在现代市场经济中，招标已经成为了一种常见的采购方式，广泛应用于各个行业领域。以下是一些招标文件编写的技巧和注意事项，希望能够帮助大家写出更精准和有效的招标文件。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇一
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工务必自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时光不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的(含1天)，由部门负责人批准;3天以内的(含3天)，由副总经理批准;3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时光开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处;超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处;超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资;累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资;累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资;累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金;每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分;每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分;每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分;每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资;每月累计旷工6天以上者(含6天)，予以辞退。
八、工作时光禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理;当月累计2次的，按旷工2天处理;当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，务必提前向组织者或带队者请假。在规定时光内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理;未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，务必凭有关证明资料报总经理批准;未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每一天补助20元;夜间加班或值班的，每个补助10元;节日值班每一天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理;如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇二
第一条 为规范全省招投标活动，维护招投标市场秩序，促进经济建设和社会发展，根据《中华人民共和国招标投标法》（以下简称《招标投标法》）及其他有关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。
第二条 本省行政区域内的招投标活动，适用本办法。
第三条 招投标活动应当遵循公平、公正和诚实信用原则。除依法不实行公开招标的项目外，招投标活动必须公开进行。
第四条 省人民政府成立的由发展改革等行政主管部门组成的省招标投标工作管理委员会，负责全省招投标管理工作的指导、协调。
县以上人民政府的招投标管理办公室，负责本行政区域内招投标活动的综合监督管理。
县级以上人民政府发展改革、财政、交通、建设、水利、国土资源、信息产业、卫生、食品药品监督等行政主管部门，依照国家规定，负责本部门、本系统内的招投标管理工作。
招投标管理办公室和各行政主管部门在省招标投标工作管理委员会的统—指导、协调下，相互配合，共同做好招投标监督管理工作。
第五条 本办法规定必须进行招标的项目，必须按分级的原则进入综合招投标中心招投标。禁止任何形式的场外交易。
第六条 任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标。
3第二章 招标范围
第七条 下列类型的工程建设项目，不论是进行项目的勘察、设计、施工、监理，还是采购与工程建设有关的设备、材料等，均为招标的范围：
（一）大中型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；
（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；
（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。
第八条 关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目包括：
（一）煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目；
（二）铁路、公路、管道、水运、航空以及其他交通运输业等交通运输项目；
（三）邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通信项目；
（四）防洪、灌溉、排涝、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水利枢纽等水利项目；
（六）生态环境保护项目；
（七）其他基础设施项目。
第九条 关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目包括：
（一）供水、供电、供气、供热等市政工程项目；
（二）科技、教育、文化项目；
（三）体育、旅游项目；
（四）卫生、社会福利项目；
（五）商品住宅，包括经济适用住房项目；
（六）其他公用事业项目。
第十条 使用国有资金投资的项目包括：
（一）使用各级财政预算资金的项目；
（二）使用纳入财政管理的各种政府性专项建设基金的项目；
（三）使用国有企业事业单位自有资金，并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
第十一条 国家融资的项目包括：
（一）使用国家发行债券所筹资金的项目；
（二）使用国家对外借款或者担保所筹资金的项目；
（三）使用国家政策性贷款的项目；
（四）国家授权投资主体融资的项目；
（五）国家特许的融资项目。
第十二条 使用国际组织或者外国政府资金的项目包括：
（一）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；
（二）使用外国政府及其机构贷款资金的项目；
（三）使用国际组织或者外国政府援助资金的项目。
第十三条 本办法第八条至第十二条规定范围内的各类工程建设项目，凡达到下列标准之一的，必须进行招标：
（一）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；
（二）设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；
（三）勘察、设计、监理等服务类项目，单项合同估算价在50万元人民币以上的；
（四）单项合同估算价低于本条第（一）、（二）、（三）项规定的标准，但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
第十四条 本办法第十三条规定的标准的调整，由省发展改革行政主管部门会同省招投标管理办公室根据国家规定和本省实际情况拟定，报省人民政府批准后，公布执行。
第十五条 下列项目可以不进行招标，但在报告工程建设项目时，应提出不招标申请，说明原因，并按投资管理权限，由发展改革行政主管部门会同有关部门核准：
（一）涉及国-家-安-全、国家秘密，有保密要求的项目；
（二）抗洪、抢险、救灾的应急工程项目；
（三）利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况的项目；
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招标公司内部管理制度（专业17篇）篇三
二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入erp系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。
三、熟练掌握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字准确、标识存放、帐实相符。
四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将给予当事人经济处罚。需要外协加工的产品全部实行投标制，按照中标书中中标价格、数量填写《出库单》;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一责任人签发《工作派遣单》发货。
总厂签发人：江兆坤。
放大架签发人：刘元春。
五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发现因工作失误造成账实不符的一次扣岗位责任制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。
六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位责任制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额给予赔偿。
七、出入库产品名称做到跟erp软件名称相符，发现一处不符的扣20分岗位责任制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。
八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员原因造成外协加工户对帐、财务下帐不及时的，每拖一日扣20分岗位责任制考核分。
九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据《不合格品处置单》，工序流转库库管员开据《出库单》;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。
十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，《入库单》由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部根据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货原因进行责任追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开《出库单》，总厂开《入库单》存放到零件成品库。没有《现场服务报告单》、《入库单》的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣责任人岗位责任制考核分50分，并勒令改正。
十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到责任人的自己赔偿。
十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣责任人岗位责任制考核分10分。
十三、有关单据的要求：
1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。
2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为《出门证》。
3、生产投料单(下料《工作令》)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。
4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。
5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。
6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括计划、实领、废品和完工情况。
7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。
工具库出入库单同上。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇四
第一条 为加强财务管理，根据现行国家有关法律、法规及财务制度，结合本办具体情况，制定本制度。第二条 办领导班子是本单位财务工作的领导集体，对单位财务工作负有领导责任，重大的财务支出等事项实行领导班子集体研究决策。
第三条 坚持会计人员持证上岗制度，严密内部牵制手续，实行印鉴与支票分开保管。单位财务负责人加强财务支出合法性、凭证合规性的事前审核，凡报销的原始凭证必须具有经办人、证明人、会计和财务分管领导签名后，再按程序报主任审批。
第四条 严格遵守银行现金管理制度，按月核对银行存款，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。单位不得私设“小金库”。不允许组办各类培训班、或以出售专业书刊的名义收费。
第五条 专项经费的'管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用。
第六条 严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。
第七条 严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入帐，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇五
为加强宿舍日常管理，维护宿舍整洁与卫生，规范员工住宿条件及行为，保障住宿人员人身及财产安全，特制订本制度。
二、适用对象。
本制度适用于公司所有员工。
三、职责。
1、人事行政部负责本制度的制订、执行、监督、完善。
2、人事行政部负责员工住宿的安排、分配、管理。
3、宿舍长全面负责本宿舍卫生、安全、纪律等方面的日常管理。
四、住宿标准。
1、公司宿舍按员工职位级别划分为普通员工、主管、经理、高管四类级别标准，具体标准见下表：
2、公司宿舍房租费、物业管理费、供热费、有线电视费由公司承担;公司不承担宿舍的水电费(由宿舍成员均摊)、电话费、网络费、宿舍设施非正常损坏产生的费用。
3、原则上要求所有非天津本地的员工都要入住公司宿舍，特殊情况如需外宿的，必须提前一个月填写《员工外宿申请表》(见附件1)向人事行政部提出申请，经分管行政的副总经理批准后，可按级别标准享受公司住宿补贴。
4、公司聘用天津本地的员工不享受公司住宿补贴。
5、因个人违规被取消入住宿舍资格的，不能享受公司住宿补贴。
五、住宿规定。
1、每个宿舍设宿舍长一名，由该宿舍内部成员投票产生，公司补贴宿舍长每人每月100元。
2、宿舍长负责制定本宿舍的《宿舍卫生轮值表》，宿舍成员必须服从宿舍长的管理，按《宿舍卫生轮值表》安排，自觉打扫宿舍卫生。
3、注意个人卫生，不得随地吐痰和乱扔垃圾;衣服、床单、被套等私人用品要经常换洗，保证干净无异味。
4、员工起床后，自觉把床上和宿舍内的私人物品整理好。
5、员工个人贵重物品如钱包、手机、电脑、银行卡等要妥善保管好，不得随意乱摆放。
6、爱护公物，不得有故意破坏行为，对丢失或非正常损坏公司财物的，要按价赔偿。
7、不准在宿舍地面、墙壁、门窗、床架上乱贴乱画，不准高空抛物。
8、保持卫生间清洁，定期清洗便池，便后必须冲水。
9、节约用水用电，注意用电安全，不准私自乱接拉电线及违规用电。
10、宿舍内不准大声喧哗、追逐取闹，晚上22点过后不可使用音量过大的音响设备，以免影响他人休息。
11、宿舍内不准赌博、打架、斗殴，不准有伤风化等违法行为。
12、宿舍内严禁私藏刀具、枪、毒等违法物品，一旦发现，公司将按国家法律法规交由公安司法机关处理。
13、如遇外出，晚上不回宿舍过夜的，必须在当晚22点之前通知宿舍长，并说明去向，由宿舍长进行登记。对未按规定通知宿舍长而又在外发生人身财产损失的，公司将追究当事人的责任。
14、最后离开宿舍的员工应检查确认关好水电开关、窗户，锁好门后方可离开，睡觉前必须对宿舍大门进行反锁。
15、宿舍公共设施出现故障，由宿舍长向人事行政部提出维修申请，如属人为故意破坏的，一经查实，维修费用由损坏者承担。
16、公司宿舍原则上不准留宿外来人员，如有特殊情况确需留宿的，必须得到公司领导批准方可。
17、遵守社会公德及宿舍小区管理规定，与邻舍和睦相处。
18、违反上述规定的，人事行政部将视具体情况进行通报、警告、罚款、取消入住宿舍资格的处理。
六、宿舍卫生安全检查、评比。
1、每月底由人事行政部组织本部门人员及所有宿舍长对宿舍进行检查，并依据《宿舍安全卫生检查表》(见附件2)项目对检查进行评分。
2、人事行政部于检查后第二天对检查评比结果予以公布，以示嘉勉和改善。对检查评分不合格的，则取消该宿舍长当月补贴100元。
3、参加宿舍检查的人员必须坚持公平公正的原则进行检查评分，不得弄虚作假、假公济私。
七、解释权。
本制度由人事行政部负责制订、修订和解释。
八、实施时间。
本制度自20某某年12月11日起实施。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇六
第一条 为规范公司的招标管理工作，维护公司的合法权益，控制经营管理成本，保证质量，根据国家的有关法规，本着公平、公正、诚信的原则，制定本制度。
第二条 本制度适用对象为总公司及各分公司。
第三条 本制度所称的招标包括公开招标和邀请招标 。
公开招标是指以招标公告的方式邀请不特定的法人或其他组织投标。 邀请招标是指以投标邀请书的方式邀请特定的法人或其他组织投标。
第二部分 招标范围
第四条 以下事项必须按照本制度进行招标：
一、 《公司采购管理制度》规定必须以招标方式采购的货物、工程、服务。
二、 其他经领导批准需要集中统一采购的物质或服务。
公司任何部门和个人不得将必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。
第三部分 招标管理机构及职能
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对招标过程进行全程监管。
第六条 职能划分
一、招标项目涉及部门
招标项目 工程项目 办公用品 原辅材料、固定资产、仪器设备 、 低值易耗品
申请部门 经办部门 工程部 总经办 需求部门
工程部 采购部 采购部
协办部门 采购部、财务部
财务部 工程部、财务部
监察部门 审监部 审监部 审监部
知识产权、技术开发 研发中心 研发中心 服务、咨询等
采购部、财务部 审监部 审监部
需求部门 需求部门 行政部、财务部等
四、协办部门的主要职能：参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订，协助经办部门做好其他各项工作。负责招标档案的建立、招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标过程资料的编号归档、各类合同的存档保管。
五、审监部的主要职能：投标单位资质的审核，招标、开标过程的全程监督及议标、议价的全程参与，定标结果的程序监察。其中,法务专员的主要职能：参与制作招标文件和资质预审，参与答疑、开标、议标、评标、定标、合同的谈判和签订。
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第七条 招标申请部门提交《招标申请书》。招标申请书的形成程序为：
一、申请部门根据工作计划的需要，会同技术部门按urs要求，制作招标申请书 ，招标申请书应包括以下内容： 项目的名称、型号规格、数量、质量和技术要求、实施计划和实施地点、本部门具体跟进人员、投标人的资质要求、拟采用的招标方式等 。
二、招标申请书由申请部门负责人进行内容审核（是否符合urs ），签字后提交分管领导审批 ,报审监部备案。
三、招标申请书经分管领导同意后，由经办部门牵头组织招标事宜。
第八条 招标的二种方式
一、项目规模大、造价高且在时间允许的情况下，由招标小组确定实行公开招标。
二、无法满足公开招标条件的项目，由招标小组确定邀请招标。
即根据申请部门及其提供的调查资料，选定一定数量的业内知名企业作为邀请投标单位，该单位数量应按工程量或采购量的规模而定。如选一家单位中标，则邀请投标单位不得少于三家 ，否则当次招标无效。
第五部分 招标文件
第九条 招标文件的编制
招标文件由招标申请部门、技术部门及法务律师共同起草、编制,经招标
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工作小组审核批准后发布。编制工程招标文件，其中技术标（施工组织设计、方案、技术指标等），商务标（企业资质、信誉、业绩、工期、质量、组织机构、管理体系等）部分由工程项目部负责编制。
招标文件的基本内容包括：
（一）固定资产、原辅材料、试剂的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。
（二）工程材料、办公用品、仪器设备的采购：名称、规格、数量、质量和技术要求、到货时间和地点、检验标准的方法、报价方式、付款方式等。
（三）工程设计、监理的发包或委托：名称、地点、内容和范围、需要提交的成果资料、工期或服务期、质量和技术要求、报价方式、付款方式等。
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招标公司内部管理制度（专业17篇）篇七
公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。
1、公司实行每周5天工作制。
上午9：00――12：00。
下午14：00――18：00。
2、部门负责人办公时间：8：45～12：0013：55～18：10；
3、行政部经理、行政管理员、考勤员办公时间：8：30～12：0513：55～18：10。
4、保洁员：7：30。
5、在公司办公室以外的工作场所：工作人员必须在约定时间的前五分钟到达指定地点，招集人必须提前15分钟到达指定地点。
员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：
2、早退：指提前离开工作岗位下班；早退3分钟以内，每次扣罚10元；30分钟以上按旷工半天处理。
4、脱岗：指员工在上班期间未履行任何手续擅自离开工作岗位的，脱岗一次罚款20元。
5、睡岗：指员工在上班期间打瞌睡的，睡岗一次罚款20元；造成重大损失的，由责任人自行承担。
1、假别分为：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。凡发生以上假者取消当月全勤奖。
2、病假：指员工生病必须进行治疗而请的假别；病假必须持县级以上医院证明，无有效证明按旷工处理；出据虚假证明加倍处罚；病假每月2日内扣除50%的基本日工资；超过2天按事假扣薪。
3、事假：指员工因事必须亲自办理而请的`假别；但全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理；事假按实际天数扣罚日薪。
4、婚假：指员工达到法定结婚年龄并办理结婚证明而请的假别；
5、年假：指员工在公司工作满一年后可享受3天带薪休假，可逐年递增，但最多不得超过7天，特殊情况根据工作能力决定；年假必须提前申报当年使用。
6、工伤假：按国家相关法律法规执行。
7、丧假：指员工父母、配偶父母、配偶、子女等因病伤亡而请的假别；丧假期间工资照发，准假天数如下：
父母或配偶父母伤亡给假7天。
配偶或子女伤亡给假10天。
1、病事假：1天以内由部门负责人批准；3天以内由分管付总经理批准；三天以上总经理批准。请假手续送行政部行政管理员处备案。
2、其它假别由部门负责人签署意见后报分管付总经理审批，并送行政部行政管理员处备案。
3、所有假别都必须由本人书面填写请假单，并按规定程序履行签字手续后方为有效假别；特殊情况必须来电、函请示，并于事后一日内补办手续方为有效假别；未按规定执行一律视为旷工。
公司实行每日签到制度，员工每天上班、下班需签字（共计每日2次）。
1、员工上班直接在外公干的，返回公司时必须进行登记，并交由部门经理签字确认；上班后外出公干的，外出前先由部门经理签字同意后到前台处登记方可外出。如没有得到部门经理确认私自外出的，视为旷工。
2、员工未请假即不到岗或虽已事先知会公司但事后不按规定补办请假手续的视为旷工。
1、公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。
2、经过批准的加班，公司办公室按月进行统计结算。所有加班首先必须抵冲病、事假，有一天抵冲一天，多余部分由公司发给加班工资，不作调休处理。
3、行政部对每月的考勤进行统计，统计表由经理签字后交财务部计发工资。
1、员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门经理签署意见后报公司分管领导批准，部门经理以上人员由分管经理批准；总经理出差时应知会办公室，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。
十、员工因违纪的扣款，统一由公司办公室管理，作为员工集体活动的补充费用。
十一、本制度自公司公布之日起执行。
十二、本制度解释权归行政部。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇八
为明确公司员工的工资待遇，规范公司对员工工资的发放标准，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，特订立本制度。
一、公司员工实行标准工资与绩效挂钩工资制，另计发奖励工资、加班工资、工龄工资、岗位工资等相结合的工资制度。
二、员工工资每月10日前发放(特殊情况除外)，遇节假日顺延。
三、加班工资标准：全天为20元，半天为10元。连续加班近4小时为半天，近8小时为全天。
四、工龄工资标准：
按在公司实际工作年限计算工龄，工作满一年每月工龄工资为5元，以后按此幅度逐年递增，按月发放。
五、考勤工资标准：
月全勤奖每月30元，全年满勤奖300元。(每月出勤26天为满勤)。
六、其他奖惩按公司有关制度执行。业绩考核工资另定方案。
1、工作中的改革、创新被采纳并给公司带来效益的，奖励100—500元;。
2、发现重大问题并及时解决、处理，为公司减少不必要损失的，奖励100—500元;。
4、发现有损公司形象和利益的行为，敢于指正和揭发的，奖励200元;。
5、一年中，连续5次获奖励，年终再次给予5次奖励的总和。
1、对公司不忠实，谎报情况及散布流言蜚语的，予以除名。
3、私做交易而谋求非法收入的，予以除名。
4、由于对公司职能部门及有关人员在行使权力时不能理解又不通过正常渠道申诉，或由于其它任何原因而消极怠工的，予以除名。
5、对客户的疑问不解释、不解答、不落实的，罚款20—100元/次;对上级布置的任务不按时完成而又不能说明原因的，罚款20—100元/次。
6、有意怠慢工作或工作不努力的，解聘;未能完全履行自己的职责的、发现公司财物受损、丢失而不管不问的，解聘。
7、应急情况离开，未交接好自己手头工作而又没向公司汇报的，罚款20元/次。应急请假、正常请假及正常调休，在自己安排的天数内，不能如期回公司又未补办手续的，视同擅自离岗，罚款20元—100元/次。
8、工作时谈论与公司无关的话题、说风凉话及冷言冷语的，罚款20元—100元/次。
9、管理人员如采用正确的手段指出自己的缺点、错误及对自己提出批评的，职工采取不理智的态度，泄私愤或打击报复的罚款50元—200元/次，并免职同时解聘，情节严重者予以除名。
10、在汇报工作时报喜不报忧，对同事及上级进行隐瞒的，解聘。
11、不服从工作安排，拒不执行的，予以除名。
1、公司员工必须严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。
2、公司执行国家规定和企业实际相结合的作息制度，每日正常工作不超过8小时。
3、上下班按部门认真填写考勤记录，实行上班签到、下班签出制度。上、下班考勤记录由行政人事部负责统计，并于月初将上月考勤情况及时报送财务部作为扣发工资、支付加班工资和发放满勤奖的依据。
6、迟到、早退超过五分钟者，按每五分钟(不足五分钟按五分钟计算)计扣5元的标准执行，超过三十分钟者，扣半天工资，超过一个小时的视为旷工一天，一个月累计迟到达三次视为旷工一天，旷工一天每次扣50元，每月旷工三天者，当自动离职。
7、公司实行月满勤奖和年满勤奖制度。每月上班26天为满勤，月满勤奖为30元/月，连续12个月满勤为年满勤，奖为300元/年，经考核达到满勤标准的员工满勤奖年终公司一次发放。
8、上班外出办事需要向行政人事部或部门经理讲明所去地点、时间、所需办理事宜，如有不相符而影响工作的按旷工处理。上班时间无事不离岗、不串岗、不做与工作无关之事，否则，每次罚款10元。
9，因工出差，须填制出差审批单后，交行政人事部备案。否则，不报销差旅费，并每次罚款10元。
1、公司建立休、请假制度。所有请假都必须以书面形式进行申请，按审批程序经审批人签字同意后生效。
2、部门经理以上人员休假、请假半天，员工二天以上(含二天)，由部门负责人签字，经分管领导审批后，最后由总经理批准;部门副经理休假、请假半天，员工一天由部门负责人签字，由分管领导审批;一般员工休假、请假半天由部门经理视工作情况予以审批。
3、所有休假、请假均应履行手续经批准后方可离岗，并将休假、请假申请报行政人事部备案登记。未履行休假、请假手续而离岗的，视为旷工。
4、婚、丧假、女员工产假按国家有关规定办理。
5、事假按请假天数，每天扣发30.00元工资;连续请事假超过5天的，当自动离职。
6、因病请假3天内(含3天)不扣发奖励工资;3天以上--10天内(含10天)按每天扣日奖励工资;10天以上--20天内(含20天)扣月奖励工资的50%;20天以上取消当月全部奖励工资。病假必须经县级以上医疗机构出具证明。凡弄虚作假者，按旷工处理;情节严重者，作除名处理。
1、公司财务收支严格执行“收支两条线”，不得坐支现金。当天发生的经营收入当天必须存入银行。
2、收款收据、发票、现金支票、转账支票等重要凭证和票据由出纳统一管理、登记，不得缺号、跳号使用。领用、存根收回由出纳设立专项登记簿登记。
3、费用开支严格执行公司的规定的标准，不得超标，尽量减小财务支出。
4、财务印鉴必须分离保管，财务收支日清月结，财务手续合规齐全。
1、费用报销严格执行先审核后报销的制度。一切费用的报销应先由会计按规定的标准审核票据，由分管领导签暑意见，报总经理审批后方可报销。
2、公司财务支出实总经理一支笔审批制度。资金支付凭证必须附有经会计审核、总经理审批的有效票据。
3、费用经办人员一般应在费用发生后三天内及时报销(特殊情况除外)。费用报销原则上实行两手制，一人经办，一人证明。
1、为体现公司对员工的关爱，激发员工的工作热情，使员工老有所养，对符合条件的职工一律申报参加社会养老保险。
2、员工社会养老保险工资标准以我市规定的为起点。缴纳的养老保险费按国家规定执行。
3、聘用的离退休、退养人员公司不为其购买养老保险。如下岗人员原单位不再为其交纳养老保险金，由其本人将养老保险转到公司后，由公司按此制度为其申报交纳社会养老保险。
为规范员工日常工作行为，营造一个舒适、健康和谐的办公环境，维护公司对外整体形象，特制定本制度。
1、每天上班后应将办公室打扫干净并整理好各自办公桌上的文件及材料。
2、每周末对公司整体环境进行一次集体大扫除，
3、不得在办公室乱扔纸屑及烟头等垃圾，更不得随地吐痰。
4、应保持办公桌上的文件、办公用品等摆放有序，不得乱扔乱放，杂乱无章。
5、报刊杂志阅读后应及时放回报刊架，按序摆放。不得随意堆放更不得四处乱扔。
6、随时保持梯步、走道等公共区域卫生整洁。
7、注意个人卫生，勤剪指甲，随时保持仪容整洁得体。
1、为加强对文件统一管理，防止文件丢失，公司行政人事部设立文件收、发文登记簿，逐日逐项登记清楚。
2、收到的文件应及时交总经理或部门分管领导阅示，对不按制度办事所造成的损失，按本规章制度的奖惩制度执行。
3、要建立健全的档案管理体系，档案的分类应科学合理，各归档的资料应收集齐全，装订成册，鉴定准确。
4、各部门对档案要实行科学管理，以保证档案资料的保管安全。
为进一步规范公文办理程序，提高办文效率和质量，按照“明确分工、各负其责、加强协作、统一管理”的原则，对公司的收发文进行规范管理。
一、收文办理：
1、凡是收文，一律由行政人事部登记，并根据文件内容，由行政人事部签批拟办意见，分别呈送各级领导阅示及有关部门办理，急件及时送办。
2、承办部门应按文件时限要求抓紧办理不得延误、推诿，对不属于部门职权范围或不适宜本部门办理的，应当迅速退回行政人事部并说明理由。总经理签批由具体部门或个人负责办理的，则必须按要求办结。
3、对已办结的公文，各部门均应及时送交行政人事部归档。密级公文办完后立即送交，业务指导性公文需留用的，可采取复印件的办法备用。
4、签收登记后批办的文件，由行政人事部负责催办。领导批示限期办理的文件，重点催办并及时反馈办理结果。
二、发文办理：
1、各部门在职责范围内需要对外发文的，由各部门拟定文稿，经总经理批示后发文。
2、公文送总经理签发前，应交副总经理及行政人事部审核。在不改变原意的的情况下，核稿人可对文稿进行删节和文字加工，需对文稿进行较大修改时应提出意见，由经办人(主办部门)修改。
3、所有发文一律由行政人事部发文号，确定文种、发放范围、打印份数及时间要求。
4、公司的发文，一律由行政人事部负责起草，并按程序办理。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇九
(1)企业小车要做到专车专用，主要保证企业经理级以上人员外出处理公务及日常上下班接送或接送有关重要来宾使用。
(2)采购部的车辆主要是为了保证企业日常采购任务及采购部人员接送，其他个人用车不予调派。
(3)各部门员工正常工作范围内一般性用车不予调派，属下列情况可通过申请后进行调派，如销售部门人员回访客户、走访市场;部门购买大件物品;财务部人员去银行取送款;有关部门远距离考察或其他应急情况用车。
(4)其他不由企业调派的车辆，总经办将定期检查所行公里数，以便进行考核。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十
追求获利，持续发展。
身处激烈的市场洪流，我们不仅要积累企业资本，还要提高员工的收入，提升员工的生活品质。要做一个工程，树一座丰碑，造福一方百姓，为客户提供一流的产品，为建筑业的发展和国家经济的腾飞贡献自己的力量，只有同时实现员工的利益，企业利益和社会利益，我们才能立足市场谋求发展，在追求效益的同时，我们应该高瞻远瞩，着眼长远，不断进行科技创新，管理创新，增强企业综合实力，实现企业生命的不断延续。
2、企业精神。
以人为本，信誉至上。
社会的基本单位是人，企业的基本单位也是人，我们以人为本，关爱员工，服务客户，回报社会，我们为员工创造和谐有序的工作环境和积极向上的学习氛围，实现员工的价值，满足员工自我提高的愿望，我们为客户提供一流的产品，在合作过程中，为客户提供一流的服务，努力为客户打造过程精品。体现我们企业的金牌信誉。我们时刻谨记保护环境，服务社会，积极体现人的社会属性，与所有人一起以自身力量推动社会前进。我们追求在员工中体现荣誉，以身为企业一员而自豪，我们追求在客户中地位信誉，使客户为选择我们而感到物有所值，以选择我们来体现其品位，我们追求在社会上广播美誉，使我们的企业得到社会的认同和赞誉，与时俱进。
3、企业作风。
勤勉坚韧，诚实守信，合作交流，创新开拓。
我们必须清除懒惰，孜孜不倦的工作。在顺境中后安思危，在逆境中坚韧不拔，面对批评和意见时虚怀若骛，闻过则喜。对待客户、同事和他人时诚实守信，关爱友善，与同事通力合作；与客户密切配合，善于沟通，乐于交流，不断学习，不断创新。锐意公关，奋力开拓，要有勇于第一的决心和甘当第二的心态。
4、企业管理原则。
五严：严在管理，严在系统，严在领导，严在规章，严在标准。
严在管理是核心，严在系统是根本，严在领导是关键，严在规章是保证，严在标准是分析。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十一
规范住户报事、报修及公司内部报事处理工作,保证报事处理工作得到有效的处理。
适用于金科物业管理有限公司各物业管理处业主家庭及各部门报事以及上门服务处理工作。
3.1管理处主任、物业助理监督各承接部门对报事处理工作的组织、实施。
3.2管理处前台服务人员负责具体记录报事内容,及时传达至服务部门,并跟踪、督促服务部门工作按时完成。
3.3报事承接部门负责报事内容的确认及承接组织、监督工作。
4.1住户报事处理内容。
4.1.1如为一般性的报事、报修或特约服务:。
4.1.1.1前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,落实处理部门或处理人:。
a)较急报事,应在接到报事5分钟内将《报事处理单》二联一起交给工程维修人员进行安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
b)一般报事,在接到报事15分钟内把《报事处理单》二联一起交给处理部门负责人安排处理,并要求服务人员处理结束后交被服务对象签字认可。
4.1.1.2如住户报事内容属特约服务项目,管理处前台应先将费用明细填入《报事处理单》中,住户缴费后,服务人员上门服务,报事单处理同4.1.1.1。
4.1.1.3报事处理后,服务人员将《报事处理单》第一联返回管理处前台,前台服务人员按编号归存,并在月末汇总后交相关管理人员存档,《报事处理单》第二联交处理部门主管,由各部门主管统计后归存,并作为操作层员工的.考评依据。
4.1.1.4对工程维修人员不能在15分钟内上门服务,及时告之前台,由前台工作人员委派其他人员或协助联系业主预约好上门服务时间,并通知持《报事处理单》的上门服务人员。
4.1.1.5对于当天无法处理的报事,管理处前台服务人员根据未返回的《报事处理单》对报事实施的工作及时跟进处理过程,及时回复客户处理办法和处理时间,并作相应记录。
4.1.1.6管理处前台服务人员采用上门、电话等方式进行回访,回访主要针对较重点报事,了解客户对报事处理结果的满意情况,回访率达100%,并将回访内容分别记录于《报事处理单》和输入电脑。若业主对处理结果不满意,工作人员应再次填写报事处理单,并分发到责任部门继续处理,直至满意。
4.1.2如是业主房屋保修期内质量问题报事:。
a)管理处前台服务人员准确记录报事内容,并及时输入电脑,通过电脑开据《报事处理单》,一式二联,把《报事单处理单》二联一起交给管理处工程助理派维修人员到现场查看,查看原因确认房屋质量后,由维修人员将业主签字确认的《报事处理单》按要求分别返回管理处前台和管理处工程维修部。
b)管理处前台服务人员根据返回的《报事处理单》内容准确填写《房屋整改记录表》,一式两联,然后将整改内容填写于《房屋整改记录汇总表》中。
d)第二联交给管理处工程维修部主管,由其安排人员记录维修过程并督促其整改进度。管理处前台服务人员不定期地对整改项目进行监管,协调相关单位和部门,随时作好业主回访工作,并将回访结果记录于《房屋整改记录汇总表》中。
e)建筑公司整改结束后,将《房屋整改记录表》第一联签上整改人员名字返回管理处前台,由管理处前台通知管理处工程助理安排维修人员检查后,由业主签字认可,将二联一并交于管理处前台。
f)管理处前台服务人员根据整改后的内容及时回访业主并在《房屋整改汇总表》上注明,然后存放于业主档案袋。
4.2公共设备、设施及内部报事、报修处理:流程与住户报事、报修相同。
4.3报事的受理率要达到100%,处理率要达到98%,回访率要达到100%。
4.4报事处理流程(附后)。
4.5管理处前台服务人员每周对各类报事情况进行汇总、分析,并于次周一上交公司信息中心客户部。管理处物业助理每月对各类报事情况进行汇总、分析,提出纠正措施和合理化改进建议,于当月30日前上交公司信息中心客户部。
4.6资料保存:《报事处理单》第一联由管理处保存,保存期两年;第二联服务人员交给被服务对象保存;第三联由各承接部门保存,保存期两年。《房屋整改汇总表》由管理处保存,保存期为两年,《房屋整改记录表》由管理处放入业主档案袋中保存。
4.7本规程作为相关人员绩效考评的依据之一。
jk-qp6.3.c-f6《报事处理单》。
qpi-gl-c-f001《房屋工程整改记录表》。
qpi-gl-c-f023《房屋工程整改汇总表》。
qpi-gl-c-f028《周报事统计表》。
qpi-gl-c-f029《月报事统计表》。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十二
为保障社会保险工作的顺利开展，加强社会保险基金的管理，根据国家财务会计法规和上级有关社会保险基金管理规定，结台我区社保工作实际，特制定本管理制度：
一、遵守《会计法》和《会计基础工作规范》，认真执行国家财经政策、财经纪律和养老、失业、医疗保险财务会计制度，管号社会保险基金，加强保险基金活动的会计核算和监管。
二，严格遵守社会保险基金“专款专用，专户储存”的原则。任何单位和个人不得挪用。基金的筹集不得任意扩大或减少统筹项目收缴比例和金额，要及时收缴、储存、登记，单独建帐、建卡。准确建立、核算职工个人帐户。
三、正确使用基金会计项目。未经批准，不得任意增设或删改总帐科目，不得删改指定设置的明细科目；按省上的统一要求，正确设置会计帐簿和组织业务核算、如强帐目、帐实的核对和审查、防止错帐、漏帐、重帐或违犯财经纪律等现象的发生；正确填制报表，并按有关规定的程序和时间报送。
四、各项社会保险基金的核定、收缴、支付、上解、下拨、储存、调剂及管理服务费和其它专项经费的提取、使用、上解和下拨必须按规定严格执行，不准任意扩大或减少提取和解缴比例。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十三
一、对原仓库管理制度部分条款的更改：
l"材料仓库中午值班"的更改：材料仓库中午11：30——14：00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11：30之前已经开始卸货并且在中午11：30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
1）材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2）保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。
3）必须在收到"随货单"后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有"随货单"的原材料，保管员必须拒绝验收入库。
"随货单"包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式"随货单"应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时"随货单"由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4）入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5）关于材料卸车时间：在冬季，16：30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17：30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17：00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6）原料卸车冲突的解决：当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决：首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7）严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
为保证教学活动的.正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施：
1、学校网络中心，非管理人员不得入内。
2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。
4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。
（a）做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。
（b）机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。
（c）建立情况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。
1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度（计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃）和湿度（运行时：相对湿度40—70%非冷凝）。
2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。
4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。
1、电教设备包括：专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。
2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
4、严格按照操作规程使用设备。
5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。
6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守。
7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。
8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。
9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十四
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦钻研技工技术，公司也为员工拓宽视野创造条件，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则。
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心同事，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
8、必须佩带上岗证，严禁赤膊及穿拖鞋施工。严禁穿其它公司工作服，发现一次扣3分;。
10、公司广告牌、进度表及考核表如未张贴上墙，扣3分;。
11、对于工地上的成品或半成品，每一工种工长进场后必须点清查实。若收工后发现成品或半成品有所损害，赔偿、更换均由工种工长承担。完工时工地必须移交给下一工种并签写注：
注以上制度各施工工种要严格执行，公司将视情节给予一定的奖罚措施。
总则。
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累员工之家，全体员工共同天地。
财务机构与会计人员。
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目。
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十一、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十二、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十三、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十四、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。
十五、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十六、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
十七、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
十八、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十九、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十、未经批准，严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十一、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理。
二十二、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经批准后方可购置。
二十三、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十四、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项。
二十五、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
二十六配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
二十七、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作.
为维护正常的施工作业秩序，确保生命财产的安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全施工工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全小组，每天都要有人对施工作业现场进行安全检查，做好防范工作，发现问题及时解决。
三进入施工场地必须戴上安全帽。
四施工中监管人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
五施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
六施工前工程师技术员应对墙体或地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
七、安全监督人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全施工措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究当事人员责任;，情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章操作造成事故的，一律追究责任;情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十五
七、严禁利用工作之便为自我或亲友谋利，未经批准不得公车私用;。
八、公务活动中，不得以任何名义理解礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而理解的，礼金礼物务必如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十六
目的：通过培训，使员工掌握相关岗职责和质量标准、操作技能，增强服务意识，提高员工综合素质，从而提高企业整体素质。
培训层次分服务中心层面、部门内部二个层次；培训类型分在职计划培训、入职培训、转岗培训、升职培训等。
根据公司发展方向、部门职责具体岗位设置制定培训计划，并按计划实施；由服务中心行政人事部对各部门的培训进行监督和引导。
目的：规范投诉处理工作，确保客户的各类投诉能及时、合理地得到解决，提高客户对服务的满意率。
处理客户投诉的原则：客户至上，服务第一。
不论客户亲临或是电话表达意见，均规定诚意接待，遵守服务规范。
记录、及时处理、跟踪处理，不准推诿。
处理后的回访，并列入统计分析。
目的：对运行设备进行有效管理，保证设备正常运作，保证设备满足物业服务的需要。
建立设备接管、维修、检修、水电应急处理、电梯故障救助方面的工作程序。
建立各类设备操作规程、日常保养规程及维保计划。
规定了设备管理方面档案、资料建立的要求。
通过安全管理程序的指导，规定了安全操作要求。
目的：维护保障小区ci系统的实施，不断保持、提升公司的市场形象。
规范了公司标识及印刷制品的形象要求及制作程序。
规定了对小区ci系统的巡视、保养、安装与完善。
目的：建立与客户的双向沟通渠道，了解客户的需求，宣传公司的服务，确保顾客满意。
通过开展社区活动的形式定传企业文化，建立良好的公众形象。
计划、策划适合小区的社区文化活动。
注重以不同形式与客户沟通，如社区报刊、宣传栏、走访、授理投诉等，不断地向客户宣传公司的服务与理念，建立良性的合作氛围。
目的：通过多种渠道对客户需求进行收集、定期评审，以确保客户合理的要求得到满足，同时获得改进体系的具体信息。
重视客户的需求信息，如果本部门不能解决也要列入统计，提请公司开会讨论。
对需求信息讨论后可形成如下类别：立即改进类（立即制定措施实施）、稍缓改进类（不能立即实施，但可通过统一部署和策划后改进）、潜在需求类（纳入公司的战略策略）、不适宜类（不能采纳的意见，违反物业服务的原则）。
一旦决定实施，则列入会议决议，确定责任人与期限，并有监管部门，直至满足需求。
目的：采用适用的检查办法，对服务质量进行全面监督和检测，确保为客户提供满意的服务；对不合格进行控制，确保不合格得到处置，防止不合格的服务被非预期的使用和交付。
质量检查的`结果将列入月度考核，如果不合格未纠正将加重处罚。
目的：规范公司档案管理，保证行政文件上下行文的顺畅，保证公司文件的完整性。
对文件的接收、发放、处理、跟踪与保存做出严格的规定。
对政府和上级来文中涉及专业管理的部份将另列入受控文件的管理程序。
对于公司的质量体系文件、技术资料、业主档案等列入受控文件并有严格的工作程序。
目的：畅通总经理级、服务中心、部门各级之间的工作联络和信息传达，有效提高管理效率。
服务中心每周召开工作例会，形成会议纪要，会议工作安排落实到部门责任人、拟定完成时限。
目的：加强员工间沟通，提高团队精神，增强企业凝聚力。
员工活动包括员工活动年度计划、临时性员工活动和例行活动等形式。
由服务中心行政人员制定员工活动年度计划，按计划制定活动方案并组织实施。
临时性员工活动方案由部门制定和组织实施。
例行员工活动包括员工义工活动、生日祝福等，提高员工对企业的归属感。
目的：畅通员工的意见和建议反馈渠道，发挥员工的主动性。
项目经理、各部门负责人向本区域公布自己的邮箱，及时受理员工的意见。
目的：在向客户发布服务承诺或签订合约前，为确保能够守约和兑现承诺，须经公司各级的评审，获取可靠的实施措施。
服务合约、服务承诺、维修公告、管理规约、住户手册及装饰装修管理规定均属须评审的范畴。
站在为客户着想的角度来建立承诺。
勇于对承诺负责。
目的：适应业主对物业服务更高层次的要求，提高维修服务素质，注重服务礼仪，为客户提供高效、优质的维修及服务。
维修部提供24小时客户报修热线，随时提供服务。
客户报修后维修人员15分钟内到达报修现场。
按上门服务程序提供规范服务。
严格按收费标准和手续收费。
目的：为一线操作部门提供详细的作业指导。
建立客户服务工作手册、礼宾服务工作手册、维修工作手册、清洁工作手册、绿化工作手册及设备方面的操作规程。
招标公司内部管理制度（专业17篇）篇十七
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。
文件收发规定。
一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件构成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，属党内的由党支部书记签发。
业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。
属于秘密的文件，核稿人就应注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不一样类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件资料、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办;属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。