情况报告的语言要简洁清晰、逻辑严谨，避免使用难以理解或歧义的词语和句子。以下是小编为大家整理的一些优秀情况报告范文，仅供参考。希望通过这些范文的学习，大家能够更好地掌握撰写情况报告的技巧和方法，提升自己的写作水平。让我们一起来看看吧。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇一
审计局审计查出问题整改情况的报告一、整改工作组织实施情况xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市审计局分别对我局xxxx年度就业创业补助资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，认真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加强领导，提高认识收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关于审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，认真整改，深刻剖析反思，全面举一反三，建章立制，确保审计整改落实。
（二）强化措施，落实整改针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的xx个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
（三）建章立制，注重长效坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时。
总结。
整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。
二、审计查出问题的整改情况截至目前，审计查出问题xx个，已完成整改xx个，正在整改x个，%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，万元，印发相关文件x件，完善相关规章制度x项，具体情况如下：
二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到xx.x%，提高xx.x%。
二是统一全市的经办操作流程；
三是全面贯彻落实补贴工作。
三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活动，帮助更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的指导力度。
二是取消了xx市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；
三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。
三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主就业。x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送与培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。
（八）万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月xx日，已将相关情况函告用人单位，要求清退不符合条件人员，并将补贴资金退回。x月x日，用人单位已将人员辞退，万元退回财政专户。
（九）万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月x日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金。x月x日至x月xx日，万元退回财政专户。
二是今年将严格按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用xx省就业管理vx.x系统进行甄别。
二是以此为鉴，强化就业创业专项资金管理，防止类似问题发生。
（十二）关于就业创业服务信息化推广运用滞后的问题此项已完成整改。具体措施：xxxx年xx月收到了市财政局的资金批复文件，赓即启动了vx.x设备招标和系统使用业务培训工作，分别于xx月xx日至xx日和xx月x日连续举办vx.x系统培训班x期，参会xxx多人，做到业务培训全覆盖，确保了xxvx.x信息系统如期上线运行。先后多次组织召开vx.x工作推进会和到省厅汇报vx.x项目推进情况。今年x月xx日，省人社厅副厅长王勇莅临xx，专题听取xxvx.x工作开展情况汇报，对xx推广应用vx.x信息系统的工作进度给予高度肯定。截至目前，全市xxxx个就业服务机构入驻vx.x信息系统，微信实名认证xxxxx人，业务办理总量xxxxxxx件。业务办理少交证xxxxx件、少盖章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。
（十三）关于预算级次管理不规范的问题此项已完成整改。具体措施：经与市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔专项资金。
（十四）关于部门决算报表相关信息不准确的问题此项已完成整改。具体措施：万元、万元调入生活补助科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。
（十五）关于未及时上缴财政收入的问题此项已完成整改。具体措施：万元上缴国库，并及时对相关人员进行了批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。
（十六）关于预拨下年支出列报当年费用的问题此项已完成整改。具体措施：今年我局一直按月据实缴纳公积金，不存在挂账的情况，多余的公积金指标清收回市财政局，以后不会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。
（十七）关于未如实反映租车费用的问题此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。
（十八）关于用加油充值卡购买香烟的问题此项已完成整改。具体措施：万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。
（十九）关于对单位的资产管理有待加强的问题此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将按相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。
（二十）关于大额支付现金的问题此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行了谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，按照《公务卡强制结算目录》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡或银行转账进行结算。
（二十一）关于往来款未及时清理的问题此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知书、询证函x份，收到回函x份。往来款项清理情况经第xx次局长办公会通过，并形成《xx市人力资源和社会保障局关于核销往来款项的请示》（内人社〔xxxx〕xxx号）已上报向市政府，万元。
（二十二）关于选用无省级劳务品牌培训资质和无创业培训资质的培训机构开展劳务品牌和返乡创业培训的问题此项已完成整改。具体措施：将按照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。
（二十三）万元的问题此项正在整改。具体措施：万元，涉及xx人。对不符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主动退回。截止到xx月x日，万元，未退回x人（其中，x人失联，x人经多次催退后拒接电话，x人因妻子生病及供孩子上大学致困），万元。
下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、不配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协助退回违规领取的失业金和医疗保险。
二是采取vx.x系统自动获取的数据与手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝不符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。
三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《xx省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纪律约束基金管理风险隐患。
二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮助更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（四）信息化建设方面。进一步加强与省上联系，完善vx.x信息系统，实时动态共享单位缴费信息，用信息化手段防止因申报单位少缴、补缴、漏缴造成的社保补贴资金流失，积极促进全市就业创业工作的扎实开展。深入推进我市就业创业服务信息化建设，实现“一套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。
（五）规范培训方面。按照已出台的《关于进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。
四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。
（七）资金（基金）监管方面。进一步建立健全就业创业补助资金、失业保险基金监督体系，加强社保基金监督（内审）队伍建设。定期或不定期开展现场检查，实现就业创业补助资金、失业保险基金监督常态化。充分发挥社保基金网络监督平台的作用，加强非现场监督。公布社保基金监督举报电话，鼓励群众监督，落实举报奖励制度。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇二
主任、各位副主任、各位委员：
2019年8月14日，县十五届人大常委会第二十八次会议听取和审议了《关于五华县2018年度县级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并就做好审计整改工作提出了审议意见。县委、县政府对审计工作报告反映的问题高度重视，要求各有关整改责任单位认真组织整改工作，同时要求县审计局组织力量跟踪检查整改结果。县审计局和相关部门单位按照县委、县政府的部署要求，全面落实县人大常委会审议意见，扎实推进审计查出问题的整改工作，同时以整改为契机，建立健全长效机制。
一、整改工作总体推进情况。
（一）审计机关认真落实跟踪督促责任，促进审计查出问题整改落实。县审计局根据每个审计项目查出的问题、审计处理意见和建议，列出清单，对被审计单位落实整改情况建立审计问题整改台账，实行动态跟踪管理，督促整改持续落实到位。
（二）有关部门单位严格落实审计整改主体责任。整改单位专题部署整改工作，制定整改方案，建立整改工作台账，明确责任，对账销号，逐项逐条落实。及时跟踪整改进度，按时报告整改情况。同时，深入剖析问题原因，认真研究采纳审计建议，完善相关管理制度。
五华县2018年度县级预算执行和其他财政收支审计工作报告反映的6个方面的突出问题，截至2020年2月底，绝大多数已经整改到位，有关部门和单位采取上缴国库、统筹使用结转结余资金、调整投资计划和账目等方式，整改问题金额8.02亿元，建立健全规章制度14项。现将2018年度县级预算执行和其他财政收支审计查出突出问题的整改情况报告如下：
1.关于预算编制不够完整问题的整改情况。县财政局明确今后将按规定完整编制预算，2020年预算已编列股权投资分红591万元。
2.关于预算执行不够严格问题的整改情况。一是少列预算收入4854.31万元的问题，县财政局相关业务管理部门已按照预算法的要求全部上缴国库。二是无预算或超预算拨款支出挂账36.66亿元的问题。县财政局已制定方案，统筹整合财政资金，分期分批予以消化解决。2019年通过收回借款、统筹财政存量资金冲销5.61亿元。
3.关于财政管理还存在薄弱环节问题的整改情况。一是对七都至河东工业区公路工程项目推进缓慢，项目资金1580万元仍结存在县财政的问题。县政府已督促有关部门加快工程进度，切实提高财政资金使用效益，尽快形成实物工作量，现已拔付使用1456.21万元。二是对提前拨付至财政专户的资金16245万元，县财政局已全部收回国库。
1.关于预算编制不够细化问题的整改情况。县文化广电旅游体育局已按要求进一步细化了预算编制，将体育活动经费编列到基层单位和具体项目。
2.关于财政财务管理方面问题的整改情况。一是未严格执行“收支两条线”规定的问题，县广播电视台等5个单位已将国有资产收益等非税收入193.52万元如数上缴县财政。二是违规发放津补贴的县民宗局、县文化广电旅游体育局已如数追回违规发放的津补贴0.29万元。三是对部分公务支出未按规定实行银行转账或使用公务卡结算的问题，岐岭镇等11个单位已在2019年进一步规范了公务支出报销手续，并按要求实行公务卡结算或银行转账。
3.关于资产管理不规范方面问题的整改情况。棉洋镇等10个单位已将新增固定资产71.74万元补登记入账。
关于加强基层医疗卫生服务能力建设情况审计查出问题的整改情况。一是县人民医院升级改造项目增加投资2.30亿元未按规定履行项目变更审批手续的问题。经县政府常务会议审议，同意调整为政府直接投资模式，并已由县发改局对建设内容作批复调整。二是84间建成的村卫生站目前巳基本投入使用。三是2018年有47个村卫生站医生仍未享受村医补贴问题,县财政局现已核发44个行政村村医补贴80.98万元。
1.关于支持教育事业发展资金方面问题的整改情况。一是对山区农村教师补助方案不够完善的问题。我县重新制定了《五华县山区和农村边远地区学校教师生活补助调整方案》，进一步明确了补助资金的发放范围和标准。二是对农村寄宿制学校规划建设项目推进缓慢，建设资金1774万元仍结存在县财政的问题。县教育局已加快项目推进,截止2019年11月，已拨付使用资金379.58万元。
2.关于教育经费管理使用方面问题的整改情况。一是棉洋镇中心小学、双华镇中心小学已将非税收入26.35万元上缴县财政。二是华阳镇中心小学、双华镇中心小学已收回有关人员违规领取的津补贴和其他费用2.51万元。三是超限额使用现金支付的问题，郭田镇中心小学等4间学校已在2019年进一步规范了财务报销手续，并按要求公务支出实行公务卡结算或银行转账。四是棉洋镇中心小学、双华镇中心小学已将新增固定资产216.15万元补登记入账。
1.关于工程造价结算不够规范问题的整改情况。县公路局已追回2个工程项目多计的工程造价170.09万元。
2.关于项目资金管理不够规范问题的整改情况。县公路局对违规列支的工程项目费用443.62万元已调整有关会计科目，收回了工地管理人员违规领取的油料补助0.84万元。
（六）促进领导干部担当作为和规范权力运行审计查出问题的整改情况。
1.关于决策制度建立及执行方面问题的整改情况。一是安流镇等4个单位已建立健全重大决策制度，明确集体议事决策范围、经济事项审批权限和审批程序等。二是棉洋镇等6个单位已规范重大经济决策会议记录，对决策方式、班子成员意见等决策过程进行记录。
2.关于遵守中央八项规定实施细则方面问题的整改情况。一是棉洋镇已归还违规借用的车辆，岐岭镇对无定编车辆已进行拍卖处置,处置收入2.81万元已上缴财政。二是益塘水库管理处等5个单位已全部收回有关人员违规领取的津补贴56.33万元。
3.关于工程项目建设方面问题的整改情况。原县城综局、安流镇多付的工程税费9.93万元巳足额收回。
三、
审计建议的采纳情况。
对审计机关提出的进一步提高财政预算编制及其执行的精准性、进一步加大对政府债务的管控力度、严格责任追究，建立健全审计问题整改责任制的审计建议，县政府和有关部门认真研究，已采取有效措施完善相关管理，建立健全长效机制。
同时强化对项目资金的跟踪督导，合理调度资金，多措并举加快项目实施，提高资金使用效益。
（二）关于进一步加大对政府债务的管控力度的建议。一是县政府高度重视，多次召开防范化解债务风险专题会议研究对策。二是县财政制订了存量隐性债务化解工作方案，积极筹集资金，有计划有步骤化解存量隐性债务。三是依托财政部门隐性债务统计监测平台，加强重大建设项目的债务风险监测预警，建立完善跨部门联合监管机制，合力化解风险。四是县财政采取措施分门别类清理消化暂付款项，切实减少挂账规模。同时，用足用好新增政府债券资金，切实提高债券资金的使用效率。
（三）关于严格责任追究，建立健全审计问题整改责任制的建议。一是县政府高度重视整改工作，政府常务会议专题研究审计整改工作，少辉县长对此专门作出批示，要求对于审计查出的问题，各镇各相关单位务必高度重视，切实抓好整改落实，并将落实情况及时报审计委员会办公室。二是县政府要求相关部门单位主要负责人切实履行审计整改工作的第一责任人职责，及时纠正违纪违规问题，建立健全规章制度。
四、个别尚未整改到位问题、原因分析及下一步工作安排。
由于体制机制改革有待深入、地方经济环境有待改善以及历史遗留等原因，部分问题的整改仍在持续推进，尚未整改到位。主要有：
（一）有些问题客观情况较复杂或外部条件尚未成熟，整改工作需要持续统筹推进。如县财政历年已拨付未列支出挂账资金数额较大短时间内难以清理消化的问题，因受地方财力限制，只能通过不断筹集资金逐步进行清理消化。
（二）有些问题涉及部门间沟通协调，推进项目建设需要一定时间履行必要程序。目前，联动综合促改机制尚不够完善、协调配合力度不够，影响整改的效率和效果。如农村寄宿制学校建设项目点多、面广、线长，涉及立项、规划、审批、土地征收、招投标、政府采购等多个环节，需要统筹各方合力推进。
对这些问题的整改，相关部门单位已作出安排和承诺。一是加大整改力度。对尚未整改到位的问题，要分类梳理，制定切实有效的措施，确保整改到位。二是加强制度建设、堵塞漏洞。从源头上解决屡审屡犯问题，各部门在纠正审计发现问题的同时，还要重视对存在问题的分析和研究，深入查找管理的漏洞和薄弱环节，建章立制，巩固整改成果。三是加强跟踪督促检查，加大考核和问责力度。审计机关将继续加强跟踪检查，督促有关部门单位进一步落实整改措施。同时，将审计整改纳入政府督办事项,进一步加强审计整改情况的考核和问责力度，健全审计与组织人事、纪检监察、巡视巡察及其他主管部门的工作协调机制，把审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责结合起来，把审计结果和审计整改情况作为考核、奖惩、选拨、任用干部的重要依据。
下一步的工作，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要批示精神，在县委县政府的领导下，自觉接受县人大的指导和监督，充分发挥审计“查病,治已病、防未病”的建设性作用，准确把握审计整改工作的功能定位，建立健全审计整改联动机制，加大审计整改督促力度，提升审计整改质量，为加快建设“工匠之乡·宜居五华”作出应有贡献。
报告完毕，请予审议。
省十届人大常委会第二十六次会议：
一、督促整改工作的基本情况。
2006年，省审计厅根据《审计法》和《山东省本级预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，组织开展了2005年度省级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向省政府提交了审计结果报告，并受省政府委托向省十届人大常委会第二十二次会议作了审计工作报告。省人大常委会审议后，向省政府提出了审议意见和建议，要求省政府及有关部门认真对待审计查出的问题，采取有效措施抓好督促整改工作。
要举一反三，进一步增强依法行政、依法理财意识，健全财政财务管理制度，加强内部控制与监督，规范财政财务管理，提高财政资金使用效益。并把整改落实情况纳入省政府重点督查事项，要求有关部门将整改情况报告省政府，责成省审计厅抓好审计决定的执行，加强对整改工作的督促检查，及时汇总并向省政府报告。
对审计查出的违纪违规问题，省审计厅依法对有关部门单位出具了审计报告、下达了审计决定，责令整改并作出处理处罚。为保证整改效果，还组织专门力量对有关部门单位的整改情况全部进行审计回访和督促检查。对预算管理、财政运行体制以及系统、行业方面的问题，通过召开座谈会、深入基层调研等形式，与省财税等部门多次沟通交换意见，分析问题根源，研究解决对策。各有关部门单位注意标本兼治，从建章立制入手，制定和完善了33项加强财政财务管理的制度办法，进一步巩固了整改成果。如省体育局针对审计查出的问题，制发了规范会计工作、强化彩票公益金管理和加强所属事业单位财务管理等制度。省建设厅、省劳动和社会保障厅在建章立制的基础上，调整充实了内审人员，强化内审职能，加大内部监督检查力度，促进财政财务管理水平的提高。总的看，整改情况是好的，审计查出的问题大部分已落实纠正。
二、省财政厅整改落实情况。
省财政厅对审计反映的预算管理方面的问题高度重视，专门召开厅务会议研究整改措施和解决办法，依照相关制度规定和审计意见，逐条加以整改。
（一）关于部门预算与固定资产投资计划不衔接，年初部门预算分配基建资金比例较低问题。这一问题主要是由于现行部门工作方式与预算编制不衔接，有关配套制度建设相对滞后等原因所致。为此，省财政厅协调省发改委，就加强部门预算与基本建设投资计划的衔接问题进行了专题研究，今后将进一步改进工作方法，制定切实可行的操作规范，搞好协调配合，不断提高专项投资纳入年初部门预算的比例。
（二）关于追加预算有待进一步规范问题。省财政厅以细化部门预算编制为切入点，按照政府收支分类改革要求和实施步骤，将部门基本支出、项目支出预算细化到具体支出用途，切实提高年初预算的编制质量，防止年中追加预算过多。
（三）关于政府采购预算执行不到位问题。省财政厅根据审计建议，进一步改进政府采购预算编报内容和要求，努力扩大政府采购预算规模，设计研发专门软件，提高政府采购电算化管理水平，强化政府采购预算约束，减少政府采购资金列支挂账。
（四）关于省专项补助资金分配较晚问题。按照审计意见，省财政厅积极与省发改委、科技厅、水利厅、旅游局、环保局等部门协调，确定将年初预算安排的各类专项资金及时落实到具体项目，下达给具体单位。对于中央下达的专项资金，凡明确具体项目的，要求在收到文件10日内批复有关部门单位，缩短滞留时间，确保资金及时到位和发挥效益。
三、省地税局系统整改落实情况。
省地税局按照省政府办公厅通知要求，高度重视整改工作，责成有关处室负责抓好全系统落实。在汇总各级审计机关审计报告和审计决定的基础上，向各市、县地税部门下发了《关于2005年度税收征管质量审计情况的通报》，要求各级地税部门逐条核对审计查出的问题，有错必纠，立即整改。针对企业在纳税方面存在的突出问题，将企业核算和纳税申报不实、欠缴税款、延压代扣代缴税款等问题作为重点来抓，严肃整改和处理。对审计发现的税务机关和税务人员违法违规问题，在查明原因、认真纠正的同时，按照责任追究制度，对相关责任单位和人员视不同情况和层次作了严肃处理。结合整改工作，省地税局研究制定了进一步强化税收征管、严格责任追究、规范征管行为的措施。一是大力推行税收执法责任制监控考核系统，健全评议考核、过错追究等制度办法，减少人为干扰因素，促进提高执法水平。二是建立税收执法预警机制，对苗头性、倾向性问题及时编发《执法预警报告》，做好事前预警工作，预防违规问题的发生。
对全系统的整改结果及强化税收征管的措施，省地税局已专门向省政府提交了书面报告。从反馈的情况看，各级地税部门认真执行审计决定，整改工作进展顺利，取得明显成效。审计发现的企业核算和申报不实少缴税款、基层地税部门应征未征税款、税款未及时缴库以及高速公路服务区经营单位税收征管薄弱等问题绝大部分落实纠正，共追缴入库税款2.3亿元。省审计厅直接查处的省鲁西高速公路开发有限公司虚提管理费用漏缴企业所得税1108.8万元问题，其上级公司已采取措施依法补缴了税款。
四、预算执行部门单位整改落实情况。
这次审计的17个预算执行部门单位对审计查出的问题都非常重视，通过召开不同层次会议认真研究整改工作，向有关处室和所属事业单位通报审计情况，要求对照问题切实抓好整改落实。针对财政财务管理中存在的薄弱环节，进一步加强财经法纪知识教育培训，增强部门单位领导和财会人员依法理财、用财意识，不断加大财务监管力度，完善内控制度，强化预算约束，整改工作收到良好效果。这次审计应处理纠正违规问题金额8.35亿元，截至目前已落实纠正7.21亿元。
（一）关于财务收支不实问题。12个部门及所属单位少计收入4710.95万元全部计入相关收入。5个部门虚列支出1.16亿元已作账务处理。9个部门对未纳入账内核算的4500.38万元资金，已纳入统一账内核算。9个部门对2521.25万元账务处理不当资金已作了账务调整。
（二）关于挪用财政专项资金问题。涉及的8个部门2769.75万元资金，已有7个部门将挪用的1576.95万元全部归还原资金渠道。省发改委所属信息中心挪用基本建设专项资金1192.8万元用于投资办企业或出借资金问题，委党组专门召开会议进行研究，责成信息中心采取有力措施限期整改，截至2007年2月底已收回资金248.8万元，其余也制定了追交计划，大部分资金可在近期追回。
7月28日拨付到位。省旅游局长期闲置的游客集散中心建设等专项资金490万元，已拨付项目单位429.5万元，余60.5万元将根据项目进度陆续拨付到位。
（四）关于固定资产管理存在薄弱环节问题。涉及的10个部门根据审计意见和建议，进一步研究了加强和改进固定资产管理的具体措施，结合资产年检登记，组织对固定资产进行全面清理，摸清了底数，健全固定资产明细账，对新增固定资产进行了登记，全部纳入账内核算。
存在坐收坐支问题的进一步健全规章制度，今后将严格执行“收支两条线”规定。4所院校收取学费未实行“票款分离”问题，已按规定执行“票款分离”制度。
（一）困难县乡财政扶持政策落实情况审计调查方面。
2005年以来，我省通过实施“五奖一补”等政策，加大了对县乡财政的扶持力度，取得明显成效。为进一步巩固工作成果，切实解决县乡财政运行中的问题，去年省委、省政府专门召开会议，研究部署解决县乡财政困难工作，进一步创新财政政策，大力支持县域经济发展，增强县乡经济发展后劲，努力加强县乡财政建设，壮大基层财源规模。
新增6.22亿元用于扶持农村医疗、教育等事业，促进城乡经济社会协调发展。继续加强县乡财政管理，完善困难县“省市共管”机制，加快推进“乡财乡用县管”改革试点。严格省市“奖补”资金使用范围，争取尽快实现乡镇教师工资由县级统一发放。大力推进农村综合改革，加大对村级补助力度。全面启动财政涉农资金“一本通”管理改革，将国家的各项补贴直接发放到农民手中，确保各项惠农政策落到实处。
（二）水资源费收缴、管理和使用情况审计方面。
对缴费单位拖欠问题，有关市已经或正在采取措施加大清欠力度，如烟台市已收回拖欠的水资源费3706万元，余906万元正在申请法院强制执行。
政预算中将水资源费按规定用途安排了支出，泰安市岱岳区将平衡预算的946.12万元水资源费已归还原资金渠道。
3．关于滞留项目资金问题。有关市、县（区）已将大部分滞留资金拨付到位或按规定用途安排使用。济宁市任城区财政局滞留的2226.28万元水资源费已安排支出1854万元，其余资金正在落实支出项目。
4．关于执行“收支两条线”规定不到位问题。涉及的15个市已按照“收支两条线”规定，对征收水资源费实行了票款分离制度，并结合实际，进一步完善开票、收款、入库等各个环节的监管办法，确保征收的水资源费及时收缴入库。
5．关于水资源费征收基础工作薄弱问题。有关市、县（区）根据审计建议，进一步健全完善水资源费征收管理制度，加强征收基础性工作，督促用水单位安装配齐取水计量设施，规范水资源费的征收管理。同时，有关执收单位按规定设置了水资源费征收台账，确保及时掌握取水户的用水、缴费等情况。
（三）全省公路系统财务收支审计方面。
对公路系统财务收支审计查出的问题，才利民副省长批示省交通厅认真研究解决。省交通厅和省公路局分别召开厅长办公会和局长办公会，分析问题出现的原因，研究部署整改工作。针对财务会计核算中存在的问题，省交通厅向交通部提报了关于修改公路养护事业单位《财务管理办法》和《会计核算办法》的意见和建议。省公路局向各市公路局、各直属单位下发了《对省审计厅2005年度审计报告涉及公路问题整改及公路资产资金使用管理情况督查的方案》，先后两次在全省会议上要求各单位切实抓好整改。还组成四个督导组，对各地落实审计决定情况进行检查。
1．关于滞留和少计收入问题。省公路局和8个市公路局滞留养路费、交通建设基金等4048.16万元以及4个市公路局滞留超限罚款486.85万元已上缴财政。10个市公路局未计收入的1205.41万元房屋租赁费、广告费等已按规定计入相关收入。
2．关于虚列及挤占支出问题。对虚增养路支出、工程支出问题，14个市公路局及所属单位按照审计意见，进一步改进计划管理和财务核算办法，完善建设和养护管理作业程序，严格审批手续，严把市场准入，严格控制工程变更和计量支付，从根本上解决支出不实问题。8个市公路局及所属单位超支挂账、少计支出1.05亿元已按规定计作支出处理。9个市公路局及所属单位挤占的1334.52万元养路支出已归还原资金渠道。
3．关于违规借款及提供担保问题。德州、聊城市公路局按照审计要求已收回违规借款，省公路局研究制定了回收措施，正在积极清理对外借款。临沂、滨洲市公路局采取有效措施，努力化解担保风险，目前对外担保的1.21亿元已有9290万元解除了担保责任。
4．关于资产核算不合规问题。9个市公路局未入账的1.9亿元固定资产和1188.8万元无形资产已纳入账内核算。4个市公路局协调有关部门，对前几年报废的有账无实的固定资产进行了清理，待履行规定报批手续后作账务处理。对服务区经营管理等问题，省公路局在调查研究的基础上，正在拟定具体管理办法，加强和规范管理，防止国有资产及经营收益流失。
5．关于违规向职工集资问题。8个市公路局按照审计处理意见，积极筹措资金，抓好清退工作，截至2006年底已将集资款全部清退。
（四）高校新建扩建项目审计方面。
对13所高校新建扩建项目审计反映的问题，王军民副省长批示省教育厅采取措施抓好整改落实，并加强制度建设，切实规范对高校建设项目的管理。省市两级教育主管部门和13所高校根据省政府领导批示精神和审计意见，认真进行了落实纠正。
发现的问题认真反思，进一步提高对建设项目规范化管理重要性的认识，在今后的项目建设中严格执行国家的各项政策规定。
威海职业学院资金缺口1.03亿元，已通过向财政部门申请扶持资金等方式弥补6000万元。
3．关于财务管理薄弱问题。3个项目挤占成本6061.45万元，有关院校已将占用资金归还原资金渠道，并调减了项目成本。7个项目转移挪用建设资金3219.89万元，有关院校积极采取措施追回了被挪用资金。11个单位少缴漏缴的1563.52万元税费已补缴入库。3个项目损失浪费2936.99万元，有关高校借整改纠正的机会，研究制定了加强建设资金监管措施，防止损失浪费现象的发生。
4．关于工程价款结算不实问题。有关高校认真对照审计发现的问题，进一步强化内部审计的职能作用，加大内审力度，对支付证书、结算凭证等严格审核，强化监督，按照审定的工程价款与施工单位办理了结算。
（五）利用外国政府贷款项目效益审计或调查方面。
针对审计的3个项目存在的偿还债务能力较差等问题，有关主管部门正在采取有效措施加以落实整改。韩寓群省长、张昭福副省长分别对山东坤华集团公司法国政府贷款齐河面粉加工项目管理和效益情况的审计调查结果作出批示，要求省粮食局和省财政厅认真研究，提出解决办法。根据省领导批示精神，两部门研究提出了具体办理意见。一是认真总结和吸取该项目在立项决策和经营管理过程中的经验教训，坚持用科学发展观指导今后的经济建设及项目的立项、论证、评估等工作，特别在市场调查、分析预测和决策程序等环节上下功夫，增强决策的准确性和科学性，防止此类问题的发生。二是加强对企业的指导和服务，主动与有关部门协商，积极帮助企业走出困境，千方百计维护企业的正常经营和职工的合法权益。三是结合企业实际情况，制定和落实盘活企业资产、偿还债务和现有资产保值增值的具体措施，重点督促企业进一步深化改革、强化管理、拓宽市场、改善经营，逐步扭亏为盈，争取在5年内还清债务。
从总体上看，2006年审计查出问题的落实整改工作取得明显成效，但有些问题是多年形成的，涉及时间比较长，问题比较复杂，有些还与体制和政策有关，因此在近期难以全面整改到位。有关主管部门正在通过完善制度、强化管理等措施逐步加以整改和规范，省审计厅将继续跟踪督促问题的整改，促进有关制度和政策的健全完善。今后，审计部门将紧紧围绕构建社会主义和谐社会这个大目标，继续加大对涉及民生的重点项目、重点部门和重点专项资金的审计力度，促进改革和规范管理，提高财政资金的管理水平和使用效益，为实现我省经济社会又好又快发展服务。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇三
审计局审计查出问题整改情况的汇报材料一、整改工作组织实施情况x年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市审计局分别对我局x年度就业创业补助资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，认真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加强领导，提高认识收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关于审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，认真整改，深刻剖析反思，全面举一反三，建章立制，确保审计整改落实。
（二）强化措施，落实整改针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的xx个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
（三）建章立制，注重长效。
坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时。
总结。
整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。
二、审计查出问题的整改情况截至目前，审计查出问题xx个，已完成整改xx个，正在整改x个，整改率%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，万元，印发相关文件x件，完善相关规章制度x项，具体情况如下：
（一）关于普惠性稳岗返还补贴政策未覆盖到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是加大普惠性稳岗返还补贴政策宣传力度，通过电话联系、发放宣传资料、稳岗补贴办事指南、微信公众号、网络、业务经办窗口等线上线下相结合的方式进行广泛宣传和解读，全市各级就业促进小分队主动深入企业送政策，让所有参保企业知晓政策，积极参与；二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到xx.x%，提高xx.x%。
（三）关于返乡农民工创业扶持政策未实施到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是x月x日印发《xx市农民工返乡下乡创业补贴实施细则》等的通知；二是统一全市的经办操作流程；三是全面贯彻落实补贴工作。
（四）关于大学生创业项目资金使用绩效不高的问题此项已完成整改。具体措施：一是会同高校大学生创新创业园区（孵化基地），提高入孵项目筛选门槛，优化园区项目申领补贴相关工作流程；二是x月上旬，组织专家进园区开展大学生创业项目评估与指导，加强对入孵项目的创业指导和后续跟踪服务工作，提高资金使用绩效；三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活动，帮助更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（五）关于职业培训计划针对性不强的问题此项已完成整改。具体措施：一是x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》，要求加大急需紧缺工种培训力度，同时加大宣传力度，引导符合条件的人群参加急需紧缺工种类培训；二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的指导力度。
助资金xx.x万元，退回财政专户；二是取消了xx市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。
（七）关于职业培训资金使用绩效不高的问题此项已完成整改。具体措施：一是强化市、县（市、区）、乡（镇）工作联动，加强拟参训人员培训前个人信息比对工作，增强培训对象精准率；二是针对课程设置与培训人员文化素质情况，认真总结历年培训课程设置情况，增加实操课程，提高实操经验；三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主就业。x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送与培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。
（八）关于向不符合条件人员发放就业创业补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月xx日，已将相关情况函告用人单位，要求清退不符合条件人员，并将补贴资金退回。x月x日，用人单位已将人员辞退，并将补贴资金万元退回财政专户。
（九）关于多发放社会保险补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：x月x日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金。x月x日至x月xx日，涉及退款的三家用人单位已将补贴资金万元退回财政专户。
（十）关于向不符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是按要求于x月xx日将“向不符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴万元”进行了清退，退回财政专户；二是今年将严格按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用xx省就业管理vx.x系统进行甄别。
（十一）关于超范围列支差旅费万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是及时协调xx职业技术学院对在第七届农民工技能大赛专项经费中超范围列支工作人员差旅费调账，xx职业技术学院已于x月x日对在专项经费中列支的差旅费进行了调账处理，将其列入日常公用经费中；二是以此为鉴，强化就业创业专项资金管理，防止类似问题发生。
系统，微信实名认证xx人，业务办理总量x件。业务办理少交证xx件、少盖章件、少跑路件、少填表xx件。
（十三）关于预算级次管理不规范的问题此项已完成整改。具体措施：经与市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔专项资金。
（十四）关于部门决算报表相关信息不准确的问题此项已完成整改。具体措施：编制决算时按照市财政局统一口径将离休费万元、退休费万元调入生活补助科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。
（十五）关于未及时上缴财政收入的问题此项已完成整改。具体措施：我局已于x年x月xx日将该笔资金万元上缴国库，并及时对相关人员进行了批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。
（十六）关于预拨下年支出列报当年费用的问题此项已完成整改。具体措施：今年我局一直按月据实缴纳公积金，不存在挂账的情况，多余的公积金指标清收回市财政局，以后不会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。
（十七）关于未如实反映租车费用的问题此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。
（十八）关于用加油充值卡购买香烟的问题。
此项已完成整改。具体措施：相关驾驶员已将万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。
（十九）关于对单位的资产管理有待加强的问题此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将按相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。
（二十）关于大额支付现金的问题此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行了谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，按照《公务卡强制结算目录》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡或银行转账进行结算。
（二十一）关于往来款未及时清理的问题此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知书、询证函x份，收到回函x份。往来款项清理情况经第xx次局长办公会通过，并形成《xx市人力资源和社会保障局关于核销往来款项的请示》（内人社〔x〕号）已上报向市政府，万元。
此项已完成整改。具体措施：将按照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。
（二十三）关于向不符合条件的人员发放失业保险万元的问题此项正在整改。具体措施：要求退回万元，涉及xx人。对不符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主动退回。截止到xx月x日，已有xx人退回违规领取的失业金和医疗保险万元，未退回x人（其中，x人失联，x人经多次催退后拒接电话，x人因妻子生病及供孩子上大学致困），涉及金额共计万元。
下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、不配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协助退回违规领取的失业金和医疗保险。
据与手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝不符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。
（二）失业保险方面。一是强化内控制度建设。对失业保险待遇核准入口、出口等重点业务环节认真查找漏洞，对风险防控点进行密切监测，使失业保险业务风险得到有效防控；二是强化信息数据比对。充分运用全国社会保障信息比对查询系统、xx省人力资源和社会保障平台等信息系统，通过比对参保缴费信息，验证失业人员是否重新就业、是否领取基本养老保险待遇等相关信息，核定是否符合享受失业保险待遇；三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《xx省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纪律约束基金管理风险隐患。
（三）创业带动方面。一是积极筹备各项活动，申请参加各类创业指导活动，更好地帮助创业者了解当前就业创业形势，熟悉就业创业扶持政策，提升企业经营能力，优化商业发展模式；二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮助更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。
（五）规范培训方面。按照已出台的《关于进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。
（六）财务管理方面。一是加强财务人员业务素质培养及对各类财务规章制度的学习，提高自身的综合业务能力；二是加强对单位职工的财经法规意识及财务制度的宣传，使每个职工在经办具体公务活动时都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，规范公务活动；三是严格执行中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定精神，严肃财经纪律，完善监管机制，增强制度可操作性；四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇四
20xx年，市审计局依照《审计法》的规定，组织开展了20xx年度市级预算执行和其他财政收支审计。审计结束后，向市政府提交了审计结果报告，并受市政府委托，向市十一届人大常委会第十三次会议作了审计。
工作报告。
市人大常委会向市政府提出了审议意见和建议，要求市政府针对查出问题抓好整改工作。
市政府对审计结果和市人大提出的审议意见和建议高度重视。市长办公会对落实整改情况进行了专题研究。按照李宪生市长关于“必须责成有关方面严肃整改，对不力者，应实行严肃的责任追究”的批示精神，李涛副市长多次组织相关部门落实整改，并于4月13日召开全市审计查出问题整改情况通报会，对审计查出问题的整改措施和结果进行了再检查、再布置,要求各单位按照李宪生市长的批示精神，进一步加大力度，建立责任制，将责任落实到人。市审计局按照市政府要求，对被审计单位落实审计结论的情况进行了检查，各被审计单位认真采取有效措施整改，内部管理得到进一步加强。
市人大常委会十分关注审计查出问题单位的整改落实情况，市人大常委会副主任苏忠遂和市人大财经委、预算工委多次听取市政府对查出问题整改的工作汇报，并到有关区检查整改情况。市人大预算工委还派出专人深入到被审计单位进行抽查，促进了被审计单位的整改工作。
从总的情况看，各单位对审计查出问题的整改，行动迅速、积极主动、成效明显。据统计，到目前为止，已上缴财政各项资金27598.79万元，已拨付滞留的财政资金2501.35万元，已调账整改资金3807.66万元，已收回各类被挤占挪用的资金4634.82万元。制定完善相关政策和各项规定、办法12项，向司法机关和纪检、监察部门移送案件线索2起。现对照审计工作报告，逐一将审计查出问题的整改情况报告如下：
一、市级预算执行和其他财政收支中存在问题的整改情况。
（一）本级预算和财政管理方面。
1.关于预算编制中，部分指标没有分配到项目和单位的整改情况。
市财政局成立了预算编制审查中心，进一步完善了预算编制审查工作。在编制20xx年的预算过程中，已纠正了两个开发区的部分预算指标没有分配到项目和单位的做法，对预算支出已细化到项目；在财政工交和商贸事业费的预算分配中，已纠正了预留预算指标和采取中途追加的分配方式。
2.关于政府采购预算编制不完善，超预算采购现象突出的整改情况。
市财政局已于20xx年11月将没有按规定上缴国库的新菜地基金4300.78万元，全部上缴国库。另外，新菜地开发基金中的“暂存款”余额1098.18万元，已按现行财务制度要求，调整了有关账目。“暂付款”257万元已得到处理，其中：市规划局借用的7万元已收回；市饲料工业公司1986年借用的100万元，由于企业改制，已根据相关政策，经有关部门批准，将此借款转为国有资本金；原汉口饭店1984年前借用的150万元,因该饭店20xx年已改制，股权全部转让，尚有部分转让款未到账，市财政局负责在转让款到账后收回借款。
（二）部门预算管理和执行方面。
1.关于预算编制、批复不规范的纠正情况。
市财政局对一个部门批复两本预算的情况已予以纠正。为此还制发了《市财政局关于进一步做好深化“收支两条线”改革工作的通知》及《市财政局关于做好20xx年市直部门预算编制工作的通知》，规定对市直二级单位的预算，统一由主管部门审核汇总；市直各种临时机构的预算，统一由其挂靠的部门审核汇总，将二级单位和临时机构的预算并入部门预算一起下达。
市财政局从20xx年开始，已统一将预算编制细化到二级单位。
2.关于部分单位预算编制不规范等问题的整改情况。
市园林系统少列事业收入444.69万元的问题，已于20xx年9月进行了整改处理，11月向税务部门补交了相应的税款；市商业局少列世贸大厦租金收入102.19万元的问题，已于20xx年7月31日整改作收入入账；市建委少列的各种收费285.13万元，已于20xx年12月30日并入部门的账户，实行统一管理。
市科技局已于20xx年扣除下属四个科研所重复列报预算经费235.88万元，作为项目经费重新安排使用。
3.关于部分二级单位财务收支亟待规范的纠正情况。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇五
受县人民政府的委托，由我向县人大常委会报告2019年度县本级预算执行和其他财政收支的审计查出问题的整改情况，请予审议。
一、落实整改责任，确保审计查出问题整改到位按照《自治区审计整改工作办法（试行）》的相关要求，充分发挥审计“治已病”、“防未病”的重要作用，县政府领导高度重视，亲自指导，压实了各单位部门审计整改责任。组织深入分析问题产生的原因，并对普遍性、具有代表性的问题做出整改要求。要求各单位、各部门严肃认真对待审计查出问题，切实落实好整改责任，充分利用审计整改的契机，促进体制机制完善，提高政府管理效能和水平提高依法行政的法治意识，推进反腐败和廉政建设，保障我县经济社会平稳健康发展。
二、加强督促指导，促进审计查出问题有效整改切实加强督促指导，要求各审计组采取有效措施跟踪督促各被审计单位，要求被审计单位及时把审计整改工作列入重要工作内容，落实专人负责审计整改工作，有力推动了审计查出问题的整改。同时，要求各审计组积极主动服务被审计单位，全程指导审计整改工作。审计局建立了审计整改跟踪机制，按照“谁审计、谁负责督促整改”要求，各派出审计组通过审阅整改佐证材料、现场查看等方式，核实整改成效，并及时将被审计单位整改情况报告局办公室、局领导，通过局班子、审计组汇总分析，督促整改工作深入开展，确保了审计查出问题得到及时有效整改。
三、
审计查出问题整改工作开展情况截至11月底，梳理出清理范围审计项目10个，共涉及审计查出问题41个，经被审计单位主动整改以及审计督促整改，已完成整改的问题36个，整改完成率87.8%，整改金额25485.08万元，涉及面积9578.28亩（领导干部自然资源资产管理责任审计项目）；正在进行整改的问题2个(扶贫资金专项审计发现的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置和2018年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标等2个问题)，未整改问题3个（乡村振兴补助资金滞留县工投公司、部分单位预算执行率较低、黄茆镇政府未及时收取国有资产租金等3个问题），涉及金额22055.72万元。通过督促审计发现问题整改，促进了违规资金上缴，加快了资金支付进度，规范了财务管理，推动体制机制的建立和进一步完善，提升了政府依法行政能力、管理效能及水平。
四、审计整改工作存在的问题从审计查出问题整改情况看，正在整改及未整改的问题共5个，占问题总数的12.2%。未完成整改的原因有多方面：一是部分单位领导对审计整改工作认识还不到位，认为预算执行率低是普遍性的问题，不主动采取有效措施进行整改。如部分单位预算执行率低，未整改金额21553.72万元，主要涉及单位有县自然资源局、县水利局、县糖业局、县农业农村局等“双高”基地建设、高标准农田建设、小型农田水利建设等项目资金；二是部分单位领导对审计整改工作认识还不到位、部门协调沟通不畅。如扶贫审计项目的电商扶贫项目效益不佳，平台设备长期闲置及2018年土鸡代养项目效益较差，未能实现预期扶贫目标的问题，需要县经贸局、县农业农村局、县扶贫办、乡镇、村委等多部门协同解决，涉及的部门间没有形成很好的协作机制，始终无法解决这些问题；三是进港大道项目建设业主项目前期工作不到位，设计图纸未完成、未能做预算及送财审造成500万元的乡村振兴专项资金滞留县工投公司未支付；四是黄茆镇党委、政府重视不够、措施不力的原因，黄茆镇旧政府大院出租2年租金未能按时收取。
五、下一步工作计划针对此次审计查出问题整改未能完全到位的问题，下一步我们将采取如下工作措施：
一是由县财政局督促相关单位完善项目库建设，加快项目前期工作，对进度慢的预算单位进行约谈等办法督促相关预算单位加快支出进度。
二是责成县扶贫办、县住建局、项目建设业主、县农业农村局等部门要加大对建设项目立项的科学性、勘察设计的精准性、招投标合同的完整性、缜密性、施工图编制的合规性、必要性的审查力度，运用相关责任追究制度，形成管控合力，推动建设项目提质增效。
三是采取审巡结合的方式，约谈黄茆镇党委、政府，加强对国有资产的运营管理，采取有效措施保证非税收入的收缴工作。
四是继续强化审计机关的跟踪督促作用。根据未完成整改的具体问题清单，按照“谁审计、谁负责”的原则，明确检查督促责任，继续实行整改落实销号制度。
五是将以前年度审计查出问题的整改情况作为审计项目的重要内容，同时要求正在实施审计的各审计组加强对部门预算绩效情况、重大政策措施落实情况、直达资金支出使用情况等进行审计检查督促，确保审计查出问题及时有效整改。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇六
区政府高度重视审计问题整改工作，多次听取审计工作汇报，召开全区审计工作会议，对审计工作和审计查出问题整改进行安排部署，要求各镇办、园区管委会、区直各部门自觉依法接受审计监督，认真整改审计查出的问题，深入研究和采纳审计提出的建议，举一反三，规范工作。为进一步提高审计整改质效，充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用，经区政府研究?同意，2020年5月区政府办公室印发了《关于进一步完善审计整改工作机制的实施意见》(泉政办秘〔2020〕10号)，建立健全了审计整改统筹协调、跟踪检查、协作联动、通报公开、结果运用、追责问责等长效机制，首次将审计问题整改工作纳入《2020年区委督查检查考核年度计划》（泉办明〔2020〕28号），于2020年9-10月份开展了督查。区审计局扎实做好审计问题整改的后半篇文章，出台了《颍泉区审计局审计问题整改检查制度(试行)》《颍泉区审计局审计移送处理事项管理办法》，跟踪督促审计问题整改，确保审计问题全面整改到位。
对《2019年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》指出的问题，截至2020年10月20日，审计查出的问题已基本得到整改，上缴财政资金514.51万元，收回资金208.17万元，问责2人，有关部门和单位修订完善制度8项。
关于预算管理不够全面规范问题。
一是关于预算编制不够完整的问题。区财政局对各单位近三年以来的收入进行数据比对，发现非税实际入库数据与上年数据相差较大的单位，及时与其沟通核实，将各项收入纳入2021年度部门预算，不断提高预算编制的完整性。
二是关于部分非税收入上缴不及时或执收不到位的问题。部分非税收入已上缴408.27万元。
三是关于预算支出未按财政部门批复的预算科目执行的问题。相关单位强化了预算执行的刚性，严格按照年度预算进行支出。
关于预算绩效管理还需进一步提高问题。
区财政局根据《阜阳市全面实施预算绩效管理实施办法》相关要求，围绕全区预算管理的主要内容和环节，牵头完善了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定了预算绩效管理制度和实施细则，将绩效目标设置作为2021年度预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，强化绩效评价结果运用。
关于部门预算执行率不高的问题。相关部门强化预算编制的科学性，增强预算编制的精准度，不断提升了部门预算执行率。
关于无依据发放津补贴的问题。涉及单位已收回无依据发放津补贴。
关于财务管理不规范问题。
一是往来款项未及时清理问题。相关部门已清理核销往来款594.91万元。
二是支出票据或报销手续不完整问题。相关单位修订了财务管理制度，进一步规范审批手续，严格支出审核。
三是库存现金借条抵库问题。相关单位制定了《财务管理制度》，严格借出款项管理，已清理借条62.39万元。
关于会计基础工作薄弱问题。相关单位进一步规范了财务核算,设置了明细账。
关于资产管理不规范问题。
相关单位组织人员对固定资产进行了清查核实,并进行了相应的账务处理,做到了账实相符。
关于部分制度执行不到位问题。
相关单位认真学习了政府采购相关制度,并严格落实制度的规定。
关于区城乡居民医保基金管理使用不合规问题。已修改完善普通门诊医保报补计算统计系统，纠正了超限额补偿问题。
关于超范围使用义保经费问题。相关学校已收回了部分超范围使用义保经费,归还义保经费。
关于部分政策执行不到位问题。向死亡人员发放残疾人补贴、高龄补贴、优抚补助、低保、五保补助，重复发放危房改造补助等资金相关单位均已收回，并对2名责任人员进行了问责。
关于项目申报审核把关不严问题。相关单位制定了相关制度，进一步强化了项目申报审核。
关于重大项目监督检查不到位问题。相关单位修订了项目和项目资金管理办法，从项目初审推荐、组织实施、资金拨付等方面加强项目监督管理，做好项目资料归档。对项目进展进行督查检查，督促项目按照批复内容实施。
审计发现个别项目变更签证不规范、验收流于形式问题，相关单位将在以后项目建设中认真履行责职责，加强管理，严格执行。
阜阳市王府营现代农业科技有限公司已于2019年1月2日注销。
村干部或其亲属虚报领取农业支持保护补贴问题。虚报领取农业支持保护补贴均已退回。
无依据发放奖金问题。无依据发放奖金已收回。
社区无依据收取配套费问题。社区无依据收取农村基础设施配套费已上缴区财政。
资产及财务管理不规范问题。相关办事处制定了《农村集体“三资”管理制度》，规范了“三资”管理的经济行为，完善支出手续。
关于无取水许可证取水问题。２家企业已办理了取水许可证，１家企业取水许可证正在补办中，向１家企业下达了停止水事违法行为通知书。
关于限采区新增开采中深层地下水问题。依法封闭了深层取水井。
关于部分水资源费应收未收问题。应收未收的水资源费已收取。
三、
下一步工作打算。
从整改情况看，绝大多数问题已得到整改，但个别整改事项由于历史遗留问题涉及面宽、情况复杂，需要结合实际逐步解决。对这些问题的整改，相关部门和单位作出了安排和承诺。下一步，区审计局将要求相关单位进一步推进审计整改工作。强化整改责任，提升整改实效，构建长效机制，运用好检查、督查、通报、问责等手段，全链条扎紧审计管理闭环，全流程推进整改督查跟踪，增强形成共抓整改的工作合力，提高审计监督成效，发挥审计监督在推进治理体系和治理能力现代化中的作用。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇七
2021年某审计局审计查出问题整改情况的报告范本一、整改工作组织实施情况×年×月×日至×月×日、×月×日至×月×日，×市审计局分别对我局×年度就业创业补劣资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，幵出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，讣真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加强领导，提高讣识收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关亍审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻讣识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高讣识，端正态度，讣真整改，深刻剖析反思，全面丼一反三，建章立制，确保审计整改落实。
（二）强化措施，落实整改针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的×个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
（三）建章立制，注重长效坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时。
总结。
整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。
二、审计查出问题的整改情况截至目前，审计查出问题×个，已完成整改×个，正在整改×个，整改率×.×%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，整改问题金额×.×万元，印发相关文件×件，完善相关规章制度×项，具体情况如下：
（一）关亍普惠性稳岗返还补贴政策未覆盖到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是加大普惠性稳岗返还补贴政策宣传力度，通过电话联系、发放宣传资料、稳岗补贴办事挃南、微信公众号、网络、业务经办窗口等线上线下相结合的方式进行广泛宣传和解读，全市各级就业促进小分队主劢深入企业送政策，让所有参保企业知晓政策，积极参不；二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到×.×%，提高×.×%。
（二）关亍丌符合条件企业享受稳岗返还补贴×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：×月×日，向丌符合享受稳岗返还的企业出具退回稳岗返还补贴的函，企业已亍×月×日将×.×万元退回财政与户（三）关亍返乡农民工创业扶持政策未实施到位的问题此项已完成整改。具体措施：一是×月×日印发《×市农民工返乡下乡创业补贴实施细则》等的通知；二是统一全市的经办操作流程；三是全面贯彻落实补贴工作。
（四）关亍大学生创业项目资金使用绩效丌高的问题此项已完成整改。具体措施：一是会同高校大学生创新创业园区（孵化基地），提高入孵项目筛选门槛，优化园区项目申领补贴相关工作流程；二是×月上旬，组织与家进园区开展大学生创业项目评估不挃导，加强对入孵项目的创业挃导和后续跟踪服务工作，提高资金使用绩效；三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活劢，帮劣更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（五）关亍职业培训计划针对性丌强的问题此项已完成整改。具体措施：一是×月×日印发《关亍加强全市职业技能培训工作的通知》，要求加大急需紧缺工种培训力度，同时加大宣传力度，引导符合条件的人群参加急需紧缺工种类培训；二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的挃导力度。
（六）关亍职业培训监管丌到位，将丌符合条件人员纳入培训补贴范围，涉及资金×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是制发整改通知乢，督促×市建工职业培训学校，已亍×月×日前，将丌符合培训条件×人的补劣资金×.×万元，退回财政与户；二是取消了×市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。
（七）关亍职业培训资金使用绩效丌高的问题此项已完成整改。具体措施：一是强化市、县（市、区）、乡（镇）工作联劢，加强拟参训人员培训前个人信息比对工作，增强培训对象精准率；二是针对课程设置不培训人员文化素质情况，讣真总结历年培训课程设置情况，增加实操课程，提高实操经验；三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主就业。×月×日印发《关亍加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送不培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。
（八）关亍向丌符合条件人员发放就业创业补贴×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：×月×日，已将相关情况函告用人单位，要求清退丌符合条件人员，幵将补贴资金退回。×月×日，用人单位已将人员辞退，幵将补贴资金×.×万元退回财政与户。
（九）关亍多发放社会保险补贴×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：×月×日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金。×月×日至×月×日，涉及退款的三家用人单位已将补贴资金×.×万元退回财政与户。
（十）关亍向丌符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是挄要求亍×月×日将“向丌符合条件人员发放职业培训补贴和职业技能鉴定补贴×.×万元”进行了清退，退回财政与户；二是今年将严格挄照《中央和省级就业创业补劣资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用×省就业管理v×.×系统进行甄别。
（十一）关亍超范围列支差旅费×.×万元的问题此项已完成整改。具体措施：一是及时协调×职业技术学院对在第七届农民工技能大赛与项经费中超范围列支工作人员差旅费调账，×职业技术学院已亍×月×日对在与项经费中列支的差旅费进行了调账处理，将其列入日常公用经费中；二是以此为鉴，强化就业创业与项资金管理，防止类似问题发生。
（十二）关亍就业创业服务信息化推广运用滞后的问题此项已完成整改。具体措施：×年×月收到了市财政局的资金批复文件，赓即启劢了v×.×设备招标和系统使用业务培训工作，分别亍×月×日至×日和×月×日连续丼办v×.×系统培训班×期，参会×多人，做到业务培训全覆盖，确保了×v×.×信息系统如期上线运行。先后多次组织召开v×.×工作推进会和到省厅汇报v×.×项目推进情况。今年×月×日，省人社厅副厅长王勇莅临×，与题听取×v×.×工作开展情况汇报，对×推广应用v×.×信息系统的工作进度给予高度肯定。截至目前，全市×个就业服务机构入驻v×.×信息系统，微信实名讣证×人，业务办理总量×件。业务办理少交证×件、少盖章×件、少跑路×件、少填表×件。
（十三）关亍预算级次管理丌规范的问题此项已完成整改。具体措施：经不市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔与项资金。
（十四）关亍部门决算报表相关信息丌准确的问题此项已完成整改。具体措施：编制决算时挄照市财政局统一口径将离休费×.×万元、退休费×.×万元调入生活补劣科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。
（十五）关亍未及时上缴财政收入的问题此项已完成整改。具体措施：我局已亍×年×月×日将该笔资金×.×万元上缴国库，幵及时对相关人员进行了批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。
（十六）关亍预拨下年支出列报当年费用的问题此项已完成整改。具体措施：今年我局一直挄月据实缴纳公积金，丌存在挂账的情况，多余的公积金挃标清收回市财政局，以后丌会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。
（十七）关亍未如实反映租车费用的问题此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。
（十八）关亍用加油充值卡购乣香烟的问题此项已完成整改。具体措施：相关驾驶员已将×.×万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。
（十九）关亍对单位的资产管理有待加强的问题此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将挄相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。
（二十）关亍大额支付现金的问题此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行了谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，挄照《公务卡强制结算目彔》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡戒银行转账进行结算。
（二十一）关亍往来款未及时清理的问题此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知乢、询证函×份，收到回函×份。往来款项清理情况经第×次局长办公会通过，幵形成《×市人力资源和社会保障局关亍核销往来款项的请示》（内人社〔×〕×号）已上报向市政府，清理的应收应付款项金额共计×.×万元。
（二十二）关亍选用无省级劳务品牌培训资质和无创业培训资质的培训机构开展劳务品牌和返乡创业培训的问题此项已完成整改。具体措施：将挄照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。
（二十三）关亍向丌符合条件的人员发放失业保险×.×万元的问题此项正在整改。具体措施：要求退回×.×万元，涉及×人。对丌符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主劢退回。截止到×月×日，已有×人退回违规领取的失业金和医疗保险×.×万元，未退回×人（其中，×人失联，×人经多次催退后拒接电话，×人因妻子生病及供孩子上大学致困），涉及金额共计×.×万元。
下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、丌配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协劣退回违规领取的失业金和医疗保险。
三、
下一步工作措施（一）援企稳岗方面。一是采取线上线下等方式加大宣传力度。通过系统比对，以电话通知的方式告知企业，让所有参保企业知晓政策，积极参不，做到政策全覆盖；二是采取v×.×系统自劢获取的数据不手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝丌符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。
（二）失业保险方面。一是强化内控制度建设。对失业保险待遇核准入口、出口等重点业务环节讣真查找漏洞，对风险防控点进行密切监测，使失业保险业务风险得到有效防控；二是强化信息数据比对。充分运用全国社会保障信息比对查询系统、×省人力资源和社会保障平台等信息系统，通过比对参保缴费信息，验证失业人员是否重新就业、是否领取基本养老保险待遇等相关信息，核定是否符合享受失业保险待遇；三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《×省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纨律约束基金管理风险隐患。
（三）创业带劢方面。一是积极筹备各项活劢，申请参加各类创业挃导活劢，更好地帮劣创业者了解当前就业创业形势，熟悉就业创业扶持政策，提升企业经营能力，优化商业发展模式；二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮劣更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（四）信息化建设方面。进一步加强不省上联系，完善v×.×信息系统，实时劢态共享单位缴费信息，用信息化手段防止因申报单位少缴、补缴、漏缴造成的社保补贴资金流失，积极促进全市就业创业工作的扎实开展。深入推进我市就业创业服务信息化建设，实现“一套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。
（五）规范培训方面。挄照已出台的《关亍进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。
（六）财务管理方面。一是加强财务人员业务素质培养及对各类财务规章制度的学习，提高自身的综合业务能力；二是加强对单位职工的财经法规意识及财务制度的宣传，使每个职工在经办具体公务活劢时都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，规范公务活劢；三是严格执行中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定精神，严肃财经纨律，完善监管机制，增强制度可操作性；四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。
（七）资金（基金）监管方面。进一步建立健全就业创业补劣资金、失业保险基金监督体系，加强社保基金监督（内审）队伍建设。定期戒丌定期开展现场检查，实现就业创业补劣资金、失业保险基金监督常态化。充分发挥社保基金网络监督平台的作用，加强非现场监督。公布社保基金监督丼报电话，鼓励群众监督，落实丼报奖励制度。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇八
县审计局：
20xx年3月至20xx年6月，xx区审计局对我单位“三美”建设资金使用绩效进行了审计，并出具了审计结果文书《关于xx区“三美”建设资金使用绩效情况的专项审计调查报告》（富审投报〔20xx〕11号）。对于审计指出的问题及提出的意见建议，我单位高度重视，严格按要求组织开展了审计整改工作。现将审计整改结果公告如下：
（一）项目前期管理有待加强。根据审计整改要求，我单位对乡镇（街道）小城镇整治项目进一步加强规范管理，督促乡镇（街道）加快项目调整立项报批，并积极协调区发改局立项。同时，督促乡镇（街道）抓紧按照程序办理“一书三证”。
（二）对规划设计重要性认识不足。根据审计整改要求，我单位已要求第二批整治乡镇（街道）在项目规划和实施过程中必须结合当地实际，注重项目统筹,避免重复投入和道路重复开挖。同时，继续加强项目审核把关和指导，规范报批程序，强化项目规划管理。
（三）部分乡镇工程进度、质量存在问题。根据审计整改要求，我单位联合区住建局开展了小城镇整治工程项目质量安全隐患专项督查，明确要求乡镇（街道）抓紧整改存在的问题。同时，督促乡镇（街道）加快项目实施并对已完工验收项目抓紧送审，目前第一批小城镇整治项目均已完工。
（四）项目建设后续长效管理机制存在不足。根据审计整改要求，我单位召集有关乡镇（街道）召开了集镇长效管理座谈会，就集镇长效管理进行研究，并起草了指导意见，下一步将提交区政府发文并贯彻执行，切实巩固小城镇环境综合整治成果。
（五）临时机构运转经费使用有待规范。根据审计整改要求，我单位进一步完善内部管理制度，加强交通费等日常费用支出管理，并继续严格执行政府采购、小额公共资源交易等有关规定；规范车辆租用管理，每年提交分管区领导决策，并建立车辆使用台账。
（一）关于规范资金使用方面的建议。我单位采纳审计提出的`各项建议，进一步加强项目年度预算管理和资金使用监督，提高资金使用绩效；发挥好牵头协调职能，积极做好与有关部门的协调对接，确保资金及时下拨和专款专用；加强财务管理、服务采购等内部控制，严格规范费用支出管理。
（二）关于加快推进小城镇建设方面的建议。我单位采纳审计提出的各项建议，进一步加大督导力度，督促第二批整治乡镇（街道）加快项目推进，并加强项目实施过程监督检查，指导乡镇（街道）因地制宜打造特色亮点，确保全面完成各项整治任务，并力争多创省级样板。同时，督促指导乡镇（街道）加强集镇长效管理，保持镇容镇貌整洁有序。
我单位将以此次审计调查为契机，对照审计整改意见和建议，进一步强化规范管理，加快推进“三美”建设各项任务，巩固提升建设成果，全面助力高品质城市建设，让美丽乡村成为大都市新型城区的最靓底色。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇九
财务检查是企业内部的一种独立客观的监督和评价活动。下面是爱汇网小编为大家整理的财务审计整改情况报告模板,供大家阅读!
为进一步加强财政资金管理，严肃财经纪律，全面提高财政资金使用效益和财政财务管理水平，从源头上治理违法违纪行为，确保财政资金安全完整，根据《xx市人民政府办公室关于开展全市财务大检查的通知》(xx[2016]xx号)文件的要求，xx镇对2011年度财政财务收支及资金管理使用情况进行一次全面的大检查，具体情况如下：
一、加强领导，精心组织
财政所及时向政府领导作专题汇报，得到了领导的高度重视，并组织了全体财务人员参加的关于财政财务自检自查的会议，依照相关财经法规，制定规范了检查程序、检查时间及工作要求。严格按照“通知”要求，组织开展自检自查工作，确保按期圆满完成财务大检查自检自查工作任务。
二、基本情况及自查结论
(一)财务机构和人员设置情况
1、xx镇单独设置会计机构，执行《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》，有会计人员xx人，其中大学本科学历xx人，高中学历xx人，有xx人具有初级会计职称，不存在会计人员无证上岗，并按规定安排实施继续教育。
2、会计岗位设置情况。按规定设有稽查岗位、内部审计岗位、会计档案管理岗位、微机管理(核算)岗位、出纳岗位。
3、会计核算和会计报告。按规定依法建账，按适用统一会计制度会计核算，会计帐薄启用登记、会计凭证取得填制、财务报告格式完整性符合规范，不存在凭证造假行为，帐帐、帐证、帐表、帐实相符，电算化生成材料符合规定，内部会计监督机制健全，法律规定应经社会审计的已审计，没有帐外设帐及私设“小金库”行为。
(二)内部控制制度建立情况
1、岗位职责。根据上级要求和工作需要，设置岗位，定员定岗，并明确岗位职责。涉及十八个岗位及会计、出纳的职责，有所长岗位职责;预算会计岗位职责;行财会计岗位职责;农财会计岗位职责;统发工资岗位职责;社会保障资金管理岗位职责;基建财务管理岗位职责;统计评价管理岗位职责;票据专管员岗位职责;住房基金专管员岗位职责;政府采购专管员岗位职责;信息员岗位职责;会计、出纳岗位职责;档案管理职责;财务统管岗位职责;稽查岗位;内部审计岗位;微机管理岗位。
2、管理制度。管理制度有印章管理制度;会计档案管理制度;账户和银行对账管理制度;资金收入、支出管理;资金申请、审批、核销、结账管理;专项资金管理制度;政府采购管理;财务公开制度;固定资产管理;教育经费及农村义务教育经费使用管理;行政问责办法实施细则、首问首办责任实施细则、限时办结制实施细则。
通过财务管理规定、内部控制会计制度和银行账户短信银行业务(账户动帐实时信息和异常预警通知)的建立及执行，已做到会计、出纳分设，帐、款分管，预留银行印鉴和转账、现金支票分别保管，并记有银行存款日记账，按时与银行进行核对，有效杜绝了每笔业务及会计、出纳业务一人经办，最大限度保证财政资金使用安全、规范、有效。
(三)财政预决算执行及收支情况
1、地方财政一般预算收入执行情况。
2011年，全年完成一般预算收入xx万元，为年初预算数xx万元的xx%，较上年完成的xx万元增收xx万元，增长xx%。
2、地方财政一般预算支出情况
2011年，地方一般预算支出xx万元，比上年增支xx万元，增xx%。其中上级专款形成的支出xx万元，比上年xx万元增支xx万元，增xx%。
3、一般预算平衡情况
地方一般预算收入xx万元，加上级补助xx万元,加上年结余xx万元，收入总计xx万元;一般预算支出xx万元，加上解支出xx万元，支出总计xx万元;收支相抵，全镇财政年终滚存结余xx万元(本年结余xx万元)。
4、基金收支及平衡情况
本年收入xx万元(上级专款)，本年安排支出xx万元，年末无结余。
(四)预算外资金收支情况
上年预算外资金结余xx元。2011年预算外资金收入xx元(一般预算外资金收入xx元，统筹资金收入xx元)，2011年预算外资金支出xx元(一般预算外支出xx元，统筹资金支出xx元)，年末累计预算外资金结余xx元，其中：专项资金结余xx元，一般预算外资金结余xx元，统筹资金结余xx元。
(六)自查结论
1、无截留、隐瞒、挤占、挪用、滞压、坐支应当上解上缴财政部门的财政收入，以及虚增虚减财政收入问题。
2、无擅自占用、使用和处置国有资产等问题。
3、无擅自收费(包括仍执行已明令取消、暂停执行的收费)以及擅自扩大收费范围、提高收费标准等问题。
4、无擅自购建应当实行政府采购的建筑物、商品等问题。
5、无虚报、冒领、贪污财政专项资金以及滞压、截留、挪用应当拨付的专项资金等问题。
6、无滞压、截留、挪用财政转移支付资金以及粮食直补、良种补贴资金等问题。
7、无私存私放财政资金或其他公款以及造假账等问题。
8、无“白条”入账、使用已作废的票据以及擅自销毁票据等问题。
9、无擅自开立、使用账户等问题。
三、存在的问题及处理意见
(一)会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签章不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
3、有部分附件单据未盖附件章。
4、不注重业务处理的细节。
处理意见：从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
(二)单位往来款项中存在的问题
1、债权债务数额大，性质不清。 2、长期挂账，大部分是统管以前形成的。 3、财统办文体类原会计账务移交不清，往来款不明。
处理意见：对债权债务进行清理，区别性质，采取经济及法律手段清收，防止国有资产流失。
(三)工程管理中合同管理、招投标、工作监理管理薄弱。 处理意见：加大工程管理的学习、宣传、加强监管力度。 (四)会计电算化工作滞后，会计人员电算化技能参差不齐，除总预算、预算外实行会计电算化外，其余均为手工记账。
处理意见：根据实际情况逐步全面推进会计电算化工作，并建立与之相适应的信息系统管理制度。
(五)监管中痕迹管理和规范化管理问题
1、补助性资金和项目资金的管理中，已按有关要求进行事前、事后公示，但没有注重图片信息的收集、整理工作，缺少管理痕迹。
2、补助性资金和项目资金的监管中，按有关要求已采取不同形式对主要环节进行监管，但未形成规范的表格材料。
阳县审计局关于《县水利局原局长陈先夏离任经济责任审计报告》悉(平审责报[20**]3号)，我局高度重视审计问题整改工作，专门成立审计问题整改小组，落实人员加强“四公”经费管理并认真组织往来款项等各项遗留问题整改工作，现将有关情况汇报如下：
一、切实加强四公经费管理
20**年我局切实加强“四公”经费监督管理，减少“四公”消费支出，20**年县节支办核定我局“四公”经费61.10万元，截至3月底我局“四公”支出13.65万元，与去年同期相比减少69%。
二、切实做好往来款项清理工作
(一)往来款项未清理问题。主要是历史遗留问题，我局往来款挂帐时间基本上是在20**年以前发生的，20**年清产核资我县已经组织进行过一次清理。根据平德会专审(20**)第038号县水利局资产清查专项审计报告内容反映，当时县里委托德诚联合会计师事务所，对县水利局截至20**年12月31日的资产清查工作结果进行审计。我局为资产清查专项审计工作及时提供会计资料和资产清查相关资料。20**年资产清查工作结果已报县国资办。
(二)当前进行清理、调整结算往来款项有5笔，具体项目如下
其他应收款
1、个人应收款中殷为东2000元(差旅费借款)，挂帐时间20**年11月，已经收回个人借款殷为东2000元(在行政退休人员重阳及春节慰问补贴2000元支出中)，会计分录、借：事业支出-个人家庭补助支出-其他2000元;贷：其他应收款-个人应收款-殷为东2000元。另外，在审计意见征求期间，我局已收回个人应收款中肖兵的个人借款5000元。
2、单位应收款中县水土保持监督所55000元(暂借款办公经费)，其中挂帐时间是20**年2月30000元、20**年1月25000元。现县水利局和县水土保持监督所在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或上级补助收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：其他应收款-县水土保持监督所30000元
贷：银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)
借：其他应收款-县水土保持监督所25000元
贷：银行存款25000元(20**年1月28日暂借款)
县水保所帐套原会计分录
借：银行存款30000元(20**年2月28日暂借办公费)
贷：上级补助收入30000元(20**年3月份会计分录有误)
借：银行存款25000元(20**年1月份暂借款)
贷：其他应付款-县水利局25000元
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-水保所-县水利局25000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所25000元
借：事业结余-基本结余30000元
贷：其他应收款-单位应收款-县水土保持监督所30000元
3、单位应收款中德诚联合会计师事务所5000元(预付审计费)，其中挂帐时间20**年12月，德诚联合会计师事务所已开据发票审计费5000元，我局已作支出并收回预付款。会计分录，借：事业支出-商品服务支出-劳务费5000元;贷：其他应收款-单位应收款-德诚联合会计师事务所5000元。
其他应付款
1、县水政监察大队20**年8月6日向县水利局汇入暂存款350000元，在20**年8月9日回收暂存款280000元准备购车，后因县里有规定下属单位不能购车于20**年8月11日又向上级单位县水利局汇出购车款280000元(此笔县水利局做其他收入)。现县水利局和县水政监察大队在20**年已合并为同一帐套，已不存在应收款、应付款或其他收入帐务处理问题;现已经根据原会计分录内转调帐。
a、原会计分录情况
水利局帐套原会计分录
借：银行存款350000元(20**年8月6日大队汇入暂存款)
贷：其他应付款-县水政监察大队350000元
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队280000元
贷：银行存款280000元(20**年8月9日退回暂存款)借：银行存款280000元(20**年8月11日大队汇入购车款)
贷：其他收入-其他280000元
县水政监察大队原会计分录
借：其他应收款-县水利局350000元
贷：银行存款350000元(20**年8月6日汇出暂存款)
借：银行存款280000元(20**年8月9日收回暂存款)
贷：其他应收款-县水利局280000元
借：其他应收款-县水利局280000元
贷：银行存款280000元(20**年8月11日汇出购车款)
b、内转调帐后会计分录
借：其他应付款-单位及个应付款-县水政监察大队70000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局70000元
借：事业结余-基本结余280000元
贷：其他应收款-水政大队-县水利局280000元
2、单位应付款有工程结算多余款24747元，其中工程竣工多余款：标准堤钱仓段12994.99，标准堤肖江段8198.63，标准堤宋埠段3554.17，并正在和财政等单位对接中，已做好项目计划，预备起草财政局和水利局联合发文，准备调整安排用于三段标准堤维修养护项目。
三、加强人事管理
县水利局人员超编是历史遗留问题，20**年以来我局加强人事管理，积极争取编制，截至20**年底水利局核定编制数由151人增加到的156人，并提前退休一批工作人员，实有人数由174人减少到159人，人员超编造成财政支出增加情况得到缓解了，同时我局考录工作人员都是严格按照县人力社保局核定的缺编名额内进行考录。
通过审计部门这次对我们水利局原局长陈先夏同志任期经济责任的审计，我们认识到了财务管理方面还不够严谨。针对存在的问题，今后我们在财务方面要进一步加强管理，完善各项财务制度，认真采纳审计部门提出的审计建议，并逐项予以整改。
****年财务部在中心支行机关事务管理处的亲切关怀和指导下，在xx酒店正确的经营方针指引下，不断总结过去的经验教训，认真贯彻执行国家各项财政法规、中心支行财务制度和会计准则，以及旅游饮食服务企业会计制度等，圆满地完成了全年工作目标。现将一年来工作情况汇报如下：
一、思想政治方面
组织部门全体人员认真学习有关时事政治，积极参加中心支行和xx酒店的政治活动。今年上半年组织人员参加了无偿献血活动(为白内障病人捐款)，愤怒声讨北约轰炸我驻南使馆的罪恶行径;在“5.26”事件中，教育大家向英雄人物学习，并踊跃捐款。在批判“法轮功”的活动中，旗帜鲜明，立场坚定，同党中央保持高度一致。“三讲”教育期间，积极配合中心支行搞好“三讲”教育工作，在做好服务工作的同时，使员工深切地感受到“三讲”教育的必要性和及时性，从中受到了一次深刻的马克思列宁主义，毛泽东思想教育。
二、对外做好xx酒店同各职能部门的关系，为xx酒店的发展创造良好的外部环境。为国家上缴税金339,627.37，比上年增加了162,198.99。
1、较好地完成了1998年中央审计署以及会计师事务所和税务机关对xx酒店帐务的财务审计和年度审验工作。
2、顺利完成了市金水区地税稽查局对帐务及纳税情况的稽查工作。
3、积极配合市物价局对企业的年度审验，今年共缴纳副食品价格调节基金38,357元，比去年超出20%。
4、经过财务部人员各方面努力和协调，完成了xx酒店企业所得税由
地税向国税的过渡和缴纳工作，本年共交纳所得税8,741.54。
5、经多次测算完成了年度房产税的缴纳工作，共交纳60,691元。
6、按照地税局关于统一核发税务许可证的'要求，完成了“税务登记表”的填报和辅助工作。
7、为完成xx酒店的更名工作，财务部先后同自来水公司、电业局、银行及税务机主进行联系，在很短的时间内，完成了大量有关更改事宜及具体办理工作。
三、加强财务管理，组织搞好财务测算，降低成本，使有限的资金发挥最大的效益。
1、根据xx酒店完成经营情况，制定了《财务管理办法》和实施细则。
2、为增强企业对外结帐工作的信任度，方便快捷地完成结帐工作，严格执行和使用“郑州中心支行来宾接待申请表”，并根据结帐的特点，设计了“消费帐单汇总表”等，大大缩短了结帐时间，既提高了工作效率，又保证了应收帐款及时到位，减小了应收帐款的风险。
3、为加强餐厅酒水及配品管理，财务部设计了“食品配品单”、“值台服务员酒水领用单”，降低了酒水领用差错率。
4、为更好地控制成本，今年在客房部实施了“节约奖”办法，通过竞争，调动了员工的积极性，增强了节约意识，使每间房的物品领用额逐步降低，由实施前的6.73元/间降低到最低1.13元/间。
5、制定了《物品报损制度》，对员工报废但仍具备使用价值的物料用品重新使用，如客房部用被罩改做枕套一项，就节约资金2000元。这样，有效降低了成本，减少了浪费，为企业增收节支发挥了积极作用。
四、做好财务管理和清查工作
1、完成了99年度新增固定资产的检测工作，新增固定资产8.7万元。
2、认真国彻执行中心支行“关于清查固定资产和低值易耗品的通知”
的文件精神，圆满完成了对固定资产和低值易耗品清查及填报工作。
五、扩大经营规模，开拓业务范围
1、为使xx酒店的硬件上一个档次，对七楼进行了装修改造。财务部积极和物价局取得联系，完成了七楼房间改造后的定价工作。
2、为开展多种经营，创造更大收入，财务部完成了商品部的前期准备开办工作，办理了税务许可证，建立了商品部账薄，并于11月份正式完成业务操作。
除此之外，财务部严格按照各项财务制度办事，对日常财务事项严格审理，有效监督，对现金、备用金定期不定期检查，对库存商品定期盘点，及时发现隐患，防患于未然。
六、增强事业心和责任感，在新的世纪中发挥最大的潜力
一年来，财务部为实行有效监督，坚持召开部门例会，解决和处理工作中出现的各种问题。为提高业务水平和技能，在工作之余，刻苦学习新的业务理论知识，积极参加业务培训，在业务考核中取得了较好的成绩。财务部能够遵守职业道德，树立清正廉洁的工作作风，保持高度的事业心和责任感，严于律己，吃苦在前，享受在后，为xx酒店发展做出了一定贡献。
七、不足之处
1、固定资产和低值易耗品的“备查帐薄”有待于在2000年完善。“备查帐薄”上缺少97年、98年固定资产和低值易耗品明细，准备在财务及税务年审工作结束后，着手这项工作。
2、小商品部目前尚无正式人员，财务部应配合xx酒店领导做好人员及货源的制定。
3、财务人员的税法知识较欠缺，应通过各种方式，积极学习和掌握，了解税收政策，为领导当好参谋，减少不必要的损失。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇十
审计整改是被审计单位对其自身存在的违法违规问题进行纠正和改进的过程。下面是爱汇网小编为大家整理的财务审计情况整改报告范文,供大家阅读!
一、对于在预(决)算执行存在的问题，我们做了认真细致的分析，存在的问题坚决予以纠正。虚列的财政收支、空转税收已经调整了有关预算科目;挤占截留的村级转移支付已列明计划，并逐步按计划拨付到位;通过镇经委向纳税人支付的扶持款，今后不在支付;对专项资金已单独核算，今后不在挤占挪用或直接弥补经费的不足;对农业税收的征缴，今后按税法规定的科目，按时足额上缴。
二、对于财务管理及内部控制制度存在的问题，也已作了全面的整改。已加强了现金和银行存款的管理，把以私人名义的存款已转入单位的银行存款帐户;对库存白条进行了清理清查，公务借款，基本收回，并以做了帐务处理，个人借款以下了催款通知书，限期收回;对业务费已建立了开支制度，今后业务费严格执行开支制度，特别是从严掌握业务招待费的开支;固定资产已按照《行政事业单位财务规则》健全了固定资产帐簿，并把已有的固定资产登记入帐;加强完善了内部控制制度，杜绝不合理开支;应缴纳的个人所得税已足额补缴入库。
三、对部门收费存在的问题，镇民政办已把违规收费所得全部上缴镇财政，并加强了对部门收费的管理，坚决杜绝类似的情况再次发生。
四、对停收租金的水泥厂，我镇经过调查核实，经党委会研究决定，制定了租金征收办法，保证了集体资产的增殖和收益，不断增加镇财力。
在积极整改的同时，认真自我反省，吸取教训，在今后的工作中着重加强以下几个方面的工作：
一是加强财务队伍建设。组织财会人员学习《财会基础知识》，学习相关专业技术，抓好业务技能培训，强化思想训练，提高财会人员的政策水平，思想素质和业务素质。
二是加强预(决)算执行。严格按照《预算法》的规定编制乡镇预算，坚决杜绝虚列财政收入和支出。对村级的.转移支付严格按照有关政策规定及时足额拨付到位，不挤占、挪用，确保惠农政策执行不走样。
三是加强财务管理。严格按照《会计法》和会计制度的规定，进一步加强会计工作的规范化，建立健全财务内部管理制度，按规定设置会计科目，进行帐务处理。
1、加强专项资金的管理。对专项资金，注重资金使用效益，实行财政专户管理，确保专款专用，不挤占挪用;对村级的转移支付确保按时足额拨付到位。
2、加强支出管理。要建立和完善支出管理有关制度，深挖节支潜力，紧缩乡镇财政支出，建立和完善费用报销制度。通过建章立制，从严控制购置费、招待费、车辆费用、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。
3、加强固定资产的管理。对镇政府和镇直部门的固定资产清查评估，建立健全固定资产相关帐簿，加强对固定资产的管理，防止国有资产流失。
4、健全完善内部控制制度。加强基础管理和增强建立健全内部控制制度的认识，根据《会计法》规定，结合本镇经济发展的水平和现状，建立内部审计制度、岗位责任制度;建立固定资产、债权、债务清理制度;审核、制单、复核、记账等岗位交叉安排等有效的防范措施和治理对策。
四是加强对镇直部门预算外资金的管理。镇财政加强对预算外收费票证的管理，建立、健全预算外收费票证领、销、存和登记、报告制度。收取算外资金时，必须使用省级财政机关统一印制或监制的票据，收取的算外资金，必须依照法律、法规和有法律效力的规章制度所规定的项目、范围、标准和程序执行，坚决禁止乱收费，同时也避免了预算外资金的体外循环。
一、工会财务管理中出现的问题
我市工会所辖13个区县和3个开发区工会，近年来，各区、县工会在加强财务管理工作方面进行了一些有益的探索，取得了一定成效，但也存在一些问题，主要表现在:区、县财政划拨工会经费尚未全部到位;部分区、县工会财务预算管理粗放、预算约束不强、配套制度还不完善;乡镇、街道、社区及新建企业工会会计基础工作薄弱等。这些问题与市场经济形势下工会工作的发展不相适应，其弊端日渐凸显，亟待改善和加强。
(一)财政划拨工会经费不到位
目前在我市十三个区、县工会中，城三区及雁塔区工会财政划拨工会经费相对解决得较好，其他区、县或只解决区、县工会机关人员的工会经费或定额划拨经费，与足额划拨相差甚远，临潼区及3个开发区至今尚未解决。
(二)税务代收的覆盖面不够广
税务代收工会经费后，各区、县及开发区工会的建会率及工会经费收缴率与以往相比有了大幅度提高，但仍然存在经费收缴空白点。据调查显示，碑林区工会所属基层单位已成立工会的有4000多家，而缴经费的只有1600多家，不到40%;雁塔区工会所属基层单位已成立工会的有多家，而缴经费的单位只有600多家，也只达到30%。
(三)财务管理制度尚不完善，经费支出随意性较大
有的区、县多年来没有制订相关的财务制度，有的区、县财务制度制订的不全面、财务报销及审批制度不明确，尤其缺少预决算管理制度，直接导致了经费支出随意性大。决算情况表明，有的区、县工会行政费、工会业务费超支达200%，有的经费支出不足预算的5%。有的开发区工会会计、出纳一人担任，不符合会计核算规定，财务管理基础薄弱。
(四)财务审批报销制度不够规范
有的区、县审批报销程序中没有会计人员审核，经办人直接让领导签字报销，待会计人员作账时发现问题，为时已晚。还有一些财务人员审核把关不严，存在白条报账及无效票据报账的现象。有的未严格执行现金管理规定，支出时超限额使用现金，发放物品未附发放明细单。
(五)乡镇、街道工会财务工作薄弱
我市区、县工会有181个乡镇、街道工会，单独建立工会账户的单位很少，总体上不足10%，工会独立管理经费的要求落实得不好。地税代收后，工会组织迅猛发展，但也存在集中建会、突击建会的情况。有的区、县工会审批工会组织不规范，2-3人就成立单独的工会委员会，有的将49个单位组成一个联合会，这些单位既不在一个地域，也无共同的行业特点，工会组织难以单独建立银行账户，也难以对工会财务进行有效的管理和监督。
(六)人员素质不高，会计基础工作薄弱
有些区、县工会财务人员不具备相应专业知识，业务水平低，人员变动频繁，同时又身兼多职。加之有的财务人员责任意识不强，存在会计核算不及时、科目使用不准确、凭证装订不规范等现象。有的单位未制订票据的管理、使用制度。收经费时每人一本收据，开出的收据无人监督和管理，有的长达数年票据和钱无法收回，同时还存在提前开收据和票据丢失的现象。县级文化宫的财务人员很少参加业务培训，无法适应财务管理工作发展的需要。
二、原因及分析
(一)财政划拨工会经费的问题
地税代收后，各单位的经费收入主要分为三大块，即地税代收经费、财政划拨经费及自收经费。在财政划拨工会经费问题上，各区、县工会都不同程度地做了一些工作，但由于区、县财政比较困难，加之我们的协调沟通工作也不到位，导致财政划拨的工会经费不能全部到位。
(二)工会经费收缴率不高的问题
区、县及开发区工会认为地税代收后经费已经比原来多了，够花就行，认为税务局代收多少就收多少，收不上来也没有办法，催缴经费工作不到位。有些单位趁着税务局抓的不严，工会经费想交多少就交多少，有些单位甚至不向税务部门申报缴纳工会经费。地税代收工会经费的信息化、网络化工作未步入正轨，财务人员每次对代收信息进行手工分类及汇总，这样就很难及时掌握应缴未缴及未足额缴纳单位的信息，工作效率不高。
(三)财务管理基础薄弱的问题
一是多年来对如何管好、用好工会经费重视不够，没有制定相应的制度来确保工会经费的合理、有效使用;二是县级工会财务人员大多缺乏专业知识，加之培训工作未能跟上，因此，县、区工会财务工作不能适应形势发展的要求。
(四)乡镇街道一级工会财务管理问题
我市乡镇、街道工会工作范围广，肩负的任务重，人员编制少，非公企业多问题多。如工会经费开支由行政领导审批，工会经费无法正常保证，只能依靠区县工会的补助等，管理起来困难很大。
三、对策及建议
(一)采取有效措施，提高代收经费收缴率及财政划拨工会经费到位率
各区、县及开发区工会要克服地税一代收就万事大吉的思想，充分发挥收缴经费的主动作用，及时掌握基层单位的职工人数、工资总额情况。针对代收经费过程中存在的问题，采取与税务局联合下发催拨通知或与稽查局联合检查的方式，督促基层单位足额缴纳工会经费，逐步减少收缴经费的盲区。
要采取有效措施，加大财政划拨工会经费工作力度，在调查研究，摸清底数的基础上，向同级党委和政府汇报，与同级财政部门进行协调，切实将财政统发工资的行政事业单位的工会经费纳入财政预算，力争全面实现行政事业单位计拨工会经费由财政统一划拨。
(二)加强领导，为财务人员履行职责创造条件
各单位领导要切实加强对财务工作的领导，认真研究解决经费收缴、财务管理、资金使用中的重点和难点问题;要对存在的问题，逐一检查，寻找差距，分析原因，制定措施，限期整改;要充分调动财务人员的积极性和创造性，为财务人员依法按章履行职责创造条件。
(三)强化财务管理，建立健全工会各项财务制度
制度重在管理，管理重在规范。市总工会财务部已针对检查中存在的问题，制定了一系列强化区、县工会财务管理的工作制度。要求各单位逐步联系实际建立和完善内部控制制度，建立健全符合当前工会财务工作实际的相关制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管财。
四、加强检查指导，提升乡镇、街道工会财务管理工作水平
建议进一步加强对乡镇(街道)工会财务工作的检查指导，根据基层单位的实际情况，25人以上的单位可单独建立银行账户，对这些单位进行规范管理。
25人以下的单位及联合会可由行政代管，但必须保证工会经费的足额计提及独立使用。充分发挥乡镇(街道)工会的承上启下的作用，在县级、乡镇(街道)工会、基层工会开展以非公企业工会为重点，收好、管好、用好工会经费为主要内容的财务规范化建设达标活动，一级抓一级，一级帮一级，一级促一级，层层落实，促使工会财务管理水平上台阶。
市审计局于今年3月至4月派出审计组对我委20xx年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计，发现了一些问题，提出了几项审计整改要求。根据审计提出的整改要求，我委高度重视，召开了专题会议进行研究，对整改进行了部署，并组织进行了认真整改。现就审计报告中提出问题的整改情况报告如下：
一、关于“年初预算编制不完整”问题
由于2014年度以前市财政局未要求市直所有单位将上年结余资金列入预算进行申报，因此，我委在申报20xx年预算草案时，未申报上年结余资金，造成部门预算编制不完整。2014年度我委已严格按照市财政局要求将上年结余资金列入了2014年部门预算草案。
在今后的部门预算编制过程中我委将如实反映资金结余情况，确保部门预算编制完整，真实。
二、关于“预算约束力不强”问题
为了充分调动县市区做好争资立项和其他发改工作的积极性主动性，我委对县市区发改局进行了以项目建设、争资立项等工作为主要内容的工作考核，并给予了适当的经费奖励。经我委20xx年3月第四次委务会研究，从我委自筹经费中列支20xx年各县市区发改工作绩效考核奖金27万元。
今后，我委将规范对县市区发改工作绩效评估工作，按照预算管理体制的要求，安排使用财政资金。
三、关于“决算报表编制不准确”问题
经核实，我委在编制20xx年度部门决算时，将少反映的254.2万元，列入了其他商品和服务支出，未列入上年项目结余，导致决算报表编制不准确。我委已和市财政局衔接，将在编制2014年部门决算时调整20xx年上年项目结余数据，保证决算报表编制的准确性和真实性。
今后，我委将在编制决算报表时，切实做到内容完整、数字真实。
四、关于“公务卡消费支出比例远低于25%的规定”问题
经核实，造成此问题的主要原因是我委工作性质特殊，比如每年发放全市固定资产投资奖等现金支出额度较大，致使拉低了公务卡支付比例。今年以来，我委已对公务卡结算管理进行了进一步规范，要求各科室严格按照《郴州市财政局关于进一步深化集中收入制度改革的通知》(郴财库[20xx]261号)和《郴州市人民政府办公室转发市财政局等部门关于进一步推进全市公务卡改革的实施意见的通知》文件精神，凡是能够使用公务卡结算的，要坚决使用公务卡结算。突出强调出差的住宿费、公务接待费、交通费等支出，要严格按规定用公务卡结算。
今后，我委将按照审计报告提出的整改要求，进一步落实整改措施，加强单位预算管理，做好预决算编制工作，建立健全经费管理制度，规范财政资金使用，严格公务卡支付管理，提高公务卡支付比例，杜绝经费支出中的漏洞。
以上报告，请予审议。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇十一
1、11名“能人大户”未能有效带动贫困户，虚报冒领贷款贴息75400元。
审计发现的问题：(1)2020年，xx县小河头镇武家窑村徐贵庭贷款92000元购买农机具供个人使用，以“能人大户”申报并领取贷款贴息4600元，实际没有带动贫困户。
(2)2020年，xx县新寨乡4个村的宋海光等6名“能人大户”申请领取扶贫贷款贴息资金34300元，实际未能带动贫困户，分别是：焦家洼村宋海光申请140000元种植贷款贴息7000元、王太生申请126000元种植贷款贴息6300元、羊道沟村杨向荣申请98000元种植贷款贴息4900元、大刘家湾村徐晋申请140000元种植贷款贴息7000元、徐乐申请95000元种植贷款贴息4800元、索家沟村张二如申请86500元种植贷款贴息4300元。
(3)2020年，xx县梁家坪乡3个村的让明贵等4名“能人大户”申请领取扶贫贷款贴息资金共36500元。分别是：富家墕村让明贵申请300000元种植贷款贴息10000元、小寨村丁建中申请296000元种植贷款贴息10000元、后子洼村任其盛申请130000元种植贷款贴息6500元、任其超申请250000元种植贷款贴息10000元。
整改情况：县脱贫攻坚总指挥办公室发文《关于对2020、2020年扶贫专项审计发现问题的整改通知》(五总办函〔2020〕9号、10号、15号)，责成梁家坪乡人民政府、小河头镇人民政府和新寨乡人民政府进行自查整改，经自查整改，发生问题的主要原因一是村干部对扶贫贷款贴息政策了解不够，工作责任心不强，对申报材料审核不细、把关不严，有的明知申请人不是贫困户或未能带动贫困户，以及申请表填写不真实或不完整的情况下，仍然签字上报，不想得罪人，将审查责任推给乡政府，审核第一责任不落实;二是乡镇负责审查贷款贴息的工作人员不认真核查、不作为，将审查责任又推给县扶贫部门。
问题的责任主体是小河头镇武家窑村委及徐贵庭，新寨乡焦家洼村委及宋海光、王太生;羊道沟村委及杨向榮;大刘家湾村委及徐晋、徐乐;索家沟村委及张二如，梁家坪乡富家墕村委及让明贵、小寨村委及丁建中、后子洼村委及任其盛和任其超。
对上述问题，根据《财政违法行为处罚处分条例》第十四条及《中华人民共和国审计法》第四十九条的规定，对负有审核责任的小河头镇武家窑村主任徐有金、新寨乡焦家洼村支部书记宋建生、羊道沟村支书兼村主任王保林、大刘家湾村支部书记徐瑞兵、索家沟村主任张世全、梁家坪乡富家村主任杨海平、小寨村支部书记兼主任吕胖小、后子洼村主任兰平忠8人移送xx县纪委、监委处理，分别给予徐有金、王保林党内严重警告，给予杨海平、吕胖小、宋建生、兰平忠、徐瑞兵党内警告处分，给予张世全通报批评。
截止目前，徐贵庭冒领的扶贫贷款贴息资金4600元、宋海光冒领的扶贫贷款贴息资金7000元、杨向荣冒领的扶贫贷款贴息资金4900元、徐乐冒领的扶贫贷款贴息资金4800元、张二如冒领的扶贫贷款贴息资金4300元、王太生冒领的扶贫贷款贴息资金6300元、徐晋冒领的扶贫贷款贴息资金7000元、让明贵冒领的扶贫贷款贴息资金10000元、丁建中冒领的扶贫贷款贴息资金10000元、任其超冒领的扶贫贷款贴息资金10000元、任其盛冒领的扶贫贷款贴息资金6500元共计75400元已全部追缴。
2、县扶贫开发服务中心挪用扶贫项目管理费190300元用于公务接待、临时工工资等支出。
审计发现的问题：2020年，经原主任陈振隆批准，xx县扶贫开发服务中心在未向县财政申请拔付办公经费的情况下，在省财政下达的项目管理费中列支上级扶贫工作检查组招待费、住宿费170700元(有公函检查组37900元，无公函检查组132800元);单位卫生清洁费98500元、临时工工资11100元，共计190300元。
整改情况：县脱贫攻坚总指挥办公室发文《关于对2020、2020年扶贫专项审计发现问题的整改通知》(五总办函〔2020〕18号)，责成扶贫开发中心进行自查整改，经自查整改，发生问题的的主要原因一是上级下达的扶贫项目管理费未实行国库集中支付管理，由单位自行支出;二是陈振隆对项目管理费与公用经费使用界限不清。
问题的责任主体是县扶贫开发服务中心及原主任陈振隆。
根据《财政违法行为处罚处分条例》“第六条第四款的规定，对责任人陈振隆已移送xx县纪委、监委处理。目前，xx县监委已对陈振隆的此问题与其他问题做出开除公职并移送司法机关处理的决定(五监〔2020〕2号)，挪用的190300元扶贫项目管理费也已全部追缴。
以后，我们将进一步规范资金管理，确保专款专用，坚决杜绝此类现象发生。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇十二
被审计单位收到审计机关的审计报告后，会按照审计机关要求，针对审计发现的问题，在规定的时间内向审计机关报送审计整改情况报告。报送审计整改情况报告是审计整改工作的一个重要组成部分，也是审计机关审计整改检查的一个重要依据。为把好审计整改情况报告质量关，避免审计整改情况报告图形式、走过场。笔者认为，对被审计单位审计整改情况报告要注重“三个查看”。
一、查看文书的格式是否规范。笔者认为，审计整改情况报告格式的规范化，是审计整改工作严肃性的重要体现。在收到被审计单位报送的审计整改情况报告时，首先要查看其格式是否规范，报告中的落款、印章等相关要素是否具备、真实，原则上应符合正式公文格式相关要求。对格式严重不符合要求，要素不全的“白纸黑字”类报告，要坚决退回。只有这样才能维护严肃性，杜绝随意性。
二、查看反映的内容是否齐全。审计整改情况报告内容主要是针审计机关在审计中发现问题的整改落实情况。所以，在收到审计整改情况报告后，要查看审计整改情况报告中整改的内容是否与审计报告中揭示的问题相对应；要认真核对审计报告揭示的相关问题在审计整改情况报告中是否全部有所反映，有无反映不全、遗漏等现象。有的被审计单位可能因主观或客观原因，对审计报告反映要求整改的部分问题，在审计整改情况报告中会有所规避。如果不去核对，一些审计报告要求整改的问题可能也就“蒙混过关”、“逍遥在外”。整改内容不全，直接会导致制定措施的缺失，问题自然也就不可能得到解决。
三、查看制定的措施是否到位。审计整改情况报告质量的高低，关键还决取于制定的措施是否到位。而措施的到位与否，直接会影响到审计整改工作成效的高低。所以在收到审计整改情况报告后，要重点关注被审计单位制定的相应的措施。要查看被审计单位针对审计发现的问题制定了什么解决措施，做了哪些具体的工作；要查看相关措施是否与问题的解决相匹配，针对性是否强，是否切实有效、到位。实际工作中，可能会存在有的单位为了应付、“交差”，制定的措施操作性差，具体表现为泛泛而谈和过于理论化的空谈；有的措施与问题的解决两者之间更是“牛头不对马嘴”。为避免此类现象的发生，为后续的整改检查打好基础，提供依据，应该将措施的是否到位，作为查看的重点。对措施不到位等类似问题要及时进行纠正，审计整改情况报告该退就退，决不手软。
审计整改工作是一个包括诸多环节的、系统性的工程，而审计整改情况报告工作也是审计整改这项工程的一个重要环节。笔者认为，注重 “三个查看”，应该会对审计整改这项工程的顺利实施起到一定的积极作用。
主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
我代表市人民政府，向市四届人大会第十二次会议报告2015年审计工作报告中指出问题的整改情况。
一、高度重视审计整改工作
市四届人大会第九次会议审议了《关于2012年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》，并作出了《关于加强对审计工作报告中指出问题整改监督的决定》。市政府高度重视市人大会审议意见，召开专题会议，研究部署审计整改工作，要求各部门单位强化审计整改责任，采取有效措施，切实纠正审计查出的问题。同时，要求突出长效机制建设，完善制度、强化措施、硬化手段、规范管理，防止类似问题再度发生。各相关责任单位高度重视审计整改工作，成立审计整改工作机构，制定审计整改工作方案，明确审计整改工作责任，落实审计整改工作措施，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，逐条整改，对暂时不能整改到位的，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位。
截至10月底，《审计报告》中反映应整改的问题27个，已整改到位21个，涉及单位26个，正在整改的问题6个，涉及单位5个。家电摩托车补贴资金违规共立案调查23家，刑事拘留16人，取保候审12人，批捕1人。追回家电摩托车补贴资金733.27万元，取得了较好的整改效果。
二、审计整改落实情况
（一）关于年初预算编制不够完整和细化问题。2015年市本级已编制国有资本经营预算，实行全口径预算管理，预算编制不够完整问题已整改到位。
年初预算不够细化问题，主要是预算编制时间与部分专项工作任务确定时间存在差异造成的。我市部门预算编制时间较早，一般于每年9月份开始编制下年预算，而一些专项资金如教育费附加和城市维护费等支出，具体安排项目在预算编制时无法确定，需要经过一定时间的调研论证，在次年5、6月份才能落实到项目，项目安排情况已单独向人大汇报。今年将督促有关部门提前做好专项资金项目准备工作，争取2015年相关支出与部门预算同步向人大汇报。
《审计回访整改情况报告》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇十三
xxxx年x月xx日至x月xx日、x月xx日至x月xx日，xx市审计局分别对我局xxxx就业创业补助资金和失业保险基金使用情况、预算执行情况进行了审计，并出具了审计报告（审计整改函）。针对市审计局的审计反馈意见，我局高度重视，认真剖析存在问题的根源，研究制定整改方案和措施。
（一）加强领导，提高认识。
收到审计反馈意见后，市人社局主要领导和分管领导高度重视，立即组织相关单位负责人及各科室负责人召开关于审计整改工作安排部署会议，统一思想、深刻认识整改工作的必要性和重要性，要求全体干部职工把审计整改作为当前一项重大工作，从讲政治、讲党性的高度，提高认识，端正态度，认真整改，深刻剖析反思，全面举一反三，建章立制，确保审计整改落实。
（二）强化措施，落实整改。
针对审计反馈意见，我局剖析根源、反思反省，对审计查出的xx个问题逐项提出整改措施和时限要求，对具体问题明确了牵头领导、责任科室，形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各科室及相关单位负责人合力抓的整改工作格局。多次召开整改协调推进会，及时了解整改情况，督促整改进度，确保各项整改任务如期完成。
（三）建章立制，注重长效。
坚持由点及面、全面整改，在对问题本身进行整改的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，巩固好、坚持好整改成果，确保实现“审计一点、规范一片”。通过此次审计整改，进一步补充完善现有资金使用管理的政策规定，规范各种补贴的申请、审核、拨付等工作程序，真正体现审计整改效果。
截至目前，审计查出问题xx个，已完成整改xx个，正在整改x个，%。通过上交财政、归还原资金渠道、调账、统筹盘活等方式，万元，印发相关文件x件，完善相关规章制度x项，具体情况如下：
（一）关于普惠性稳岗返还补贴政策未覆盖到位的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是加大普惠性稳岗返还补贴政策宣传力度，通过电话联系、发放宣传资料、稳岗补贴办事指南、微信公众号、网络、业务经办窗口等线上线下相结合的方式进行广泛宣传和解读，全市各级就业促进小分队主动深入企业送政策，让所有参保企业知晓政策，积极参与；二是建立工作群，开通咨询电话，为参保企业提供在线政策咨询和问题解答。截至目前，符合条件的市级参保企业普惠性稳岗返还率达到xx.x%，提高xx.x%。
（二）万元的问题。
（三）关于返乡农民工创业扶持政策未实施到位的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是x月x日印发《xx市农民工返乡下乡创业补贴实施细则》等的通知；二是统一全市的经办操作流程；三是全面贯彻落实补贴工作。
（四）关于大学生创业项目资金使用绩效不高的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是会同高校大学生创新创业园区（孵化基地），提高入孵项目筛选门槛，优化园区项目申领补贴相关工作流程；二是x月上旬，组织专家进园区开展大学生创业项目评估与指导，加强对入孵项目的创业指导和后续跟踪服务工作，提高资金使用绩效；三是组织我市创业大学生参加全省第十一届“我能飞”大学生成功创业者提升培训等活动，帮助更多创业大学生提升经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（五）关于职业培训计划针对性不强的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》，要求加大急需紧缺工种培训力度，同时加大宣传力度，引导符合条件的人群参加急需紧缺工种类培训；二是加强职业培训的过程管理，实行实时监测，掌握各县（市、区）开展职业培训工种的分布情况，加大对各县（市、区）工作的指导力度。
此项已完成整改。具体措施：一是制发整改通知书，督促xx市建工职业培训学校，已于x月xx日前，将不符合培训条件xx人的补助资金xx.x万元，退回财政专户；二是取消了xx市建工职业培训学校的劳务品牌培训资格；三是对具体经办人员进行了批评教育，明确要求，引以为戒，吸取教训，及时整改，严防类似事件再次发生。
（七）关于职业培训资金使用绩效不高的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是强化市、县（市、区）、乡（镇）工作联动，加强拟参训人员培训前个人信息比对工作，增强培训对象精准率；二是针对课程设置与培训人员文化素质情况，认真总结历年培训课程设置情况，增加实操课程，提高实操经验；三是加强就业政策宣传力度，促进参训人员自主择业，自主就业。x月xx日印发《关于加强全市职业技能培训工作的通知》开展“订单式职业培训”，提供培训就业一条龙服务。制定后续跟踪服务制度，及时推送与培训技能相匹配的就业岗位，提高培训就业效果的稳定性。
（八）万元的问题。
此项已完成整改。具体措施：x月xx日，已将相关情况函告用人单位，要求清退不符合条件人员，并将补贴资金退回。x月x日，用人单位已将人员辞退，万元退回财政专户。
（九）万元的问题。
此项已完成整改。具体措施：x月x日，将相关情况函告用人单位，要求退回补贴资金。x月x日至x月xx日，万元退回财政专户。
（十）关于万元的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是按要求于x月xx日将“万元”进行了清退，退回财政专户；二是今年将严格按照《中央和省级就业创业补助资金管理办法》进行人员身份的审核，充分利用xx省就业管理vx.x系统进行甄别。
（十一）万元的问题。
此项已完成整改。具体措施：一是及时协调xx职业技术学院对在第七届农民工技能大赛专项经费中超范围列支工作人员差旅费调账，xx职业技术学院已于x月x日对在专项经费中列支的差旅费进行了调账处理，将其列入日常公用经费中；二是以此为鉴，强化就业创业专项资金管理，防止类似问题发生。
（十二）关于就业创业服务信息化推广运用滞后的问题。
此项已完成整改。具体措施：xxxx年xx月收到了市财政局的资金批复文件，赓即启动了vx.x设备招标和系统使用业务培训工作，分别于xx月xx日至xx日和xx月x日连续举办vx.x系统培训班x期，参会xxx多人，做到业务培训全覆盖，确保了xxvx.x信息系统如期上线运行。先后多次组织召开vx.x工作推进会和到省厅汇报vx.x项目推进情况。今年x月xx日，省人社厅副厅长王勇莅临xx，专题听取xxvx.x工作开展情况汇报，对xx推广应用vx.x信息系统的工作进度给予高度肯定。截至目前，全市xxxx个就业服务机构入驻vx.x信息系统，微信实名认证xxxxx人，业务办理总量xxxxxxx件。业务办理少交证xxxxx件、少盖章xxxxxx件、少跑路xxxxxx件、少填表xxxxx件。
（十三）关于预算级次管理不规范的问题。
此项已完成整改。具体措施：经与市财政局经办科室沟通对接，今年由各县（市、区）采用报账制方式使用该笔专项资金。
（十四）关于部门决算报表相关信息不准确的问题。
此项已完成整改。具体措施：万元、万元调入生活补助科目。已向市财政局国库科反映此问题，在今年办理决算时，尽量避免该问题的发生。
（十五）关于未及时上缴财政收入的问题。
此项已完成整改。具体措施：万元上缴国库，并及时对相关人员进行了批评教育，以后将加强督促，及时将非税收入缴库，杜绝类似问题再次发生。
（十六）关于预拨下年支出列报当年费用的问题。
此项已完成整改。具体措施：今年我局一直按月据实缴纳公积金，不存在挂账的情况，多余的公积金指标清收回市财政局，以后不会发生预缴公积金的问题。在今后工作中，将进一步加强财务管理，严格执行公积金管理相关规定。
（十七）关于未如实反映租车费用的问题。
此项已完成整改。具体措施：在今年的账务中已将租车费用在其他交通费用科目中列支。
（十八）关于用加油充值卡购买香烟的问题。
此项已完成整改。具体措施：万元进行清退，办公室对其进行了严肃的批评教育。下一步将加强公车加油充值卡管理，杜绝类似问题的发生。
（十九）关于对单位的资产管理有待加强的问题。
此项已完成整改。具体措施：我局正委托第三方机构对固定资产进行盘点，待正式报告出来后，将按相关规定对资产进行报废处理，盘活闲置资产。
（二十）关于大额支付现金的问题。
此项已完成整改。具体措施：对相关人员进行了谈话教育，重新修订完善《公务卡管理办法》，在职工中加大公务卡使用的宣传。在今后的工作中，我局将严格执行公务卡管理相关规定，按照《公务卡强制结算目录》要求，除特殊情况外，一律采用公务卡或银行转账进行结算。
（二十一）关于往来款未及时清理的问题。
此项已完成整改。具体措施：我局对单位账户上的所有往来款项进行了全面清理，向相关单位发出通知书、询证函x份，收到回函x份。往来款项清理情况经第xx次局长办公会通过，并形成《xx市人力资源和社会保障局关于核销往来款项的请示》（内人社〔xxxx〕xxx号）已上报向市政府，万元。
此项已完成整改。具体措施：将按照省、市相关文件要求，在省级劳务品牌基地和有创业培训资质的培训机构中选取对应的承训机构进行培训。要紧扣农民工需求强烈的工种，拟定培训方案，开展地方特色品牌和创业能力培训。严格审批制度，由农民工服务中心经办人、科室负责人、分管负责人、人社局科室负责人、分管负责人五级复核审核，方可开班和资金拨付。
（二十三）万元的问题。
此项正在整改。具体措施：万元，涉及xx人。对不符合条件的领取人员，通过电话和发短信的方式，宣讲失业保险相关政策让其主动退回。截止到xx月x日，万元，未退回x人（其中，x人失联，x人经多次催退后拒接电话，x人因妻子生病及供孩子上大学致困），万元。
下一步整改计划。进一步加大失业保险金清收力度，对宣讲政策后仍抵触、不配合的违规领取人员，函告领取人员参保单位，协助退回违规领取的失业金和医疗保险。
三、下一步工作措施。
（一）援企稳岗方面。一是采取线上线下等方式加大宣传力度。通过系统比对，以电话通知的方式告知企业，让所有参保企业知晓政策，积极参与，做到政策全覆盖；二是采取vx.x系统自动获取的数据与手工核算数据相比对的方式核算企业裁员率，确保企业裁员率核算准确，杜绝不符合条件企业享受稳岗返还补贴的现象发生。
（二）失业保险方面。一是强化内控制度建设。对失业保险待遇核准入口、出口等重点业务环节认真查找漏洞，对风险防控点进行密切监测，使失业保险业务风险得到有效防控；二是强化信息数据比对。充分运用全国社会保障信息比对查询系统、xx省人力资源和社会保障平台等信息系统，通过比对参保缴费信息，验证失业人员是否重新就业、是否领取基本养老保险待遇等相关信息，核定是否符合享受失业保险待遇；三是规范失业保险金发放流程。完善失业保险经办服务流程，严格执行《xx省失业保险条例》，强化授权管理，建立健全信息共享核查机制，严格经办、审核、复核、审批、支付流程控制，以制度和纪律约束基金管理风险隐患。
（三）创业带动方面。一是积极筹备各项活动，申请参加各类创业指导活动，更好地帮助创业者了解当前就业创业形势，熟悉就业创业扶持政策，提升企业经营能力，优化商业发展模式；二是组织开展相关培训，组织我市创业大学生参加各种提升培训，帮助更多创业的大学生提升企业经营管理综合能力，提高项目存活率和创业成功率。
（四）信息化建设方面。进一步加强与省上联系，完善vx.x信息系统，实时动态共享单位缴费信息，用信息化手段防止因申报单位少缴、补缴、漏缴造成的社保补贴资金流失，积极促进全市就业创业工作的扎实开展。深入推进我市就业创业服务信息化建设，实现“一套信息系统、一套服务标准、一套服务模式、一套管理方式”和“全省通办、全网通办、一卡通办”的工作目标。
（五）规范培训方面。按照已出台的《关于进一步做好劳务品牌培训和返乡创业培训工作的通知》要求，强化劳务品牌培训，进一步规范培训的对象、时间、标准和培训机构的确定，对事前、事中、事后全过程进行严格监管。
（六）财务管理方面。一是加强财务人员业务素质培养及对各类财务规章制度的学习，提高自身的综合业务能力；二是加强对单位职工的财经法规意识及财务制度的宣传，使每个职工在经办具体公务活动时都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，规范公务活动；三是严格执行中央八项规定、省委省政府和市委市政府十项规定精神，严肃财经纪律，完善监管机制，增强制度可操作性；四是严格遵守各项财务管理制度，严格财务报销票据审核、审批制度，严格执行政府采购、公务接待、公务出差等审批制度，重点加强对“三公经费”的规范管理，严控“三公经费”的支出。
（七）资金（基金）监管方面。进一步建立健全就业创业补助资金、失业保险基金监督体系，加强社保基金监督（内审）队伍建设。定期或不定期开展现场检查，实现就业创业补助资金、失业保险基金监督常态化。充分发挥社保基金网络监督平台的作用，加强非现场监督。公布社保基金监督举报电话，鼓励群众监督，落实举报奖励制度。
审计查出问题整改情况报告（热门14篇）篇十四
县审计局：
根据市审计局《20xx年xx县保障性安居工程资金投入和使用绩效审计的审计报告》，我中心高度重视审计问题整改工作，召开专题会议，对审计查出的问题，认真研究，深刻剖析，制定整改计划，明确整改措施，限期整改到位，现将整改落实情况报告如下：
1、租金补贴任务未完成。
截至20xx年底，上级下达xx县累计发放城镇住房保障家庭租金补贴1219户，我县20xx年累计租金补贴发放985户，未完成234户，完成累计租金补贴发放任务的80.8%。我中心根据上年未完成的'租金补贴发放任务结合上级下达我县20xx年租金补贴发放任务，正在制定我县20xx年申报住房补贴的公告，尽快开始20xx年租金补贴报名工作。
2、违规向不符合条件的人员发放租金补贴。
根据审计组通过与不动产登记信息比对分析结果，我中心及时核对了8户不符合条件家庭，已将8户不符合家庭违规领取的保障性住房租金补贴收缴并交回住房资金专户。
3、部分公租房后续管理不到位剩余资金未收回，没能充分发挥资金的效益性。
惠民小区以实物配售的方式配售住房514套，配售住房只预交了部分售房款。我中心根据审计决算结果，已开展剩余售房收缴工作，目前正在进行通知发放和售房款收缴工作，现已收回157户。
4、未建立保障房退出机制。