最新内部审核报告（专业20篇）

在撰写报告时，我们需要对相关数据进行分析和解释，确保推出的结论具有充分的依据。下面列举了一些成功的报告范文案例，希望对大家的写作有所帮助。

最新内部审核报告（专业20篇）篇一

技术质量部长恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司恒祥控股集团台州汽车零部件有限公司(关联公司)职责描述:。

1、负责审核本部门各项规章制度、部门人员调配、薪资、加班等;。

4、参与工艺、图纸设计;工艺纪律检查,及时反馈质量信息;。

5、组织全公司质量方针、质量目标的实施;。

6、负责对本部门员工的技能培训、绩效考核工作;。

8、负责客户质量投诉的应对工作;。

9、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求:。

1、大专以上学历,机械类专业;。

2、有haccp/iatf16949及试验室管理等培训经历;。

3、三年以上部门管理工作经验,擅长团队管理;。

4、具备汽车零部件行业五年以上质量管理工作经验;。

5、计算机操作熟练,具有利用计算机进行文字处理、数据分析能力;具有较强的文字和语言表达能力。

最新内部审核报告（专业20篇）篇二

绩效管理强调组织目标和个人目标的一致性，强调组织和个人同步成长，形成“多赢”局面;绩效管理体现着“以人为本”的思想，在绩效管理的各个环节中都需要管理者和员工的共同参与。

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最新内部审核报告（专业20篇）篇三

20xx年是党风廉政工作构建教育、制度、监督并重的惩治和预防体系的重要一年。为进一步落实xx市党风廉政建设和反腐败工作的主要会议精神，扎实推进我局党风廉政建设和反腐败工作，努力构建我局惩治和预防腐败工作体系，不断提高我局党员干部拒腐防变能力，依据市纪委新的一年工作的总体要求，努力做到树立新观念、研究新情况、适应新形势、采取新对策、力争新成效。现结合实际，制定以下工作计划：

指导思想：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕加强党的执政能力建设，全面贯彻党的教育方针，树立和落实科学发展观，坚持科学行政、民主行政、依法行政，坚持为民、务实、公正、清廉，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的原则，着力构建与道路运输发展相适应的教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，不断提高全体干部的拒腐防变能力，积极创建廉洁型、服务型机关。

一、加强反腐倡廉教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。

(一)明确教育内容。坚持以加强思想道德教育为基础，构筑拒腐防变的思想道德防线。以树立马克思主义的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观为根本，以艰苦奋斗、廉洁奉公为主题，以更好地做到立党为公、执政为民为目标，坚持不懈地深入进行以党的基本理论、基本路线、基本纲领为主要内容的政治教育，进行以坚定理想信念为主要内容的思想教育，进行以爱国主义、集体主义、职业规范和“八荣八耻”为主要内容的道德教育。重点学习《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》、中央关于构建和谐社会以及树立正确的权力观、政绩观和科学发展观等有关精神，开展读书思廉活动，交流学习心得体会，认真查找整改廉洁自律方面存在的突出问题。

(二)突出教育重点。一是坚持以领导干部特别是领导班子成员为重点的廉政教育。紧紧围绕树立和落实科学发展观、正确的政绩观、群众观，进行正确运用权力和履行职责的教育;二是加强重要岗位工作人员的廉政教育。对重要岗位工作人员特别是负责财务、物资采购、行政许可等职能部门的工作人员，加强正确行使权力、爱岗敬业、按章办事、遵纪守法教育，增强责任感和自律意识;三是注重一般干部和职工群众的廉政教育。加强反腐倡廉形势与任务、公民道德与职业道德、行政纪律与规章制度、基本法律与法规教育，正确认识反腐倡廉形势，树立坚定信念，积极参与反腐倡廉工作，自觉抵制消极腐败思想和行为影响。

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最新内部审核报告（专业20篇）篇四

1、专业经理层年薪超过16万。

3、华东地区行业薪酬领跑全国。

8、和。

4、行业离职率居高不下。

未来出版企业需要解决的主要问题之一。

三、发展趋势。

改革开放30年来，我国出版事业在^v^理论和党的基本路线指引下得到了很大的发展，在宣传党的路线、方针、政策，传播科学文化知识，全面提高中华民族思想道德素质和文化素质，促进社会进步等方面，起到了重要作用。出版事业作为一种产业在国民经济中的重要地位日益显现出来。产业化是社会主义出版事业自身发展的需要，是建立适应社会主义市场经济的出版体制的客观要求，也是出版业跨世纪发展的必然趋势。目前我国出版业发展状况和存在的问题党的十一届三中全会以来，我国出版业的发展令人瞩目。据^v^统计，1978年与1997年比，我国的出版社数量从105家增至565家；出版图书从17000种增至120106种（其中初版书66585种，重版书53521种），1997年出书总印数73亿册，总印张364亿印张，出版定价总额372亿元，出版系统的利润总额从3亿多元增加到36亿多元。科技类图书的出版成绩显著，品种和印数逐年增加，在整个图书出版的比重不断增大。出版法制建设取得重大进展，图书出版逐步纳人法制轨道。但是，按照社会主义市场经济的发展要求，与世界发达国家的出版业相比，我国的出版业无论是在出版实力，还是在出版效益方面，都不能和发达国家相提并论。

最新内部审核报告（专业20篇）篇五

职能具体工作内容经营管理1)监督执行集团经营管理制度及相关流程;2)组织制订工程项目经营工作计划,监督计划的执行情况;3)贯彻执行集团公司下达的考核指标和考核方案;4)组织经营分析会,编制经营报表和经营活动分析报告,汇报上级领导;合同管理1)负责起草、洽谈合同条款;2)做好三合一体系要求的合同评审、履约评价等相关工作;3)收集、汇总项目合同管理过程中的问题及意见;4)负责工程索赔洽商。项目管理1)督导会审工程项目的目标策划;2)指导工程项目商务标的最终报价及重大工程合同价款的谈判工作;3)指导工程项目结算谈判及关系协调工作;4)审核工程项目的资金申请和工程款拨付申请;5)审核项目阶段性结算单及项目竣工结算资料,指导项目结算催审定案;6)负责工程项目两阶段清算工作;成本管理1)组织开展项目成本测算,并做好目标成本的审核;2)负责项目过程成本分析和成本的动态管理,指导项目完成成本还原工作;3)负责项目成本管控、风险预控以及索赔;4)督促项目部做好分包结算过程中的问题进行分析;5)配合招标采购部做好相关招标工作;6)协助做好集团成本管理;招标管理1)督导商务部组织本单位项目的招标工作。部门管理1)负责分管部门及负责人的绩效考核;2)提出或审核分管部门员工的聘用、解聘方案;3)负责指导、培训、管理、监督下属人员,改善工作质量和工作态度,提升工作能力。

安全生产部部长。

3)负责编制项目施工计划,对项目的施工生产过程进行组织实施、检查;。

4)负责执行经审批的施工组织设计和专项方案;。

5)加强现场管理,做到工完料清,及时处理生产过程中的疑难问题;。

6)组织定期的安全检查和隐患排查,及时落实整改,提出项目管理改进建议;。

7)负责项目的施工管理,履行工程合同,控制施工进度,安全与文明施工;。

8)组织施工日记、安全管理台账等编制和pm系统物料出入库及时准确录入;。

9)指导并督促分包单位和作业班组抓好现场管理,并督促纠正与改进;。

10)负责项目材料与设备现场管理;。

11)组织项目开展阶段性的生产安全各类专项活动。

12)负责项目劳务管理各项工作,认真落实实名制管理各项工作;。

定期向上级主管领导汇报工作,接受公司相关部门的监督和服务,完成领导交办的其它工作。

技术质量部部长。

职能具体工作内容制度建设1)协助技术负责人制定项目部年度科技研发相关计划;2)协助技术负责人制定项目部年度技术、质量等相关计划;3)检查、督导项目部技术、质量计划有效运行,并适时组织修订、完善;4)组织指导项目部的技术、质量等管理制度的建设。技术研发1)协助技术负责人对示范工程、课题、标准、专利、工法、论文等研究成果的编制、申报;2)推进新产品、新工艺、新技术、新材料的研发及成果使用的管理;3)积极参加集团组织的产、学、研、科技组织。技术管理1)贯彻执行国家技术政策、规范、标准、规程及集团与分公司的相关技术标准文件和规定;2)组织项目技术人员学习熟悉施工图纸;3)参与施工组织设计科学性、经济性的分析以及实施过程的跟踪管理与最终评价;4)组织项目部的施工组织设计及专项方案的编制,上报分公司及集团审批;5)组织项目部对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的方案的编制及组织进行专家论证,并在完成后组织相关人员进行验收;6)组织重大技术攻关活动,并指导解决项目部施工项目的技术难题;7)审核、归档所有项目的竣工验收资料,定期上报分公司技术质量部进行备案;8)参与工程项目的图纸会审;9)开展项目的技术交底工作,组织、指导项目部的技术交底工作;10)指导、监督现场技术资料的编制、整理工作。质量管理1)贯彻执行国家有关质量管理的规定、标准及管理文件等;2)贯彻执行公司质量方针、质量目标,对项目部的质量目标实施情况进行监督管理;3)根据集团安排,制定项目部年度质量工作计划,下达工作任务,及时了解和调整工作计划的执行情况;4)负责质量问题及事故的处理工作;5)负责创优夺杯工程的策划、检查、指导和推荐申报工作;6)负责项目部质量检验及检测设备的管理;7)配合集团qc小组开展活动,组织项目部开展质量管理活动;8)参与工程项目竣工验收及手续的办理,组织项目竣工验收,将竣工验收报告上报集团技术质量部审批;9)负责质量事故的分析处理和通报,制订相应整改方案并监督实施,同时编写检查报告上报集团备案;10)负责项目各项质量验收的管理工作;11)组织收集、审核项目竣工资料并配合档案室归档;12)协助公司领导对质量管理体系进行策划、建立、保持和持续改进;13)负责质量管理体系文件和质量记录的归口管理;14)负责定期向技术负责人和分公司主管领导汇报体系运行情况;15)负责组织项目部积极自主创优;16)协助集团的质量管理内审和外审;17)组织项目部对集团及分公司重要质量管理举措的贯彻及实施;包括关键工序、样板引路、实测实量等工作及按集团要求进行专业分包管理工作。“三合一”体系管理1)负责项目部“三合一”管理体系的贯标;2)编制项目部“三合一”管理体系年度管理方案;3)组织配合集团及分公司“三合一”管理体系的年度内审及分公司月度内审;4)负责组织配合集团“三合一”管理体系的管理评审;5)负责对项目部“三合一”管理体系运行情况的指导、检查。绿色施工1)在项目部推行绿色施工工作;2)配合分公司及集团对项目部的绿色施工检查,并做好月报。客户关系管理1)与建设单位建立、发展良好的设计、技术、质量互动合作关系;2)开展质量回访、相关方满意度调查,及时处理客户需求。其他工作1)建立技术、质量人员的人才储备库;2)定期召开项目部技术质量工作会议,研究、部署重大工程和产品的技术质量管理目标;3)组织开展与集团和分公司、其他项目部技术质量交流活动。

最新内部审核报告（专业20篇）篇六

随着信息时代的不断发展，各种信息资料层出不穷，其中必然存在着一些不真实、不准确的内容。因此，对于大多数企事业单位来说，资料信息审核工作是非常必要的。下面，我将为大家详细介绍资料信息审核工作计划，以期能够帮助企事业单位更好地进行资料信息审核工作。

一、明确审核范围。

首先，进行资料信息审核工作，企事业单位需要明确审核范围。这一步非常重要，因为不同的审核范围所涉及的内容、审核要求以及审核人员都是不同的。一般来说，企事业单位所需审核的范围包括员工档案、企业资质、各种合同、财务报表等等。在明确审核范围的同时，也需要考虑哪些资料应该进行定期审核，哪些资料需要进行重点审核等。

制定审核标准是审核工作的核心步骤，因为只有制定了严格的`审核标准，才能做到审核信息的准确性和真实性。在制定审核标准时，企事业单位需要考虑到行业情况和法律法规的要求，确定审核标准的内容、审核要求及审核流程。此外，还需要制定不同审核难度级别相应的审核标准，给出具体的审核方法和技巧，以避免审核中产生误判现象。

三、建立审核人员培训机制。

审核人员是审核工作的关键环节，他们需要具备一定的专业知识和经验，才能够进行准确的审核工作。因此，在资料信息审核计划中，建立审核人员培训机制就显得非常重要。具体来说，需要定期组织审核人员参加培训课程，提高他们的审核技能和专业知识水平，切实保障审核工作的准确性和规范性。

四、加强内部管理。

资料信息审核的准确性及真实性不仅取决于审核的故事。质量，还取决于企事业单位内部管理的完善程度。因此，在资料信息审核工作计划中，需要加强内部管理。具体而言，需要制定详细的审核工作制度，加强审核人员日常管理，完善审核工作流程，定期对审核工作进行质量检查，及时处理审核工作中的问题等。通过这些措施，不仅能够提高审核工作的效率，还能够有效防止审核中出现质量问题。

总之，进行资料信息审核工作是企事业单位必不可少的一项工作。通过以上四步措施，企事业单位可以制定出一份严格、完整、具有可操作性的资料信息审核工作计划，并在实际工作中加强内部管理，建立审核人员培训机制，从而提高审核工作的准确性和真实性，更好地服务于企事业单位的发展。

最新内部审核报告（专业20篇）篇七

公路养护行业文化是文化在公路领域的反映和体现，是随着公路事业的发展而逐步形成的具有鲜明行业特点的文化，是社会文化的有机组成部分。概括地说，公路养护行业文化是公路养护职工在公路建设、养护、管理等实践活动中所创造的物质财富和精神财富的总和，主要包括物质文化、制度文化、精神文化，^v^《交通文化建设实施纲要》对此这样界定的：精神文化是交通行业的核心价值理念，是交通行业的核心文化;制度文化是体现交通行业价值理念、规范交通行业行为的规章制度;物质文化是体现交通行业价值理念、展现交通行业外在形象的环境和形象标识。因此，公路养护行业文化是公路事业综合实力的集中体现，公路养护行业文化与公路事业相辅相成，相互促进，共同繁荣。

近年来，我省各级公路管理部门日益重视公路文化建设，把公路行业文化建设作为对内凝聚人心、激发活力，对外展示行业风貌、构建和谐公路的重要举措，且取得了显着成绩。如：从xx年起，省管公路贯彻“12435”发展思路，促进了省管公路的机制改革，使公路行业发生了历史性的变化。以受社会高度评价的“三个工程”为例：

“321”工程即：三年时间，建设300个高标准的大管理所，200个设施完善的石料场，100个设备齐全的机械化站”。到xx年底，全局已建成大所275个、石料场156个、机化站108个，新改建职工宿舍8530套。基本解决了职工住房简陋，材料靠外购，手业养护等历史遗留问题。“321”工程不仅改变了我省公路养护的传统组织结构形式、养护技术手段和职工生产生活环境，还扭转了养路职工过去“技术素质低，养路机械化水平低，养护生产力低”的“三低”状况。

“安保”工程。“安保”工程即：“以人为本，以车为本，消除隐患，珍视生命”为主题的公路安全保障工程。截止xx年底，全局投入资金11503万元。自实施安保工程后，在全省机动车猛增至600万辆的情况下，xx年的交通事故比xx年下降，经济损失减少,因交通事故死亡人数减少309人，这是我省20多年历史上没有过的。“安保”工程，受全社会欢迎，都称这项工程为“救命工程”。

“人性化服务工程”。全局以为公路用户提供安全行车环境、为公路维护提供安全环境、为公路设施提供安全保障，的“三为”作为最高服务标准。围绕^v^实施安保工程，增设服务设施、规范标志设置;填筑会“吞人”的深侧沟;在主要交通路口、风景区设置人性化标志标牌;实施环境生态绿化工程，为用户提供安全保障、路政咨询服务、温馨亲情服务、公路通行信息、路况信息服务、畅通便捷服务，打造公路人性化服务的民本形象。树立云南公路路况好、路风正、行车畅、效益高，安全快捷的良好形象。

(一)、云南公路职工文化素质普遍偏低。

公路行业是一个社会性、技术性、服务性、综合性很强的部门，它在国民经济发展过程中起着基础性作用，这需要从事公路行业管理的人员要具有较高的文化素质。然而，当前公路行业职工文化素质偏低却是一个不争的事实。如：十.五期末，我省省管公路在编人员20206人，专业技术人才仅为2993人，占职工总人数的，技术工人15443人中高级以上技工仅占，职工队伍素质偏低，文化结构不合理，专业技术人员结构不合理、高素质高层次的复合型、应用型人才缺乏。

(二)行业核心价值观缺失。

行业核心价值观主要包括四个方面内容：一是职工对行业性质的认识，即公路行业是干什么的;二是对行业使命的认识，即公路行业的存在是为了什么;三是对行业现状的认识，即公路行业现在如何;四是对行业前景的认识，即公路行业未来的发展如何。可以说当前绝大多数公路职工对上述四个问题的认识是模糊的，或者是不全面的。

(三)行业文化与行业脱节。

公路文化建设本质上是一种管理行为，目的在于规范管理行为，优化行业形象，增强品牌效应。当前的公路文化建设大都表现为提口号、拉标语、定制度，开展文艺体育活动，停留在公路文化建设的外延和表象上，与公路行业的建设、养护管理等实践结合不够，没有把文化元素融入我们的行业。

(四)、对行业文化建设的问题认识欠缺，思路不清。

对公路行业文化建设的问题认识欠缺，思路不清。主要表现在，一是对公路行业文化建设的目标和方向不明确，缺乏行之有效的管理形式和监督方法;二是对公路行业文化建设的思考和理解缺乏层次性、系统性、重要性的认识，对于渗透在公路行业职工内心世界中行业群体合力挖掘不够;三是对公路文化在生产经营中的地位和作用有着模糊认识，有着计划经济的思维方式。“只要有公路不怕没路养”，“事业单位，不怕下岗”等传统思维方式。

(五)、行业文化建设以偏概全，本末倒置。

以效果推断程度、衡量水平。例如，一家单位路管好了养好了，经济效益上去了，似乎一好百好，文化建设必定是高水平的，给干部职工在认识上产生严重误导。这种以为行业文化一学就会地简单化认识是幼稚的与片面的。尤其是那种迎合政治需要，以偏概全的做法更是十分有害的。

最新内部审核报告（专业20篇）篇八

2,全面负责公司工程质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作;。

3,执行施工规范、质量标准、工艺标准和质量管理制度并监督落实;。

4,定期组织对项目工程质量、安全生产、标准化管理、文明施工的检查、考核、评比,负责对重大质量、安全事故的调查处理工作。

工作职责。

2,全面负责公司工程质量、安全生产管理和施工现场标准化管理工作;。

3,执行施工规范、质量标准、工艺标准和质量管理制度并监督落实;。

4,定期组织对项目工程质量、安全生产、标准化管理、文明施工的检查、考核、评比,负责对重大质量、安全事故的调查处理工作。

最新内部审核报告（专业20篇）篇九

随着社会的不断发展和进步，各类企事业单位的数量也在快速增加，为了确保这些机构的合法性和正当性，外部机构经常进行审核工作。作为验收审核的第一手资料，审核报告承载着宝贵的信息，对于被审核企事业单位来说，审核报告是宝贵的参考依据和改进方向。笔者有幸参与了一次企业审核活动，并撰写了相应的审核报告，从中有不少收获，今天将会对此进行总结和归纳。

首先，审核报告能够及时发现问题。在参与审核工作的过程中，我们细致入微地观察了被审核企事业单位的各项运营情况，并记录在报告中。通过对报告的整理和总结，我们对企事业单位的整体运营情况和存在的问题有所了解。这对企事业单位来说，相当于及时的信号，可以帮助他们发现自身存在的问题，及时进行调整和改进，避免问题进一步扩大化。在审核报告中，我们可以从各个细节中看到问题的发生，帮助企事业单位去找到问题的源头，并制定相应的解决方案。

其次，审核报告是企事业单位改进的重要指导。在审核活动中，我们既要客观而又是具体地记录下被审核对象的现状和存在的问题，同时也要提供针对性的建议来促使被审核企事业单位未来的改进。通过直接参与审核工作并亲身撰写审核报告，我深刻认识到一个优秀的审核报告应当具备以下特点：准确、客观、有针对性和具体。通过对审核报告的整理和分析，企事业单位可以清楚地认识到自身存在的问题和不足，并能够迅速采取相应的措施进行改进。此外，在审核报告中，我们也可以提供一些建议和意见，帮助企事业单位克服困难，找到合适的方法，实现更好的发展。

再次，审核报告能够提供信息的公开和透明。作为一个审核工作的产物，审核报告是对被审核对象的客观记录和反映。在编写审核报告之前，我们要采集和整理大量信息，对企事业单位的业务、运营以及各种数据进行了充分了解。通过在审核报告中详实地表达这些信息，我们帮助企事业单位宣传和传播自身的情况。这种公开和透明的方式可以有效地提高企事业单位的公信力和形象，同时也促使其积极主动地进行改进和提升。企事业单位积极面对和接受审核结果，并及时公开和解释，这将进一步提高其在社会中的声誉和影响力。

最后，审核报告也是一个学习和进步的机会。在参与审核工作的过程中，我们与被审核对象进行了深入的交流和互动，通过与他们的沟通，我们了解到他们的业务和管理实践，也开拓了我们的思路和视野。通过撰写审核报告，我们不仅能够深入了解被审核对象的状况，也能够加深对于相关政策、法规的了解。我们在编写审核报告中不断思考和总结的过程中，也能够提高自身的专业素养和分析能力。因此，通过参与审核工作并撰写审核报告，我们不仅能够提升自己的能力，也为我们今后的发展打下了坚实的基础。

综上所述，参与审核工作并撰写审核报告不仅可以及时发现问题、提供改进的指导，提高企事业单位的公信力和形象，也是一个学习和进步的机会。因此，我认为审核报告是一份宝贵的参考资料，我们要善于利用审核报告提供的信息，主动进行改进和提升。在今后的工作中，我将继续加强自身的学习和实践，努力做到更加客观、准确地撰写审核报告，并为企事业单位的改进和发展提供更有价值的建议和意见。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十

国有资产监督管理机构、集团公司或有关部门在资产评估核准、备案项目审核过程中，重点关注以下内容：

1、占有单位申请核准和备案国有资产监督管理机构的有关材料是否齐全。

2、进行资产评估的经济行为是否合法并经批准；该评估项目是否属于现行法规法定的评估项目；委托评估的资产范围与评估目的是否相匹配；评估基准日的选取是否恰当。

3、委托评估的资产权属是否清晰，有关法律文件是否齐全，委托评估资产中有产权瑕疵情况时，是否做了必要的核实并取得了确权依据：涉及土地处置的，是否按现行有关规定履行了审批手续。

4、聘请的有关中介机构是否符合规定的资质条件，在报告中签字的有关人员是否具有执业资格；评估报告引用其他机构的评估结论的，是否已声明对引用行为负责，评估基准日、评估结果是否相匹配。

5、评估报告的备查文件是否齐全；评估报告的格式及内容是否符合有关规定；各项资产评估选取的评估过程、评估方法、评估依据是否合理规范；评估报告摘要、正文及委托方、资产占有方及评估机构、评估人员出具的承诺函、签字是否完整。

6、对于评估报告中披露的可能影响评估结论的特别事项说明、瑕疵事项和评估基准日后重大事项等内容，企业是否做出说明和承诺。

7、评估报告中有关数据与备查文件中的相关会计资料是否相符，评估人员对账面值的调整是否合理；评估报告有关数据与审计报告数据是否一致或匹配。

8、评估结论及分析是否准确、合理、完整。

9、参与评审的专家是否达成一致意见。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十一

第一段：引言（100字）。

内部审核是组织内部对系统、流程和活动进行评估的一种重要工作。作为一名内部审核员，我有幸参与了公司的内部审核工作，并从中获得了许多宝贵的经验和心得体会。在这篇文章中，我将分享我在内部审核中所学到的重要教训和经验。

第二段：内部审核的目的与意义（200字）。

内部审核的目的在于确保公司的运营符合法律法规和内部规定，同时提高组织的效率、降低风险，并推动持续改进。通过内部审核，我们能够识别潜在的问题和风险，并及时采取相应的措施解决。此外，在审核过程中，我们也能够加深对流程和系统的理解，为公司优化和改进提供有力的支持。

第三段：内部审核的关键要点（300字）。

在实施内部审核时，我们需要牢记几个关键要点。首先，审核员应具备专业的知识和技能。这包括对内部控制和风险管理的了解，以及良好的沟通和分析能力。其次，我们需要制定一个全面的审核计划，并确保所有要素都得到适当地审查。此外，我们还应采用客观、独立和公正的态度进行审核工作，坚持事实和数据作出判断，而不受任何主观偏见的影响。最后，我们应充分利用内部审核的结果，为组织的改进提供有益的建议和建议。

第四段：内部审核中的挑战与解决方案（300字）。

在内部审核过程中，我们经常面临一些挑战。其中之一是如何处理组织内部的政治和利益冲突。为了尽量保持中立和公正，我们需要抵制各种干扰，确保审核的结果是基于事实和数据的。此外，我们也需要处理好与被审核部门的关系，建立信任和合作的基础。另一个挑战是如何处理内部审核结果的反馈和跟进。我们应当及时向相关部门反馈审核的结果，并确保问题和建议得到妥善处理和解决。

第五段：内部审核的价值与成果（300字）。

内部审核的价值在于提供一个自我完善和改进的机会。通过不断地发现问题和改进，组织能够更好地适应变化的环境和需求，并提升其竞争力和业绩。此外，内部审核也能够增强组织的透明度和公信力，为合作伙伴、客户和利益相关者提供信心和保障。最重要的是，内部审核使得公司能够及时发现和应对潜在的风险和威胁，促使组织在竞争激烈的市场中更加稳健和可持续发展。

结尾（100字）。

内部审核是组织管理的一个关键环节，通过审核我们可以发现问题，提出建议，帮助公司改进和创新。同时，内部审核也是一个不断学习和提升自我的过程，通过不断总结经验和教训，我们能够提高自己的能力和水平。我将继续努力，不断完善自己的内部审核技巧，为公司的持续发展做出更大的贡献。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十二

最新内部审核报告（专业20篇）篇十三

2007年初，按照省、市委组织部关于干部人事档案审核工作的安排部署，我部高度重视，精心组织，周密安排，抽调专门力量，制定工作方案，加强业务指导，明确工作职责，在市委组织部相关科室的精心指导下，保质保量地完成了档案审核工作任务。现将干部人事档案审核工作汇报如下：

一、基本情况。

我部档案室现存干部人事档案2318卷，其中：在职科级干部档案1332卷，党群口干部档案81卷，离退休干部档案847卷，死亡干部人事档案58卷。

近年来，我部坚持以《档案法》、《档案法实施办法》、《档案条例》为指导，以实现档案管理的规范化、标准化和科学化为目标，把提高干部人事档案管理水平作为干部工作的基础性工作，在不断提高干部人事档案管理水平的基础上，认真查找档案管理工作中存在的薄弱环节，制定整改措施，不断提高档案管理的规范化水平。注重加强平时管理工作，认真把好材料收交关、审核关，健全材料转递转送制度，全力做好干部人事档案的整理审核、归档利用工作。加快档案室基础设施建设，配备了空调机、温湿计、灭火器等必要的办公设备，保证了档案室的防光、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮和防高温，保证了档案安全。注重发挥干部档案资政用人的作用，在酝酿提拔干部过程中，对照《干部任用条例》对干部基本信息进行检查核对，确保用人、识人的准确性。正确处理好档案管理与开发利用的关系，依托干部人事档案提供的信息，对干部队伍年龄结构、文化结构和各单位、部门班子结构进行分析，为加强各级领导班子和干部队伍建设提供了有效保障。档案室于1993年被省档案馆验收为机关档案管理省一级单位，区委组织部被市委组织部命名为2007年全市档案工作先进集体。

二、主要做法。

(一)认识上再明确，增强责任意识。

干部人事档案是干部成长经历的真实反映，是做好干部工作的重要基础和依据。为做好此次干部人事档案审核工作，我们在思想上不断提高对档案工作重要性的认识，牢固树立了档案工作“为干部工作服务、为班子建设服务、为领导决策服务”的“三为”意识，为优质高效地做好档案审核工作提供了思想保证。在档案审核过程中，始终坚持“三明确”：一是责任明确。在档案审核工作开始之初，及时召开了各单位分管领导、档案管理人员工作会议，认真组织相关人员学习省、市有关干部人事档案审核工作会议精神和审核标准、程序、要求，并组织所有工作人员到市委组织部档案审核现场跟班学习。同时，按照干部人事档案审核的工作程序和要求，将档案审核工作细化为审核组、装裱组、录入组、装档组、材料收缴组等五个组，指定各组负责人，明确各组工作任务和个人工作责任。二是重点明确。在全面整理每一卷档案的基础上，把干部“三龄一历”核定作为干部人事档案审核工作的重点，对照市委组织部转发的《干部人事档案审核验收办法》中规定的项目验收标准及处理办法，逐项审核清查，做到全面收集材料、仔细鉴别材料、规范整理材料，认定干部的“三龄一历”时间清楚，事实准确，说服力强。三是目的明确。把档案工作的准确、真实作为干部人事档案工作的最终目的，在审核过程中严格按照市委组织部编印的《全市干部人事档案业务培训班学习材料》的要求，以“零失误”为目标，逐人逐项审核确定，力求材料的真实性和准确性。同时，从严格工作程序着手，每卷档案材料都注重从前后印证中审核信息，确保审核工作的质量。

(二)措施上再到位，强化工作保障。

为切实加强干部人事档案审核工作的组织领导，确保干部人事档案审核工作顺利进行，我们把干部人事档案审核工作摆上重要议事日程，在领导力量、工作力量和经费保障上予以倾斜，以“三到位”确保干部人事档案审核工作顺利进行。一是工作力量到位。针对此次干部人事档案审核工作时间紧、任务重、要求高的实际，专门成立了干部人事档案审核工作领导小组，由分管干部工作的副部长负责，专题研究干部人事档案审核工作，切实加强组织领导。为按期完成档案审核工作，从乡镇、街道、部门抽调了9名政治素质好、工作责任心强，有一定档案工作经验的党员干部，组成档案整理审核工作组，开展档案审核工作。二是经费保障到位。根据档案审核的需要，部里拔出专用资金，重新装修了档案室，添置了4组档案密集架，2台电脑、打印机、办公桌椅等设备，以及整理、装订档案所需的裁纸刀、宣纸、档案盒等辅助材料，改善了档案室办公条件。三是督查措施到位。将干部人事档案材料收集、上报与各单位年终考核评比相挂钩，对收集、上报干部人事档案材料不准确、不及时的单位和个人及时通报批评并责成补正，为顺利完成档案审核工作创造了条件。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十四

第一段：引言和背景介绍（200字）。

内部审核是一种重要的管理实践，通过对组织内部流程和操作的审查，有助于提高运营效率、规范管理、发现问题和风险，并确保组织达到预期目标。在我过去的工作经历中，我有幸参与了多次内部审核工作，积累了一些宝贵的心得体会。本文将分享我对内部审核的理解和体会。

第二段：审核准备工作（200字）。

在进行内部审核之前，准备工作至关重要。首先，我们需要明确审核的目标和范围，确定需要检查的业务流程和关键控制点，并制定详细的审核计划。其次，为了更好地了解被审核部门的运作情况，我们要提前准备相关材料，包括政策文件、制度规定和过往的审核报告。最后，我们还要和被审核部门进行沟通，明确审核的目的和安排，以便获得他们的配合和支持。只有做好准备工作，我们才能高效地开展内部审核。

第三段：实施审核活动（300字）。

在进行内部审核时，我们要始终保持客观和公正的态度，注重事实的查证和依据的收集。首先，我们要仔细研究相关文件和数据，了解业务流程和操作要求。其次，我们要与被审核部门的员工进行面对面的交流，并进行现场观察。通过实地调研，我们可以更全面地了解实际操作中存在的问题和隐患。同时，我们还要收集证据，如文件复印件、谈话记录和照片等，以支持我们的审核结论。最后，在整个审核过程中，我们要随时与被审核部门和其他相关人员进行沟通，及时反馈审核发现，以便他们采取纠正和改进措施。

第四段：总结和分析（300字）。

在完成内部审核后，我们要进行总结和分析，以便更好地提升审核工作的质量和效果。首先，我们要对审核过程中存在的问题进行梳理和分类，并进行原因分析。通过找出问题的根源，我们可以针对性地提出改进意见和措施。其次，我们要总结出优点和好的做法，以便进行分享和推广。同时，我们要对审核工作的效率和准确性进行评估，并记录下有关的经验教训。最后，我们还要将审核结论和建议向被审核部门和组织的领导层进行汇报，以促使改进和提升。

第五段：结语和未来建议（200字）。

通过参与内部审核，我深刻体会到该过程对于组织的重要性。它不仅是一项风险控制和问题发现的手段，更是一种自我反思和提升的机会。在未来的工作中，我将继续加强对内部审核理论和方法的学习，不断提升自己的审核能力和水平。同时，我也希望组织能够重视内部审核，为审核人员提供更好的培训和资源，确保审核工作的质量和效果。只有通过持续的内部审核，我们才能保证组织的稳健运作和可持续发展。

总结：在组织日常运营中，内部审核是一项必不可少的管理工作。通过准备工作的充分、实施过程的真实客观和总结分析的深入，我们可以提高内部审核的效果和质量。同时，作为内部审核人员，我们也应该持续学习和提升，以更好地履行我们的职责，为组织的发展和改进做出贡献。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十五

通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-2012中统一制定的格式。表格内容应填写完善,签名齐全,文字简洁,字迹清晰,数据准确,结论正确。

2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后,应及时按要求编写试验检测原始记录资料,并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3.试验检测原始记录资料编写完成后,交由相关专业的试验检测工程师进行复核,签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括:检测项目、检测依据是否正确;原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求;所用仪器设备是否在检定有效期内等。

4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核,并签名。审核内容包括:试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围;检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的.要求;检测报告是否采用统一格式,填写内容是否完整,计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求;检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨,与原始记录信息是否一致等。

5.试验检测报告审核完成后,经试验室主任审批签发,并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管,按要求进行归档和登记台帐。

6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外,任何人不得外借资料。

7.试验检测报告任何人不得更改。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十六

摘要：建设工程造价结算审核是一项系统、复杂且政策性强、反映技术经济综合能力的工作，本文结合笔者多年的造价审核经验，对结算审查的准备工作、审查内容及的。问题进行了分析，并对结算审核措施进行了探讨。

关键词：建筑工程造价结算审核方法。

中图分类号：tu723.3文献标识码：a文章编号：

一、准备工作。

在结算审核准备阶段应做到如下几点：(1)熟悉招投标文件、工程发承包合同、主要材料设备采购合同及相关文件；(2)熟悉竣工图纸或施工图纸、施工组织设计、工程概况，以及设计变更、工程洽商和工程索赔情况等。(3)审核计价依据及资料与工程结算的相关性、有效性。

二、竣工结算审核中存在的问题。

1.订立合同不规范，缺乏操作性和约束力。

建设工程施工合同明确了承包范围、双方的责任与权利义务、价款结算方式、风险分担、费用计算或调整、奖惩等，是约束承发包双方的法律文件，它贯穿工程施工、工程结算及结算审核的全过程，是工程竣工结算编制和结算审核的最根本、最直接的依据。但在现实情况下有些业主对施工合同重视不够，仅与承包商就工程范围、进度和质量等条款签订合同便开工建设，可到竣工结算时，才发现原合同一无工程价款，二无结算办法，连设计变更限制条款也没有，合同对工程结算没有具体约定，承包商借此夸大施工难度，以此为办理签证借口。更有甚者，个别业主凭意气用事，口头承诺订立合同，或对合同疏于细心推敲，造成合同不够严谨，缺乏操作性、约束力。

2.设计变更、漏项、清单工程量错误等引发结算争议。

实施工程量清单计价后，变更、漏项、工程量错误等在合同结算中约定不明，由此而引发的结算谈判和争议调解是结算及审核工作的焦点和难点。

（1）设计变更引发费用索赔。

一般情况下，变更分为业主变更、设计变更、施工过程变更。业主变更导致的增加费用无疑都是由业主承担。而对于设计变更和施工变更就须权衡和甄别，因为施工中的部分技术方案变更或新技术应用不产生费用索赔。但在目前市场环境下，个别承包商为了增加利润会通过设计联络单提出设计变更，业主若甄别不清或疏于管理，就可能出现新的变更，随之带来的就是结算费用谈判；还有部分业主不重视控制设计变更，不办理设计变更的审批，没有设置正式的设计变更通知单，特别是没有重视变更后的工程量变化与投资增减的记录，这一切都会给承包商索赔留下签证的机会。

（2）工程量计算错误或清单漏项引发索赔。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十七

通运输行业标准《公路试验检测数据报告编制导则》jt/t828-中统一制定的格式。表格内容应填写完善，签名齐全，文字简洁，字迹清晰，数据准确，结论正确。

2.试验检测人员按规程要求完成各项试验检测后，应及时按要求编写试验检测原始记录资料，并签名。试验检测人员必须持有省交通运输厅核发的试验检测员资格证书。

3.试验检测原始记录资料编写完成后，交由相关专业的试验检测工程师进行复核，签名后方可编制试验检测报告。复核内容包括：检测项目、检测依据是否正确；原始记录是否采用法定计量单位、原始记录及图表内容是否完整、字迹是否清晰、数据更改是否符合有关要求；所用仪器设备是否在检定有效期内等。

4.试验检测报告经试验检测人员、复核人员签名后交由技术负责人进行全面审核，并签名。审核内容包括：试验检测项目是否超出工地试验室授权许可范围；检测方法、程序是否符合有关标准规范、检测方案的。要求；检测报告是否采用统一格式，填写内容是否完整，计量单位是否正确、不确定度表述是否符合要求；检测报告结论是否客观、规范、科学、准确、严谨，与原始记录信息是否一致等。

5.试验检测报告审核完成后，经试验室主任审批签发，并经登记、编号、盖印后方可发送。试验检测报告统一由资料员进行保管，按要求进行归档和登记台帐。

6.归档的试验检测资料除试验室主任或技术负责人同意外，任何人不得外借资料。

7.试验检测报告任何人不得更改。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十八

word格式整理。

xxxxxx有限公司。

审核。

项目。

受审。

部门。

质量体系要素。

4.1。

组织。

基本。

条件。

4.2。

人员。

管理。

4.3。

设施。

和环。

境条件。

4.4。

仪器。

设备。

和标。

准物。

质

4.5.4。

文件。

控制。

4.5.5。

合同。

评审。

4.5.6。

检测分包。

4.5.7。

服务和。

供应品。

采购。

4.5.8。

纠正。

措施。

4.5.9。

预防。

措施。

4.5.14。

记录。

控制。

4.5.15。

内部。

审核。

4.5.16。

管理。

评审。

4.5.17。

检测。

和校准。

方法。

4.5.18。

测量不确定度的程序。

4.5.19。

抽样。

管理。

4.5.20。

样品。

管理。

4.5.21。

质量。

控制。

4.5.22。

能力。

验证。

4.5.23。

检测。

报告。

4.5.28。

检验。

检测。

结果。

发布。

4.5.29。

检验。

检测。

报告的更改。

4.5.30。

检测。

档案。

保存。

4.5.31。

风险。

评估。

和控制。

办公室。

检测室。

质量负责人。

技术负责人。

审核时间。

2017年12月15日-16日。

备注。

此次审核的目的是质量手册和程序文件换版后，对体系运行情况的了解。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

首次会议。

2017年12月15日。

7：30-8：30。

首次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人。

办公室。

2017年12月15日。

审核员：

检测室。

2017年12月15日。

审核员：

质量负责人。

2017年12月16日。

审核员：

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

编制人。

xx。

上报时间。

2017年01月06日。

批准人。

xx。

批准时间。

2017年01月08日。

审核目的1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

审核范围。

1.新运行的管理体系.2.管理体系涉及到的所有部门(管理层、办公室、检测室)场所和过程(以及现场检测)。

审核依据。

检验检测机构认证评审准则,管理体系文件和相关的法律,法规,规范,标准.

审核组成员。

组长：xx。

内审员：xx、xx、xx。

审核部门。

审核时间。

内审要素。

备注。

技术负责人。

2017年12月16日。

审核员：

xx、xx、xx。

末次会议。

2017年12月16日。

末次会议。

主持人：xx。

内审员和相关部门负责人参加。

备注。

１、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

签到表。

时间：地点：

序号。

姓名。

职务。

备注。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10。

11。

12。

13。

14。

15。

16。

17。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.1。

组织基本条件。

（1）。

机构的法人性质、机构设置和成立文件、法人代码。非独立法人机构的法人授权文件。机构检测工作是否能够独立承担。

法人性质：独立法人。

证明文件：统一社会信用代码：

符合。

（2）。

检验检测机构有必要的财产与经费。有独立帐目和独立核算。

机构的独立帐目和核算形式。

独立核算账号：大连银行支行。

符合。

（3）。

检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。

机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。

是否配备了进行正确检测的设备和设施；

设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；

设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。

以固定的和可移动的进行检测，见手册。

第一页，检验检测机构平面布置图见附件1-6。

符合。

正确配备了检测设备和设施见手册附件1-6、1-7。

符合。

可独立调配、见财产台账。

符合。

（4）。

机构及其员工是否从事与检测活动相关的科研、咨询、商贸等活动；

出具的检测数据和结果是否与机构及其员工存在利益关系。

符合。

4.2。

人员管理。

（1）。

检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。

查：人员一览表。

见质量手册附表1-4。

经现场审核符合要求。

符合。

检验检测机构应使用正式人员或合同制人员。

查：使用正式人员数量和合同制人员数量，是否均签定合同。

使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，检验检测机构应确保这些人员。

胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。

查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。

未发生。

查：监督员监督记录，上述人员的工作是否受到监督。

未发生。

（2）。

对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

查：对所有从事抽样、检测、签发检测报告以及操作设备等工作的人员的岗位资质和能力的规定。

有规定、见质量手册。

符合。

查：对从事上述岗位的员工是否按照教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认。

查看培训档案、人员进行了资格培训、确认有确认记录。

符合。

查：对确认合格人员，查看其上岗证。

所有人员均进行岗位培训。

符合。

查：是否从事特殊产品的检测。

否

查：专业技术和管理人员是否符合相关法律、行政法规的规定要求。

否

（3）。

检验检测机构应确定培训需求，建立并保持人。

员培训程序和计划。

查：是否建立了人员培训程序，程序是否包括了本款所的的内容。

查：人员培训计划，是否确定了人员培训需求。

人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全。

符合。

检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。

查：培训考核记录，人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。

有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问。

符合。

（4）。

使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。

查：监督员监督记录，培训中人员的工作是否受到监督。

无新员工和转岗人员。

符合。

（5）。

检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

查：是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

检查档案内容是否满足要求。

有档案、档案内容满足要求。

符合。

（6）。

检验检测机构技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。

查：技术主管、授权签字人是否具有工程师及以上技术职称。

具有工程师技术职称。

符合。

考核提问：职责和权利、具备的经历、熟悉质量管理程序、签字领域的标准、检测结果的判断力、报告签发程序、相关法律法规。

熟悉。

符合。

（7）。

依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以。

上（含工程师）技术职称，熟悉业务，

在本专业领域从业3年以上。

查：是否是依法设置和依法授权的质量监督检验机构。

是

符合。

其授权签字人是否具有工程师及以上技术职称，在本专业领域从业3年以上。

满足。

符合。

4.5.4。

文件控制。

检验检测机构应建立并保持文件编制、审核、

批准、标识、发放、保管、修订和废止。

等的控制程序，确保文件现行有效。

查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

按照程序控制的规定，查文件的编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制记录，控制的有效性。

见程序文件jxjc/cx/10/。

包括了本条款所有规定的内容。

记录齐全、文件现行有效。

符合。

4.5.5。

合同评审。

检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。

查：是否建立了合同评审程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全。

符合。

查：合同评审记录，委托方的要求是否明确和得到满足。

有评审记录（检测合同、委托单）。

符合。

4.5.7。

服务和供应品采购。

查：是否服务和供应品的采购按照程序控制，检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。

满足要求。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

检验检测机构在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；

纠正措施jxjc/cx/16。

不符合项采取纠正措施、见检查记录。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

有预防措施。

符合。

4.5.14。

记录控制。

（1）。

检验检测机构应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有记录管理程序jxjc/cx/18内容齐全。

符合。

（2）。

检验检测机构质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。

查：是否建立了记录管理控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

抽查档案管理、有设备、人员、标准、检验报告和体系运行档案。

符合。

（3）。

所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书/证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。

查：质量记录和检测原始记录、检测报告有否归档和保管期限的规定，查保管记录。

记录管理控制程序有规定且进行归档。

大部分按期保存。

符合。

（4）。

每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。

查：各类检测原始记录的信息量，是否再现检测方法标准要求的信息。

试验原始记录不符合导则模板要求。

不符合。

（5）。

记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。

查：记录是否有参与抽样、样品准备、检测人员的标识。

原始记录中有相关人员签字。

符合。

（6）。

所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。

查：记录的安全保管情况，询问保管人员如何为客户保密。

档案保管齐全、经询问保管人员回答正确。

符合。

4.5.15。

（1）。

检验检测机构应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。

查：是否建立了内部审核程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

符合。

查：是否按照内部审核程序对其质量活动进行内部审核，审核时间：请审核员介绍如何进行内审的。

审核员能正确了解审核程序。

符合。

（2）。

每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。

内审程序符合要求。

符合。

（3）。

审核人员应经过培训并确认其资格，只。

要资源允许，审核人员应独立于被审核。

的工作。

查：审核员的数量，是否经过培训和确认其资格。

查：审核员是否独立于被审核工作。

独立于被审核工作。

符合。

4.5.16。

管理评审。

检验检测机构是否编制了管理评审控制程序，管理评审是否由最高管理者主持。

管理评审工作应按照规定和计划组织实施，每次评审应有评审输入，评审应充分，结果应恰当。评审报告提出的有关措施应纳入改进，结果应得到验证。

查：是否有管理评审控制程序，是否是由最高管理者主持。是否对检验检测机构工作概况进行分析，提出报告和建议。

管理评审程序jxjc/cx/20内容齐全。

符合。

4.5.30。

检测档案保存。

检验检测机构应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序对检验检测原始记录、报告、证书归档留存，保证其具有可追溯性。检验检测原始记录、报告、证书的保存期限不少于6年。

查：原始记录、报告等数据结果、结论的证据性、溯源性文件的保存期限是否满足要求。

抽查了2012年检测报告，数据保存完好。

符合。

4.5.31。

风险评估和控制。

检验检测机构的活动涉及风险评估和风险控制领域时，应建立和保持相应识别、评估、实施的程序。应制定安全管理体系文件，并提出对风险分级、安全计划、安全检查、设施设备要求和管理、危险材料运输、废物处理、应急措施、消防安全、事故报告的管理要求，予以实施。

查：涉及风险评估和风险控制领域是否建立健全有关程序、制定相关管理体系文件。是否有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

制定风险评估和风险控制程序jxjc/cx/30，有程序和管理体系文件规定的事项得以实施的证据记录。

符合。

条款。

审核项目。

审核方法。

审核评价。

4.3。

设施和环境条件。

（1）。

实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。

查：机构检测场所、设施等环境条件，是否满足相关法律法规、技术规范或标准要求。

查：机构从事的检测工作法律法规和技术规范的限制要求。

满足要求。

符合。

（2）。

查：是否按照要求对质量有影响的设施和环境条件进行识别、监视、控制和记录，查看记录，控制是否有效。

查：识别在非固定场所进行对结果的质量有影响检测工作，有那些对环境和设施的控制要求和监控记录。

满足要求。

符合。

（3）。

实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。

查：检查是否按照程序对其进行控制和有否控制记录。

检查化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、

高电压、撞击、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境控制措施和设施及相应的急救措施。

发现在开关灼热丝附近无灭火器，存在安全隐患。

不符合。

（4）。

并有相应的应急处理措施。

查：是否具备保护环境的相应的设施设备；

检测产生的影响环境和健康的因素是否得到识别，有那些因素。

对这些因素的控制规定和措施及控制记录。

对这些因素相应的应急处理措施。

未发生。

符合。

（5）。

区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。

查：检测场所区域间的工作相互之间有不利影响时是否得到识别和有效控制。

满足要求。

符合。

（6）。

对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

查：对影响工作质量和涉及安全的区域和设施是否得到有效控制并正确标识。

满足要求。

符合。

4.4。

仪器设备和标准物质。

（1）。

备进行正常维护。

查：是否对仪器设备进行正常维护，维护记录，现场查看仪器状态。

满足要求。

符合。

（2）。

查：仪器设备有异常时，是否能够立即停止使用，进行标识；

是否将其储存在规定的地方直至修复；

查看维修记录和现场设备红色标识处理。

未发生。

符合。

（3）。

修复的仪器设备必须经检定、校准等方。

式证明其功能指标已恢复。

查：修复的仪器设备是否经过检定、校准等方式证明其功能指标已恢复，检查记录。

未发生。

符合。

（4）。

实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。

查：这种缺陷对过去进行的检测所造成的影响是否进行检查。

未发生。

符合。

保证符合本准则的相关要求。

查：使用否永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备）；是否限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备；设备是否保证符合本准则的相关要求。

未发生。

符合。

（5）。

设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。

查：检测现场是否放置设备使用和维护的有关技术资料。

满足要求。

符合。

（6）。

所有仪器设备（包括标准物质）都应有。

明显的标识来表明其状态。

查：检测现场所有仪器设备（包括标准物质）是否都有状态标识；状态标识中的内容填写和标识位置是否规范。

满足要求。

符合。

（7）。

若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。

查：脱离时间、经受人、交回时间、交接人、设备状态记录。

现场检测仪器设备出入库记录不完整。

不符合。

（8）。

当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。

查：机构的那些检测仪器设备需要进行期间核查；

是否规定了核查程序，进行核查的记录。

未使用。

符合。

（9）。

当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。

查：是否能够正确使用校准产生了一组修正因子。

能够正确使用，满足要求。

符合。

（10）。

未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。

查：使用否未经定型的专用检测仪器设备；

查看相关技术单位的验证证明相关技术单位的验证证明。

未发生。

符合。

4.5.8。

纠正措施。

实验室在确认了不符合工作时，应采取。

纠正措施；

查：对确认的不符合工作是否采取了纠正措施，检查记录、是否有效。

对确认的不符合工作采取了纠正措施。

符合。

4.5.9。

预防措施。

在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。

查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。

满足要求。

符合。

4.5.17。

检测和校准方法。

与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。

查：检测工作现场是否有相关的标准、手册、指导书，方便使用；是否现行有效。

方便使用，现行有效。

符合。

4.5.19。

抽样管理。

实验室应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时，抽样的计划和程序，以确保检验检测结果的有效性。应有程序记录与抽样有关的资料和操作。

查：是否制定抽样程序和计划，查证抽样程序和计划，是否满足标准、规范要求。抽样是否记录完整。

发生偏离、添加或删节时，证据材料是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员。

满足要求。

符合。

4.5.20。

样品管理。

实验室应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性，保护检验检测机构与客户利益的规定。样品在检验检测的整个期间应保留改标识。接收样品应记录样品的异常情况或记录检验检测方法的偏离。

查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程。

样品是否有描述和唯一性标识、流转状态标识是否明晰，流转记录是否完整。

留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。

是否有样品处置记录。

制定样品管理程序jxjc/cx/26。

检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程记录明确。

样品有描述和唯一性标识、流转状态标识明晰，流转记录完整。

留样室满足样品存储和安全、保密要求。

符合。

4.5.21。

质量控制。

（1）。

实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容：

查：是否建立了质量控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

查：质量控制计划、质量控制活动记录，看其监控检测结。

果的有效性。

查：质量控制使用的方法和这些方法是否有效。

建立了质量控制程序：hzjc/cx/25，满足要求。

检测结果真实有效。

符合。

a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（考物质）开展内部质量控制。

a)是否定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制。

未使用。

b)参加实验室间的比对或能力验证；

b)是否参加实验室间的比对或能力验证；

已参加。

符合。

c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

c)是否使用相同或不同方法进行重复检测或校准；

进行重复性检测。

符合。

d)对存留样品进行再检测或再校准；

d)是否对存留样品进行再检测或再校准；

不使用。

e)分析一个样品不同特性结果的相关性。

e)是否分析一个样品不同特性结果的相关性。

不使用。

（2）。

实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

查：是否对质量控制结果进行了分析，查看分析记录。

查：记录中有否控制数据将超出和超出预先确定的判断依据。

查：对超差是否采取有计划的措施来纠正出现的问题。

查：有无由此引起的检测报告错误结果。

对质量控制结果进行了分析有控制数据超差的方法和纠正措施。

符合。

4.5.22。

能力验证。

检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机构应当按照资质认定部门的要求参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。

查;检验检测机构是否制定和实施能力验证程序和参加能力验证和检验检测机构间比对计划。

核查检验检测机构是否有参加能力验证和其他机构组织的考核、比对计划和记录证据。

制定了能力验证程序jxjc/cx/28。

参加省检测中心的钢筋、水泥、环境检测，参加省技术监督局的钢筋、水泥比对。

符合。

4.5.23。

检测报告。

（1）。

实验室应按照相关技术规范或者标准要。

求和规定的程序，及时出具检测和/或校。

准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。

查：是否建立了检测报告管理程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

有检测报告管理程序jxjc/cx/26。

符合。

查：各类检测报告各10份，看其出具的及时性；检测数据和结果是否准确、客观和真实。

满足要求。

符合。

报告应使用法定计量单位。

查：检测报告数据计量单位的规范性。

满足要求。

符合。

（2）。

检测和/或校准报告应至少包括下列信息：

查：检测报告的信息量，至少包括下列信息：

满足要求。

符合。

a)标题；

a)标题；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室。

地址不同的检测和/或校准的地点；

b)实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点；

c)检测和/或校准报告的唯一性标识（如。

系列号）和每一页上的标识，以及报告。

最新内部审核报告（专业20篇）篇十九

第一段：引入背景信息，阐述审核报告的重要性和现实意义（200字）。

在当今的经济环境下，企业发展日新月异，面临的风险与机遇也愈加复杂多样。为了规范企业经营行为，维护股东、投资者、员工等利益相关者的权益，审核报告成为了一项重要的工作。此外，审核报告不仅可以为企业管理者提供反思与改善的思路，还为企业决策者提供了一个客观评估企业现状的重要参考。因此，深入了解和掌握审核报告的内容和意义，对企业发展和个人成长具有重要意义。

第二段：分析审核报告的基本内容和注意事项（200字）。

一份完整的审核报告包含了财务报告的审查、内部控制与风险评估、经营业绩评价和展望等多个方面的内容。对于企业的财务报表，需要仔细审查是否符合会计准则的要求，是否真实、准确地反映了企业经营状况。同时，内部控制与风险评估的内容则需要关注企业的风险防控机制是否规范完善，是否存在重大经营风险。另外，在经营业绩评价和展望方面，需要对企业过去的经营状况进行梳理和分析，同时对未来的盈利能力、市场前景等进行预测与展望。

第三段：总结个人在审核报告中的体会和经验（300字）。

在实际工作中，我有幸参与了多个企业的审核报告编写工作。通过这一过程，我深刻体会到了审核报告对于企业的重要性。首先，通过对企业财务报表的审核，我对会计准则有了更深入的了解，同时也了解到了企业可能存在的财务风险和漏洞。同时，在内部控制与风险评估方面，我积累了一定的经验，了解到了如何进行风险评估和控制。此外，我也通过对企业经营状况的分析，对市场的变化和企业的前景进行了一定的预测，促使我不断了解和学习相关的市场动态和企业管理知识。

第四段：个人对审核报告的认识和思考（300字）。

经过多次参与审核报告的编写，我深刻认识到编写一份高质量的审核报告并非易事。首先，审核人员需要具备扎实的财务和会计知识，并且熟悉业务活动和行业特性，才能更准确地评估企业的财务状况和风险情况。其次，审核人员需要具备较强的分析和判断能力，能够对财务报表中的数据进行深入挖掘和分析，从而发现潜在问题。最后，审核人员还需要具备良好的沟通和写作能力，能够将复杂的审核结果以简单明了的方式表达出来，同时与企业管理层进行有效的沟通和交流。

第五段：总结对审核报告的重要性的观点，并展望未来（200字）。

审核报告是企业管理和决策的重要参考依据，对于企业的发展和社会的稳定具有重要意义。通过深入了解和掌握审核报告的内容和要求，我们能够更好地了解企业的财务状况和经营风险，为企业的决策和管理提供有力支持。未来，随着经济的发展和企业的多元化，审核报告的意义和要求也将不断提高。因此，我们应该不断提升自己的专业能力和素质，以适应和引领这一领域的发展，为企业提供更加准确、可靠的审核报告，为社会经济的健康发展贡献自己的力量。

总结：

通过本次的写作，笔者对审核报告的重要性和编写要求有了进一步的认识和理解。审核报告是企业管理和决策的重要工具，需要具备扎实的专业知识和综合能力。通过严谨的分析和判断，我们可以更好地了解企业的财务状况和风险，为企业提供有效的参考和建议。对于个人而言，通过参与审核报告的编写工作，我们不仅可以提升专业能力，还可以加强对市场和企业管理的理解，为自己的职业发展打下坚实的基础。

最新内部审核报告（专业20篇）篇二十

审核。

项目。

受审。

部门 质量体系要素 4.1。

组织。

基本。

条件 4.2。

人员。

管理 4.3。

设施。

和环。

境条件 4.4。

仪器。

设备。

和标。

准物。

质 4.5.4。

文件。

控制 4.5.5。

合同。

评审。

4.5.6。

检测分包。

4.5.7。

服务和。

供应品。

采购 4.5.8。

纠正。

措施 4.5.9。

预防。

措施 4.5.14。

记录。

控制 4.5.15。

内部。

审核 4.5.16。

管理。

评审。

4.5.17。

检测。

和校准。

方法 4.5.18。

测量不确定度的程序 4.5.19。

抽样。

管理 4.5.20。

样品。

管理 4.5.21。

质量。

控制 4.5.22。

能力。

验证 4.5.23。

检测。

报告 4.5.28。

检验。

检测。

结果。

发布 4.5.29。

检验。

检测。

报告的更改 4.5.30。

检测。

档案。

保存。

4.5.31。

风险。

评估。

编制人 xx 上报时间 2017年01月06日 批准人 xx 批准时间 2017年01月08日 审核目的 1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

7：30-8：30 首次会议。

主持人：xx 内审员和相关部门负责人 办公室 2017年12月15日。

8：00-11：30 4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.20样品管理4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制 审核员：

检测室 2017年12月15日。

13：00-17：00 4.3设施和环境条件4.4仪器设备和标准物质4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.17检测和校准方法4.5.19抽样管理4.5.20样品管理4.5.21质量控制4.5.22能力验证4.5.23检测报告4.5.28检验检测结果的发布4.5.29检验检测报告的更改 审核员：

质量负责人 2017年12月16日。

9：00-11：30 4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.7服务和供应品采购4.5.8纠正措施4.5.9预防措施4.5.14记录控制4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.30检测档案保存4.5.31风险评估和控制 审核员：

备注 １、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

编制人 xx 上报时间 2017年01月06日 批准人 xx 批准时间 2017年01月08日 审核目的 1.全面检查试验室技术活动的符合性。

2.验证管理体系运行的符合性和有效性，改进和完整管理体系。

13：00-15：30 4.1组织基本条件4.2人员管理4.5.4文件控制4.5.5合同评审4.5.6检测分包4.5.7服务和供应品采购4.5.15内部审核4.5.16管理评审4.5.17方法确认4.5.18测量不确定度的程序4.5.22能力验证程序4.5.30检测档案留存 审核员：

xx、xx、xx 末次会议 2017年12月16日。

主持人：xx 内审员和相关部门负责人参加 备注 １、内审员要经过培训和授权有资质的人员参加。

２、内审员要独立于被审核工作。

３、审核员当审核到本部门时，自行回避。

签到表。

时间：地点：

符合 （3） 检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。

是否配备了进行正确检测的设备和设施；

设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；

设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。 以固定的和可移动的进行检测，见手册。

胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。

查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。

员培训程序和计划。 查：是否建立了人员培训程序，程序是否包括了本款所的的内容。

查：人员培训计划，是否确定了人员培训需求。 人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全 符合 检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 查：培训考核记录，人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。 有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问 符合 （4） 使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。 查：监督员监督记录，培训中人员的工作是否受到监督。 无新员工和转岗人员 符合 （5） 检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。 查：是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

上（含工程师）技术职称，熟悉业务，

批准、标识、发放、保管、修订和废止。

等的控制程序，确保文件现行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

包括了本条款所有规定的内容。

记录齐全、文件现行有效 符合 4.5.5 合同评审 检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。 查：是否建立了合同评审程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。 见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全 符合 查：合同评审记录，委托方的要求是否明确和得到满足。 有评审记录（检测合同、委托单） 符合 4.5.7 服务和供应品采购 检验检测机构应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量 查：是否服务和供应品的采购按照程序控制，检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。

要资源允许，审核人员应独立于被审核。

查：机构从事的检测工作法律法规和技术规范的限制要求。 满足要求 符合 （2） 设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响 查：是否按照要求对质量有影响的设施和环境条件进行识别、监视、控制和记录，查看记录，控制是否有效。

查：识别在非固定场所进行对结果的质量有影响检测工作，有那些对环境和设施的控制要求和监控记录。 满足要求 符合 （3） 实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、、以及水气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。 查：检查是否按照程序对其进行控制和有否控制记录。

检查化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、

并有相应的应急处理措施。 查：是否具备保护环境的相应的设施设备；

检测产生的影响环境和健康的因素是否得到识别，有那些因素。

对这些因素的控制规定和措施及控制记录。

是否将其储存在规定的地方直至修复；

纠正措施； 查：对确认的不符合工作是否采取了纠正措施，检查记录、是否有效 对确认的不符合工作采取了纠正措施 符合 4.5.9 预防措施 在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。 查：对潜在的不符合的原因，是否采取了预防措施；检查记录。 满足要求 符合 4.5.17 检测和校准方法 与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效并便于工作人员使用。 查：检测工作现场是否有相关的标准、手册、指导书，方便使用；是否现行有效。 方便使用，现行有效 符合 4.5.19 抽样管理 实验室应建立和保持需要对物质、材料、产品进行抽样时，抽样的计划和程序，以确保检验检测结果的有效性。应有程序记录与抽样有关的资料和操作。 查：是否制定抽样程序和计划，查证抽样程序和计划，是否满足标准、规范要求。抽样是否记录完整。

发生偏离、添加或删节时，证据材料是否齐全，包括客户的要求、通知相关人员。 满足要求 符合 4.5.20 样品管理 实验室应建立和保持对用于检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理的程序，包括保护样品的完整性，保护检验检测机构与客户利益的规定。样品在检验检测的整个期间应保留改标识。接收样品应记录样品的异常情况或记录检验检测方法的偏离。 查：是否制定和实施样品管理程序，是否规范检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程。

样品是否有描述和唯一性标识、流转状态标识是否明晰，流转记录是否完整。

留样室是否满足样品存储和安全、保密要求。

是否有样品处置记录。 制定样品管理程序jxjc/cx/26。

检验检测样品的运输、接收、处置、保护、存储、保留、清理过程记录明确。

样品有描述和唯一性标识、流转状态标识明晰，流转记录完整。

留样室满足样品存储和安全、保密要求。

符合 4.5.21 质量控制 （1） 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容： 查：是否建立了质量控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

查：质量控制计划、质量控制活动记录，看其监控检测结。

果的有效性。

检测结果真实有效 符合 a)定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（考物质）开展内部质量控制。 a)是否定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制。 未使用 b)参加实验室间的比对或能力验证； b)是否参加实验室间的比对或能力验证； 已参加 符合 c)使用相同或不同方法进行重复检测或校准； c)是否使用相同或不同方法进行重复检测或校准； 进行重复性检测 符合 d)对存留样品进行再检测或再校准； d)是否对存留样品进行再检测或再校准； 不使用 e)分析一个样品不同特性结果的相关性。 e)是否分析一个样品不同特性结果的相关性。 不使用 （2） 实验室应分析质量控制的数据，当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。 查：是否对质量控制结果进行了分析，查看分析记录。

查：记录中有否控制数据将超出和超出预先确定的判断依据。

查：对超差是否采取有计划的措施来纠正出现的问题。

查：有无由此引起的检测报告错误结果。

对质量控制结果进行了分析有控制数据超差的方法和纠正措施。

符合 4.5.22 能力验证 检验检测机构应建立和保持能力验证程序。检验检测机构应当按照资质认定部门的要求参加其组织开展的能力验证或者检验检测机构间比对，以保证持续符合资质认定条件和要求。 查;检验检测机构是否制定和实施能力验证程序和参加能力验证和检验检测机构间比对计划。

求和规定的程序，及时出具检测和/或校。

系列号）和每一页上的标识，以及报告。

效性或应用有关，或客户有要求，或不。

确定度影响到对结果符合性的判定时，

方式传送检测和/或校准结果时，应满足。

文件或更换报告的形式实施；并应包括。

如下声明：“对报告的补充，系列号……。

（或其他标识）”，或其他等效的文字。

805004208010322 符合 （3） 检验检测机构应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 机构的固定办公和检测场所的地址，办公和检测场所的面积。

是否配备了进行正确检测的设备和设施；

设备和设施是否能够独立调配，查产权和使用权合同；

设备和设施是否包括固定、临时和可移动的检测。 以固定的和可移动的进行检测，见手册。

胜任工作且受到监督，并按照检验检测机构管理体系要求工作。

查：合同制人员及其他的技术人员及关键支持人的培训考核记录。

员培训程序和计划。 查：是否建立了人员培训程序，程序是否包括了本款所的的内容。

查：人员培训计划，是否确定了人员培训需求。 人员培训程序jxjc/cx/13内容齐全 符合 检验检测机构人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 查：培训考核记录，人员是否应经过与其承担的任务相适应的教育、培训。提问相关人员。 有培训计划、培训记录、考核记录、现场操作、提问 符合 （4） 使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。 查：监督员监督记录，培训中人员的工作是否受到监督。 无新员工和转岗人员 符合 （5） 检验检测机构应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。 查：是否保存了人员的资格、培训、技能和经历等的档案。

上（含工程师）技术职称，熟悉业务，

批准、标识、发放、保管、修订和废止。

等的控制程序，确保文件现行有效。 查：是否建立了文件控制程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。

包括了本条款所有规定的内容。

记录齐全、文件现行有效 符合 4.5.5 合同评审 检验检测机构应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。 查：是否建立了合同评审程序，程序是否包括了本款所有规定的内容。 见合同评审程序jxjc/cx/11内容齐全 符合 查：合同评审记录，委托方的要求是否明确和得到满足。 有评审记录（检测合同、委托单） 符合 4.5.6 检测分包 检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给依法取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构。 检验检测分包是否形成文件。

分包责任是否由发包方负责。

发包方是否对分包进行评审，是否有评审记录和合格分包方的名单。 没有分包 4.5.7 服务和供应品采购 检验检测机构应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量 查：是否服务和供应品的采购按照程序控制，检查控制记录。检测现场查看使用的服务和供应品的质量。

满足要求 符合。

不合格(不符合)工作报告。

记录/19/04。

受审部门 检测室 部门负责人 内审员 审核日期 2017.12.11 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件和相关的法律、法规。 不符合事实 审核4.3（3）在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，避免类似不符合工作发生的可能性。在检查过程中发现，开关灼热丝附近无灭火器，存在安全隐患。

部门负责人：2017年12月14日 完成情况 已经设置灭火器。

部门负责人：2017年12月14日 纠正措施验证 经再次检查，已完成整改，纠正措施有效。

监督员：

不合格(不符合)工作报告。

记录/19/04。

受审部门 检测室 部门负责人 内审员 审核日期 2017.12.11 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件和相关的法律、法规。 不符合事实 审核4.4.（7)若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。现场检查发现出入库记录中未标明出库时间和入库时间。

部门负责人：2017年12月13日 纠正措施 将出入库记录中标明出库时间和入库时间，这样可以追溯到责任人。

部门负责人：2017年12月14日 完成情况 检测室已责成有关人员将车辙仪进行标识。

部门负责人：2017年12月15日 纠正措施验证 经再次检查，已完成整改，纠正措施有效。

监督员：

不合格(不符合)工作报告。

内审员：

部门负责人： 纠正措施。

内审员：

部门负责人： 完成情况。

监督员：

内审员：

记录/19/05。

日期 2017.12.10-2017.12.12 审核目的 验证新的管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系，能够良好的运行新的体系，满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 xx、xx、xx 审核结果：新运行的质量管理体系符合公司实际工作，运行基本有效。

总结报告：

一、审核概述。

本次内审为公司2017年针对新实施的检验检测机构评审准则编制的体系文件及运行的一次内审，验证新实施管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系，为现场审核做准备。

组织机构和质量体系情况：公司于2014年4月进行了计量认证扩项、复查，现公司技术负责人一人，质量负责人1人，主管科室2个。组织机构能使公司各个环节工作有效、协调的进行，体现了组织机构的适应性。2015年公司通过试验室间验证、比对试验等方式，不断使管理体系完善和健全。与金华市建筑材料试验所有限公司进行了钢筋和水泥比对试验，取得了较好的成绩，比对结果满意。我们为社会出具准确、可靠地的检测报告。

质量体系文件：新版质量体系文件齐全完整，在总体上能满足评审准则的要求，符合质量质量体系运行的要求，所有质量体系文件现行、有效。

建立质量体系的资源配置：

2017年01月20日。

质量负责人：

记录/19/05。

日期 2017.12.10-2017.12.12 审核目的 验新的证管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系，能够良好的运行新的体系，满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 审核结果：新运行的质量管理体系符合公司实际工作，运行基本有效。

总结报告：

公司人力资源满足要求。现有检测人员40人，高级工程师4人，其中注册岩土工程师1人，二级注册结构师1名，工程师10人，技术力量雄厚，承担相应检测业务。

开展的检验项目：

检测公司开展的检测项目分为建筑工程材料见证取样检测、市政工程材料见证取样检测、公路工程检测、地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、室内环境检测、钢结构工程检测方面共25项检测项目321个检测参数。

2017年01月20日。

质量负责人：

记录/19/05。

日期 2017.12.10-2017.12.12 审核目的 验新的证管理体系运行的符合性,改进和完善管理体系，能够良好的运行新的体系，满足公司管理要求。 审核范围 办公室、检测室、管理层 审核依据 检验检测机构认证准则、管理体系文件、标准规范 审核组成员 审核结果：新运行的质量管理体系符合公司实际工作，运行基本有效。

总结报告：