销售公司管理制度（实用19篇）

第一条 依据。本公司销售业务的事务处理须依照本规定进行。

第二条 目的。本规定的目的在于明确销售活动中事务处理的基准及手续，使其经营得以合理进行。

1. 处理销售方面的事项；

2. 从定价、报价到货款回收为止的一切与销售有关实务；

3. 因销售而发生的会计记账事务；

4. 广告、宣传业务；

5. 开发。

第三条 销售计划的立案。销售计划在策立之前，应先就一般经济行情的预测和过去的销售实绩的分析、市场调查资料等，拿来与工厂的设备及生产状况做一对照后再立案。

第四条 定价。定价时除对工厂的成本进行调查外，还须参酌其他同业公司及市场行情，力求确实、妥切。

第五条 受理订货的合同。受理订货的合同，原则上以文书方式，双方互相交换，如此才能使与顾客订立的契约内容确实。

第六条 严格遵守交货日期。务必严格遵守交货的日期。为达此目的，要不断与顾客、生产部门和技术部门保持密切联系，这样才能使设计迅速确定。

第七条 货款的回收。务必设法使产品销售后的货款顺利回收。因此，除了需尽快采取请款手续外，在货款收讫之前，必须经常留心其发展。

第八条 统一整理方式。账簿的记载、传票资料的发出及整理，须以互相牵制为根本，在整理方式上必须求其统一与合理化。

第九条 广告、宣传。广告、宣传的目的在于提高公司商誉及产品的知名度，以此唤起需求，帮助销售计划的推行与完成。在实施广告或宣传时，必须依据统一的计划，重点实施，使经费能够最有效的运用。

第十条 产品开发。开发新产品时需使顾客认识新产品，并唤起他们的需求，才能扩大销售管道。另外，对于改良意见须加以统一，对于未来的品项也须进行研究，如此才能巩固销售的根基。

第十一条 销售部门的定义。在本规定中，销售部门是指国内贸易部和国际贸易部。

第十二条 销售计划的制定。总经理需依据本规定第五条的内容，与相关部门进行联络、协议制定销售计划。

第十三条 定期计划表。销售计划中需定期制定者包括：各月份长期销售额计划表及各月份的进款计划表。

1. 各月份进款计划表须于每月初将各销售人员及各户别的当月进款预估额记入表中。

第十四条 资料的提出。部门经理应将上述各项计划的资料及计划表按时提交给总经理。

第十五条 资料的调查分析。销售人员为制定第十六条中的各项计划，应收集市场动向及其他资料，进行调查与分析。

第十六条 举行会议。总经理应定期召集销售部门经理，举行年度、半年度订货受理会议、月份销售会议及每月收款会议，借由讨论来制定销售计划。

1. 月份销售会议 于每月上旬举行，目的在于审议销售计划的妥当性。

2. 每月进款会议 于每月上旬举行，目的在于制定每月的收款计划，并进行审议。

第十七条 预估生产的处理。依据销售计划，如有必要进行预估生产的准备时，销售经理须发出生产准备委托书，经由总经理的裁决后，送交生产部。

第十八条 情报的获得、报告。销售部门经理必须依照规定的要领，不断的掌握市场动向，其他同业公司的估价状况及自己的订单接获情况，适时地向总经理报告。

第十九条 信用调查。销售部门必须不断努力掌握顾客的信用状况。尤其是对于首次交易的对象应特别慎重，如交易涉及重大的应请示总经理的裁决而后行事。 第二十条 收集、整理各项资料。销售计划人员必须不断收集产品价格表、库存品一览表及其他定价、报价、受理订货时的必要资料，设法使其完备，帮助销售人员的销售活动得以顺利进行。

第二十一条 报价。报价分为标准产品的报价与特定产品的报价二种：

1. 标准产品的报价是指产品价格表中所列出本公司的标准规格商品的报价。

2. 特定商品的报价是指产品价格表中未列出价格或标准规格品以外的商品的报价。

报价的裁决基准：标准产品和特定产品的售价以下列规定为裁决基准：

1. 产品报价在基价下浮20%的售价，由董事长裁决。

2. 产品报价在基价下浮10%-15%的售价，由总经理裁决。

3. 产品报价在基价下浮5%的售价，由销售部门经理裁决。

第二十二条 如果客户没有特别指定，通常以本公司所指定的报价表来进行报价。

第二十三条 规格厚度和颜色必须以基价为基准，进行测算，并促请尽快决定。原则上须向技术部门和生产部门预审。

第二十四条 销售合同文本的处理。在受理订货时，须依照下列规定来处理销售合同文本：

1. 在销售合同号码上冠以英文字母，以表示产品销售的国家或地区。原则上需依照销售合同来进行。如果是依照订货书的话，原则上须填写订货书来代替销售合同。

2. 前项销售合同文本的交换发生困难时，也务必设法取得足以证明的文书。

3. 销售合同若由顾客一方做成，则须注意对其记载的内容是否与本公司所提的报价内容相符，并做好详细的检核工作。若销售合同文本由本公司负责制作，由须依照另外所规定的文本格式为标准。

4. 销售合同文本一概由销售计划人员负责保管。因此，销售计划人员必须备有合同登记簿，将规定的内容记入其中。

第二十五条 销售编号的使用区分。销售编号的使用区分，则另行规定。

第二十六条 受理订货的事务手续。受理客户的订货时，须依照下列规定完成事务手续：

1. 销售计划人员须及时发出订货的出货传票，并依照规定的顺序送交各关系部门。订货的出货传票，在必要时尚须附上订货明细表、订货说明、包装细节等。

2. 出货传票的记载事项如有变更，应重新发出订正后的出货传票。

第二十七条 出货计划的控制、管理。销售人员出货计划的控制、管理工作，应由销售计划人员来负责。

第二十八条 出货的事务处理。产品出货的相关事务处理应依据下列规定来进行：

1. 销售人员在接到订单经由销售计划人员发出，由技术部、生产部执收出货预定表，根据此表，销售部门始可开始着手准备出货、质量检测及货款回收等等相关事宜。

2. 如有质量检测的必要时，销售人员应填写质量检测委托单，委托技术部门进行。

第二十九条 不良品的退换等。关于不良品的退换及免收费的交货品等，遵照另行规定来进行。

第三十条 销售合同的'变更、解除。有关销售合同的变更、解除的处理，请依照另行规定进行。

第三十一条 货款回收的事务处理。销售货款的回收事务须依照下列规定进行：

1. 当交货完毕时，销售人员须连同出库单及其他必要资料，提交给客户。

2. 财务部为证明已确实收受进款时，应在进款通知薄的收款栏中显示确认，然后送交销售计划。

3. 销售人员如果为了收款而须带着收据前往客户处时，须先在财务部写上证明。

4. 若因特别情况需要，在收款时必须先交付客户临时的收据时，事后须迅速以正式收据换回临时收据。

第三十二条 货款的催讨。如果货款的回收发生延迟时，销售人员应根据合同规定的方式，发出催促单，催请客户缴付货款。如果货款的回收拖延过久，在不得已情况下有时必须采取法律途径来催款。但这种情况，销售人员应事先照另外的规定，取得债务的确认书。

第三十三条 倒债的处理。客户若因破产或其他因素以至货款回收无望时，此部分的未收款项应视为损失来处理。在这种情况下，除非有特别规定，否则应事前提出并请示裁决。损失处理的相关事务由财务部负责办理。

第三十四条 账簿的登记。账簿的登记一律以传票为依据。

第三十五条 传票的种类。传票种类可分为下列三种传票：

1. 订货的销货传票。

2. 订货的销货修正传票。

3. 应收账款传票。

第三十六条 订货的销货传票。订货的销货传票，除了应将订货的内容通知技术部门、生产部门外，并得委托技术部门、生产部门着手进行作业及出货外，一方面也可作为与各相关部门联络、交接记录及各项统计的资料。

第三十七条 订货的销货修正传票。订货的销货修正传票则以出货传票的记载内容发生变更时的修正，及订货预估金额确定时的通知传票。

第三十八条 账簿的种类。账簿分为下列三种：

1. 订货账本及订货补助簿。

2. 应收款账本及赊欠补助簿。

3. 收款账本及收款补助簿(收款通知簿)。账本、补助簿分别由财务部及销售计划人员负责记账、保管。

第三十九条 订货账本。订货账本及补助簿是依照销售编号顺序，记载从受理订货到货款回收为止的一切交易经过。

第四十条 应收款账本。应收款账本及补助簿是为了确定客户间目前的赊欠款所填而设定的，从销货开始到收款为止的过程都须记入账本中。

第四十一条 收款账本。收款账本及补助簿则是依照销售编号，记载销售额的收账明细，销售计划人员与财务部之间同时利用它来通知，回复收款的情况。 第四十二条 各种账本。各种账本应于每月月底做好对照查核之工作，并由总经理负责审核。

第四十三条 统计及各项调查报告。销售计划人员应制作下列统计及调查报告，并作为销售业务的经营资料。其中，必须定期制作的，包括收款日报、销售月报及销售年报。

1. 收款日报必须每天制作，并依照销售人员类别及收款种类(现金、支票、人民币、外汇等)记载前一天的收款实绩。

2. 销售月报应于每月上旬制作，记载内容包括订货、出货及上个月的收款实绩、本月份预定收款及订货、赊欠、订金、佣金、各项应收账款额明细等。

第四十四条 代理合同。本公司产品销售代理合同(本公司为甲方、代理方为乙方)分为结算价格合同及销售手续费（佣金）合同，但以前者结算价格合同为主。

1. 所谓买断价格合同是指乙方从甲方买进产品，然后以乙方直接使用的合同。

2. 所谓销售手续费（佣金）合同是指乙方作为甲方的代理人，直接销货给顾客的合同。

第四十五条 合同书的保管。由办公室负责保管。

第四十六条 各种账簿的管理。关于各种账簿及传票资料的保存、废弃，一切皆以本公司的有关规定进行。

第四十七条 报价、合同、交货等。对客户的报价、合同、交货、货款情况及收据等资料，原则上以销售经理的名义存档。

xx人力资源公司运营管理制度（xx版）

目录

一、xx年xx人力资源公司运营目标

二、销售团队管理规定

三、职能团队管理规定

四、其他福利规定

一、xx年xx人力资源公司运营目标

二、销售团队管理规定

一、岗位分类及职责：

1、销售岗位分类：助理顾问、招聘顾问、高级招聘顾问（可兼导师）、招聘专家；

2、销售管理岗位：销售主管、销售经理、销售总监等岗位；

二、销售岗位激励制度

1、销售人员及销售管理岗位薪资及岗位晋级机制

1.1销售岗位：试用期~转正岗位s1~s7(s4高级招聘顾问可兼导师)

1.1.2基本任务和底薪制定：根据当月到账业绩实施浮动基本任务和底薪制度，最低底薪不低于2500元，最低基本任务不低于3500；最高底薪上不封顶。

2、导师岗位激励措施：

2.2根据公司发展需要，在合格的导师岗位中，不定期举行岗位岗位竞聘；

4、业务协作奖励

4.2 业务协助单分配比例是：

4.2.2 猎头单、rpo项目：

三、销售岗位淘汰机制

四、销售岗位日常行为规范：

1、销售管理岗位（日常必须执行，特殊情况可偶尔调换）

1) 每日目标分解与战报通报；使用一切有效的方式达成目标；

2) 每日走动管理引入部门进入状态；

1次以上整体激励会；）；

4) 每月针对每位员工至少1次以上一对一沟通；

5) 负责领导安排的销售培训、阶段性促销等相关工作；

2、销售岗位

2.1 日报表：采单、电话跟进、意向客户开发、手推简历报表；

2.2 每日意向客户开发不低于3家以上；若没达成，须持续改进工作环节直至达成；

2.3 当月到期续签资源跟进表，争取每月至少40%以上及递增的续签率；

2.4 往月离线资源续签跟进表，争取每月至少20%以上续签率；

2.5 新单客户、在线客户、离线客户未按规定时间跟进，销售主管有权限直接进行罚没！

2.6 主动、积极其他团队须协助参与事务；

3、在线资源mot跟进提醒：

3.1 签约7-14周简历投递提醒；

3.2 客户30天以上未登陆提醒；

3.3 客户下载简历超过40%提醒；

3.4 客户即将到期30天、7天提醒；

4、每日一单加班规定：

三、职能团队管理规定

二、岗位考核与激励：每月进行kpi考核达成奖励；

1、根据每月kpi考核及综合表现，结合公司业务需要，进行岗位晋级和调薪奖励；

2、对kpi单月“不合格”员工进入观察期，连续两个月不合格员工予以辞退或调岗；

四、其他福利规定

三、报销制度：为鼓励销售岗位上门拉升需求快速签约，相关规定如下：

1、提交上门拜访客户预算申请表；

以上制度：自xx年x月x日起执行。以上规定公司可根据业务需要，定期做完善和优化，相关规则解释权在公司。

深圳市xx人力资源公司 xx年x月x日

为规范列车小百货经营行为，维护好销售方与旅客的利益，更好地为旅客服务，在满足旅客需求的同时，提高列车小百货销售收入。现就列车小百货销售工作规定如下： 管理制度的目的：

要求小百货销售人员主动融入列车的一体化管理，杜绝在销售过程中的随意性、干扰式营销，树立为旅客服务的理念，达到热情为服务旅客的目的和经济效益的最大化。 管理制度的意义：

在全面开展的服务旅客创先争优活动中，充分利用列车这一广阔的市场，开展市场营销，主动服务旅客，招商引资的同时，将新型营销服务理念贯穿于列车始终，满足旅客的旅行需求，在服务过程中让广大旅客满意。 管理制度的内容：

一、列车小百货销售人员（以下简称：销售人员）要听从列车长的指挥，在列车长领导下开展销售经营，销售人员在经营过程中，要遵守铁道部、路局、客运段的安全、路风相关规定和政策。

车辆设备扰民销售，要态度和气，语言文明，言行举止得体，态度端正。

三、销售人员在列车内工作时，要统一服装、佩戴销售员标识（胸卡），制服和标识样式要与列车工作人员区分开，未穿着规定制服的，列车长有权停止其经营行为。

四、销售人员要持有有效卫生健康证上岗，不得私自雇佣不符合规定的其他人员替班上车售货。

五、销售人员要严格遵守列车售货时间，硬座车为6：00——23:00，卧车为6:00——22:00,（冬季21:30分），其它时间不得售货。

六、所有小百货要在客运段备案，经同意后销售，小百货要统一价格表，做到一货一签，由广播员公布商品价格，不得私自提价销售，销售人员要配足正规铁路发票，不得以任何理由拒绝给旅客发票。

七、小百货统一放置在指定位置，严禁占用旅客空间和乘务室，严禁在私自捎带物品或存放除规定外的小百货。

八、销售人员在列车长指定位置休息，不得占座，不得与旅客抢座位，不得私自卖座、代办车票、搭售商品。

九、列车销售的小百货要保证是正规厂家，不得销售假冒伪劣产品，小百货外包装要有国家规定的各种标识。

十、小商品在销售过程当中，不得进行各种形式的演示行为，来干扰旅客和阻塞过道。

十一、在经营销售过程中出现旅客的各种投诉，要积极配合列车长协调处理，顾全大局，维护旅客利益，及时化解矛盾消除不良影响。

以上制度做为列车班组及各级检查人员检查的重点，对不服从列车管理的行为，列车长有权停止售货及整改，待其整改合格后方可在进行销售。

牡丹江客运段

二o一二年四月五日

为加强市场部的管理，维护和建立公司与客户的良好关系，使其他部门各项工作得以顺利开展，为规范销售行为，确保销售指标的达成，根据公司相关管理规定，制定本制度。

第一章：销售指标管理

第一条 销售指标是评价销售人家业绩的主要参考依据，由销售部经理负责组织规定。

第二条 销售部经理在设定销售指标是，需要参考以下因素。

1．近期人均销售量；

2．同类企业人均销售量；

3．市场需求变动情况；

4．公司销售政策的调整等；

第二章 销售人员管理

第一条 销售人员应以和气的态度与客户接触，应注意服装仪容之整洁。

第二条 销售人员应保守各项销售计划、营销策略等商业机密，不得泄露他人。

第三条 销售人员不得无故接受客户的招待，更不得工作时间饮酒。

第四条 销售人员应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

第五条 销售人员对待客户的抱怨应忍让，不允许于客户发生冲突。

第六条 销售人员应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1．产品质量的反应。

2．客户使用情况及满意度。

3．竞争产品使用情况及满意度。

4．有关行业动态信息。

第七条 销售人员离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料移交工作。

1．所负责的客户花名册。

2．应收账款清单。

3．领用的公共物品。

第三章 销售回款管理

第一条 销售人员收到客户的贷款应当日缴回，若因特殊原因不能缴回，应电话通知销售部经理。

第二条 销售人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

第三条 销售人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过信用额度出货的，公司将追究相关人员的责任。

第四条 软件如不能满足客户需求，可以更换版本，不可退货。

第五条 销售人员必须在与客户约定的结算日与客户结算，不得延迟。

第六条 如收取的货款为支票，应及时交财务部办理拖收。

第四章 销售工具的使用，领用管理

第一条 销售部所有办公用品由销售内勤统一领取，建立个人账户后领用。

第二条 新进试用期的员工，首次领用个人办公用品，需向销售部提出申请，经同意

后视岗位情况核实发放。但金额不能超过200元，试用期内，每个月领取的办工用品应在200元以内。

第三条 销售人员需购买非日常性办公用品时，需拟定计划书（急需物品除外）。经销售部经理审批后，由采购购买。

第四条 销售人员应在核定的范围内报销手机费用，超过标准的，需销售部经理审批。

第五条 摄像头、照相机 、等电器的领用，由领用人申请(注明用途)经销售部经理批准后办理。

第五章 附加

第一条 本制度由销售部负责制定解释及修改。

第二条 本制度自发布日起执行 。

2012

销售部经理：张-林 年1月1日

安

康

赢

通

商

软

管

理

规

章

制

度

制作人：张-林

2012年1月1日

赢通商软上班时间规章制度

早上8：30—12：00 下午13：30— 18：00

6月1日起

早上8：00—12：00 下午14：00—18：00

为了维持良好的工作秩序，提高工作效率，保证工作的顺利进行特制定以下制度（范围：适用于公司全体工作人员）

一、 员工责任

1. 员工应遵守公司的各项规章制度和纪律,竭诚尽职，努力工作。

2.员工应保守公司的名誉、财产、资料，维护公司的利益。

3.员工应认真履行本职位的工作责任，服从工作安排，完成工作要求。

4.员工应阻止一切违反公司规章制度、损害公司利益的行为。

5.员工应互相尊重、团结合作。

二、员工日常工作秩序管理制度

1.遵守上班时间，因故上班迟到和早退时，必须事先请假。

2.工作中不离岗，不串岗，外出请示部门负责人。

3.不准在办公区抽烟：不准2人或2人以上同时聚在一起抽烟、聊天。

4.不随地吐痰，不乱丢纸屑、杂物。

5办公室必须随时保证干净，不可将杂物随意丢放。

6.办公区域内要保持安静，不影响他人工作。

7.上班时，不得说和做一些与工作无关的事情。

8.办公文件、借阅资料要妥善保管，使用后马上归还原处，保持整洁，严禁

涂改，注意安全和保密。

9.办公用品及文件不得带回家，需要带走时必须得到部门负责人许可。 【严

禁外接办公用品】

10.上班时，须坚守岗位，不得到处走动，做事需主动配合，不得被动等待

11.上班注意节约用水用电，下班或外出时间随时关水关电，如发现有浪费水 电或下班没有关水电者对其处罚。

12.办公室内物品必须按指定位置整齐放置，不得随意乱堆乱放。

13.员工在操作过程中，不得随意毁坏违者原价赔偿。

14.工作消极、不认真、工作态度恶劣，影响他人工作情绪或不能按时完成工 作的，将视情节给予处理安排，代理负责人必须尽力完成赋予的工作任务。

15.任何会议和培训，出现迟到、早退和旷工的，将按相关的处罚制度执行。

16.工作时间不得在网上进行与工作无关的活动。

17禁止利用互联网制作、复制、检阅违反国家、公司制度的不健康信息。 18-禁止制作和传播计算机病毒等破坏程序。

三、惩奖制度

1、对违反上述制度及影响公司经营、日常工作秩序的系列事项将根据影响

损失程度进行警告、严重警告、罚款（5-1000元）、停工、开除、追究法律责任。

3次警告=1次严重警告；1次严重警告可停薪留职，3次严重警告可以开

除。

2、对坚决遵守拥护公司制度，对公司经营管理提出合理建议做出贡献者，

公司将根据程度进行表扬，奖励（5-1000元）、加薪、加级等。

3.一个月休假四天，有事需提前申请，请假需前一天申请，( 除正常假期之外，加班一天加40元工资，请假一天扣除工资40元。)

4：上班时间不可以做私人事情(如：看电影、玩游戏、吃早餐等）办公电话

不得打与公司无关的电话。【罚款10—100元】

制作人：刘杰

执行日期：2012年01月01

本着双赢的`理念，为建立一个完善的代理商网络，特制定**代理商管理制度：（本办法所称代理商指代理销售**开发的软件产品的独立法人）

第一条 代理范围

1. 代理产品：**，具体内容以签署的代理协议为准。

2. 代理区域：各代理商业务范围只限代理商签署的代理协议内的代理区域，在其周边未有其他代理商之前，可跨地区开展业务，如周边地区设有代理商后需即行停止。

第二条 代理商资格

申请成为本公司代理商的企事业单位应符合如下条件：

1. 必须是可以独立承担民事责任的企业

2. 企业信誉优良，在当地有良好的行业资源

3. 熟悉相关知识，能为客户进行现场使用演示

4. 具有制定市场拓展计划并实施计划的能力，能配合公司开展市场推广活动。

5. 具有敬业精神和良好的服务意识，为本地的客户提供相应的服务和支持。

6. 同意并服从**的《代理商管理制度》

第三条 申请代理步骤

1. 企事业单位申请，必须是在中国境内登记注册的企事业单位。

2. 申请人填写代理申请表。

4. 申请人填写相关代理资料，签订代理合同，正式成为公司代理商。

第四条 代理政策

1. 签订代理协议后，代理商可获取本公司加密后的软件产品以及相关的资料文件（包括用户操作说明书、产品推介、安装说明）。

2. 代理商可为客户演示软件功能以及为意向客户安装并授权其试用。

3. 结算方式：款到发货

4. 政策变化：在代理期间，由于本公司在产品及市场政策等方面发生变化，将提前通知代理商并与代理商协商解决由此产生的问题。

5. 返利政策：

第五条 代理商的责任与义务

1. 代理商在代理期间需尽职推广本公司产品。

2. 代理商负责代理区域的产品代理和用户发展，不准跨区域销售。

3. 代理商在合作中所获知的本公司的商业资料与客户资料应负保密义务，不得泄露给第三方得知。

4. 代理商要尊重本公司的版权和知识产权，不得拷贝、复制、泄露本产品给用户外的任何第三方使用，不得自行开发或协助第三方开发与本产品类似的产品，否则本公司保留追究有关法律责任和经济责任的权利。

5. 代理商应努力提高服务水平，不得损害本公司的形象和声誉，不得用欺骗或非法的方法来销售产品，如因此而造成本公司的名誉受到损害，本公司保留依据相关法律进行名誉赔偿的权利。

第六条 本公司对代理商的支持与承诺

1. 本公司将为代理商提供培训支持，以使代理商能充分了解公司产品，并能向客户提供必要技术支持与用户服务。

2. 在企事业单位或个人核准成为本公司的代理商后，可从我处获取代理产品的相关信息以及相关技术资料。同时可以通过多种方式联系公司，本公司将协助代理商对公司产品的推广销售。

3. 本公司提供免费现场培训，代理商可以到本公司总部来接受现场培训指导，费用自

理。

4. 本公司为代理商提供市场宣传上的（人员及技术）支持，并提供完整的产品资料与

市场宣传资料。

第七条 附则

1. 协议期间代理商如有违约情况发生，本公司有权单方面解除代理协议

第八条 联系方式

电话：

传真：

网址：

地址：