进销存管理制度(汇总18篇)

时间:2025-07-31 作者:雅蕊

规章制度的落实需要全员参与,每个人都要明确具体的责任和义务,并按照规定执行。请大家注意,以下是小编为大家准备的规章制度调研报告,希望能够对大家的工作有所帮助。

进销存管理制度(汇总18篇)篇一

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

15、自营店库存管理必须做到:

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

19、处罚。

a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)。

b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)。

c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)。

d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)。

e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)。

f.专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)。

g.库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)。

h.库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)。

y.单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)。

j.商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)。

20、奖励。

a.连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。

b.财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。

c.全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度(汇总18篇)篇二

第一条为保障公司正常生产经营,维护公司财物的平安、完整,提升仓库的管理水平,规范仓库相关管理,削减物料占用资金,提升资金通过率,特制定本方法。

其次条本方法规范仓库的物料管理,所称“物料”包括《选购管理方法》所指原材料及半成品、成品。

第三条仓库以适质、适量、适时、适地之原则,供给所需物资,避开资金呆滞和供货不足。

其次章职责与职务。

除职务。

第五条做好材料价格的庇护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供给商名称故意图地告知竞争对手或与公司不相关的人员。

第六条仓库管理员设物料保管员、记账员两个职务。仓库作业及数据受财务部的指导与监督。

第七条仓库管理员的职责如下:

1、精确地做好物料进出仓库、收发、盘存等账务工作。

2、严格根据《进料验收管理方法》的要求做好材料验收工作。

3、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

4、仔细做好仓库平安防范及仓库卫生工作。

5、仔细做好仓库物料收发、保管、盘点工作,仓库分原材料仓、成品仓,要合理通过仓库空间。

第三章物料收发及单据流转。

第八条供给商送货必需根据仓管指定的地方整齐地堆放,核实数量后开《送检通知单》交品质部签字送检,《送检通知单》一式两联,一联交如品质部门,一联存根,不能当初确认的,仓管应在送货单上签“数量已核,品质未确认。”

第九条当品质确认后,良品放入仓库,填写入库单,交品质部签字,入库单一式三联,其中其次联红色联每半月整中上交财务,第三联黄色联会同送货单一起交选购部作为付款凭证。不良品放到不良品区,等品质通知选购部门和供给商,特采分选或退货,分选的良品入库,不良品填写退货单给供给商并要求补货,并做好卡、账的的记下工作。

第十条领料由生产领料员根据生产订单的物料需求表填写领料单,物料名称、规格、数量必需填写清楚、字迹工整,经生产领班签字到仓库领料。

第十一条仓库保管员按照领料单核实订单后依据领料单上的数量发料,并在相应的物料卡上填写发货数量,收回领料单上的.仓库保管联,做好相应的进出台账,做到物、卡、账相全都。

第十二条仓库记账员依据发料员的进出单据填写好日进出报表和库存表,天天早上发给生产部门的pmc专员,pmc专员依据库存表填写请购单的库存量和选购量,并考虑在生产过程中的损耗适量备料。

第十三条记账员天天要按照库存量不定期的抽检物料的库存数量,如有账目数量与实际不符,立刻与保管员核实并查明缘由,应告之上级主管部门解决。

第十四条记账员每月月底会同保管员举行仓库盘点,并按照财务要求做好《月物料进出报表》。

第十五条生产部门物料损耗的,需把不良的或报废的物料填写《退料单》,把相应的物料送到品质部门确认签字后,送到资材部门签字。假如退料是因物料本身不良的,《退料单》经生产领班、品检员、仓库员签字后生效,选购部接到退料单相关联次后应立刻通知供给商补货,若物料是生产报废的应另行填写领料单而且必需在单上注明“生产报废补领料”凡不注明的将提交上级主管部门处理。若退料的同时仓库无备料,生产部门pmc应视状况紧张程度快速利用选购部要求供给商补货或填写请购单请购,月底生产部门自行统计报废率并以邮件方式发送给品质部、资材部门、财务部、选购部。

第十六条生产部门按订单生产的成品,填写《成品入库单》,交品质部门签字和生产的相关主管经理确认后,通知成品仓管理员,把货物放到成品库指定的位置,要求货物整齐,物料标签明确,管理员按照《成品入库单》通知市场部文员,文员速知会物流专员入库状况。成品出库需由物流专员填写并经总经理签字后的《出货/送货单》,到成品仓库领取成品,《出货/送货单》须填写订单号和订单相应的内容,一联交仓库,一联交财务,一联存根,仓库应做到账物相符,月底要求盘存表上交财务。对于客户退回的成品,销售支持部对退货的物料举行检查与核实,并填写《客退品返修记录表》连同评审报告交成品仓库,整齐的堆放在仓库的退货区,并做好仓库记录,通知生产部门开具送检单到品质部门检验,品质部将检验结果反馈到市场文员后制定下发《返修生产目标单》。由生产部门负责返修入库到成品仓分开堆放,并做好标识。按照客户的要求准时补数发货,做到以一换一。

进销存管理制度(汇总18篇)篇三

1、货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2、对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。

3、库管要严格把关,有以下情况时不得入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与请购单不相符的采购物资。

c)运输过程中损坏的采购物资。

d)有效期过半的货物。

e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4、因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

1、货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、三清、四定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:数量清、规格、标识清。

c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

2、库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3、货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

1、库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2、库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3、销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。

4、任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的`货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的。《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。

进销存管理制度(汇总18篇)篇四

为强化公司外购商品进销存与盘点管理,规范业务作业流程,确保公司财产平安,特制订本制度:

包括(不限于):免钉胶、硅胶。

销售内勤:负责开具销售单、退货单及进货不良品之处理。

财务部:负责商品销售及库存管理的财务稽核工作。

物流部:负责联系车辆,支配货运。

1、销售内勤依据商品库存情况,向供货商下选购单。选购订单一式两份,分离于销售内勤、仓库留存。

2、商品入库时,库存管理员应根据客户发货单逐一清点商品名称、规格、数量,确保入库商品与选购单全都。

3、对于不良商品应准时通知销售内勤与供货商联系,办理商品退、换货手续。

4、经审查无误的商品,仓管部开具入库单,办理入库手续,商品根据要求摆放相应货位。

5、产品入库单一式三份,分离留于仓库、选购部、财务部。财务部凭借选购单、入库单、资金支付申请单支付货款或挂账确认往来账款。

1、商品的保管要按照商品的不同种类及特性,结合仓库的条件,采纳合理的制度放置,既要保证各种商品免受伤害,又要保证商品出入库和盘存的便利。

2、商品储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位。每类商品设置商品卡片,并随商品的进出随时记下。卡片上应记录物料名称、货位、入库和出库日期、进出数量和结存数量。卡片要挂在货位对应处。

3、商品的计量单位要根据通用的计量标准采取,对不同的商品采纳不同的计量办法,保证同一种商品前后计量单位的全都性和精确性。

4、商品码垛要牢固、整齐,要留有工作道,便于保养、清点、收发,应该按种类、包装、体积、分量合理堆码。

5、仓库保管的商品,未经审批,任何人不得私自挪用、试用、调换和外借。仓库管理员有权拒绝不合乎公司规定的出库、移库、退库等哀求。

6、做好仓库与选购、销售环节的连接工作,在保证合理储备的前提下,力求削减库存,并对商品的通过、积压等状况提出处理看法。

1、仓管部必需严格根据先办手续后发货的原则落实,并保证发货手续齐全、完备。

2、仓管部发货遵从先入先出原则。严格根据商品保质期到期先后作出合理的出库支配。

3、商品销售时,销售内勤首先确认销售货款已到账或赊销已经领导审批,后开具“销售单”。物流部按照销售单支配货运发货。

4、仓管部凭借“销售单”、货运回执单,开具出库单,出库单一式贰份,一份留仓库备存,一份连同“销售单”、“货运回执单”递交财务部。

5、门卫应当严格根据仓库开具的'出门证审查货运车辆,无误后放行。

1、发生销售退回时,销售内勤首先应按照该批商品的销售单核对退。

回商品。确认无误后,符合公司销售退回政策的,销售内勤填写“退货单”,仓库办理退货入库手续。

2、退回的商品应提交质检部检测,对于不能再次销售的商品单独存放,定期根据公司商品报废流程处理。

3、假如财务部对该批商品已开具销售发票,当月开具的发票,客户尚未认证,能够直接将发票退回。跨月度或者客户已经认证。则购货方应开具红字发票。

4、财务部按照“退货单”与仓库“入库单”、资金支付申请单支付货款或挂账往来账款。并做库存账务调节处理。

1、盘点的主要内容:查清商品实际库存量、仓储台账、财务明细账是否相符,查明商品发生盈亏的缘由,查明商品的质量情况等,做到账实相符,准时处理超储、呆滞商品,节省流淌资金。

2、盘点周期:每月抽样盘点举行一次,每年全面盘点举行一次。

3、盘点中浮现的盘盈、盘亏,仓管部应具体说明缘由;须要时,追究相关部岗位的责任。按照公司的处理看法,仓库、财务做相应账务调节处理。

本制度由财务部负责解释,本制度自公布之日起落实。

进销存管理制度(汇总18篇)篇五

为进一步加强市区医疗保险定点零售药店管理,确保医疗保险制度健康运行,根据《城镇职工基本医疗保险定点零售药店管理暂行办法》(劳社部发〔1999〕16号)、《江苏省贯彻实施细则》(苏劳医〔1999〕16号)和《关于进一步加强医疗保险定点零售药店管理的通知》(苏劳社医〔20xx〕3号),以及药品管理相关的规定,制订本办法。

本办法所称的定点零售药店(以下简称定点药店),是指具有药品经营资格,经工商行政部门注册登记,取得人力资源和社会保障行政部门确认的定点资格,经公开招标定点并与社会保险经办机构(以下简称社保经办机构)签订医疗保险服务协议,为市区参加职工基本医疗保险的人员(以下简称参保人员)提供购药服务的零售药店。

零售药店定点原则是合理布局、总量控制、自愿申报、择优定点。

合理布局:指在居民集中居住区、集贸市场、街道(镇)所在地和其他便民地点设立定点药店。同一法人代表或同一连锁公司在同一街道(镇)定点药店的数量不能超过该街道(镇)定点总数的1/2。

总量控制:以街道(镇)为单位,每1.2万户籍人口设家点药店,原则上市区总量控制在200家左右,并根据行政区划变化、居住人口的增加等实际情况,适时增加定点数量,满足保人员购药需求。

自愿申报:

零售药店自愿为参保人员提供购药服务,并遵守疗保险管理规定和执行定点零售药店管理办法的,可申请定点格并报送相关申请材料。

择优定点:符合定点准入条件的药店,取得定点资格后,以置布局、经营面积、资金规模、药品品种数量、药品价格、管和服务质量等内容作为择优定点条件,以评分高者为优,根据定点指标,从高分到低分确定定点。

零售药店申请医疗保险定点必须同时具备以下条:

(一)符合定点药店区域规划布局设置的要求;

(二)取得《药品经营许可证》和《营业执照》,经药品监督管理部门年检合格,并正常经营满年的。

(三)遵守《中华人民共和国药品管理法》及有关法律法规,有健全和完善的药品质量保证制度,能确保供药安全,保证服务质量,并取得《药品经营质量管理规范认证证书》(gsp证书)。

(四)药店经营仅限于《药品经营许可证》经营范围中的项目和批准文号为卫消字、卫杀准字的消毒用品及常用医疗器械。

(五)必须具有24小时提供基本医疗保险药品目录所列相关品种(不少于800种,不含中药饮片)的能力。

(六)应配备xx名以上药师(包括药监部门认可的执业药师、从业药师及药师(含)以上职称,下同),并保证在营业时间内有至少xx名药师在岗;其他药品从业人员须经市食品药品监督部门培训合格,持证上岗。

(八)建立健全符合财政部门要求的有关帐薄设置、核算和记账方法等财务制度。医疗保险药品销售单独立账,财务会计管理与药品购销存管理相符。

(九)药品进销存实行计算机信息管理,按规定进行数据录入及传送,并接入监管部门远程管理系统。

(十)注册资金(个体工商户为资金数额)30万元以上;在市区内环高架以内的药店实际营业面积不得小于100平方米,其它地区的药店实际营业面积不得小于60平方米。

具备本办法第四条第(二)至(十)项规定条件,愿意提供基本医疗保险服务,并遵守医疗保险政策规定的零售药店,可向市人力资源和社会保障行政部门提出定点资格申请。申请时需提供以下资料:

(一)无锡市区职工基本医疗保险定点药店申请表;

(二)《药品经营许可证》和《营业执照》副本原件及复印件;

(三)《药品质量经营管理规范》(gsp)认证证书原件及复印件;

(四)《社会保险登记证》、《税务登记证》原件及复印件,从业人员参保缴费凭证;

(七)食品药品监督部门和物价部门监督检查合格的证明材料;

(九)药店内部各项规章制度。

人力资源和社会保障行政部门根据零售药店的申请及提供的各项材料,对零售药店的定点资格进行审核确认。

具有定点资格的零售药店,根据布局规划和择优定点条件,本着公开、公平、公正的原则,由人力资源和社会保障行政部门会市社会保险基金管理中心以政府购买医疗服务的方式,公开招标确定医保定点,有效期为年。

布局规划和择优定点条件由人力资源和社会保障行政部门会同食品药品监督管理、财政、社保经办机构等部门确定。

首次招标在本办法实施前已取得定点资格并经年审合格的零售药店中进行。

社保经办机构负责定点药店医疗保险服务协议管理。应对招标确定的定点药店进行医保政策、业务操作的培训。培训合格的,签订包括医疗保险服务范围、服务内容、服务质量、服务规范、费用结算、违规处理、违约责任以及费用审核与控制管理等内容的服务协议,明确双方的权利、义务和责任。协议有效期一般为年,定点资格年审合格后方能续签。任何一方违反服务协议,对方均有权解除或停止协议,但须于30天前通知对方,并报市人力资源和社会保障行政部门及食品药品监督管理部门备案。

定点药店应当明确专人负责医保管理工作,及时按期向社保经办机构报送有关资料和数据,与社保经办机构共同做好各项管理工作。

药品购、售管理。

(一)参保人员可凭本人社会保障卡到各定点药店使用个人帐户配购药品。

(二)参保人员在定点药店配购药品时,每天不得超过xx次或费用不超过200元;每月不得超过次或费用不超过800元。超过规定的,医保基金不予结算。

(三)定点药店向参保人员提供药品配售服务时,应认真核对本人社会保障卡,对因行动不便等原因由他人代为购药的,应做好代购人身份证等相关信息的登记工作,以备后查。同时,药师应认真询问病情并指导用药,一般药品不得超过日用量;急诊用药一般不得超过日用量;对于某些需长期服药的慢性病(如结核病、高血压病、糖尿病等)可适当延长。对于外配处方要按有关规定进行管理,并保存两年以上备查。

(四)定点药店对所配售的药品应实行明码标价,不得拒绝参保人员小额购药要求,医保划卡购药(同品规)价格不得高于现金售价,费用结算应使用医疗保险专用发票,并单列记帐。

社保经办机构应加强对定点药店的检查和费用审核,要按照基本医疗保险有关政策规定和医疗保险服务协议,结付参保人员在定点药店发生的应当由医疗保险个人帐户支付的费用。定点药店有义务提供与费用结算、检查监督等相关的资料和账目清单。

定点药店变更或歇业核准备案。定点药店需要变更机构名称、法定代表人、负责人或经营者、所有制形式、经营地址等内容或歇业的,应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更或批准歇业后15个工作日内,报市人力资源和社会保障行政部门审核,符合定点条件的,办理定点变更或歇业备案手续,并送社保经办机构备案。

对于营业地址需要变更至其他街道(镇)的(按定点规划要求尚能定点的),应在《药品经营许可证》和《营业执照》变更前,书面向人力资源和社会保障行政部门申请地址变更备案。备案四个月后尚未办理定点变更手续的,原医保定点(包括医疗服务协议)自动终止。

市人力资源和社会保障行政部门要会同食品药品监督管理、物价和社保经办机构等有关部门,加强对定点药店的检查和年度考核。要对定点药店的定点资格进行年度审核。对于违反规定的定点药店,人力资源和社会保障行政部门按本办法第十四、十五条规定限期整改或取消定点资格。

定点药店有下列情形之一的,视其情节轻重予以限期至个月整改,整改期间暂停服务协议:

(一)拒绝参保人员小额购药需求或医保划卡购药价格高于现金售价的;

(二)财务管理制度不符合要求的;

(三)未按规定使用医保专用发票的;

(四)营业时间内药师不在岗的;

(五)不提供24小时售药服务的;

(六)经市人力资源和社会保障行政部门认定的其他违反医疗保险规定的行为。

定点药店有下列行为之一的,取消其定点资格,并在xx年内不再受理其定点资格的申请。同时移交药监、工商、物价、公安等相关部门处理:

(一)采用伪造或变造账目、票据等手段结算医保基金的;

(三)出售假冒、伪劣、过期失效药品等违反《药品质量经营管理规范》规定的;

(四)未提供医保服务,却用社会保障卡结算医保费用的;

(五)药品进销存管理和财务管理不能真实反映医保结算情况的;

(六)为未定点的医疗机构或零售药店提供划卡结算医保费用的;

(九)拒不配合人力资源和社会保障行政部门、社保经办机构进行检查考核的;

(十)连续xx个月未为参保人员提供医保服务且不进行歇业备案的;

(十一)不参加年度审核或年度审核不合格的;

(十二)两次暂停服务协议限期整改后仍有本办法第十四条规定的违规行为的;

(十三)骗取医疗保险基金行为的;

(十四)法律法规规定的其它违法违规行为。

社保经办机构应根据《省劳动保障厅关于印发(试行)的通知》(苏劳社医管〔20xx〕5号和《关于印发无锡市社保基金监督举报奖励试行办法》(锡劳社财〔20xx〕9号)规定,积极开展诚信药店创建活动和定点药店违规行为举报奖励工作,加强定点药店的自律管理和社会保险基金管理。

本办法自20xx年月日起执行。以前规定与本办法不一致的,以本办法为准。

进销存管理制度(汇总18篇)篇六

在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。到底应如何拟定制度呢?下面是小编帮大家整理的零售商店进销存管理制度,希望能够帮助到大家。

为了加强自营店商品的进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的'原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、对账12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

六、核查与处理16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。七、奖罚条例19、处罚*销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)*丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)*每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)*联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)*库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)*单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0。2%(店长罚款200元、导购罚款100元)20、奖励*连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。*财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。*全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度(汇总18篇)篇七

3、仓管员应对仓库的储备情况熟悉掌握,如有储备不足要及时报告给专职文员;。

4、严格按配送公司划分为合格品存放区,不合格品存放区;做到产品的有序摆放;。

6、货物发放严格执行先进先出;每星期检查一次分库库存报表余额,以便调剂发货;。

8、仓库严格按单出库,如有不符,仓库与配送点核实后必须即时办理补单、补货手续;。

10、每天做好库存日报表后必须核对库存,确保帐实相符;如有不符必须当日查清;。

11、报表准确性由经理核查;。

12、每月26号盘点一次,由经理安排专人进行实地盘点;。

13、订单要求每天发出,遇不发单时仓库必须通知配送点。每星期六为盘点日;。

14、如货物丢失,按货物零售价的70%由仓管员赔偿;。

15、单据、报表按月封箱保存半年;。

17、仓管员如离职必须提前一个月书面报告经理,经公司同意办理交接手续后方可辞职;。

进销存管理制度(汇总18篇)篇八

1、各仓管人员应负责整理仓库物品的出货、储存、保管、检验及帐务报表的登录等工作。

2、仓库物资采取先进先出的作业原则,并按此原则分离打算储存方式及位置。

3、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的.物品存仓。

4、任何人员除验收时所需外,不准将仓库物资试用试看。

5、除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外,任何人未经许可,不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

6、仓库严禁烟火。配置的消防器材,仓管人员应会使用,并定期接受行政部的平安检查和监督。

7、仓管人员对物品进、出仓,应该即办理手续,不得事后补办;应保证帐物相符,常常核对,并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。

8、每月仓库应盘点一次,检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否全都;每年年终,仓储人员应会同财务部、选购部门共同办理总盘存,并填具《盘存报告表》。

9、仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,应准时上报主管,分析缘由,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理;仓管员不得实行“盈时多送,亏时克扣”的违约做法。

10、保管物资未经总经理同意,一律不得擅自借出;总成物资一律不准拆件零发,特别状况应经总经理批准。

11、仓管人员下班离开前,应巡察仓库门窗、电源、水源是否关闭,以确保仓库的平安。

12、实施电脑化后,《物资盘点表》由电脑制表,仓管员应不断提升自身业务素养,提升工作效率。

进销存管理制度(汇总18篇)篇九

1、新店铺货后三天内店长必需在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必需对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到精准无误。

二、销账。

3、店长每周一下午至公司开会时必需将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必需按表格规范填写清楚,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必需接受惩罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发觉对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必需适时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必需返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必需作到当天的进货和销货必需当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。碰到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必需上报业务主管或会计,布置代理人。

7、全部销账工作必需认真细致,销完后进行复核,以免显现不必要的笔误。店长必需整理收集好全部商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必需接受惩罚。

三、盘点。

8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必需对明细账。

9、月盘时对柜台上显现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必需接受惩罚。店长自行发觉混签、丢签,情节细小,并适时进行了调整和补充,此类情况不进行惩罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决议,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生冲突时,销售给盘点让路。店长和导购必需认真搭配盘点人员的工作,并应整理好台账,适时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必需归档保存,以备下月查实。

四、对账。

12、盘点结束后,适时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清楚;如显现不符,就必需对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必需完成核查;对问题较多的店铺,店长必需布置时间在三日内回到公司与盘点的`财务人员进行核查,并把显现的问题照实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必需接受惩罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必需逐一列出清单,说明情况,上报会计。

15、自营店库存管理必需做到:

a.以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

b.产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子适时更换,防止因破袋而发生乱签。

c.不同规格大小的产品必需放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

d.单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

e.各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

f.销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量削减磨损,保证产品光亮如新。

六、核查与处理。

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理看法落实后,账务管理员依据处理看法对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员供给真实牢靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

七、奖罚条例。

19、惩罚。

a.销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)。

b.丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)。

c.每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)。

d.店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)。

e.联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)。

f.专卖店任意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十

明确会所零售商品的进、销、存管理,以有效地控制过程。

适用于zz城会所商品的采购、零售及库存管理。

3.1各区域服务员负责管辖范围内商品的采购申报工作。

3.2会所领班负责会所全部商品的采购申请工作。

3.3会所主管负责会所全部商品的采购审核工作。

3.4管家服务中心经理负责会所全部商品审批工作。

4.1根据库存制定商品进货计划,拟定品种、规格、品牌、价格标准;缺货登记,进货合理,按程序审批。

4.2领班在批准的合格供方处采购,货真价实。

4.3验货:名称、规格、数量与发票是否一致;商品包装与外观是否完好;标识是否清晰、完整。不合格记录/退换货。

4.4填写《入库单》,记录商品名称、数量、价格、进货日期等信息。登记流水帐。

4.5服务员填写《领料单》,发货、领取方签字。按保质期,先入先发。

4.6制定价格标准,填写价格标签,主管批准唱收、唱付、钱款当面交清。记流水帐、现金帐、盘点柜台存货,交款。

4.7每日清点柜台存货,每月盘点库存数和商品质量、保质期、保存期。

4.8发现损坏、有瑕疵商品登记,判断损坏性质,质量问题退换货,自然损坏经理批准后作报损处理,登记盘点表。

5.1无

6.1无

进销存管理制度(汇总18篇)篇十一

为了加强自营店商品的进销存管理,实现账账相符,账物相符的管理目标,制定此制度。所有财务、货品、销售人员必须严格遵守。

一、建账1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

二、销账3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

三、盘点8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

四、对账12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

六、核查与处理16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。七、奖罚条例19、处罚*销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)*丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)*每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)*店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)*联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)*专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)*库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)*库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)*单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)*商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0。2%(店长罚款200元、导购罚款100元)20、奖励*连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。*财务人员稽查时,库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。*全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十二

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定,指导和规范仓库人员的日常工作行为,对有效提高工作效率起到激励作用。

仓库的所用工作人员

(一)、工作要求:

1、严格履行出、入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。

2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿,不可丢失;做好保密工作。

3、仓管员调动工作时,一定要办理交接手续,只有当交接手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单写明情况,双方签字,各执一份。

4、做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁,通道畅通。

5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。

6、上班检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。

7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。

(二)、日常管理

1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作,对当日发生的业务必须及时处理,确保物料进出及结存数据正确无误。

2、会同督促所需物资部门填制申购单,及时采购所需物资,使库存物资供应充足及时,不延误工作为准。物资到达时,首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对,验收无误后,填制收料单。

3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错,应及时查明原因,并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的'问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的,必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理,否则一律不准自行调整。

4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放,物资摆放整齐、库容干净整齐。

5、定期进行各类存货整理,对存放期限较长,逾期失效等不良存货,上报主管及时加以处理。

6、根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件货物摆放合理有序,保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物,应跟其他货物区分管理,并在该区标示警示标语。

7、保管员必须24小时在岗,有事请假,必须有人顶岗。吃住在库,保证物资材料出入库正常运行。

8、保管员设置两套账,即手工记账和电脑录入相结合,每日终时,根据收料单、领料单记账,核对库存是否一致,紧密配合会计,核对单据,做到帐物相符。

9、每月最后一天下午6时为结账时,将当月发生的物资材料出入库单据汇总,打印工程物资明细表两份,一份交会计,一份自行保存。

10、仓库内严禁烟火,离岗时锁好门窗,做好防火防盗。

(三)、入库管理

1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续,杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目,如发现物资数量、质量、单据等不齐全时,不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内,不得与已入库物资混合放置。

3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料,必须补办入库手续。

4、已办理入库手续的物资,必须及时分类整理上架,严禁随意堆放。

(四)、物料及产品出库管理

1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准,无签名不准领料,特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库,任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发,注明领料人。

2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机,剪刀,卷尺等),使用人有义务爱惜公司财物,如发现有故意损坏或遗失等情况,直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人,如须超额领用须经厂部领导批准,才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况,必要时须在相关登记簿上登记注明。

3、涉及夜间及特殊情况领取物品,可由厂长到仓库借用簿上签字,并于次日上午及时补单。

4、外出工地领料,须见单发料。工地余料须由领队盘点入库,仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称,退料时间,领队签名)。

5、公司产品的出库,应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料,以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行,出仓单一式三份,一份办公室留存,一份交仓库留存,一份门卫留存备查。

(五)、外出作业工具出库管理

1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的,一律办理出库登记手续方可出厂,并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。

2、班组所需工具统一由班组长负责借用,安装队所需工具统一由队长负责借用,其他人员不允许以个人名义借用工具。

3、借用时,借用人要检查工具的完好性,借用时工具已存在缺陷的,办理登记时要注明情况。

4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用,由班组负责保管的工具,定期须核查对账一次;对限时借用的工具,须及时核查退还情况,借用时间到期但借用人须继续借用的,要办理续借登记。

5、对于有问题暂时无法使用的工具,仓库保管员应及时告知厂长进行维修,保持工具的完好。

6、工具丢失的,由借用人作书面说明,未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的,按公司相关制度对相关责任人予以处罚。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十三

存货仓储管理的原则是反映存货储存的基本要求,是控制存货收、发、存业务和存货资金管理的基本准则与方式。存货仓储管理主要有以下3个基本原则:

为了合理使用资金,防止盲目购进、超储积压、脱销脱供等情形的发生,保证商品销售和产品生产的正常进行,必须对存货储存实行控制管理,制定各种商品、材料物资的最高和最低存量,以控制存货的储存量与存货资金的使用。

各种存货的最高存量(限量)与最低存量(限量),须由销售、生产、财务部门根据销售与生产的计划和实际需要,以及资金供应状况共同制定,由仓库和商场各个柜组执行。会计部门要监督检查限额的执行情况。存货的限量管理原则要求仓库保管员和商场各柜组组长经常检查各种存货的存量情况,如发现有高于最高存量,或低于最低存量的情况,须立即报告仓库主任会同销售、生产和采购部门处理。

这个原则要求凡仓库收货,必须由专人负责,根据进货凭证逐一验明品名、数量、规格、型号、尺码、款式、牌名、质量、生产期、保质期、产地或生产厂家后,由收货人员收货入库;凡仓库发货,必须由专人负责审核销售、生产部门签发的销售发货凭证或生产领用单,审核无误后核准签发,由配货人员配货,并由发货人员核对无误后签证发货;门卫人员须查验发货人员签证的发货凭证,确认无误后放行出库。

这个原则要求存货必须专人保管,并设存货明细账卡,逐笔登记收发货,结出存量,并清点核对实物,做到账、卡、实物相符,以保证存货的安全和完整。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十四

1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范,特制定仓库管理制度,以确保公司的物资储运安全。

2、本办法适用于公司市场物流部门。

(一)货物入库。

1、收货后,办理入库手续时,仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的',应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。

2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后,由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后,交与检验员核对,再由仓管员及检验员同时确认签字认可,做到帐、货相符。

3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。

(二)货物出库。

1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。

3、货物出库时,仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字,并交由部门主管统一管理。

4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。

5、发放货物时,要按照先进先出的顺序原则出库。

(三)货物盘库。

1、文员:必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员,并配合仓管员及检验员进行库存盘点,确认库存货物与系统中的数据实际情况后,发邮件通知部门主管。

存盘点,与电脑中记录的结存量核对,并存档盘点后的单据。

3、检验员:协助仓管员进行每月盘库,检验核查盘库情况。

4、盘库完毕确认无误后,仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”

上签字认可,并交由部门主管统一管理。

3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品,并保持仓库环境卫生。

4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品,其他人员需要到仓库借用货物,必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十五

1、酒店仓库的仓管人员应严格检查进仓物料的规格质量和数量,发觉实物与发票数量不符以及质量规格不符合使用部门的'要求,应拒绝进仓,并立刻向选购部递交物品验收质量报告。

2、验收后的物资,除直拨的外,一律要进仓保管,进仓的物品一律按固定的位置堆放,堆放要有条理,注重整齐美观。不能挤压的物品要平放在层架上。

3、库存物品要逐项建立记下卡片,物品进仓时在卡片上按数加上,发出时按数减除,结出余额。卡片固定在物品正前方。

4、对库存物品要勤于检查,防虫蛀、鼠咬、防霉烂、变质或过期,将物资的损耗率降低到最低限度。

5、凡领用物品,按照规定须提前作方案报库管,库管员将报来的方案按挨次编排好,做好名目,预备好物品,以便取货人领用。

6、领料人要填好领料单并签名,经部门经理签字,库管员才干凭此单发货。领料单一式三份,领料部门一份,负责人凭此单验收;库管员一份,凭单入帐;财务一份,凭单记明细帐。发货时库管员要采纳先进后出法发货。

7、仓库物资要求每月月终小盘点,半年和年终彻底盘点,将盘点结果和明细表报财务部审核,盘点期间停止发货。

8、仓库建立档案应有验收单、领料单和实物帐薄。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十六

1.1.1按照供给商到货通知在货物到达后,收货人员按照司机的随货箱单清点收货。

1.1.2收货人员应与司机共同掐铅封,打开车门检查货品情况,如货物有严峻受损情况,需马上通知主管和物流经理迎候处理,如货物情况完好,开头卸货工作。

1.1.3卸货时,收货人员必需严格监督货物的装卸情况(当心装卸),确认产品的数量,包装及保质期与箱单严格相符。任何破损,短缺必需在收货单上严格注明,并保留一份由司机签字确认的文件,如事故记录单,运送质量跟踪表,送货单等。破损,短缺的状况须准时上报主管及生管,以便准时通知客户。

1.1.4卸货时如碰到恶劣天气(下雨,大风,冰雹等),必需实行各种方法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时所有向上,不行倒置,每堆码放的数量严格根据产品码放暗示图。

1.1.5收货人员签收送货箱单,并填写相关所需单据,将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期(保质期或批号)、货物状态等交主管。

1.1.6接单后必需在当天完成将相关资料通知记入台帐。

1.1.7破损产品须与正常产品分开单独存放,迎候处理方法。并存入相关记录。

1.2.退货或换残产品收货。

1.2.1各种退货及换残产品入库都须有相应单据,如运送公司或司机不能提供相应单据,仓库人员有权拒收货物。

1.2.2退货产品有良品及不良品的区分,如良品退货,货物必需保持完好状态,否则仓库拒绝收货;不良品收货则必需与相应单据相符,并且有完好的包装。

1.2.3换残产品则须与通知单上的型号、编号相符,否则仓库拒绝收货。

1.2.4收货人员依据单据验收货物后,将不同状态的货物分开单独存放,将退货或换残单据及收货入库单,记录产品名称、数量、状态等交。

1.2.5依据单据记入台账。

2.1.1全部的出库必需有公司授权的单据(授权签字,印章)作为发货依据。

2.1.2接到公司出库通知时,仓管举行单据审核(检查单据的正确性,是否有充沛的库存),审核完毕后,通知运送部门支配车辆。

2.1.3仓管严格依据发货单发货,如发觉发货单上或货物数量有任何差异,必需准时通知主管,并在发货单上清晰注明问题状况,以便准时解决。

2.1.4仓管依据发货单核对备货数量,依据派车单核对提货车辆,并检查承运车辆的情况后方可将货物装车。

2.1.5仓管根据派车单挨次将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。

2.1.6装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字。

3.1.货品存放。

3.1.1入库产品需挂好库存卡后入位,货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。

3.1.2全部货物不行以直接放置在地面上,必需根据货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必需保持清洁,长久存放的货物须定期打扫尘土,货物上不许放置任何与货物无关的物品,如废纸,废代,胶带等。

3.1.3破损及不良品单独放置在搁置区,并保持清洁的'状态,精确的记录。

3.1.4面对通道举行保管。为使物品出入库便利,简单在仓库内移动,基本条件是将物品面对通道保管。

3.1.5尽可能地向高处码放,提升保管效率。有效通过库内容积应尽量向高处码放。

3.1.6按照出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在逼近出入口,易于作业的地方;流淌性差的物品放在距离出入口稍远的地方;时节性物品则依其时节特性来选定放置的场所。

3.1.7同一品种在同一地方保管。为提升作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管,员工对库内物品放置位置的认识程度直接影响着出入库的时光,将类似的物品放在邻近的地方也是提升效率的重要办法。

3.1.8按照物品分量支配保管的位置。支配放置场所时,固然要把重的东西放在下边,把轻的东西放在上边。这对于提升效率、保证平安是一项重要的原则。

3.1.9依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品;对于机能易退化、老化的物品,应尽可能按先入先出的原则,加快周转。因为商品的多样化、共性化、使用寿命普遍缩短这一原则是非常重要的。

3.2.盘点流程。

3.2.1全部的货物每半年必需大盘一次。对a类货物须每月盘一次。b类三个月盘一次,c类半年一次。

3.2.2针对天天出库的产品举行盘点,并对其他货物的一部分举行循环盘点,以保证货物数量的精确性。

3.2.3盲盘:针对每次盘点,接单人员打印盘点表,不包括产品数量,交给盘点人员。至少两名盘点人员举行盘点,将盘点数量填写在空白处,盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员,报表人员将盘点数量输入盘点表,举行数量的匹配,如有数量的差异,需重新打印差异单,举行二次盘点,二次盘点后无差异存档。如有差异,需举行核查,如发觉有收发货错误的,需准时联系客户,是否能挽回损失,无法挽回的损失,根据事故处理程序办理。

4.1仓库平时运作检查内容。

4.1.1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等?

4.1.2、作业工具在不用时,停放在指定区域。

4.1.3、门、窗、天窗及另外开口在不用时保持关闭,情况良好,能有效阻挡鸟及另外飞翔类昆虫进入。

4.1.4、仓库照明设备是否完好、平安。(检查办法:将库内的灯所有打开,检查是否有不亮的灯和亮度够否)。

4.1.5、仓库办单处是否干净。(要求:a、全部单据摆放整齐;b、有清楚的分类)。

4.1.6、仓库地面是否清晰标明堆码区和理货区。

4.1.7、空托盘在指定区域堆放整齐。

4.1.8、货物堆码无倒置和无超高现象。

4.1.9、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。(破损、搁置区存放的货物除外)。

4.1.10、仓库的活动货位连贯,没有不须要的活动货位。(活动货位:用活动的标识表示的货位,按照需要,能够在仓库里灵便移动)。

4.1.12、每次收货,是否正确、清楚填写并张贴“库存卡”?

4.1.13、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签?

4.1.14、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕?

4.1.15、可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移?

4.1.16、全部退货的处理必需在2天内完成,并且退货上必需贴有“退货通知单”。

4.1.17、仓库无“四害”侵袭痕迹。

4.1.18、台账库存和实际库存是否全都?

4.1.19、仓库是否彻低按“发货单”备货发货。

4.1.20、同库、同品种的货物必需堆放于同区域或相近区域;同品种的货物应当存放于同一仓库。

4.1.21、同一客户的产品,假如能够共存于一个仓库,且一个仓库可以存放的下,那么该客户的产品必需存放于同一仓库。

4.1.22、收货时,是否按规定认真分拣货物。(检查办法:假如有收货,请检查现场按批号分拣状况;假如无收货,请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物)

5.1.1、要仔细落实《消防法》关于仓库防火平安管理的有关规定。

5.1.2、仓库管理人员必需认识本库储存物资的性质、数量、分布状况等问题。

5.1.3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物,并要常常清理杂物。

5.1.4、要按照储存物的性质,按规定安装所需要的照明设备,不准任凭乱拉线,安装电气设备、电加热器。

5.1.5、电闸要设总闸、分闸,并应将电闸安装在室内,工作结束应立刻拉掉电闸。

5.1.6、禁止在库内动用明火,如需要用火,必需经有部门批准,并实行平安措施。

5.1.7、不准在库内住人,无关人员禁止入库。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十七

1.货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。

2.对入库货物核对、清点后,库管员及时填写入库单。一联做帐,经办人持一联做凭证。

3.库管要严格把关,有以下情况时不得入库。

a)未经总经理或部门主管批准的采购。

b)与请购单不相符的采购物资。

c)运输过程中损坏的采购物资。

d)有效期过半的货物。

e)客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。

4.因急需或其他原因不能形成入库的货物,库管员要到现场核对验收,并及时补填"入库单"。

1.货物入库后,需按不同品牌和用途分类分区放,做到"二齐、三清、四定位"。

a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。

b)三清:数量清、规格、标识清。

c)四定位:按区、按排、按架、按位定位。

2.库管员对货物月末进行盘点,若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。

3.货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点,盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。

1.库管员凭业务员书面订单发货,货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。

2.库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。

3.销售人员所需货物无库存或库存不足,库管员应及时通知采购。

4.任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资,不得在货架或货位中乱翻乱动,库管员有权制止和纠正其行为。

5、整箱发放的货物,库管员负责开箱查看数量、污损情况,如有数量不对、污损情况的,在出库前及时添加和调换。

6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。

7、赠品须凭批准的。《赠品申领表》发放。

8、货物一律按照公司统一制定发货价发放;其他情况须有批准的《折让申请单》。

9、以兑奖卡换货的一律交卡领货,并由领用人签字。

1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库,库管员有责任对退库的货品进行二次检查,污损的货物有权拒绝退库。

2、经批准的损坏货物退库,库管员要做好记录和标识。

进销存管理制度(汇总18篇)篇十八

1、新店铺货后三天内店长必须在店铺建立台账,账务管理员同步在公司建立起对应的大账。

2、建立新账前,必须对商品进行盘点,以盘点实数作为建账的基础资料,要做到准确无误。

3、店长每周一下午至公司开会时必须将上一周的销售报表和销售小票交至账务管理员,账务管理员在一周内完成销账,包括相关查询。销售报表和小票必须按表格规范填写清晰,无错字错码,一旦有不规范和填写错误的情况发生,将视为违章,必须接受处罚。

4、与商场联营店铺不得私收现金,一旦发现对直接责任人做辞退处理。对通过公司批准,个别商场内部人员购买产品所收现金必须及时上交公司,收现商品做入销售日报和周报,注明内购和折扣比例,不能向货品部办理退货。顾客损坏商品理赔款视同内购销售,做进销售报表。

5、各店的出货单由店长或导购正式签字后在1~2日内必须返回货品部,出货单一式四份,店长留存一份,其余三份交回货品部,货品部留存一份,转交财务部两份。

6、店长和账务管理员必须作到当天的进货和销货必须当天做账,作到日清日结,不得累计,每周做一次合计。遇到店长或账务管理员请假的情况,超过三天假期就必须上报业务主管或会计,安排代理人。

7、所有销账工作必须认真细致,销完后进行复核,以免出现不必要的笔误。店长必须整理收集好所有商品进销存的原始凭证(出货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表),不得丢失。一旦丢失,视为违章,必须接受处罚。

8、自营店货品盘点分为日盘总数,月盘明细,日盘总数即每天早晚班导购交接班时对货品进行总数盘点,双方一致确认后在交接本上签字。月盘明细即每月由财务人员随机对店铺进行盘点,月盘时必须对明细账。

9、月盘时对柜台上出现的混签、丢签商品不能盘点入账,应办理退货手续,退回货品部进行重新核定。每月每店混签、丢签超过5件,即视为违规,必须接受处罚。店长自行发现混签、丢签,情节轻微,并及时进行了调整和补充,此类情况不进行处罚。

10、月盘点时间和盘点人员由财务部决定,尽量避开客流量较大的时间段,当销售与盘点发生矛盾时,销售给盘点让路。店长和导购必须认真配合盘点人员的工作,并应整理好台账,及时与盘点结果进行核对。

11、盘点表一式两份,盘点结束后,店长与盘点人员分别签字确认,当月盘点表必须归档保存,以备下月查实。

12、盘点结束后,及时进行盘点实数与台账、大账的核对,只有核对后实现实数与台账、大账完全相符,才能说明账目清晰;如出现不符,就必须对明细资料进行逐一核查,找出差异。

13、对问题较少的店铺,盘点当日就必须完成核查;对问题较多的店铺,店长必须安排时间在三日内回到公司与盘点的财务人员进行核查,并把出现的问题如实上报会计。拖延核查时间将视为违章,必须接受处罚。

14、对账核查的各种问题不管查清还是未查清都必须逐一列出清单,说明情况,上报会计。

15、自营店库存管理必须做到:

以产品系列和品类分开装袋装箱集中储放,提高销售时的找货速度。

产品包装袋要完整无破损,对破损的袋子及时更换,防止因破袋而发生乱签。

不同规格大小的产品必须放在相应大小的包装袋中,防止商品损坏,尤其易折的银链商品。

单款产品的库存量不能过大,中低价格带商品畅销款单款库存不能超过4件;一般款式单款库存不能超过2件;高价格带商品畅销款单款库存不能超过2件;一般款式单款库 存不能超过1件;对滞销库存商品每3个月向公司办理一次调货。

各自营店的库存指标由公司统筹确定,正常售卖季不能超过指标;在节日旺季,库存量可以超过指标,但幅度不能超过30%.各自营店库存指标详见附件。

销售人员佩戴产品促进销售只限于在专柜或专卖店现场,每件产品的佩戴时间不要超过7天,尽量减少磨损,保证产品光亮如新。

16、会计负责对各店存在的混签、丢签、丢失原始进销凭证(进货单、调货单、退货单、销售小票、上月盘点表)丢失货品的问题进行进一步核查,对混签、丢签核查清楚后监督店铺进行价签调整和补充,货品丢失问题上报总经理处理。

17、会计和总经理对当月自营店进销存管理存在问题的处理意见落实后,账务管理员根据处理意见对存在问题的店铺账目进行调整,实现公司大账与店铺台账的统一。在未经总经理或会计批准的情况下,账务管理员不得私自调账。

18、每月自营店进销存报表由账务管理员提供真实可靠的数据和资料,会计进行初步核查后汇总上报总经理。自营店进销存报表上报时间与损益表同步。

19、处罚

销售报表和小票填写不规范,有错字错码(店长罚款50元;导购30元)

丢失原始凭证:出货单、调(退)货单、小票、上月盘点表(店长罚款100元)

每月每店混签、丢签超过5件(店长罚款200元;导购100元)

店长无故拖延盘点核查时间(罚款100元)

联营店铺私收现金(扣罚当月薪资奖金,辞退)

专卖店随意打折赚取差价或私卖本公司以外产品(扣罚当月薪资奖金,辞退)

库存储放未按规范操作,管理混乱(店长罚款100元、导购50元)

库存品存在袋子破损或袋子使用规格不合理导致商品损坏(店长罚款100元)

单款未发生销售的产品超过5件以上,未在3个月内调回(店长罚款100元)

商品陈列和正常售卖中造成的非质量问题商品至残,每月至残率超过0.2%(店长罚款200元、导购罚款100元)

20、奖励

连续三个月以上账目清晰,账与账、账与物相符,无混签、丢签,奖励店长200元、导购100元,每3个月评审一次。

财务人员稽查时, 库存储放管理产品陈列规范,无破袋和乱签,奖励店长100元。

全年账务管理清晰,未发生处罚事件的店铺,将获得最佳管理奖,奖金由总经理决定,不限名额。

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通过读后感,我们可以与作者进行一次心灵的对话和交流。下面是一些精选读后感,希望可以给各位读者带来一些启示和思索的机会。《瓦尔登湖》是梭罗的一部描绘自己在瓦尔登湖
范文范本的写作水平较高,可以启发我们对于写作技巧和逻辑思维的提升。在下面的范文范本中,我们可以看到一些优秀作品的亮点和特色,希望对大家的写作有所启示。
心得体会是一种对自身成长和进步进行总结和归纳的方式。小编为大家整理了一些优秀的心得体会范文,希望能够给大家带来一些启迪和思考。1、管理目标。规范教学行为,实施素
通过写心得体会,可以反思自己的不足和缺点,从而更好地改进和完善自己。小编为大家整理了一些实用的心得体会参考,希望对大家的写作有所帮助。高中新课程培训学习即将结束
学期工作总结是一个重要的学习环节,对于促进学生的自我认识和自我完善具有重要意义。为了帮助大家更好地写作学期工作总结,小编整理了一些范文,供大家参考和学习。
祝福是一种表达对他人好意和美好愿望的言语或行为,它能传递出我们对TA的关爱和关心。以下是一些温暖而又真挚的祝福语,让我们一起来体味其中的情感和情谊。
在面对各种自然灾害和人为事故时,应急预案起到了至关重要的作用。接下来,请大家看一些经过实践验证的应急预案,了解不同机构和单位的应对策略。为保证在地震后快速、有序
辞职申请书是对自己未来职业道路和发展方向的一次重新思考和调整。辞职申请书范文中有一些经典的句子可以借鉴,如表达感谢、对公司的评价等。尊敬的公司领导:很抱歉,我遗
学期总结也是对老师教学和学校管理工作的评价,为学校提供改进的建议和意见。到底如何写一篇完美的学期总结呢?以下是我们为大家整理的一些范文,希望能够帮到你们。
月工作总结是在每个月结束时对工作进行总结和概括的一项任务,它可以帮助我们发现工作中存在的问题并提出解决方案。我想我们需要写一份月工作总结了吧。工作总结范文有助于
通过社区工作总结,我们可以发现工作中的亮点和创新点,为今后的工作提供借鉴。请大家浏览下文,参考小编为大家整理的一些社区工作总结案例,相信会对你的总结写作有所裨益
生产过程中,要合理利用资源,提高生产效率,实现可持续发展。在这里,小编为您提供一些关于生产总结的范文,希望能给您带来帮助。为正常开展班组生产,有效发挥班组员工生
通过写培训心得体会可以更好地反馈给培训机构和培训师,提供改进建议。欢迎大家阅读以下的培训心得体会范文,相信能对大家写作时有所帮助和启发。10月24日至27日,
通过撰写社会实践报告,我们可以将自己的实践经验与他人分享,并为其他人提供有关社会实践的参考。在本文的最后,我们为大家准备了一些社会实践报告范文,供大家参考和借鉴
服务月是提倡“服务至上”的理念,让客户感受到全方位、多维度的服务升级。以下是一些参与服务月活动的志愿者分享的感动瞬间,让我们一起来看看吧。(一)目标。认真组织、
教学工作计划也是教师提升自身教学能力的一种方式,通过不断优化计划,提高教学水平。鼓励教师们积极探索教学工作计划的编写,以下范文可供参考。一、学生基本情况分析:本
出纳要时刻关注公司的资金状况,及时向相关部门汇报和提供财务数据支持。出纳工作虽然重要,但也存在一些容易犯错的地方,大家一起来看看如何避免这些错误。我是20xx年
在面对挫折和失败时,撰写一份检讨书可以帮助我们转变态度,寻找解决问题的方法。以下是小编为大家收集的检讨书范例,供大家参考。希望这些范例可以帮助大家写出一篇有深度
在实践活动中,我们遇到了各种问题和挑战,写一份实践报告可以让我们更好地总结和分享这些经验。以下是小编为大家整理的一些优秀实践报告范文,供大家参考和借鉴。
演讲稿范文的语言应该简洁明了,表达方式要生动有力,以引起听众的兴趣和共鸣。演讲稿范文中的语言精炼、结构合理以及观点独到,可以作为写作的参考和借鉴。为预防和减少校
月工作总结是对过去一个月工作的总结和回顾,可以帮助我们找出问题、总结经验,提高工作效率。在过去的一个月里,我侧重于团队管理和项目协调工作。通过有效的沟通和协调,
工作汇报可以让我们对自己的工作进行梳理和整理,提高工作效率和质量。在下面的范文中,我们可以看到不同行业的工作汇报范例,相信对大家会有所帮助。为加强我校安全管理工
税收改革是指对现行税收制度进行调整和改进,以适应国家发展和社会需求的变化。以下是小编为大家整理的税务新闻报道,供大家了解税务热点问题。我叫大学生个人简
在服务月期间,各界人士纷纷参与志愿活动,为弱势群体提供帮助和支持。以下是小编为大家收集的服务月活动范文,希望能给大家提供一些参考和启示。为创造名牌,提高企业知名
范文范本是在学术界被广泛认可的一种写作样本,它能够指导我们写作时的结构和风格。这些范文范本包含了不同领域、不同类型的作品,可以满足大家的不同学习需求。
心得体会是对所经历事物的感悟和理解,有助于我们提升自己的思考能力。下面是一些学生的心得体会,他们通过努力和积累发现了一些学习方法和心得。生有激情、有活力、有闯劲
个人简历是求职过程中的第一步,它是与用人单位建立第一次联系的重要工具。以下是一些优秀个人简历的案例,希望能给大家一些启示和灵感。3年以上工作经验|男|26岁(1
会计是一种对企业财务情况进行系统记录和分析的方法,它有助于监控企业的盈亏状况。下面是一些成功会计师的故事和经验分享,激励你在会计领域取得成就。尊敬的老师,亲爱的
教学工作总结可以促使我们不断优化自己的教学方法,提高教学质量。以下是小编整理的一些教学工作总结的写作要点和格式要求,希望对大家有所帮助。1、主管教务科,抓好常规
月工作总结既是对自己工作的梳理,也是对团队工作的梳理,有助于促进团队的协作和提高整体工作效能。以下是小编为大家整理的几篇月工作总结范文,供大家参考和借鉴。
教学工作计划是对一段时间内教师工作目标和计划的总结和概括,它有助于指导和指引教学工作的开展。教学工作计划的范文是教师对教学工作进行总结和规划的重要工具,希望能为
税务合规是指纳税人在税务活动中遵守相关法律法规,按时履行纳税义务的行为。以下是一些涉税数据分析的案例研究,希望可以为大家的税务决策提供参考。存货的计价核算。通过
在写述职报告时,我们要突出工作的关键点和亮点,同时也要客观地反映出工作中遇到的问题和困难。以下是小编为大家搜集整理的一些精选述职报告范文,供大家参考和学习。
大家好,我是今天的主持人,很荣幸能够与各位共同见证这个重要的时刻。这些总结范文来自各行各业的专家和成功人士,非常值得一读。新的钟声。新的一年。新的祝福。新的期待
致辞需要我们在短短的时间内概括出主题,并用有力的语言表达出来,让听众能够理解和记住。5、通过参考这些致辞范文,大家可以了解到不同场合下的致辞结构和表达方式。
通过个人总结,可以对过去的经验和教训进行总结,以便今后的改进和提升。在以下个人总结范文中,可以看到不同行业和领域的优秀总结写作。本学期我担任8、9、10三个班的
在合作中,个人利益需要服从集体利益,共同追求整体目标。合作过程中团队克服了各种困难和挑战,真正体现了团队的凝聚力和战斗力。甲方:法定代表人:联系电话:乙方:法定
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写心得体会是一个提炼和梳理思维的过程,通过文字记录可以更好地整理和表达自己的思考和观点。现在,让我们一起来看看一些优秀的心得体会范文,为我们的写作提供一些启示。
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在合同协议中,双方需要清晰地表达各自的权益和责任,确保彼此的权益得到保护。以下是一份经验丰富的律师为大家提供的规范合同协议,可供参考借鉴。在当今不断发展的世界,
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报告范文的写作需要考虑语言简练、准确、条理清晰等要素。以下是小编为大家收集的报告范文,希望对你的写作有所启发和帮助。敬爱的党组织:。自从成为预备党员那一天,到现
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作为一种正式文书,发言稿还需要符合礼仪和规范,避免使用不当的措辞和语气。接下来,我们将分享一些精选的发言稿范文,希望能够给大家带来一些启示和帮助。学习2020全
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写读后感可以是一种对书籍致敬的方式,让更多的人了解和产生兴趣去阅读这本书。如果你正在为写读后感而苦恼,不妨看看下面这些精选范文,或许能够解决你的困惑。
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阅读范文范本可以提高我们的审美眼光,让我们更好地理解和欣赏优秀的文章。以下是小编为大家准备的一些范文范本,供大家参考并借鉴一些好的写作思路和表达方式。
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月工作总结是梳理工作中的亮点和问题,及时发现并改进工作方式和方法的机会。接下来,让我们一起来看看一些优秀的月工作总结,可以帮助我们找到提升自己的方法和方向。
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社会实践报告是我们与社会接轨的桥梁,通过书面记录我们的实践经历和感悟。小编为大家搜集了一些社会实践报告的经典示范,一起来看看吧。实践时间:xx.7.4——xx.
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