规章制度的遵守和执行不仅是组织成员的责任，也是一种道德和文化素养的体现。通过学习和遵守这些规章制度，我们可以更好地规范自己的行为，增强自我约束能力。
教师管理制度条例大全（16篇）篇一
为了增强全体教职工的组织纪律性，切实履行工作职责，提高工作效率，根据《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》特拟订我园考勤制度。
一、请假的类别与期限。
（一）全体教职工执行签到制，一个月统计公布一次。实行按月评比检查。
（二）事假、病假：教职工本人因病或有重要事情确需离岗，申请病假、事假。请假在3天以内（含3天）由分管园长审批；请假3天以上15天以内报园长批准，15天以上的根据《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》要求，报教科局、市纪委、市委组织部备案。
（三）公假：教职工根据上级有关部门通知或本单位指派外出参加有关会议、学术讲座（交流）理论学习或业务培训，可凭文件或通知请公假。
（四）婚假：教职工符合国家法定结婚条件，办理了结婚登记手续，可享受婚假3天，若到晚婚年龄（男25周岁，女23周岁），可享受婚假xx天，（含周末和节假日，请婚假时必须要结婚证，必须在结婚期间享受）。
（五）产假：女教职工符合国家及教育行政部门计划生育规定生育的，可向幼儿园请产假98天，晚婚晚育者又在产假期间领取独生证的产假180天。产假正值寒暑假，可以顺延其休假时间（请产假时需要出生证明、独生子女证，产假从请假日期算起）。
（六）人流假：人流可享受休假3天（必须有医院相关证明和医药发票为准）。
（七）丧假：丧方为直系亲属（爷爷、奶奶、外公、外婆、姐妹）可请丧假3天，(父母、公公、婆婆、子女)丧假5天,若在外地，可根据路程远近另给路程假。
（八）探亲假、绝育假按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》的通知执行。
（九）特假：制度内调班一月内一线教师可上下午调班一次、一天调班一次，后勤教师可以调班一天或两个半天，调班必须写好制度内换班条，交分管领导签字同意后方可调班；教师学历提升及职称晋级考试，自行找人代班，学校发代班费，不影响教师考勤及满勤；教师子女参加中高考，可按特假请假，请假期限2天以内；送子女读大学可按特假请假，省内3天，省外5天，自行找人带班，学校发代班费，不影响教师考勤但不予发放满勤。
二、请假的程序和批准权限。
（一）教职工必须严格履行请假手续。请假须有请假条，写明请假事由和请假时间，并经幼儿园有关领导批准签字，报办公室备案后方可离岗。事假和临时病假及特假由本人与本班老师协调，做好班级的工作安排。所有请假必须提前办理请假手续方可离岗，如遇急病或其他特殊情况未能提前请假的应在恢复行为能力后5个工作日办理补假手续，虽已请假但尚未办理请假手续或未被批准，或请假期满逾期不归，均以旷工论处。
（二）事假、病假请假、销假严格按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》的请假程序和批准权限执行。
三、请假期间的有关工资待遇。
（一）事假的待遇。
1、半学期内教职工因故请事假连续半个月的或累计超过半月，每天扣100元及扣除当月奖励性绩效工资的70%；事假连续1个月的或累计超过一月者，扣发请假期间基本工资及奖励性绩效工资。
2、事假15天内的一天扣100元。
（二）病假的待遇。
1、职工病假一月以内的，提供医生药物处方发票，一天扣50元。
2、住院病假需提供医院住院证明，审核小组确认情况属实，住院期间不扣发教师工资。出院疗养需请假的每天扣30元，疗养超过1月的扣除请假期间奖励性绩效工资。
3、半年内请病假连续1月以上累计超过2月者，扣除请假期间奖励性绩效工资。
4、病假超过2个月（不含2月）至6个月（含6个月）的，按照《xx市教育和科学技术局仁教科字【20xx】89号文件》执行。
5、大病病假待遇：上报教科局，按相关规定执行。
（三）、会议（包括各处室召开的会议）、各种业务学习、政治学习等，请假一次扣30元并计在满勤内，迟到、早退每次扣20元，（会议当天如已请病、事假的，当天调班的不记会假）在会议开始5分钟后到会者为迟到，会议没有结束提前走为早退。
（四）、旷工一天扣200元；连续旷工三天以上者（含三天）年度考核定为不合格；连续旷工超过15个工作日或者1年内累计旷工超过30个工作日的，单位有权解除聘用合同。
（五）、由行政、工会负责做好全园教职工的考核工作，填写考核表，事假、病假将存入个人业务档案，做日后调资、晋级、评聘、评奖的依据。
（六）、一个月内有请假情况者扣除当月满勤奖100元。（公假除外）。
教师管理制度条例大全（16篇）篇二
一、校长办公会议是学校最高行政会议，主要任务是制订学校发展规划和行政工作计划，研究、决定学校行政的重大问题。
二、会议由校长主持，党总支书(副书记)和全体副校长参加。必要时，总支委员到席参加。
三、校长办公会议原则上每月举行1—2次，要明确时间，列入校长工作日程表。必要时也可临时召开。
四、校长在会前要提出会议的主要议题，与会人员要做好出席会议的准备工作，要严肃认真参加讨论。
五、会议要充分发扬民主，讲究效率，一般情况下，由校长最后作出决定并负责组织实施。
六、校长因病因事暂时离校时，委托一名副校长主持办公会议，在此期间作出的有关决定，在校长在职后应予报告。
七、由校长办公室主任做好会议记录，建档备查。
八、与会者必须服从并执行决定，不同的意见可以保留，不得泄漏讨论情况与不同意见。
教师管理制度条例大全（16篇）篇三
一、根据上级教育部门和学校领导的要求，结合实际情况，拟订学校卫生工作计划和有关规章制度,提请校务会议通过后认真贯彻实施；做好学校领导在学校卫生方面的咨询工作，当好参谋和助手。
二、每学年组织力量对学生进行一次健康检查，建立健康卡片和保健档案，并根据学生的健康状况提出保健措施和进行保健指导。
三、积极做好学生常见病、多发病的预防和矫治工作。
四、组织好计划免疫工作，按时完成各种预防接种和预防服药；加强传染病的预防和管理工作，遇有疫情要及时上报。
五、对学校教学卫生、环境设备卫生、饮食营养卫生等进行卫生监督，及时向学校领导提出可行的改进意见，并指导搞好环境卫生。
六、开展卫生宣传；对学生进行健康教育，督促和指导学生养成良好的卫生习惯；对红十字青少年和班级卫生员进行培训，发挥他们的卫生骨干作用。
七、实施面向师生的一般诊治和急救，并做好转诊工作。
八、注意体育和卫生的结合，进行体育卫生教育及体育卫生监督。
健康档案和健康检查工作制度。
一、“中、小学生体质健康卡片”是学生的健康档案，也是学生体质和健康检查记录卡，每人一份，随学生升学，转学档案转递。
二、新生入学一个月内进行体检及时建档。每年对学生进行一次全面体检，每学期检查两次视力。卡片的填写要认真全面。
三、以班或年龄组为单位建立学生健康档案，并妥善保管在学校卫生室或保健室内。
四、做好学生生长发育、营养、素质、健康状况、视力情况，六项指标综合评价等统计、分析和评价工作。
五、每年都要将有关指标进行比较，分析制成图表上墙供领导参考。
六、学生体检方法要按统一细则要求进行，形态指标应进行复制，检测误差超出允许范围指标发生率，不能超出5%，要保证数据的可信性，可比性和科学性。
七、健康检查后对可疑结果应即时复查确。
教师管理制度条例大全（16篇）篇四
一、加强对家长学校的组织领导，社区工作人员负责日常事务工作，具体制定教学工作计划，落实有关管理工作人员，组织开展有关指导工作，同时，认真总结家长学校的工作经验。
二、宣传党和国家的教育方针，系统传授家庭教育科学知识，助家长优化家庭教育环境，改进教育方法，促进家庭精神文明建设，同时沟通家校联系促进未成年人的全面健康发展。
第二章教师教学制度。
三、抓好家长学校师资队伍建设，聘请有教育理论与实践经验人员，担任学校家长学校专职教师，同时聘请教子有方家长担任兼职教师，改善和提高家长学校授课教育教学效果。
四、重视家庭教育指导教材建设，根据家长的实际需要，按照家庭教育理念和研究成果，编制好体现时代性、科学性和实用性教材，同时收集、整理部分资料供家长学习之用。
五、形成回馈机制。建立健全“家长开放日”、“家长联系卡”制度，定期进行家、电话回，由专人负责与家长进行沟通交流；组织开展多种形式的家长联谊活动，了解家长对学校教学质量和教学内容的馈意见，并及时进行调整，以满足不同层次的家长需求。
第三章教学活动制度。
五、加强对家长学校的组织管理，建立听课制度、每次登记考勤工作制度，做到每次活动有安排、有记录，同时做好听课意见和建议的馈工作，以提高教育教学质量。
六、助家长总结家庭教育工作经验，组织教子有方家长进行经验交流，同时，做好优秀学员、优秀家长的评比工作，以调动激励广家长参与家庭教育活动的主动性。
七、家长学校开展教育活动运用举办讲座、观看录像、召开各种类型的座谈会和家教咨询服务等形式。
第四章学员考勤制度。
八、家长学员在校期间要遵守各项制度。
九、家长学员必须坚持按时到校上课，出勤率达95%以上。不得无故迟到、早退或缺席。
十、家长学员要认真听讲做笔记、勤于思考、努力实践。
第五章优秀学员、教师表彰制度。
十一、优秀学员、优秀教师的评比工作按照评比条件每一学年进行一次。通过综合考核评比，对完成学习任务者发给结业证书。对表现突出、成绩优异，效果明显的学员予以评优。
十二、采取召开学员座谈会，发放征求意见表、检查备课礁等形式评选优秀教师。
十三、不断总结教学活动的经验和不足。区妇联每年对家庭教育学校的教学管理及活动情况进行年度检查考评，并将此纳入区、街妇联目标管理考核之中。市妇联每2年对先进家庭教育学校进行一次表彰。
十四、注意和积累有关文件，各种计划，总结、重活动记录，学校档案、整理归档。档案资料保存完整，分档立卷，图文并茂，映历年家庭教育工作的领导管理、组织建设、工作计划、活动开展、工作成效、媒体宣传等相关情况。
教师管理制度条例大全（16篇）篇五
为了保护阳罗二小校园网络系统的安全，促进学校计算机网络系统的应用和发展，保证校园网络的正常运行，特制定本条例。
本条例所称的校园网络系统，是指由校园网络设备、配套的网络线缆设施，网络服务器、工作站，以及应用和服务软件所构成的集成系统。
任何办公室和个人，未经校园网负责人同意，不得擅自安装、拆卸或改动网络设备。
第二章合法使用。
维护、管理和使用网络的任何合法使用人必须熟悉并遵守国家有关法律、法规，严格执行安全保密制度；任何人不得利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密的活动。
严禁任何用户擅自连入校园网。入网用户应办理入网登记、备案手续，并签署相应的责任书。
任何人不得利用工作时间上网聊天、玩游戏。各办公室负责人要进行监督。
各办公室主要负责人应负责审查上网信息，必须确保信息准确、科学、严谨，力求文字简洁通畅，画面清晰、健康。
任何人不得在校园网及其连网微机上阅读、录制、转发、传送有碍社会治安和淫秽、色情的信息及软件。
严禁任何用户擅自更改连网微机的ip地址；严禁盗用他人的ip地址、密码和电子邮件账号。
任何人不得在网上干扰其他用户，攻击、破坏网络服务和设备。
本网不允许任何人有软件侵权行为，不得使用来路不明、能引发病毒传染的软件。
第三章安全保护。
校园网实行统一管理、分层责任制。学校信息中心确保机房设备使用安全、运转正常、线路畅通；各办公室责成专人负责二级设备的环境安全、清洁，确保设备、线路不受损坏。应有切实可行的防火、防盗措施。
根据公安机关要求，学校成立“网络安全领导小组”，负责贯彻国家有关网络安全的法律、法规；落实各项网络安全措施；督促有关部门对网络用户的安全教育，监督、检查、指导网络安全工作；查处违反网络安全管理的违纪、违规行为；协助、配合公安机关查处网络犯罪行为。
领导小组负责人由主管校长或学校党委书记担任。
第四章处罚。
对于违反本规定的用户，学校应视情节轻重，给予警告、停止网络连接直至报告安全管理领导小组，诉诸法律。
本管理办法解释权归校长室。本管理办法自20__年1月起执行。
教师管理制度条例大全（16篇）篇六
在当今社会，环保意识越来越浓厚，合理的处理垃圾和促进环保对每个人都是十分重要的，学校要加强这方面的宣传，让师生充分了解其重要性。
一、按照卫生管理制度切实做好每日日常卫生保洁，同时做好垃圾分类，建立分类方法。
二、各班、各办公室设置收集箱，标明“回收”、“不可回收”标志。校园内设置分类回收垃圾箱。
三、各班、各办公室垃圾分类回收，并有明显标志。四、各班各办公室每天放学前将不可回收垃圾统一放入不可回收垃圾桶箱。
五、各班将收集的可回收废品卖给废品回收站，作为班级绿色环保行动基金使用。
六、学校与环卫部门签订协议，定时来校清理不可回收垃圾。
七、学校实验室垃圾另作处理，并按照相应处理制度执行，保证垃圾处理安全、环保。
为确保校园环境清洁卫生，培养全校师生的环境保护意识，积极主动参与垃圾分类处理活动，养成良好习惯，建设文明绿色校园，特制定垃圾分类管理制度。
一、学校垃圾的分类：
1、可回收垃圾(指：纸类、塑料类、金属类、玻璃类等能变卖的垃圾)。
2、食堂垃圾(指：剩饭剩菜，菜根菜叶、废弃油指等)。
3、有毒有害垃圾(指：废旧电池、废日光灯管、实验室过期药品、废旧电器等电子垃圾)。
4、不可回收垃圾(指：塑料类、瓜皮果壳和其他清扫垃圾等)。
5、绿化带的落叶、杂草、草皮等垃圾。
二、垃圾分类处理的办法：
1、学校在公共场所和主干道边同一位置设置垃圾箱，全校师生员工必须将垃圾放入相对应的垃圾箱内，各班各室设置垃圾袋(纸盒)，按要求分类投放处理。
2、废纸及废纸品、塑料饮料瓶以及能变卖的其它塑料;易拉罐、玻璃瓶及能变卖的其它可利用的废弃物均必须投入到可回收垃圾箱。
3、各班各室清扫的不可回收的垃圾必须统一集中倒入学校指定的垃圾房内，统一由学校安排指定运送到制定的位置。
5、有毒有害垃圾和废旧电子垃圾交总务处集中统一处理。
6、落叶、杂草、草皮等清扫后集中到学校花圃统一填埋做堆肥处理。
7、建筑垃圾等由施工单位妥善处理。
三、垃圾分类处理措施：
1、学校充分利用升旗仪式、班会、板报、橱窗等形式做好宣传教育工作，让全校师生员工充分认真垃圾分类处理的优点，为保护环境、节约资源做到人人参与，人人有责。
2、加强对分类垃圾的及时处理，后勤人员要按相关要求把好关并做好记录，发现问题及时反映，并提供垃圾分类设施设备的物质保障。
3、对本制度执行良好的集体或个人，学校每学期给予表彰和奖励。
为了使学生有一个优雅、舒适的学习环境，让学生能够安心的学习、生活、特制定一下管理制度。
1、将垃圾进行分类、贮存、管理(教导学生将垃圾按照可回收，不可回收处理)。
2、让值日生每天将垃圾倒在垃圾台内。
3、值日生负责将纸屑烧掉，以免到处乱飞。
4、垃圾台管护实行卫生轮流管理制度，此制度打印发放到各个班级和教师手中。
5、厕所粪便每月清运一次，垃圾台垃圾每天清运一次，均由政教处负责。如果末能按时清运，一次扣发政教主任卫生奖20元，直至全部扣发。
6、垃圾台实行封闭管理，并由政教每月喷洒药物，防止蚊、蝇、鼠等栖息繁殖，扩大污染和危害。全体师生必须遵守，如有违犯，按照有关规定进行处罚。
教师管理制度条例大全（16篇）篇七
第一条为贯彻落实国务院国资委《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的精神，进一步强化资金管理，提高资金使用效益，防范资金风险，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》，结合集团公司的实际，制定本办法。
第二条本办法所称资金，是指各单位所拥有或控制的现金、银行存款和其他资金（含对外实施债务重组的资产和权益）。
第三条本办法所称大额资金使用是指项目投资、固定资产购置、对外投资、对外捐赠、大额采购和对外实施债务性重组等活动(不含对外提供担保)中一次性投入或支付金额较大资金的经济行为，主要包括但不限以下内容：
1、公司对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、委托理财、对外借款等；
2、公司的建设项目投资活动，主要包括技改项目投资等；
3、公司对外的大宗物资或者大额采购，包括固定资产购置、材料采购等；
4、公司的对外捐赠、赞助等活动；
5、其他大额资金使用情况。
第四条大额资金使用范围根据公司目前生产经营的实际情况，确定以下资金支出为大额资金使用的范围：
1、10万元以上的非生产性支出（如捐赠、赞助、奖励、补贴等）；
2、50万元以上的技改、工程项目支出；3.50万元以上的对外债务性重组项目；
4、100万元以上投资、大额采购及公司内部单位借款支出。
第五条大额资金使用实行领导集体研究决策。领导集体决策是2指由集团公司董事会、总经理办公会等形式作出的决策。
第六条大额资金使用实行授权审批制。集体决策后，可授权董事长、总经理或财务分管领导签审。具体审批权限：
1、非生产性支出（如对外捐赠、赞助等）10万元—100万元，由集团公司总经理办公会研究决定；100万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究决定。
3、对外债务性重组项目50万元—100万元，由集团公司总经理办公会研究决定；100万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究决定。
4、对外大宗或大额采购、投资项目100万元—300万元，由集团公司总经理办公会研究决定；300万元以上的，由集团公司董事会或党政班子联席会研究决定。
5、内部单位借款由于银行融资的需要，集团公司与下属子公司或孙公司以及控股公司与下属子公司相互之间资金的拆借，可由董事会或总经理办公会授权财务处、分管财务领导、公司总经理审批。
第七条大额资金使用管理的前置条件
1、投资、技改及工程项目的大额资金使用前必须有可行性论证；
2、技改、工程项目的大额资金使用必须实行预算管理；
3、有关项目的会议决策文件；
4、需要报经省国资委备案或核准的项目必须取得有关批复文件。
第八条大额资金使用的审批程序
1、支付申请：由相关责任业务部门提出资金使用意向和额度的书面申请材料，申请中需注明资金的用途、金额、预算、限额、支付方式等内容，并附有效经济合同协议、原始单据或相关材料，送集团公司效能监察部门会签后，报分管领导审核和签署审核意见，再提交至集团公司财务处。由集团公司财务处结合近期资金状况和管理要求，提出资金使用的具体安排或建议后，再提交至集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会讨论决定。
2、支付审批：集团公司财务处将大额资金使用事项，提交集团公司总经理办公会、董事会或党政班子联席会研究决策。3、支付复核：集团公司财务处对批准后的资金支付申请进行复核，复核资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由财务人员办理支付手续。
第九条上会决策的大额资金使用事项应当提前送给所有参会决策人员，也可事先征求意见。
第十条按照规定召开的总经理办公会、董事会或党政班子联席会，与会人员要充分讨论并分别发表意见，主要负责人应当最后发表结论性意见。若存在严重分歧，一般应当推迟做出决定，重新调研，再提交会议表决。
第十一条集团公司财务处、xx、审计处、监察室有权对大额资金使用进行监督和检查。一经发现资金使用存在违规情况，有权停止拨付剩余资金或收回账户中未使用的资金，并追究相关责任人责任。
第十二条本办法适用于集团公司，股份公司应参照本办法，制订符合《公司法》和证券监管相关法规的大额资金管理办法。第十三条本办法自下发之日起执行。
教师管理制度条例大全（16篇）篇八
为进一步加强公司对临时用工的管理，严格控制临时工的使用，依法保障公司和临时工的合法权益，根据有关政策和法律及住房局关于临时工管理的有关规定，结合具体情况，制定本办法。
(一)公司招用临时工从事短期、临时、季节性工作，或繁重体力劳动工作。
(二)临时工招用要本着“确需、精简、实用、合法”的原则，不得超出公司设置的岗位种类和数量。
(三)临时工基本条件：年满18周岁以上，55周岁以下，身体健康，遵纪守法，能够提供合法的身份证明，能够胜任所聘用岗位工作。
(一)用人单位根据总公司批准的岗位设置和经营需要，每季度上报一次临时用工需求计划。内容包括：工种岗位、招用人数、招用条件，岗位工资等，报人资部初审、主管副经理审定、总经理批准后，用人单位自行组织招聘。
(二)符合招聘条件的人员，由用人单位填写审批表，上报总公司审核批准，方可正式录用。
(三)录用人员试用期为1个月.
(四)经审批后录用的临时工，由用人单位与其签订统一的劳动聘用合同书，一式三份(单位、个人，人资部各一份)，合同期1年，合同期满自行终止，若需继续留用的，用人单位根据考核情况，与其协商后可续签合同。
(一)聘用人员一般实行“同岗同酬”的日工资制，也可实行计件或按工作量确定月工资。实行‘日工资和月工资制’的，不能低于石家庄市政府公布的最低工资标准。
(二)符合续聘条件的临时工，可按照每增加一年工龄，月工资相应增加20元。
(三)临时工需调整工资标准的，报人资部审核、总公司领导批准，进行统一调整，用人单位不得随意提高或降低工资标准。
(四)经聘用人员同意，各项保险也可由个人自行办理，单位应承担部分，以工资形式支付，并在合同中附加条款，由聘用人员专就此项签署意见并签字;可不负担疾病医疗费及意外伤害费。
(一)人资部负责制定临时工使用指导性管理办法并提供管理中相关的政策、法规依据，负责临时工计划审批、编制，对用人单位的临时工管理工作进行监督、检查，协助用人单位处理有关疑难问题;按照局要求部署临时工工作，按程序向局进行临时工上报审批和备案。
(二)用人单位在公司批准的计划编制内，负责临时工的招聘、培训、以及人事管理、考勤管理、合同管理等工作，做到制度到位、名册、档案清晰、完整。
(三)用人单位招聘、辞退均应按规定程序上报公司审批，临时用工情况及管理制度上报公司备案，用人单位按月及时上报临时工使用情况及变化。
(四)用人单位要根据本单位情况相应制定临时工考核管理制度，并报人资部备案，对临时人员的遵规守纪、出勤等情况进行考核。
(五)按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，用人单位须加强所聘人员的日常教育和管理，制定临时工各岗位的工作规范、工作职责。聘用人员发生违法违纪问题，按有关规定要追究用人单位领导及相关责任人的责任。
(六)用人单位使用临时工的一切费用，均列入本单位费用总额内开支，并由财审部进行费用效益考核。
(一)根据劳动合同法第三十九、四十条有关规定，有下列情况之一的可予以辞退，合同期满不予续聘。
1、违反劳动纪律、规章制度，经教育不改，经常迟到、早退、无故旷工、不服从正常工作分配及调动的。
2、不能胜任岗位职责的。
3、影响单位形象、声誉、违反计划生育政策的。
4、聚众闹事、打架斗殴影响工作秩序、社会治安的。
5、连续旷工2天、一月累计3天、一年累计7天的。
6、请病、事假超过一个月的。
7、因病不能从事原工作，调整到其他岗位不能胜任或不服从安排，或无岗位可调整的。
8、用人单位需要裁减人员的。
9、不按规定缴纳医保、社保的。
(一)劳动合同期满，公司与临时工办理续聘或终止手续。
(二)劳动者达到法定退休年龄的，劳动合同终止。
(三)辞退人员要按程序上报审批，可参照局关于《整顿规范临时工实施方案》中清退临时工的办法执行。
(一)招用原公司的离岗人员可参照本办法执行。
(二)本办法由人资部负责解释、修订，总经理批准颁行。
(三)本办法自20xx年1月1日起执行，未尽事宜，依据国家、省、市有关政策、法规、规定执行。
教师管理制度条例大全（16篇）篇九
第一条 为方便员工，体现公司对员工的关心，公司特设立员工食堂，为员工提供工作餐，为保证工作餐服务质量，特制订本制度。
第二条 本管理制度适用于本公司员工。
第三条 食堂厨师负责及时提供无质量问题的饭菜。
第四条 后勤部负责协调相关事宜，并对食堂进行管理。
第五条 员工餐的标准（员工餐的标准包含餐食规格和餐食费用标准。）
一、员工餐的餐食规格
根据公司用餐人数等实际情况，每餐做3道菜式，包括：一荤、一素、一汤。
二、餐食费用标准
员工餐的费用标准原则上每年调整一次，于每年年底由后勤部提出调整方案经总经理批示后执行。
第六条 员工餐的费用及质量控制
一、员工餐由公司聘请的专职厨师负责生产制作，公司安排负责人进行原料采购，并建立每日采购明细帐，以随时备核。
二、公司对餐费实行目标控制和据实报销相结合的方式，即根据实际采购金额进行报销，但报销总额不得超过餐费标准。报销时须提供实际票据。
三、公司每月应定期抽查一次，了解并核实进货的数量和质量。
第七条 用餐时间、地点及方式
一、用餐时间及地点按公司规定执行
2、（冬季）：12：00——12：30；晚餐时间：17：00——17：30，
二、用餐地点：员工食堂。公司所有员工都须在食堂就餐地点就餐，严禁在办公场所及寝室内用餐，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。
三、用餐方式
1、公司员工享用工作餐，员工凭餐具上的姓名拿自己的餐具在食堂用餐。
2、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部报餐。
3、员工应依次排队就餐。
4、员工不在食堂就餐，需提前一个小时通知食堂，不退餐者，一次罚款10元/次。
5、食堂门每天由厨师负责开和关，每晚按公司规定准时关门，如超过时间后一律不准再进入，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元/次。（特殊情况除外，如出差，外出办公事）
第八条 食堂卫生基本要求
一、食堂在加工食品时，要做到生进熟出。
二、食堂必须配备防蝇、防尘、通风、废弃物存放和清洗消毒、洗手设施。
三、食堂工作人员应按有关规定取得健康证后上岗，做好个人卫生，不留长指甲，不涂指甲油，不戴饰物，上岗前和便后应洗净双手，操作时穿戴清洁的工作衣帽，不得吸烟。
四、管理人员必须每天进行食品质量验收工作，并做好记录。
五、腐败变质，油脂酸败、霉变、生虫、污秽、混有异物或感官性状异常的食品不得加工供应。熟食品和生食品分开存放。
六、食品必须烧熟煮透，供应的熟食品应在备餐间内存放和供应，不得供应生食水产品、生冷拌莱和改刀的熟食卤味。
七、食品分类、分架、隔墙离地存放，做到先进先用。
八、接触食品的容器、工具用后应及时清洗干净，妥善保管。接触生、熟食品的容器和工具要有明显标志，严格分开。盛放熟食品容器和食具应经有效的消毒。
九、严禁在洗菜，洗碗池内洗衣服，违规者如经教育制止后，屡教不改者，发现一次罚款20元。
十、经常保持食堂和餐厅的环境整洁，清洁用工具不得与食品同池清洗。垃圾箱和泔桶要加盖，并定期清理。
第九条 堂卫生检查标准
一、食堂库房：
１、定型包装食品按类别品种上架，堆放整齐，食品与非食品不得混放。
２、食品进出做到先进先出，易坏先用。
二、灶面：
１、每日炒菜结束后，作料桶加盖，工器具放置有序。
２、灶面周围墙砖保持清洁，油烟机、地面不留污垢及油垢。
三、工作间：
１、蒸饭板、消毒箱、淘萝、蒸饭工作台、水池等用品整洁。
２、熟食板、餐具每餐消毒（30分钟以上），保持地面清洁。
四、餐厅：
１、餐厅内做到四无：无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。
２、做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。地面无垃圾、无积灰、无痰迹。
五、个人卫生：
１、个人做到四勤，不在工作场所抽烟，不许对食品打喷嚏，不许戴耳环、戒指。
２、开始工作前，上厕所后，处理被污染物后从事与食品生产无关的其他活动，操作期间应经常洗手。
第十条 食堂清洁卫生制度
1、食堂必须坚持每天一小扫，每周一大扫，有脏随时扫。
2、食堂餐具，每次用餐后必须进行清洗、消毒。
3、清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开，未精洗的食品不得进厨房。
4、食堂内根据现有的防蝇蚊设施，进一步加强灭蚊蝇措施，做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。
5、非食堂有关工作人员，禁止进入食堂。
6、工作人员要树立服务意识，对员工态度要热情、周到、友好，不急、不燥、不烦，不能与员工发生任何争吵。
第十一条 食堂进货制度
1、不得采购、加工、销售腐烂变质、假冒伪劣、不经检疫、有毒的食品，如有发现从严处罚并追究经营单位及当事人的责任，并由其承担一切后果。
2、禁止购进掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。
3、禁止采购超过保质期限的食品。
4、病死、毒死或者死因不明的禽、畜、兽、水产动物及其制品禁止进货。
5、购进货物，根据用量情况，坚持适量、勤购、保持新鲜。
6、食品由专人按需采购，专人验收食物的质和量，不符合卫生要求的食品坚决退换。
7、食品验收后入库，专人保管。
第十二条 食堂就餐人员须知
食堂是为公司员工服务的，公司食堂的好坏直接关系到就餐人员的身体健康。遵守各项制度是每个就餐人员的职责，为此需要大家做到以下几点：
1、食堂每日供应二餐，全体就餐人员必须按规定时间就餐，不准带与工作无关人员就餐。
2、就餐人员进入食堂后，必须排队打饭，不许插队，不许替他人打饭。所有就餐人员必须自觉遵守食堂的有关规定，禁止员工在食堂内高声喧哗、打闹。
3、就餐人员必须按自己吃饭量盛饭打汤，不许故意造成浪费。
4、食堂内保持环境卫生，禁止随地吐痰、乱丢纸屑。员工就餐所剩的饭菜渣、餐纸，应倒入垃圾桶内。用后的餐盘、汤碗将残渣倒净后，必须在指定位置摆放并重叠整齐。
5、在食堂用餐人员一律服从食堂管理和监督，爱护公物、餐具，讲究道德，如有损坏须照价赔偿，情节严重者予以罚款。
6、节约用水，做到人走即断水。
7、公司员工进入食堂就餐一律拿自己名字的餐具打饭菜。
8、来访人员需享用员工餐，应经部门负责人同意后到后勤部领取临时餐具。
9、如有违反以上规定者，后勤部有权报相关部门给予罚款处理，从当月工资中扣除。情节严重者，屡教不改者，给予处分或除名。
10、就餐要排队打饭，不得拥挤、打闹和大声喧哗，做到吃多少打多少，严防浪费，违者罚款10元/次。
第一章 总则
第一条 为了完善食堂管理，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境，特制定本规定。
第二条 本规定适用于食堂工作人员、在恒安就餐的职工。
第三条 办公室对职工食堂进行管理，接受食堂工作人员和就餐职工的投诉。
第二章 食堂工作管理
第四条 食堂工作人员负责为恒安规定就餐职工（七人）提供一日两餐。原则上按每人每天13元计算。
第五条 食堂采购要精打细算，勤俭节约、适宜，合理安排好每天的用餐量，不造成菜肴变质、浪费或者份量不够。
第六条 公司来客需在职工食堂搭伙的，3人（含）以下当天向办公室申请，3人以上必须提前一天申请。办公室受理搭伙申请，并负责通知食堂工作人员。如公司员工亲友需就餐按20元一餐计算。
第七条 如来客，有关处室又没有及时申请的，该处室负责人、工作人员应先安排客人就餐，自己请食堂人员另外解决。
第八条 食堂内不能随地吐痰，食物乱堆乱放，乱扔纸屑、垃圾，不得大声喧哗。
食堂管-理-员岗位职责
一、负责食堂的全面管理工作，准确掌握食堂工作人员和炊事人员的.思想工作、生活情况，加强思想政治工作，充分调动食堂工作人员的积极性。
二、搞好主副食调配，增加花色品种，提高饭菜质量，搞好成本核算，做到饭菜份量足、价格合理，经济实惠，花样多，品种多，质量好。
四、搞好食堂的伙食卫生、安全保卫工作。
五、经常听取员工对食堂的工作意见和要求，不断改进服务态度，提高饭菜质量。
六、监督做好厨具、餐具的日常清洗、消毒和伙房内环境卫生的清扫工作。
七、监督检查炊事员的个人卫生。
八、注意节约、杜绝浪费，经常检查、保养所有的食堂设备，做好防火、防盗等安全工作。
一、 目的
为切实做好公司食堂各项工作，保证公司食堂各项工作有章可循，维护公司食堂运作的正常秩序，保障广大员工的切身利益，特制定食堂工作人员管理制度，以规范公司食堂各项工作。
二、 适用范围
食堂工作人员
三、 内容
1、 食堂工作人员应严格遵守公司一切规章制度。按时上下班，坚守工作岗 位，服从上级安排，有事要请假，未经同意不得擅自离开工作岗位，保证按公司规定的作息时间准时供应饭菜。
2、树立全心全意为员工服务的思想，讲究职业道德。维护用餐秩序，讲究文明用餐；对待用餐员工，须态度和蔼，主动热情，礼貌待人，一视同仁，提供优质的就餐服务。
3、树立团体意识，增强团队凝聚力，互助互爱，自觉提高自身素质。
4. 热爱本职工作，对待工作认真负责。努力提高烹调技术，调剂饭菜品种，每周制定一次食谱，讲究营养口味，坚持健康标准，做到饭热、菜香，保证员工吃饱吃好。
5、食堂工作人员应接受广大员工的监督，乐于听取接受他人意见。
6、对于临时性来客就餐者，应热情接待，并凭办公室招待通知来提供招待用餐；对于生病员工根据通知及时提供病号餐。
7、食堂工作人员每年进行一次健康检查，无健康合格证者，不得在食堂工作；自觉落实每日晨检制度，身体有病时应主动离开工作岗位，治愈后方可重新上岗。
8、食堂工作人员应自觉形成良好的个人卫生习惯，切实做到：
8.1在工作前、处理食品原料后、便后应用肥皂及流动清水洗手；接触直接
入口食品之前应洗手消毒。
8.2工作期间穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内，严禁在工作场所内穿拖鞋、短裤以及赤膊；进行分餐工作时须戴口罩。
8.3不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品，不得在工作场所内吸烟。
9．自觉保持工作环境卫生整洁，食堂人员必须每天检查食堂加工区域、就餐区域以及门口区域卫生，保证食堂无“四害”。
9.1 做到各类食品容器清洁，灶台无油污，厨具清洁，各项用具使用后必须归类存放。
9.2下水道要每日进行清洁，彻底清除菜渣等杂物，以保证排水畅通及清除异味。
9.3 用餐后须擦拭桌椅，保持干净无灰尘、无油渍，地面无垃圾杂物，保证不积水、干净、清爽。
9.4 及时清扫工作场所内的垃圾脏物，食堂门口垃圾桶必须每天清洗。
10．认真做好食品采购，把好食品卫生关。
10.1根据员工饮食需求采购优质食品原料。
10.2不采购腐烂变质、发霉、生虫、虫蛀、有毒、有害、污秽不洁、掺杂掺假、混有异物或者其它感官性状异常的食品，不采购超过保质期及其它不符合食品标签规定的定型包装食品，做到保证质量，价廉物美，节约成本。
11．食堂采购的主副食品、炊事用具，一律实行入库验收，在库管理，出库登记，计划使用。
11.1落实入库验收制度，坚持实物验收原则。进库物品须由仓库保管员与厨师两人同时验收数量及品质，验收合格者当场在发票上签名，验收不合格品严禁入库。食堂管-理-员须对此进行不定期抽查。
11.2 食堂在库物资须分类摆放整齐；存储食品挂牌标出进货日期；定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品；库房地面应保持干燥，通风透气，禁止存放有毒、有害物品及个人生活用品；未经管理人员允许，任何人不得进入仓库。
上旬定期公布账目，接受员工监督。
11.4 保证食堂仓库安全库存，出库时坚持先进先出原则，做好登帐管理，防止漏帐和错记账的情况发生。
12．严格按照食品卫生的要求进行食品加工，保证食品加工的卫生安全，严防并杜绝食物中毒及食源性疾患事故。
12.1 食堂工作人员必须采用新鲜洁净的原料制作食品，发现有腐败变质或其他感官性状异常的食品及其原料，不得加工或使用。
12.2 加工食品必须做到烧熟煮透，加工后的熟制品应当与食品原料或未成品分开存放，未成品应当与食品原料分开存放，防止交叉污染。
12.3 员工餐从制作成品到员工食用的间隔时间不得超过3小时。
12.4 接触和盛装原料、未成品、成品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须标志明显，并做到分开使用，定位存放，用后洗净，保持清洁。
13．必须加强食堂安全管理，严防和杜绝意外事故发生。
13.1 严禁无关人员随意进入厨房及保管室。
13.2 易燃、易爆物品要严格按规定放置，严格遵守炊事械具或用具的操作规程。
13.3 定期检查各种电器设备，发现问题应及时处理。食堂所有电气设备的修理和更换，必须由电工处理，食堂人员和其他人员不得随意修理和更换。
13.4 工作完毕应全面检查电源、火源以及水源是否关闭，做到防范于未然。 13.5 食堂工作人员下班前应关好门窗，做好防盗工作。
13.6行政督导应对此进行监督、检查。
14．严禁通过食堂各工作环节谋取私利，严禁公物外流，公物私用，一经发现，一律开除。
15．附则
15.1本制度解释权、修改权归公司办公室。
15.2本制度自颁布之日起生效。
行政办公室
教师管理制度条例大全（16篇）篇十
本管理文件明确了公司内部资金融通及调拨的管理要求与操作规范，明确有关部门职责，以对内部资金融通及调拨事项统一管理，有效控制，降低公司资金成本。
本程序管理文件规范了公司内部资金融通及调拨的业务过程，适用于董事会、财务部、以及涉及资金统一计划的各下属控股子公司董事会、财务部等相关部门。
如未进行特别说明，本程序管理文件内所称控股子公司均指其资金纳入公司资金统一计划管理的控股子公司。
3.1对外结算管理程序fm-tm-03
4.1总裁
召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划;
审批内部资金融通申请报告;
签署财务管理协议;
4.2财务总监
审核批准控股子公司的月度资金使用计划;
审核月度内部资金融通计划;
审核各控股子公司银行账户存款情况;
审核内部资金融通申请报告;
4.3财务部
负责编制公司财务预算、综合预算、资金使用计划;
编制完成公司年度内部资金融通计划;
审核控股子公司的季度或月度资金使用计划是否符合年度预算;
负责内部资金调拨;
向公司领导层提供各控股子公司银行账户存款情况;
按照付款审批程序办理转账业务;
5.1首创置业总部统一安排内部资金调剂，并由总部财务部负责制订实施方案并进行实施管理。
5.2内部资金的融通及调动的审批权人为财务总监和总裁，所有的内部资金融通申请报告需由财务总监和总裁审批签字。
5.3财务管理协议的签署权人为各公司的法定代表人或委托代理人。
6.1内部资金融通计划管理
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
财务部预算管理岗
根据经批准的公司总部及各控股子公司的年度财务预算，平衡资金缺口，编制年度综合预算。
2
财务部资金管理岗
根据年度综合预算，编制完成《公司年度内部资金融通计划》，提交财务总监审批。
3
财务总监、资金管理岗
如果财务总监审批不通过，则返至资金管理岗修改;如果通过，则由资金管理岗存档。
4
每月20日
各控股子公司财务部
按照经批准的年度财务预算，编制完成月度资金使用计划，提交公司总部财务部。
5
财务部预算管理岗
审核控股子公司的月度资金使用计划是否符合年度预算，提交财务总监。
6
财务总监
审批控股子公司的月度资金使用计划，下发给财务部资金管理岗;若不通过，则返至预算管理岗修改。
7
财务部资金管理岗
根据经批准的各控股子公司的月度资金使用计划，编制完成月度内部资金融通计划，提供各控股子公司银行账户存款情况，上报财务总监。
8
财务总监
审批月度内部资金融通计划和各控股子公司银行账户存款情况，若不通过则返回资金计划岗修改，若通过则提交总裁。
9
每月30日
总裁
召开公司月度资金协调会，协调平衡资金缺口，讨论落实内部资金融通及调拨计划。
6.2内部资金融通业务管理
6.2.1公司总部资金融入
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
财务部资金管理岗
公司月度资金协调会后，与融出资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括:融通金额、融通期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。
2
财务部资金管理岗
提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款金额、资金占用费率、还款计划以及罚则等报财务总监。
3
财务总监
审批内部资金融通申请报告，若不通过则返回资金管理岗修改，若通过则提交给总裁。
4
总裁
审批内部资金融通申请报告。若通过则下发至融出资金控股子公司。
5
融出资金控股子公司法定代表人或委托代理人
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，签署财务管理协议。
6
公司总部法定代表人或委托代理人
签署财务管理协议。
7
财务部综合管理岗
财务管理协议存档。
8
融出资金控股子公司财务部
开出转账支票送公司总部财务部。
9
财务部出纳
办理转账业务。(参见对外结算相关程序)
6.2.2公司总部资金融出
步骤
完成时间
涉及部门及岗位
步骤说明
1
财务部资金管理岗
公司月度资金协调会后，与融入资金控股子公司财务部协商制订内部财务管理协议草案，包括:融通金额、期限、资金占用费率、还款计划以及逾期不能归还的罚则等，财务总监参与并指导该过程。
2
融入资金控股子公司财务部
提出书面内部资金融通申请，内部资金融通申请须注明借款原因、金额、期限、用途、资金占用费率、还款计划以及罚则等报公司总部财务部。
3
财务总监
审核内部资金融通申请报告，提交给总裁。
4
总裁
审批内部资金融通申请报告。
5
融入资金控股子公司财务部
依据总裁审批的内部资金融通申请报告所确定的资金融通条件，准备公司总部所需资料，到公司总部财务部办理借款手续。
6
公司总部法定代表人或委托代理人
签署财务管理协议。
7
财务部综合管理岗
财务管理协议存档。
8
财务部出纳
按照对外结算程序办理有关转账手续。
7、单据与记录
7.1公司年度内部资金融通计划
7.2内部资金融通申请报告
7.3财务管理协议
教师管理制度条例大全（16篇）篇十一
为保证敬老院正常的生产、生活秩序，保护五保老人的人身安全，杜绝人为安全事故的发生，根据全县敬老院的实际情况，制定本规定，要求各敬老院认真贯彻执行。
一、进一步加强对敬老院安全工作的领导和管理。
1、成立安全工作领导小组，院长是敬老院安全工作的第一责任人，制定敬老院安全责任制和各方面安全措施，敬老院所有人员应树立安全第一、安全无小事的思想。
2、敬老院定期采用多种形式对院民进行安全知识教育，发现问题应及时进行安全教育。
3、建立重大事故报告制度。敬老院出现的重大伤亡事故要立刻报告院领导，并按程序逐级上报。
4、实行院领导值班制度，填写值班登记表。
5、建立安全工作检查制度，院长要经常检查院内安全设施情况，排除安全隐患。
二、门卫的安全管理。
院民外出必须严格履行请假手续，自觉服从门卫管理，任何人不得强行进出敬老院。
三、设施安全管理。
1、院长负责敬老院内设施设备的安全性能。
2、安全工作领导小组每半月进行一次全院性安全工作大检查。
3、配备一定的消防器材和应急照明灯，确定专人管理。
四、食堂安全管理。
1、食堂人员和参与饮食的工作人员，必须定期体检，身体状况不符合要求者，一律不得从事食堂工作。
2、严格执行食堂有关操作规范，切实做好消毒工作。按岗位责任制要求，搞好环境和个人卫生，消灭厨库、仓库和配食间的害虫。
3、严禁采购和加工腐烂、变质的食品原料，严格把关，防止疾病传染、食物中毒。
五、舍务安全管理。
1、未经敬老院工作人员同意，任何人不得随意进入老人宿舍。
2、严禁在老人宿舍点明火，严禁使用炭炉，严禁个人私拉乱接，防止失火、触电等安全隐患的发生。
教师管理制度条例大全（16篇）篇十二
农业股实行股长负责下的岗位分工责任制，股长主持科内全面工作，其他同志按照岗位分工承担各自的工作任务。
《〈湖南省财政农业专项资金管理办法〉实施细则(试行)》(湘财农〔20xx〕22号)
参与编制区级农业部门预算草案，根据相关财务规定，对所属预算单位提出经费开支标准、定额、年度预算和专项资金支出建议，审核各项涉农补贴资金，并对执行情况进行监督。
积极向上争取支农专项资金，保证项目资金的需要，按照中央和省将进一步加大对农业和农村经济投入的机遇，积极配合有关部门，重点做好财政支农项目的选项、编制、储备和申报工作，按照财政标准文本，积极上报项目，争取上级资金扶持。
项目完工后，区财政部门组织相关人员对项目进行验收核实，并就项目的实施进度和绩效情况进行总结，对重点项目还应附报送财政农业专项重点项目实施绩效情况表。区财政局于每年的4月份组织对上一年度的项目采取随机抽样的方式进行抽检验收和评价。检查验收和绩效评价的内容包括：资金到位情况、资金使用情况、项目完成情况、项目效益情况等。
一、执法股室工作人员在行政执法中，由于故意或者重大过失，有下列情形之一的，应当追究行政过错责任：
(一)违反规定办理财政收支预算审核、批复或者调整的;
(二)违反规定办理资金拨付的;
(三)违反规定办理各类账户的开设、变更或撤销的;
(四)违反规定征收基金、罚款或收费的;
(五)违反规定办理预算收入退库的;
(六)违反规定办理减、免税费的;
(七)违反规定办理资质证、资格证等证书的;
(八)违反规定办理国有资产产权界定、登记的;
(九)违反规定参与或干预政府采购中的商业活动的;
(十)违反规定实施行政处罚的;
(十一)违反规定发放罚没票据或者收费票据的;
(十二)违反规定办理国有资产产权纠纷调处和行政裁决的;
(十三)违反规定办理行政复议案件的;
(十四)没有法定依据委托有关组织实施行政执法的;
(十五)指派没有执法资格的人员实施行政执法的;
(十六)违反规定不履行或故意拖延履行法定职责的;
(十八)违反规定实施或不予行政许可的;
(十九)违反规定实施财政监督检查的;
(二十)其他依法应当追究的行为。
二、追究行政过错责任，应当视情节轻重给予以下处理：
(一)责令写出书面检查，进行批评教育;
(二)通报批评;
(三)取消当年评优评先资格;
(四)扣发全部或部分目标管理奖;
(五)调离执法岗位或停职离岗培训;
(六)责令辞职或辞退;
(七)给予行政纪律处分;
(八)构成犯罪的移交司法部门追究刑事责任。
以上追究方式可以单处或并处。在追究上述过错责任的同时，应对错误的行政行为进行纠正。
教师管理制度条例大全（16篇）篇十三
1.0 非公司领导或维修人员须经管理处主任同意后,在值班机电维修工的陪同下方可进入发电机房,其它人员不得随意进入。平时机房门应加锁。
2.0 机房内禁止存放易燃、易爆物品,严禁吸烟、严禁明火。
3.0 发电机平时置于自动待发状态,蓄电池定期充电保养。
4.0 配电房值班机电维修工必须熟悉机组开停操作及机组正常运行参数,发电机运行时,应派专人值班。
5.0 每月启动机组运转检查半小时,确保机组正常自动投入使用。
6.0 发电机实行定人定机操作、保养和每月定期运行检查。非值班或维修人员不得操作。
7.0 机房及机组的清洁卫生由发电机责任人打扫。
8.0 机房及油库内消防须定期检查,确保设施完好、有效。
9.0 发电机检查时须将主令开关置于停止档,以避免意外停电,导致发电机运行,发生意外伤害。
水泵房是提供住户生活、小区消防用水的关键部位,水泵房能否正常工作直接影响到住户人身财产安全。为及时向住户提供合格生活用水和消防用水,管理好水泵房,特制定如下制度:
1.0 值班机电维修工应对水泵房进行日常巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水。
2.0 经常检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示。在正常情况下,生活水泵、消防水泵、喷淋泵、潜水泵的选择开关应置于自动位置。
3.0 生活水泵规定每星期至少轮换使用一次,消防泵每月自动和手动操作试机一次,确保消防泵在事故状态下能正常启动。
4.0 泵房每星期由分管责任人打扫一次,确保泵房地面和设备外表的清洁。
5.0 水池观察口应加盖并上锁,钥匙由指定的机电维修工管理;透气管应用纱布包扎,以防杂物掉入水池中。
6.0 按照水泵保养要求定期对其进行维修保养。
7.0 保证水泵房的通风、照明,以及应急灯在停电状态下的正常使用。
空调设备房是中央空调系统的控制中心,为确保空调设备的安全、高效运行,特作如下规定:
1.0 空调制冷机房的全部设备,必须由指定的机电维修工管理操作,非本职人员禁止操作。
2.0 无关人员必须经管理处主任许可,方能进入制冷机设备房。
3.0 室内保持良好的清洁卫生、照明、通风并严禁烟火,严禁明火。
4.0 做好设备运行记录,分析机组各种压力表、温度计的读数是否正常准确,发现异常应及时处理并上报。
5.0 须每月对中央空调系统抄一次电能表,并做分析。根据空调负荷的变化调节机组,确保机组运行在节能状态,费用不超标。
6.0 定期保养检查,及时更换磨损的零件,并作好记录。
7.0 定期对冷冻水系统、冷却水系统进行清理、水处理。
8.0 调整冷却塔风扇角度或加挡板,减少冷却塔的飘水。
9.0 控制冷却塔托盘的.水位,避免溢水。
10.0 空调值班室每天清扫一次,制冷机设备房每周清扫一次,新风空调机房每月清扫一次,制冷冷水机组每月清洁一次。
教师管理制度条例大全（16篇）篇十四
第一条为适应简政放权、放管结合、优化服务、转变职能的要求，实现经济工作项目化、项目工作责任化，依法依规推动项目建设，创新农业财政项目资金管理方式，防范廉政风险，提高资金使用效益，推动农业财政项目资金聚焦绿色增效、品牌建设、主体培育、科技推广、改革创新“五个示范行动”，推进现代生态农业产业化。根据《安徽省人民政府关于充分发挥投资关键作用深入推进项目工作的意见》(皖政〔20xx〕56号)、《安徽省省级财政专项资金管理办法》(皖政办〔20xx〕29号)、《安徽省农业财政资金管理工作规程》(财农〔20xx〕866号)和《安徽省财政厅安徽省农业委员会安徽省林业厅安徽省水利厅安徽省扶贫开发领导小组办公室关于全面推进财政支农资金管理改革的实施意见》(财农〔20xx〕556号)等规定，结合实际，制定本办法。
第二条除有明确规定外，省级农业财政项目补助市县资金，属于普惠类的，采用“因素分配法”等方式将资金切块下达到市或县(市、区)，由市、县按照项目实施指南，将资金落实到具体项目和实施单位，××××年省级×××项目(因素分配法)实施指南(模板)见附件1;属于特惠类的，以公开竞争立项方式安排，由省级发布项目申报指南，市、县组织申报，资金由省级落实到具体项目和实施单位，××××年省级×××项目(公开竞争立项法)申报指南(模板)见附件2。
第三条省级农业财政项目资金实行“四制”管理，即对项目资金投向实行名录制，对项目资金安排实行备案制(因素分配法)或审批制(公开竞争立项法)，对项目实施绩效实行评价制，对项目资金使用实行审计制。根据项目实施的具体特点，确定项目“四制”管理的具体内容。
第四条项目资金投向围绕绿色增效、品牌建设、主体培育、科技推广、改革创新等示范行动，每个项目聚焦2至3个重点扶持内容或支持方向，根据项目实施内容、主体、地点分别确定项目名录。
第五条项目实施主体除少数需要基层公益性主体实施外，聚焦新型经营主体，优先扶持农业产业化联合体内的新型经营主体，优先扶持龙头企业“甲级队”、示范农民合作社、示范家庭农场。
第六条项目实施地点聚焦示范基地，优先扶持美好乡村示范村、现代农业示范区、粮食绿色增产模式攻关以及茶叶、蔬菜、蚕桑、畜牧、水产等生产示范基地，优先扶持农业产业化示范区等农产品加工示范基地，优先扶持农产品质量安全示范县、示范乡镇、示范村等品牌流通示范基地，优先扶持休闲农业示范基地等。
第七条采用“因素分配法”切块下达的项目资金，实行备案制，由省级发布项目实施指南;采用公开竞争立项方式安排的项目资金，实行审批制，由省级发布项目申报指南。
第八条省对采用“因素分配法”安排的项目资金，要依据不同项目合理选择分配因素，既要选择如农业人口、耕地面积、粮食及其他农产品产量等地方农业农村经济发展的因素，以统计部门公布的或具有权威性的数据为主要依据;也要引入如资金使用绩效等工作推进层面的因素，以会计师事务所考评报告、审计机关审计报告等规范性材料为主要依据。要科学合理安排分配因素的权重，原则上，地方经济发展的因素权重不低于70%，工作推进层面的因素权重不高于30%;也可因项目情况适当调整权重因素的比例。
第九条市或县级对省级以因素法切块下达的农业财政项目资金，应根据省级发布的项目实施指南，除有明确规定外，按照公开竞争立项方式，落实到具体项目实施单位。市分配到县资金时要体现对金寨、岳西、泗县等重点扶贫县的倾斜。
第十条由市级分配安排的省级农业财政项目，市农业部门会同财政部门将分配安排项目汇总表、项目申报书合订文本等一起报省农委备案。由县级分配安排的省级农业财政项目，先将分配安排项目汇总表、项目申报书等报市，再由市级统一汇总报省农委备案。报省农委备案的项目须分别报财务处和项目行业处室(单位)。
第十一条省级以公开竞争立项方式安排的项目资金，省农委会同省财政厅发布项目申报指南，市、县组织项目申报，并对申报项目进行审核。省级按照有关规定要求，一般按照项目申报前公布、项目申报后初步筛选、第三方专家差额评审、现场考察复核、项目行业和主管处室(单位)分别提出审查意见和审批建议、委主任办公会议审定等程序，将资金落实到具体项目实施单位。
第十二条省级建立第三方专家库独立评审机制。省农委按行业建立农业财政项目省级评审专家库，实行动态管理。评审前，从专家库随机抽取若干专家，并与专家签订诚信协议后开展评审;评审中，行业和主管处室(单位)人员不得作为专家参与评审，不得违规行政干预项目的评审;评审后，根据专家评审意见，对安排企业的项目取2家以上实施单位，行业处室(单位)会同相关处室组织人员现场考察复核，提出意见;行业和主管处室(单位)集体讨论，行业处室(单位)提出行业审查意见，主管处室提出主导审批建议，经法规处合法性审查和财务处审核后，报分管领导审核，提交委主任办公会议集体研究审定。
第十三条市、县采取竞争立项安排的项目，按照财农〔20xx〕556号规定的具体操作程序确定项目实施单位。
第十四条省级农业财政项目资金执行结果实行绩效评价管理。省级编制项目实施指南时，要同步编制绩效目标，制定绩效评价指标，细化、量化项目资金使用预期目标以及经济、生态和社会效益。
第十五条省级负责制定规范化、标准化、可量化的绩效评价指标，负责组织项目监督检查和绩效考评;市级负责本级分配安排项目实施和资金使用情况绩效自评，指导全市项目资金监督管理;县级负责本级分配安排项目实施和资金使用情况绩效自评。
第十六条省级农业财政项目资金使用结束后，采取全面考评和分类随机抽查的方式，委托会计师事务所等第三方机构，对照绩效目标、评价指标开展绩效考评。
第十七条各级农业部门的项目绩效评价要与财政部门项目绩效评价有效衔接，充分利用财政部门的评价结果。绩效评价结果与下一年度项目安排、资金分配挂钩。
第十八条各级农业部门根据绩效评价结果，完善项目管理机制，改进项目管理措施，提高资金使用效益。
第十九条对重大项目或社会普遍关注的农业财政项目实行审计监督，做到审计监督常态化。审计主要包括项目资金的分配、拨付、使用、管理和效益情况。审计报告作为项目检查和绩效考评的重要依据。
第二十条省级农业财政资金具体审计项目由省农委确定，委托会计师事务所等第三方机构开展。对采用“因素分配法”切块下达的项目资金，以定点抽查和随机抽查相结合的方式确定;对省级采用公开竞争立项安排的项目资金，按项目总数的一定比例确定;对直接分配到省直单位的项目资金，实行全部审计。
第二十一条省级农业财政项目资金分配安排、实施指南、竞争立项过程等，各级农业部门须通过门户网站及时向社会公开，接受社会监督。
第二十二条省农委财务处负责组织、协调农业财政项目预算安排、申报、资金拨付和监管、绩效评价及信息公开;行业和主管处室(单位)对下达的农业财政项目资金管理负主体责任。市、县农业部门对省级农业财政项目资金分配、使用和实施负主体责任。
第二十三条中央财政专项转移支付、农业部财政专项和农业基本建设资金，参照本办法执行。
第二十四条本办法自印发之日起执行。
教师管理制度条例大全（16篇）篇十五
1.为保障公司正常生产的连续性和秩序，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，特制定本办法。
2.本办法适用於公司生产、销售、办公所需各种原辅材料、在制品、半成品、成品、包装物、备品备件、工具、办公、卫生用品等物料的库存管理规定。
二、管理原则和体制
1.公司实行仓库分散管理体制。各类物料分别由其使用部门设立仓库保存。其中，原辅材料仓库由采购部主管，在制品、半成品、包装物仓库由生产制造部门主管，成品、备品备件、工具仓库由营销部门主管，办公、卫生用品仓库由行政总务部门主管。
2.仓库管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。
3.公司各仓库根据仓库工作量和重要性，设专职或兼职仓库管-理-员。
4.仓库对各类物资进行分类统计，分为a类、b类、c类，分别以重点、次要和一般性级别管理。
5.根据公司生产经营时间特点，制定仓库入、出库工作时间。
三、存货计划与控制
1.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
2.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
3.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划申请。
四、入库
1.所有物料，无论是新购入、退货、领后收回，均应由仓管部门检验后方准物品入库
2.办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理。
3.仓管员於物料入库时发现问题，未及时於次一个工作日内报告处理的，该物料视为合格。
4.仓库管-理-员对所有入库物品及时入帐，对在存仓库物品造册登记。
五、出货
1.凡持经各级主管签批的领用单、领料单经确认后，方可领料出库。仓库管-理-员对所有库物品及时入帐。
2.仓管部门对领用要求，於规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。
3.供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。
4.领料人於物料出库时发现问题，未及时当场处理的，该物料视为合格。
5.物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝
出货并报主管。
6.坚持原则，不徇私情，严格按批准数量、质量领取、发放物品。仓库管-理-员态度和蔼，热情主动服务。
7.对非常设仓管员的仓库可规定特定时间领用物品。对紧急事项可即时领用。
六、物料保管
仓管对各类物料的储存要项：
1.按品种、规格、体积、重量等特徵决定堆码方式及区位；
2.仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；
3.储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便於盘存和领取。
4.对危险物品隔离管制；
5.地面负荷不得过大、超限；
6.通道不得乱堆放物品；
7.保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、建筑队、维护仓库装卸、计量、传送、消防、监测和其他设备、器械，保持良好使用状态，须更换维修的应及时上报。
十、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十一、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
十二、定期结仓库盘存。
1.小盘点，每月底一次。主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。
2.中盘点，每半年一次。各灯仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。
3.大盘点，每年一次。公司资产全面盘存。
每年年终，仓管部门会同帐务、营销部门总盘存。对盘点情况，填写库存物资统计表，各方在清册上签名。
对盘点出的过期、变质不能使用物品及时处理。对盘盈、盘亏情况，报主管批准后调整帐目；涉及仓管员责任短缺的，由其赔偿。
十三、仓管员岗位调动的，由交接双方及监交人员办理清册移交及必要的'产物清点工作。
十四、仓管员每日作出物料入出库的统计报表，以及每月和年度的入出库和库存统计。各种统计报表一式多联分送有关财务、生产、营销部门。
十五、仓管员会同财务人员分解库存费用，努力减少库存消耗，降低库存成本，提出建议，改进仓库管理。
物料运输：
1.新购物料从车、船、机货场到公司仓库的运输问题由采购部门与供货厂协商解决。
2.本仓管单位协助有关单位做好出入库货物的运输工作，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、包装托寄、保险索赔等事务。
物料装运前，仓管员应妥善处理装箱，包装、搬运等工作，确保运输安全；交运时将运输物料详细明示于运单上，并开具出门检查证件。
1. 为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。
2. 本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议 。
二、管理原则和体制
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b) 三清：材料清、数量清、规格标识清。
c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、入库
1. 所有货物入库前，需检验后才可入库。
2. 办理入库登记时，对照物品与订购单、验收单、发货单所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货部门处理。
3. 仓库管-理-员对所有入库物品及时入帐，登记。
四、出库
1. 设定仓管员提货，配附件和打包。
2. 注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。
3. 质检时要仔细的观察，留心每一个细节，（比如条码、包装、赠品是否齐全等），检查无误后，才可打包。
4. 打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。
5. 质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。
6. 货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。
7. 快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库。
五、货物保管
1. 按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。
2. 仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；
3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）
4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。
5. 地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。
6. 保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。
六、仓库货物入、出库按先进先出原则。
1、按班做好交接工作，要确实。
2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。
教师管理制度条例大全（16篇）篇十六
第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：
(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。在没有专职会计前，由会计事务所代理。
第四条公司各部门和员工办理财会事务，必须遵守本规定。
财务工作岗位职责。
第五条总会计师负责组织本公司的下列工作：
(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;。
(四)承办公司领导交办的其他工作。第六条会计的主要工作职责是：
(一)按照国家会计制度的规定记账、复账、报账，做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的招待情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成经理或主管副经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵押现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)及时收回各部门上缴的各项费用。
(八)完成经理或主管副经理交付的其他工作。第八条审计的主要工作职责是：
(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。
(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。
(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。
(七)完成经理或主管副经理交付的其他工作。