共有办公及业务用房21114.95平方米;车辆40辆,其中一般公务用车40辆;执法船艇30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘),单位价值200万以上大型设备7套。
20xx年年初部门收入预算9108.16万元,其中财政拨款收入9048.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款59.18万元。20xx年部门支出预算9108.16万元,其中,社会保障和就业支出1009.43万元,医疗卫生与计划生育支出640.27万元,交通运输支出7458.46万元。
20xx年单位年度总收入10271.17万元,其中财政拨款收入10147.97万元,其他收入123.2万元。
20xx年单位年度总支出10298.9万元,包括基本支出8865.86万元,项目支出1433.04万元。20xx年度一般公共预算财政拨款支出10147.97万元,包括基本支出8838.13万元:其中人员经费6566.29万元,占比64.71%,日常公用经费2271.84万元,占比22.39%。项目支出1309.85万元,占比12.9%。
1、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
1.1、人员经费包括工资福利支出5859.31万元、对个人和家庭的补助支出706.98万元。
1.2、公用经费包括商品服务支出2922.69万元、资本性支出658.99万元。
1.3、20xx年“三公经费”支出152.76万元,其中公务用车运行维护费128.56万元,公务接待费24.2万元,因公出国费0万元。上年“三公经费”支出191.68万元,下降比率20.3%,其中车辆运行费较去年减少比率为29.2%,原因为车改车辆数减少相应的车辆运行维护费减少;公务接待费较去年增加39.66%,原因一为上年公务接待费减少幅度过大;二是公务接待较以前标准提高;三是我局去年出租车改革模式开全国之先河,许多省、市来我局学习经验,接待费有部分增加;四是我市公交都市创建圆满成功,在创建过程中与相关部门的协调、汇报较多,导致公务接待费有部分增加。
1.4、20xx年政府采购预算数为2373.45万元。其中包括办公设备购置(电脑、办公桌椅、空调、印刷品等)702.68万元;车辆维修保养及加油费用145万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费225万元;办公楼修缮费用250万元;软件开发、通讯系统维护费116.6万元;其它政府采购预算费用734.17万元。20xx年政府采购实际执行数为1465万元。包括办公设备购置、耗材、印刷等350万元;车辆维修保养及燃油费128.5万元;湘江防污治理费用200万元;物业管理费229万元;维修费172万元;软件开发、信息网络系统维护费220.7万元;咨询费110万元;其他会议、培训、公务接待等54.8万元。
1.5、20xx年政府购买服务预算299万元,一是市海事局的湘江库区船舶防污治理经费200万元,二是信息中心数字交通系统建设、运行维护费99万元。
2、项目支出:是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。20xx年我局项目经费包括:执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目经费200万元;湘江库区船舶防污治理项目经费200万元;数字交通系统运行、维护专项经费131.6万元;铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造专项经费219.33万元;20xx年第一批油补省统筹资金75万元;部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元;重大项目前期经费52万元;《株洲市港口总体规划》(修编)环境影响评价费30万元;船艇建设费和质保金119.31万元;20xx年洞庭湖生态治理资金18万元。
2.1、执法船艇维修、油料费、水上工程安全维护项目是通过海事部门的水上安全维护和施工水域采取限制通航或单向通航、封航等水上交通管制措施,确保株洲清水塘大桥水上施工无船舶碰撞施工桥梁等事故;确保施工水域船舶通航安全和水上施工正常进行;确保全辖区挖砂、淘金作业船安全生产。通过对海事船艇日常维护,确保了水上安全监管工作的正常开展,特别是抗洪抢险期间,为保护人民生命、财产安全发挥了非常重要的作用。达到的水运市场全年畅通、无违法船舶航行、无船舶溢油污染事故等绩效目标,确保了辖区水上交通安全和保证了水域生态环境的良好。
2.2、湘江库区船舶防污治理项目是根据株湘江办发〔20xx〕1号为立项依据,通过委托株洲市明洁船舶服务有限公司对湘江干线船舶垃圾及油污水进行收集转运,确保水环境安全。全年回收4143艘次船舶垃圾22.283吨,回收油污水628艘次10.016吨,转运垃圾52车。实现了湘江干线水域全覆盖,防油防污应急物资足额配备的标准,达到了无船舶污染现象的指标值。
2.3、数字交通系统建设、运行、维护项目是根据系统信息化建设发展来制定和实施的,包括数字交通项目维护、视频监控路线租赁、软件开发以及智能化办公四个子项目。通过四个项目的相互协调,打造覆盖全市的现代化数字交通。全面提升交通运输行业决策分析能力、运行保障能力、安全应急能力和社会服务能力,大力推进现代交通运输业发展。监控安装质量标准参照《出租汽车服务管理信息系统项目设备及相关服务采购合同书》(采购编号jyzb-1311200g)执行,目前已完成监控安装平台包括:海事、两客一危、公交、平安城市、治超、出租汽车。达到了降低运输司机运营成本、交通运输行业管理成本、公众出行的时间成本的绩效目标,强化了市场监管,促进了节能减排。使乘客投诉能得到及时妥善的处理,保证了司机和乘客双方的利益。
2.4、铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造项目是根据省交通运输厅《湖南省铁路专用线社会道口“十三五”升级达标改造规划》湘交综规〔20xx〕191号和《湖南省铁路专用线社会道口升级达标改造项目实施管理办法》湘交运输〔20xx〕251号的要求,对我市13处铁路专用线社会道口进行提质改造升级。主要改造内容包括:原有道口拆除、基础换填、铺设轨枕及钢轨安装、铺设橡胶道口板、安装电动栏木、安装道口信号机、安装标志标牌、安装防护围栏、安装照明及监控设备、对已有道口房进行翻新维修等。项目的绩效目标为强化公共安全体系建设,促进道口的安全标准化管理与发展,提升运输安全服务品质。截止20xx年底已完成了12处道口的升级改造并已通过验收投入使用,另1处--湖南长株潭国际物流有限公司油库路道口,因市政道路规划调整导致该道口施工设计需做调整,预计在20xx年完成改造。该项目的完成降低了岔道口的交通安全管理成本,节省了人民群众出行时间及保障人民群众生命财产安全。
2.5、根据《湖南省财政厅关于下达20xx年部分成品油价格补贴省级统筹资金的通知》湘财建一指〔20xx〕156号、《湖南省财政厅关于下达的通知》相财预〔20xx〕91号,省财政厅拨付株洲市20xx万元用于“公交都市”和综合运输示范创建工作。根据《关于“公交都市”和综合运输示范创建奖补资金拨付的请示》株交〔20xx〕70号的分配方案,我局收到预算指标20xx年第一批油补省统筹资金75万元与部分成品油价格补贴省级统筹资金200万元,共计275万元,其中125万元为创建公交都市验收工作经费,150万元为平台建设工作经费。项目构建了“多模式、一体化”的公共交通服务体系,基本形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系。公交都市创建期间,我市公交线路由20xx年的67条增长到79条,填补公交盲区62.8公里,公交线路长度增长18%,公共交通乘客满意度上升到93.7%。已完成全市所有无人售票车终端机具升级改造,实现了交通一卡通的刷卡功能。管理手段智能化,交通基础设施和载运工具数字化,运营运行网络化,降低了运营和出行的成本,提升了出行体验,推动了资源节约和高效利用。20xx年10月底,交通运输部专家组对我市公交都市创建进行了考核验收,我市成为全国第一个完成公交都市创建验收的地级市,预计将取得更好的结果。
2.6、新建干线公路规划经费是为推进十三五规划项目进度,谋划好十四五规划,我局经党组研究并报请市政府分管副市长同意后,由市财政安排的20xx年交通运输项目前期工作经费,其中各县市区项目前期工作经费100万元,交通运输局项目策划包装、课题研究工作经费(即新建干线公路规划经费)200万元。交通项目策划包装、课题研究工作主要工作由局综合规划科牵头,各业务部门科室配合,课题包括:株洲中长期(20xx-20xx)综合交通运输网络布局研究、清水塘物流发展(含建霞多式联运项目)研究、渌水水域整体综合开发研究、国省道布局优化调整研究。项目整体目标为推进普通国省道项目前期工作,建成后有望减少交通通行时间,促进节能减排与沿线经济社会发展。
2.7、重大项目前期所指为株洲市智能轨道交通系统工程(一期工程),原项目名为:株洲市新华路、建设路brt快速公交系统项目。项目主要内容为体育中心至大剧院、湖南工业大学-株洲火车站、新华桥西至向阳广场的智轨交通系统的项目工可研究、工程勘察设计及招标事项。市发改委于20xx年10月核准并下达了项目一期的招标批复,预计在20xx年8月建成湖南工业大学至向阳广场段。通过对本项目功能定位的分析,项目的建设将促进所在地区城镇体系的进一步完善和产业经济的.快速发展,将提高所在地区居民的出行效率,提高居民收入、创造新的就业机会,对项目所在地经济社会的发展将起到重要的支撑作用。
2.8、《株洲市港口总体规划》(修编)环评报告编制费为年中追加项目经费。根据20xx年市委市政府部署和安排的株洲电厂退城进郊的搬迁项目,此项目中交通运输局主要负责株洲市港口总体规划编制及其环境评价工作。经研究签订湖南汇恒环境保护科技发展有限公司作为环评报告编制单位,并按合同执行各项程序,至20xx年底,由于省规划局《港口布局规划》尚未发布,导致环保主管部门行政审批的环评文件暂时还无法下发,项目暂未完结,目前合同执行50%,剩余部分将在20xx年完成。
2.9、20xx年洞庭湖生态治理项目是根据湖南省交通运输厅《关于开展400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘交港航〔20xx〕141号)和湖南省水运管理局《关于做好400总吨以下货运船舶防污染改造工作的通知》(湘水运函〔20xx〕34号)文件要求,局属二级机构地方海事局于20xx年组织完成省水运局下达的12艘400总吨以下货运船舶生活污水处理装置安装工作,并上报湖南省水运管理局审核通过。湖南省水运管理局于20xx年12月25日发布《关于公布符合400总吨以下货运船舶生活污水防污染改造补助条件船舶名单的通知》(湘水运运综〔20xx〕218号)。省财政厅20xx年下达此12艘船舶改造资金共计18万元。生活污水处理装置的安装减少了船舶生活污水的直排,有效控制了水运市场对生态环境带来的影响。
2.10、船艇建设费和质保金为按照省人民政府办公厅《湖南省湘江污染防治第一个“三年行动计划”实施方案》(湘政办发〔20xx〕68号)要求启动的湘江污染防治应急船艇建造项目。船艇建造任务已完成,此次是按照合同条款支付剩余建造费及质保金。项目通过有计划地安排船艇购置和配套硬件设施,保障了海事船艇正常巡航,确保通航水域安全、清洁,维护水运市场有序发展。
20xx年在市委、市政府和省交通运输厅的坚强领导和全市交通运输人的不懈奋斗下,株洲交通取得了历史性成就、实现了跨越式发展。克服体制机制改革困难、行业不稳问题易发以及防范化解债务风险等不利因素的影响,凝心聚力、攻坚克难、真抓实干,圆满完成了年度各项目标任务。
1、“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。不仅完成了规定动作,还充分体现了“交通味”,使整个主题教育特点鲜明、扎实紧凑、成果突出,得到市委指导组高度肯定,被省委宣传部、市委宣传部推选为首批整改落实有成效的单位之一。
2、全力实施了一批重点项目,完成交通固定资产投资100亿元:长株潭城际铁路“四完善、两加快”改造完成;东城大道竣工通车;s345茶陵和吕至攸县高和公路三期、岳汝高速炎陵西互通改造、株洲农产品物流交易中心完工;黄花国际机场株洲城市候机楼建成启用。s105云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、g356浣溪至太英、s347茶陵夏乐至浣溪等项目加快续建。云龙大道(株洲段)快速化改造项目启动建设。醴娄高速、岳汝高速隆鑫坳互通、衡炎高速茶陵互通至g322路网有效衔接、昭云大道等长株潭一体化“三干两轨四连接线”、茶陵至界首高速公路、株洲港湖塘港区株洲电厂码头、渌口港区一期工程、荷塘综合现代物流等项目完成前期。
3、加快推进了“四好农村路”建设。完成自然村通水泥(沥青)路建设1180公里;农村公路提质改造113公里、窄路加宽85公里、安防工程351公里、危桥改造10座、农村客运招呼站50个,通村通组公路、25户及100人以上自然村通水泥(沥青)路、建制村通客班车率均达100%。开展了“提路况、清水沟”专项行动,疏通水沟3916公里、路面修补37411平方米,公路等级率、铺装率、常养率、绿化率等指标大幅提升。醴陵市、茶陵县成功创建省级“四好农村路”示范县;攸县成功入选省级城乡客运一体化试点。
4、交通运输经济指标稳步增长。完成公路水路客运量、旅客周转量、货运量、货物周转量分别为0.5亿人次、25.24亿人公里、1.8亿吨、215.13亿吨公里;新增旅游客运、货物运输、网约车平台等市场主体23家;新增执证从业人员3617人。交通运输对刺激消费、促进就业、拉动增长的作用明显增强。
5、三大攻坚战成效突出。完成2个贫困县交通投资6.3亿元,渌口区宏图村和攸县柏市社区对口扶贫任务圆满完成,实现扶贫项目优先安排、扶贫资金优先保障、扶贫工作优先对接;航道疏浚防污和钓鱼平台、吸砂船、船舶生活污水处理装置整治工作销号完成;国省道投融资长效机制逐步完善,节约建设资金约6000万元,争取交通运建设和运行资金2.98亿元。
6、全面启动株洲市“十四五”交通运输发展规划。按照“1+10+7”体系,全面启动株洲市“十四五”交通发展规划编制,即1个交通运输发展总体规划、10个县市区交通运输专项规划、7个专题规划研究。
7、巡游出租车改革在全国率先破冰。以“明晰产权、两权合一、集约管理、降低成本、规范运营”为核心的改革工作顺利推进、圆满完成,清理规范经营关系、集约管理模式开全国之先河,有效化解了行业积累多年的矛盾问题,强力扭转了行业不稳定风险易发多发的局面,推动了行业步入良性健康发展的轨道。
8、公交都市创建在全国成为典范。聚焦重点任务、主动创新实践,克服地方财政不足的困难,构建了公交都市创建的“六大模式”,形成了“以常规公交为主体,慢行交通为补充,城际铁路为延伸,智轨电车为特色”的绿色出行体系,获得交通运输部验收组高度评价,成为全国第一个完成公交都市验收的地级市。
9、醴茶铁路恢复客运运营大势已定。通过积极汇报协调和大量具体的工作,醴茶铁路复开获得国务院、国铁总公司、省市相关部门和当地群众的大力支持,沿线设施改造和隐患整治全面完成,老区人民期盼已久的醴茶铁路恢复客运运营即将实现。
10、“放管服”改革纵深推进。客运、货运、驾培、维修审批监管职责有序下放;交通运输综合行政执法先行先试,成立了联合执法队伍,开展了一系列集中专项整治行动,查处各类违法违规行为400余起;所有行政审批事项进驻市民服务中心办结;温暖企业行动、交通文明行动深入开展。
11、安全生产、应急保障能力显著提升。全面贯彻落实国、省、市关于安全生产的工作要求和部署,严格落实部门监管责任和企业主体责任,深入开展“落实企业主体责任年”“强执法防事故”“平安交通”“隐患清零”等专项整治行动,检查生产经营单位3774家次,下达执法文书342份,排查安全隐患118个,实施经济处罚129.83万元;交通问题顽瘴痼疾集中整治行动全面启动并初见成效;高铁沿线安全隐患整治在全省率先完成、整治效果明显,累计投入1000余万元整治安全隐患126处。完成“两客”车辆主动安全防范系统安装587台,“两客一危”企业安全生产标准化全部达标。数字交通智能监管平台的运用,实现了对危险驾驶行为的事前预警和事中干预,使得“两客”车辆超速、疲劳驾驶等现象明显降低。海事视频智能监控系统同步运行,危货企业安监系统实现全覆盖。交通运输安全生产形势持续稳中向好,全年未发生较大以上安全责任事故,在全省道路运输安全“隐患清零”上半年工作考核中我市取得排名第一的好成绩。春运、五一、国庆等重点时段的保安全、保畅通工作全面完成,累计发送旅客1471.73万人次,未发生一起责任安全事故、旅客长时间滞留现象和重大服务质量投诉;应对特大强降雨过程的抗洪抢险、灾后重建任务圆满完成,保障了人民群众生命和财产安全,最大程度降低了灾毁损失。
12、党风廉政建设持续向纵深推进。坚持党对一切工作的领导;意识形态绝对安全;学习强国、红星云等掀起比学赶超的热潮;成功创建“五化”党支部18个;持之以恒落实中央八项规定、省委九条规定及市委若干规定,“三公经费”稳步下降;大力整治官僚主义、形式主义,形成长效机制;大力践行“马上就办、真抓实干”,工作作风持续转变;全力支持市纪委驻局纪检组的执纪监督问责工作,主动接受民主监督,未发生违规违纪问题。
13、智慧交通建设提速提质。etc发行安装44.2万台;交通一卡通全面实现互联互通;驾校ai机器人教学创新发展;对出租车智能管理系统进行了升级扩容,新安装智能顶灯、行为识别系统、人脸识别系统等车载设备;585台“两客”车辆全部安装主动安全防范智能终端;交通运输综合信息监控中心建成使用,对重点运输车船实施24小时动态监管,实现管理手段由“人海战术”到“技防战术”的重大转变。
14、建议提案办理、12345市长热线办理以及工青妇团、离退休干部、交通战备、企业改制、机关后勤、新闻宣传、信访维稳、扫黑除恶、应急管理等工作协调推进,共同推动了交通运输工作迈上新台阶。
20xx年尽管我局各项工作落实有力、成效显著,综合绩效考核取得了一定的成绩,但仍存在着一些困难和问题,主要表现在:一是运转经费严重偏低。20xx年交通运输局运转经费人均6.4万元,且全国文明单位奖、交通费补助、伙食补助、行政补助工会经费、职工健康体检费、临聘人员工资等也包含在此费用之内,我局20xx年临聘人员61人,年度临聘人员支出就高达300余万,能够用于日常工作运转的经费就只有人均3万多,远远低于全市大部分市直机关部门平均水平,造成了行政负担过重,日常公用经费严重不足。二是我局除了公务用车之外,还需负担30艘(海巡艇19艘、趸船3艘、拖轮2艘、快艇6艘)水上安全执法公务用船的运行和维护以及按规定配备的船艇临聘人员的费用,且部分船艇年久陈旧,维护费用颇高。20xx年预算安排水上工程安全维护经费200万元(20xx年预算安排的海事执法船艇维修、油料及水上安全维护经费总共才180万元),但实际达350万元以上,且不包括抢险救援的有关费用和去年灾害期间船艇的损耗支出,除在项目中开支的一部分外,还有150万元在运转经费中开支,挤占了公用经费。三是根据职能职责,二级机构办公场所分布较多,地方海事局包括5个县级海事处,3个直属海事处、1个道路运输管理直属所、行政执法监督处机关及县处6个都是独立在外的办公场所,办公场所所附带的物业、水电、维修等费用也相应的加大运转经费负担,因此出现了改变专项经费经济用途来弥补运行经费缺口的情况。四是权职不对等,建设资金使用效益低。市交通运输局与市交通事务中心职责模糊,建设资金分在两个单位,事权、财权不对等,造成建设资金长期沉滞在账上。
今后我局将继续延续之前的优点,完善和弥补工作中的不足,查漏补缺,加强组织领导,对发现的问题及时和积极的沟通、汇报和整改,切实提高资金使用效益。加强资金的管理,严格按规定办理资金结算,确保专款专用。
无
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十七
根据《曲靖市财政局关于2020年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》(曲财绩﹝2021﹞15号)要求,曲靖市退役军人事务局高度重视,对绩效评价发现问题的整改进行安排部署,严格对照《曲靖市退役军人事务局2020年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题,认真研究,扎实整改。现将整改情况报告如下:
一)针对部门整体绩效目标设立简单,绩效目标制定不明晰,定性指标居多,量化指标偏少等问题。
整改:加强绩效目标意识,提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提。因此在2022年年初申报项目时,针对绩效目标填报问题,我局专门开展了绩效管理目标培训,提升绩效指标设置合理性,使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理,提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性,梳理全年重点工作,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。
(二)政府采购执行率不高的问题。
整改:2020年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元,因我局2020年和市民政局在同一办公楼办公,新的办公地点尚未确定,所以会议设备设施未采购,导致执行率不高。我局2021年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼,相关设施设备已全部采购,执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制,切实提高预算资金使用效率。
(三)固定资产管理工作不到位,固定资产管理意识尚需提高。
整改:2020年因和市民政局在同一办公楼办公,未进行固定资产盘点,今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》(曲退役[2019]47号)要求,提高资产管理意识,加强固定资产管理工作,定期进行固定资产清查,做到账账、账证、账实相符,规范固定资产管理,提高固定资产使用效益。
(一)及时完善相关管理制度。结合单位实际,进一步健全完善单位内部管理制度,制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度,确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题,提高资金使用效率。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十八
根据武财绩(20xx)3号《武财政局关于开展20xx年度项目和整体支出绩效自评的通知》要求,现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下:
一、部门基本情况及单位绩效目标。
1、单位机构及人员构成。
威溪水库管理所为全民正科级事业单位,是我市唯一的以灌溉为主,兼防洪、发电、供水及旅游开发为一体的省属重点中型水库。根据武编办[20xx]11号文件精神,我所机关内设人秘股、水电管理股、计财股、多种经营股、综治保卫股、干渠管理站及大坝管理站,下属四个水利管理站(邓元泰、城西、辕门口、法相岩水利管理站)及市二自来水厂、威溪水电站、安乐水电站、水利水电工程公司、安乐预制品厂、安乐水泥厂六个企业。我所机关本级纳入了财政预算,20xx年现有编制人员126人,年初预算在职人数129人,其中公益性人员62人,准公益性人员(差额)67人,离退休人员53人,遗属人员32人,合计人数214人。20xx年末全所实有公益性人员62人,退休人员58人。
2、单位主要工作职责。
(1)、贯彻执行防汛抗旱有关法律法规;负责水库防汛抗旱日常工作;负责防汛抗旱有关工作的联络和协调。
(2)、贯彻执行国家(省)有关水库管理的法律、法规及相关技术标准,编制并执行水库调度方案;熟练掌握水库管理工作的各项操作规程,做好汛前、汛中、汛后大检查和日常各项检查工作;负责威溪灌区的水利工程管理和农田灌溉管理。
(3)、负责水库大坝安全巡视及稳定观测工作,确保水库安全支行。
(4)、定期对灌区的启闭设备进行维护和保养,做好机电设备的维护,严格按照操作规程进行操作。
(5)、严格执行防汛调度指令,并做好记录复核工作,执行完毕后立即报告执行情况。
(6)、汛期确保24小时值班制度和通汛畅通,加强观测;协助做好洪水调度预报和调度方案,及时与有关部门沟通和汇报。
(7)、汛期紧急时,协调做好威溪灌区人员的转移、疏散和安置工作;并组织水库枢纽除险加固项目管理工作。
(8)、协助做好水力发电和城市供水管理及所属国有企业改制工作;负责承办政府交办的其他工作。
3、绩效目标。
根据国家政策法规和本单位工作实际情况,建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制,依法依规、合理地使用公共财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物,使之达到较高的工作效率和水平。
4、部门内部控制及厉行节约制度建设。
高度重视预算绩效管理评价工作,成立了以夏云发所长为组长,其他所领导为副组长,股室负责人为成员的预算绩效管理领导小组和单位内部控制基础性评价工作领导小组,明确各职能股室的评价责任,进一步强化各股室对公共财政预算支出绩效管理意识。
加强对上级财政预算资金方面制度的培训学习,不断提高各职能股室的业务能力。
建立了机关整体支出管理方面的内部控制制度,并不断进行完善。如预算绩效管理制度、财务管理制度、固定资产管理制度、项目建设管理制度及事业单位内部控制制度,对公务招待费、公务用车等“三公”经费支出进行有效地控制。
严格制度执行,特别是“三公”经费的预算控制。加强公务用车的管理,严格公务接待费用的审核审批程序,“三公”经费控制在财政预算范围内。
1、预算平衡情况:20xx年一般公共财政预算支出7239457元(不含退休人员),其中:财政拨款7239457元。抵减其他收入后,全年预算总支出7239457元,收支平衡。
2、预算支出情况分析:20xx年一般公共财政支出7239457元,系指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津补贴绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公车运行维护费、工程维修费、办公设备购置及其他日公用经费。其中:工资福利支出6509579元,对个人和家庭的补助支出135960元,一般商品和服务支出593918元,因20xx年退休人员经费由人社局统一核算发放,单位不再另行预算。
3、“三公”经费预算:20xx年机关运行经费593918元,“三公”经费预算64000元,其中公务接待费25000元,公务车运行维护费39000元。
三、单位资产负债、整体收支管理情况及“三公”经费预算执行情况。
20xx年末资产合计8711.62万元,其中固定资产8228.15万元,流动资产合计483.47万元,20xx年财政预算收入723.9457万元,当年100%到位,一般公共预算财政性支出723.9457万元。20xx年实际收入总计1719.31万元,其中一般公共预算财政拨款993.73万元(含退休人员经费236.68万元),事业收入247.5万元,其他收入478.08万元。全年实际总支出合计1567.81万元,一般公共预算财政性支出993.73万元,其中工资福利支出546.46万元,商品服务支出115.22万元,对个人和家庭补助支出252.04万元,其他事业支出80.00万元。
20xx年一般公共预算财政拨款决算“三公”经费车辆运行维护费24697元,公务接待费24303元,20xx年我所“三公”经费预算全额为64000元,没有超过预算,“三公”经费总体控制比较好。与上年相比节约1.92万元。
市威溪水库管理所20xx年根据年初工作计划和政府重点工作,紧紧围绕市委市政府经济工作的要求,积极履行职责职能,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理情况得到提升,成效明显。根据20xx年度部门整体支出状况的概述和分析,部门整体支出绩效情况如下。
(一)经济效益评价。
1、本年预算配置控制较好,纯公益性人员控制在预算编制以内,编制内在职人员控制率为49.21%,小于100%。“三公”经费预算总额严格控制在预算指标内,与上年相比节约1.92万元。
2、预算执行方面,一般公共预算财政性支出总额控制基本在预算总额内,本年度公共财政预算未进行相关事项调整。“三公”经费财政策性支出总体控制较好,公务接待费本年度支出较上年减少53.93%,公务用车运行维护费本年度支出较上年度增加59.5%,“三公”经费决算变动率为-28.19%,小于零。
3、预算管理方面,各项管理制度执行总体较为有效,需进一步强化,资金的使用和管理需进一步加强。
有资产按要求粘贴了条形码。
根据部门整体支出绩效评价指标体系,我所20xx年度绩效评价得分为91分。
(二)效率性评价和有效性评价。
我所一般公共财政预算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作运转,体现了市财政对水利工程管理单位的关心和重视。财政性预算安排是非常必要的,我所在预算执行上严格遵守各项财政性法规,严守财政纪律,在资金使用和管理上,严守法律、纪律和道德三条底线。
一是狠抓资金使用效益。表现在:一是保障了职工工资,绩效工资、津补贴的及时足额发放,没有出现拖欠职工工资,离退休费用及生活费等现象;二是保障了单位的正常运转,各项工作开展顺利,灌区各项指标得到了增长;三是财政供养人员控制较好;四是资金管理使用较规范,无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
二是加大水利工程维修力度。20xx年我所共完成水利维修养护经费63.17万元,完成土方3650立方米,浆块1150立方米,砼370立方米,干块150立方米。其中左干渠修复垮方11处,长85米,完成工程维护经费36.75万元,右干渠修复垮方10处,长55米,完成工程养护经费26.42万元。
三是企业改制工作稳步推进。威溪管理所所属威溪水电站、安乐水电站、水利水电建筑安装公司三家国有企业,三家国有企业改制20xx年均已完成单位财务收支审计和清户核资程序,已拟订单位安置方案报市改制办安置组审核。市水利水电工程公司、安乐水电站及威溪水电站资产已报市国资办进行资产评估并进行资产交接,改制的主要工作基本完成。
四是完善财务管理制度。根据本单位的工作实际,在建立并实施内部监管和控制制度过程中,制定了《财务管理制度》、《财务内部稽核制度》、《规章制度实施细则》和《固定资产管理制度》。在建立和完善各项规章制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了财务内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、准确性、完整性,加强了对本单位财产物资的监督和管理。
依据《会计法》规定及单位财务管理制度,财务管理内部牵制制度和《湖南省会计基础工作规范》,做到核算会计、支付会计分设,帐、款分管,预留银行印鉴和有关票证分别保管,并按时与银行、国库进行核对,杜绝每笔业务由会计或支付会计一人经办,最大限度地保证财政资金使用安全、规范、有效.
五是资金效率性较高。用有限的资金全力保障了威溪灌区社会灌溉效益得到正常发挥。绩效考核指标基本完成。
六是加强国有资产动态管理.根据市国资委安排对固定资产进行动态管理,并对资产进行清理和盘查,实现资产管理常态化和正规化,使资产帐、卡、实、物相符,有效地提高了固定资产利用率,发挥固定资产最大效率。
七是完成政府性重点工作。20xx年根据市委市政府经济工作会议精神,完成了市第三自来水厂的工程项目续建配套,建设扫尾,完成投资额300万元。完成了威溪灌溉节水改造奖补项目建设,投资额450万元。实现趸水主管道对接,正式向城区供水。
八是争取威溪大坝除险加固项目工作。20xx年度对威溪大坝进行鉴定,经专家委员会评审鉴定为三类坝,同时完成了威溪大坝除险加固项目的初步设计工作。
(三)社会公众满意度评价。
20xx年我所干部职工在所总支的正确领导下,认真贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会及十九大精神,勤奋工作,提高办事效率,办事程序公开,预算信息公开,办事时间缩短,社会和谐稳定,灌区人民安居乐业,群众满意度达到95%。
五、存在的主要问题。
1.水利体制改革后,准公益性人员每年财政仅解决64人每人400元生活费,标准仍然过低,上访事件时有发生。
2.灌区工程维修艰难。因威溪左右干渠渠系较长,年久失修运行日益老化,水利维修财政投入较小,导致渠系水利用系数不到45%,灌溉水量流失较大,灌溉面积日益缩小。
3.超预算支出。20xx年公共财政预算支出993.73万元,其中退休费236.68万元。因单位退休人员较多,准公益性人员67人属差额人员,遗属人员生活费及一次性抚恤金均由单位负担,实际支出为1567.81万元,同时因威溪灌区节水改造奖补项目发生资本性支出376.37万元,超出了预算安排。
4.资金使用审核列报支付中,未按功能科目一一对应,部分开支应由其他资金列支的费用,从财政性预算内资金列支,从而导致公共财政支出预决算存在偏差。
六、建议。
针对上述存在的问题和我所整体支出管理的需要,拟实施以下改进措施。
1、财政部门应提高单位准公益性人员的生活费标准,并将准公益性人员的“五险“同步纳入年初财政预算,解决其后顾之忧。
2、细化预算编制工作,认真做好预算编制。市威溪管理所应根据人员分类情况、业务开展需要,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,优先保证固定性的,相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的费用项目,进一步提高预算编制的科学性,严谨性和可控性,切实提高资金的使用效益。
3、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
4、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
5、加强单位内部控制制度建设,确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇十九
收到长安财政分局《社保基金中心部门整体支出绩效评价工作的通知》(长财函〔2022〕188号)后,我单位认真对照报告提及的存在问题,迅速开展工作,按照报告中的整改意见和建议进行了整改。现将有关整改情况报告如下:
(一)预算绩效管理的问题整改。
一是针对专项绩效目标出现方向性偏差和表述不完善问题。1.五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。社会基本养老保险(村社区)费、社会基本医疗保险(村社区)、生育保险(村社区)、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险这四个专项的绩效目标都是“目标1:按文件规定及时完成社保费用的征收工作”,与之对应的基金管理中心的工作应该是“征收”,并不是发放财政补贴,因此五大专项的绩效目标不存在方向性偏差。2.部分专项的绩效目标表述不完善问题。社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费项目的绩效目标是“目标1:按文件规定及时完成养老津贴申领的工作”,主要是根据业务实际情况进行表述的。为了有效避免误解,我中心将在今后的工作中,针对此类表述做出适当的调整。
二是整体支出绩效目标归类不够合理问题。完善整体支出绩效目标归类、整体支出绩效目标批复表中的年度绩效目标的表述和统一绩效目标的表述,避免出现不适合合理聚类的意思和目标表述不一致的情况。
三是绩效指标中未完全包含常规工作的相关指标问题。完善长安镇部门(单位)整体支出绩效目标批复表的绩效指标中“参保资源数据的管理和完善办理参保单位、参保人员社会保险登记和参保人员增减变动”等常规工作的相关指标和指标赋值,全面体现基本支出预算资金涉及的常规工作的绩效考核指标。
四是部分绩效指标计划值(水平)赋值不够合理问题。完善绩效指标计划值(水平)赋值;合理量化效果指标,保持绩效指标目标值的统一性;合理设置人员经费和公用经费,体现绩效指标的本质特性。
(二)资金管理的问题整改。
一是预算调整率偏高问题。为了提高资金使用率,有效避免资金闲置情况发生,我镇使用的是年中调整预算方式,但由于我中心业务承接量大、业务种类繁多且涉及资金较多,导致年度预算较大。因此建议财政分局在年初预算审核时,充分参考上一年预算金额来审批预算,可有效避免我中心出现预算调整率过高的问题。
二是预算资金变化率与绩效指标值变化率不太匹配问题。由于目前社会基本养老保险(村社区)分离人员“养老津贴”费,主要是用于补贴本市户籍从未参保人员的养老待遇,我中心是严格按照政策要求支付待遇,但是由于待遇涉及中央财政补贴、市财政、镇财政、社区四级分担,中央财政补贴会不定期的调整,市、镇、社区的三级补贴比例和金额也会根据政策不定期的调整,因此我中心需按照政策指引及时调整相关专项。
(三)项目管理的问题整改。
一是主动管理意识有待进一步提升的问题。针对“多人去世约1年,尚未领取终老待遇”问题,由于我中心业务系统没有与公安系统数据实时联网对碰,目前死亡数据日常是由社区报至我中心,我中心再根据报送的数据联系死者家属核实情况,并通知办理终老待遇申领业务。另,市基金中心也会不定期跟公安部门对碰相关信息,对排查出来领取终老待遇的人员进一步进行通知。我国的政策法规暂没有规定终老待遇的领取时间,我中心已在收到相关数据后第一时间通知和引导家属尽快办理终老待遇。鉴于存在与公安系统数据实时联网对碰的问题,我中心今后工作中会进一步加强与公安部门联系,定期排查死亡人员,并对受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇。另外,我中心受理的终老待遇业务都能够如期办结并发放相关待遇,没有出现超期的情况。
二是对数据分析挖掘功能未充分问题。下来继续挖掘分析拥有的大量数据,充分发挥数据的潜在功能与价值。
(四)资产管理问题。
由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况。原单位人员和附带的资产随人员岗位安排发生变动,为避免影响工作开展,已按需求统筹资产使用,但难免会有清单上属于基金中心,但被属其他三个单位的人员使用的情况。目前,我中心已对交叉使用的资产做好地址及使用人员(管理人)的登记,每年做好盘点工作避免资产流失。为有效处理此类问题,我中心后续将咨询请教财政等部门,以便更好地做好资产管理工作。
(五)内控制度的问题整改。
一是业务流程规范性存在不足问题。1.内部控制制度健全。长安人社、医保分局已于2022年7月4日重新修订了《采购内部控制管理制度》,由于我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,因此本制度同样适用于基金管理中心,制度中明确了采购经费使用事前审批制度,不存在业务流程规范性存在不足情况。2.存在多头采购问题。我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心形成五个牌子一套人员的客观情况,并已严格按照采购有关规定进行采购,不存在多头采购问题。
二是部分内控制度执行不深入,未能全面准确识别存在的风险隐患问题。我中心已在逐步建立内部控制体系,加强对单位经济活动的风险防范和管控,规范单位管理行为,及时识别的问题,提高内部控制制度执行力,减少各类风险事故的发生。
(六)人力资源管理的问题整改。
一是单位人员归属及岗位职责划分不够清晰,人员经费支出欠合理问题。
1、人员经费支出欠合理问题。由于机构改革,目前我中心与长安人社分局、医保分局及人资中心等形成五个牌子一套人员的客观情况,个别工作人员工作岗位及职责存在交叉,因而导致人员经费存在交叉的情况存在,下来我中心将进一步明晰人员归属,划分清晰人员职责,进一步做好人员经费发放工作。
2、岗位设置不明晰,存在一岗多职现象问题。我中心已进一步划分清晰工作人员岗位职责,对保险关系各项业务已对应设置受理、复核人员岗位,加强业务办理过程中对关键流程的内部控制力度,降低业务风险。
二是人力资源管理制度建设不健全,管理效能发挥不充分问题。
1.轮岗管理制度问题。我中心已严格按照有关规定建立健全员工轮岗管理制度。
2.绩效考核制度问题。我中心已严格按照对照镇党建工作办单位人员绩效考核制度建立长安镇社保基金中心绩效考核制度,该制度对激励机制建设有明确细则,能有效激励员工工作的积极性。
3.人员培训材料缺失问题。我中心已制定单位工作人员培训计划,并积极开展内部控制领导小组培训、聘员培训,下来我中心将进一步做好培训台账建立健全工作,尤其注重培训档案的收集与整理工作。
下来,为进一步做好绩效管理工作,我中心将严格对照实际存在问题,继续落实整改工作,避免类似情况再次发生。同时,有效加强财务队伍建设,细化采购管理制度,并继续按照政府相关财务会计制度规定,进一步加强财务工作的规范化,建立健全财务内部管理制度。
部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇二十
(一)项目概况。
为响应全县绿化攻坚工作,乡在春季绿化工作中重点对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化节点打造,需购买油松、冬青、海棠等绿化苗木及施工费、后期管护费等费用较大,根据领导批示,特申请县政府拨付绿化项目(生态功能区转移支付)资金10万元,用于支持绿化相关费用支出。
(二)项目绩效目标。
一、保证今年绿化攻坚工作顺利开展,弥补资金不足的短板。
二、督导日常工程建设工作,保证工程质量和效率。
三、在保证工程高标准完成的基础上,将绿化补助资金全部发放到位。
二、绩效评价工作开展情况。
(一)绩效评价目的。
本次绩效评价目的是为了加强乡春季绿化项目财务支出管理,强化支出责任,客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效,总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。
(二)绩效评价原则。
一、科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序,按照科学可行的要求,采取定量与定性分析相结合的方法。
二、公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求,依法公开接受监督。
三、分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。
四、绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行,评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。
(三)绩效评价方法。
绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制,对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合,确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则,根据实际情况,采用一种或多种方法进行绩效评价。
自评采用定量与定性评价相结合的比较法。
(四)绩效评价工作过程。
我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性,加强组织领导,落实项目自评工作具体工作人员,确保绩效资自评工作顺利进行,成立由绿化养护专业技术人员、卫生保洁专业技术人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组,深入实地调查、收集整理相关基础数据,落实项目实施、运行及资金使用情况,并对所有数据材料进行汇总、分析,形成绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论。
根据《项目财政支出绩效评价指标体系》,我乡从春季绿化绩效目标管理、组织管理。资金管理、项目产出与效果等对平涉公路两侧、309国道窑则段绿化财政支出进行绩效自评,认为该项目绩效评价等次为优,得分98分。(附相关评分表)。
四、绩效评价指标分析。
(一)项目决策情况。
此项目决策立项目标合理,项目立项依据充分、规范,为村民提供绿色生态、优美有序的生存环境,为响应全县绿化攻坚工作提供了有力支撑。
(二)项目过程情况。
1、健全组织机构、分工明确,责任到人,提高了办事效率,确保了项目质量。
2、制定项目实施方案,确保工作按流程进行,做到了有条不紊。
3、项目资金审核符合流程,会计核算规范,严格按照专项资金管理办法进行财务处理,确保资金使用效率。
(三)项目产出情况。
一、工程完工率达标。平涉公路两侧和309国道窑则段绿化工程全部完成,实现工程完工率100%,确保工程按时完工。
二、绿化节点覆盖率达标。绿化节点覆盖率达到94%,保障了工程质量。
(四)项目效益情况。
受益群体满意度达标。全乡群众满意度均达到95%以上,真正改善了人居环境,使群众更加满意。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析。
项目资金真正做到了专款专用,严格按照项目资金管理程序支付,有效发挥项目资金的使用效益,确保了项目资金正常合理使用。在取得一定成果的基础上,还存在一些问题:
1、绿化资金渠道来源单一,后期养护投入不足。
2、绿化养护专业人员匮乏,专业知识相对缺乏。
六、有关建议。
一、多渠道招商引资,拓宽绿化养护资金渠道来源。可积极参与到全县招商引资的队伍中,发动多方力量招商引资,解决渠道单一问题,进而带动全乡经济发展。
二、加强专业技术培训,强化绿化养护队伍建设。建议开展多种培训方式,在聘请绿化养护专家授课的基础上,采取实地参观的方式加强绿化养护人员的专业知识学习,不断提高专业养护队伍整体素质和能力。
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部门整体支出绩效情况报告范文(21篇)篇二十一
根据《曲靖市财政局关于20xx年度市本级预算支出绩效财政评价情况的通报》(曲财绩﹝20xx﹞15号)要求,曲靖市退役军人事务局高度重视,对绩效评价发现问题的整改进行安排部署,严格对照《曲靖市退役军人事务局20xx年度部门整体支出绩效评价报告》存在问题,认真研究,扎实整改。现将整改情况报告如下:
一、整改情况:
(一)针对部门整体绩效目标设立简单,绩效目标制定不明晰,定性指标居多,量化指标偏少等问题。
整改:加强绩效目标意识,提高绩效目标申报的规范性。绩效目标是财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果,是预算绩效管理的基础,是整个预算绩效管理系统的前提。因此在20xx年年初申报项目时,针对绩效目标填报问题,我局专门开展了绩效管理目标培训,提升绩效指标设置合理性,使部门整体绩效考核具有可操作性。进一步加强预算编制管理,提高年初预算绩效目标制定的可行性、科学性,梳理全年重点工作,制定切实可行的项目执行绩效目标,确保绩效目标如期完成。
(二)政府采购执行率不高的问题。
整改:20xx年年初预算项目网络通信及设施设备采购经费130万元,因我局20xx年和市民政局在同一办公楼办公,新的办公地点尚未确定,所以会议设备设施未采购,导致执行率不高。我局20xx年4月已搬迁到曲靖市军用饮食供应站大楼,相关设施设备已全部采购,执行率100%。今后加快资金支付进度,尽可能避免造成资金滞留;强化健全资金绩效评价机制,切实提高预算资金使用效率。
(三)固定资产管理工作不到位,固定资产管理意识尚需提高。
整改:20xx年因和市民政局在同一办公楼办公,未进行固定资产盘点,今后将根据《曲靖市退役军人事务局固定资产管理办法》(曲退役[20xx]47号)要求,提高资产管理意识,加强固定资产管理工作,定期进行固定资产清查,做到账账、账证、账实相符,规范固定资产管理,提高固定资产使用效益。
二、下一步工作打算。
(一)及时完善相关管理制度。结合单位实际,进一步健全完善单位内部管理制度,制定单位预算绩效、政府采购、合同管理、内部控制等管理制度,确保工作开展程序化、规范化。
(二)加强绩效管理工作。根据部门主要职责、年度主要、重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标,强化全过程绩效管理,将绩效管理贯穿于项目实施的每一个环节,及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题,提高资金使用效率。