药品采购管理制度（通用17篇）

采购的策略包括集中采购、分散采购和多元化采购等，根据企业的实际情况选择不同的采购方式。以下是一些常见的采购误区和解决方法，希望对大家有所启发。

药品采购管理制度（通用17篇）篇一

加强药品的入库验收工作，是保证药品质量，减少差错，防止假、劣药进入医院，保证临床用药安全的重要措施。

一、药品验收目的

保证入库药品质量，数量准确、质量完好、防止不合格药品和不符合药品包装规定要求的药品入库。

二、药品验收质量的基本要求 数量准确、质量完好、说明书符合规定、包装无损、记录完整，交接清楚。

三、药品入库验收程序

药品入库时首先进入待验区，由验收人员根据入库凭证内容核对后，再按批号逐批进行质量抽查，并填写记录，合格后交给计算机入库人员办理入库手续。

四、药品验收依据

1、二级质量标准

国产药品(包括中外合资药厂生产的药品)均应依据现行《中华人民共和国药典》，中国药品监督管理局颁布的《药品标准》验收。

2、《进口药品管理办法》

直接从国外进口的药品必须依据《进口药品管理办法》规定的质量标准，经药品监督管理局指定的药品检验机构检验合格，凭上述单位出具的《进口药品检验报告书》验收。

3、药品购销合同

购进国产药品、进口药品除按上述规定严格验收外，在签订合同时，如另有质量要求和条款，亦应按合同规定验收。

五、验收内容

药品入库验收的内容包括数量、质量及包装三个方面。

1、数量验收

检查来货与入库通知单上所列的供货单位、药品名称、规格、生产厂家及数量是否相符，若有不符或破损应做好原始记录，并与有关部门联系，及时查明原因，以便按有关规定进行处理。

2、质量验收

外观质量验收(直觉判断法)

主要检查项目有：看药品外观有无变形、开裂、熔(溶)化、变色、结块、沉淀、混浊、霉变、污染、挥发等异状;嗅药品有无异味、串味;听药品包装内有无异常撞击声;用手触摸，感觉药品的干软、黏结、滑腻程度，经过看、触、听、嗅、尝等外观检查手段，发现异状则应拒收该批药品。

3、包装验收

药品外包装必须印有药品名称、规格、“易碎”等储运图示标志及特殊管理药品和外用药品的包装标志。内包装上应贴有标签，标签应符合《药品生产质量管理规范》的有关要求。

药品采购管理制度（通用17篇）篇二

切实保护消费者利益，保证经营药品安全，维护企业的良好形象。

国家药监局《药品召回管理办法》（局令第29号）。

本公司经营的须召回的药品。

1、药品召回，是指按照规定的程序收回已上市销售的存在安全隐患的药品。安全隐患，是指由于研发、生产等原因可能使药品具有的危及人体健康和生命安全的不合理危险。

2、公司质量管理部门负责药品召回的管理。完善药品不良发应（adr）报告制度及相关制度，建立以质量管理部为中心，各相关部门为网络单元的药品信息反馈、传递、分析及处理的完善的药品质量安全信息体系。

（1）建立药品质量安全信息反馈记录，将信息及时反馈给有关部门。

（2）建立和保存完整的购销记录，保证销售花纹路的可溯源性。

（3）质量管理部门配备专人负责药品质量安全信息收集、汇总和处理，并负责对药品质量安全信息的处理进行归类存档。

（4）发现本公司经营的药品存在安全隐患的，应立即停止销售该药品，通知药品生产企业和使用单位，并通知使用单位召回售出药品，并向药品监督管理部门报告。

3、药品安全隐患的调查与评估：

（1）公司有责任和义务配合药品生产企业或者药品监督管理部门开展有关药品安全隐患的调查，提供有关资料。

（2）药品安全隐患调查的内容应当根据实际情况确定，可以包括：

a、已发生药品不良事件的种类、范围及原因。

b、药品使用是否符合药品说明书、标签规定的适应症、用法用量的要求。

c、药品储存、运输是否符合要求。

d、可能存在安全隐患的药品批次、数量及流通区域和范围。

e、其化可能影响药品安全的因素。

（3）药品安全隐患评估的主要内容包括：

a、该药品引发危害的可能性，以及是否已经对人体健康造成了危害。

b、对主要使用人群的危害影响。

c、对特殊人群，尤其是高危人群的危害影响，如老年、儿童、孕妇、肝肾功能不全者、外科病人等。

d、危害的严重与紧急程度。

e、危害导致的后果。

药品采购管理制度（通用17篇）篇三

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的'药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

药品采购管理制度（通用17篇）篇四

为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。

一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。

二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。

三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。

四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。

五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。

药品采购管理制度（通用17篇）篇五

为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的'企业购进药品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

药品采购管理制度（通用17篇）篇六

下面是我们本站提供的制度文章供您参考：

一、药剂科应在监督管理部门和院药事管理委员会的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作，其它科室和个人不得自购、自制、自销药品。

二、药库由专人管理，应设置药品保管员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房保管采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。

三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全的生产、经营批发企业进行采购，选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位，药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及有关的法律法规，按照药品招标的中标目录和本院基本用药目录采购药品，保持相应库存量，以满足临床用药需要。

五、采购药品要根据临床所需，结合医院基本用药目录、用药量及库存量制定采购计划。采购计划交药剂科主任初审，然后报监管部门和主管院长审核同意后方能进行采购。新品种必须由所用临床科室提出书面申请报告报药剂科，药剂科再交监管部门和主管院长签字审批后方可采购。

六、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》，并加盖供货单位的印章，采购特殊管理的药品必须严格执行有关规定。

八、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时的供货单位要停止从该单位采购。

九、库房购进调出药品必须建立真实、完整的购销记录，如实反映药品进出库情况，严禁弄虚作假。

十、强化药品采购中的制约机制，严格实行采购、质量验收药品付款三分离制度。库房保管员、采购人员必须每月向监管部门汇报本月采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。药剂科必须每年向院领导、监管部门、院药事委员会汇报本年度采购药品的品种、数量、渠道、金额、库存等情况。院领导、监管部门、院药事管理委员会定期对药品采购渠道、药品质量、药品管理制度执行情况进行检查。

药品采购管理制度（通用17篇）篇七

为了认真落实教育部、市教委关于加强学校安全工作的文件精神，及公安机关关于危险化学药品的管理要求，结合我校的实际情况，对学校保管和使用剧毒、易燃、易爆化学药品做出如下规定：

1、危险化学药品的保管。

2、库房安装有防爆排风设备，经常通风换气，避免有毒、易燃气体浓度过大发生意外。

3、存有危险化学药品的库房设有防盗门窗、报警器；由专人负责保管，药品的出入有两名保管人员共同负责；有领取药品的签字制度；剧毒药品入入保险柜；易燃、易爆药品根据各自性质，严格按有关安全规定存入；还备有灭火器和沙桶。

4、由教育局发放的危险化学药品，均有详细的记录，包括时间、药品名称、药量、提货人签字、发货人签字、学校的证明及装备站的出库单，并且存档备查。

1、生物实验室需要用危险化学药学药品时，必须经主管校长签字的证明（证明包括时间、用途、估量、使用人），学校保管人员做好记录后，方可提货。危险化学药品不得代领，证明要存档。

2、生物实验室未使用完的危险化学药品，必须及时、如数交回学校的保管人员，禁止将危险化学药品在无人看管的情况下放在学校危险药品库外，保管人员要做好记录。

3、危险化学药品出入库要有清晰的帐目，包括领用时间、领用量、消耗量、剩余量、保管人员及使用人员签字等。

4在开学初、放假前要检查危险品的出入帐目。

药品采购管理制度（通用17篇）篇八

药品采购管理制度（通用17篇）篇九

一、门店药品进货应严格执行有关法律法规和政策，必须从加盟连锁公司或受公司委托的药品批发企业购货。

二、门店严禁从非法渠道采购药品。

三、门店在接受配送中心统一配送的药品时，应对药品质量进行逐批检查验收，按送货凭证的相关项目对照实物，对品名、规格、批号、生产企业、数量等进行核对，做到票货相符。

四、验收时如发现有货与单不符，包装破损，质量异常等问题，应及时报告公司销售和质量管理部门，在接到公司质量管理部门的退货通知后，再作退货处理。

五、验收进口药品，应有加盖连锁公司红色印章的.《进口药品注册证》和《进口药品检验报告书》复印件，药品应有中文标签和说明书。

六、药品验收合格，质管人员应在送货凭证上签上“验收合格”字样并签名或盖章。

七、药品购进票据应按顺序分月加封面装订成册，保存至超过药品有效期一年，但不得少于两年。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十

采购制度严格按照公司的质量体系要求。采购过程简化，程序可循，做到有据可查，防范风险，降低成本。

负责公司采购计划，接到采购计划报公司总经理批准后，确保各项采购任务完成，其中包括工程采购，物质采购和工具采购等。

1，采购申请单下达：

工程项目采购申请单由项目经理签字确认，交于公司采购部，采购部核实仓库库存，递交公司总经理审查批复后统一下达采购部。采购计划单中应标明：工程名称、产品名称、数量、型号、及相关技术参数、备（推）选厂家等。

2，采购计划单变更：

非该项目项目经理下达的采购计划概不采购。采购计划变更（其中包括数量增减、型号更改、增减项目等）需由项目经理签字确认，采购部接到变更通知，需要和工程合同进行校核，内容和工程合同一致报总经理批复，不一致及时登记备案汇报总经理，以便日后追加工程款。

3，采购时效管理：

所有采购计划根据工程具体情况，确定哪些材料先到位，哪些材料订货周期长，力争做到材料不耽误工程进度的前提下，材料及时到位，不挤占、积压公司采购货款。所有下达的采购计划在供应商供货期没有变更的情况下按采购计划规定的时间完成任务，做到及时采购、及时跟踪、及时发货、及时反馈现场收货情况以及材料使用情况。

4，建立工程采购档案：

将采购相关资料由电子文档和书面文档分项管理，每一年的.工程采购合同与工程清单统一管理：工程询价单、直接采购清单设备报价单统一管理。供应商合同根据具体工程统一管理，直接采购部分根据具体采购人直接管理。

平时多熟悉和掌握公司所需的各类物质的名称、型号、规格、单价、用途、产地等。浏览相关网站，按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，做到货比三家，控制降低采购成本。对于特殊产品采购，按合同约定要求厂方提供相关证件或检测报告。采购活动具体实施分为询价、比价、议价、供应商管理等四个方面：

1，询价：

询价可以通过多种方式，包括网络查询，直接寻找供应商，供应商自我推销，展会等形式。确定部分适合长期合作的合作伙伴同时，也要不断开拓新的供应商，寻找新的产品。对于物资采购产品根据市场行情合理报价，对于所报价产品进行及时沟通，说明价格涨落的原因以及供货周期，对于用户指定而市场面临淘汰的产品，因推荐新产品（若对方坚持，应说明存在的质量问题以及保修问题，尽量有文字依据），产品询价，报价时应注明产品名称、规格型号、单价、金额、税金、运费、质保、售后、付款方式等情况，以及供应商厂家，联系人，联系电话等信息。

2，比价：

对供应商所报的产品价格进行有效的核对（对具有可比性的的厂家产品进行比价）。对于单项产品做到货比三家，以正规比价格式存于计算机或手工记录文字资料，在比价时做出价格分析。

3，议价

在确定厂家后进行产品价格商务谈判，尽量降低采购成本，争取有利的付款方式。

4，供应商管理：

通过寻找新的货源拓展供应商范围，加强老供应商管理。每年对供应商一次评定（以质量、售前售后服务、生产力、交货期、付款、价格等方面考核），对不合格供应商及时调整。对于合格的年度复审。

与供应商签订采购合同，敦促合同的正常履行，并催讨所欠、退或索赔款项。

1，合同签订：统一制定标准合同样本，主要体现在产品明细、价格、质保，主要技术参数、运输、到货期限、质保期，付款方式，税金等几方面。最好尽可能留有质保金，附上采购清单。

2，合同管理按具体工程项目细分，每一个项目采购合同归类到每个工程项目名下，直接采购的按采购人分。

3，合同交于公司财务部统一管理，采购部留备份，采购部与供应商签订购买合同后，第一时间提交给财务管理。

采购部和仓库一起负责物质到场验收，所有物质到场后必须详细查看，清点做到送货单，发票与实物的数量规格，单价一致，并及时入库。

1，入库管理：供应商送交物料时，仓管员根据公司的采购清单仔细核对货物的数量、规格、质量、价格，判定合格后详细填写入库单保存第二联，第一联交于财务，财务人员凭入库单和客户送货单（必须有工程名称、供应商公司名称、联系方式）做应付货款，缺少一样，财务不予做应付款（仓库每月月底前必须将入库单递交给财务）。如发现不合格，有权拒收，退，换不合格产品。

3，物料出库：如需从仓库借或领用物料时，需要填写领料单，是领用还是借用要注明清楚，由项目经理签字，领用人签字，方可领取物料，仓管员要及时填写出库单并让项目经理签字，及时登记账目并保存好出库单，做好库账，做到物账相符。物料出库后，如未完全使用完，必须退回仓库，退回仓库也是用入库单。如有突发情况需要领用物料的仓管人员可以视情况采取先发料后补单的程序，并做好记录，领料人要在第一时间内补办手续，交给仓库。

4，仓库盘点：根据工期可以进行周、月、季、年的期限做好入库，出库，剩余库存汇总工作。

1，负责与财务协调做好出入库，发票清理和结款，合同管理工作

2，及时与技术部、工程部了解项目进行情况和紧急变动情况

3，物质售后服务，负责返修和调换产品明细。由具体采购负责人与厂家协商、跟踪，保证产品在最短时间返还到施工现场。

1，采购应严格遵守采购程序，有效地进行采购

3，提高工作效率，缩短采购周期，提高经济效益

4，在任职期间，严格履行本岗位的职责，定期向经理汇报本部门的月、季、年的统计工作，并提出好的建议和意见。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十一

一、不得采购违反《食品安全法》第二十八条、第四十八条、第五十条规定的食品。

二、进货前应查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。

三、做好进货查验工作，查验采购食品及食品原料是否符合相关食品标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，不得采购无产地、无厂名、无生产日期、无保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。

四、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品，并查验检疫合格证明；不得采购没有检疫合格证明的肉类。进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。

五、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单等。

六、建立食品采购索证和进货验收台账记录，指定专（兼）职人员负责，并按时间顺序存档管理。采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。

七、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十二

为规范医院药品采购管理，保证临床用药安全、合理、有效、根据《中华人民共和国药品管理法》，特制订本院药品采购管理制度如下：

1、医院药剂科是唯一授权从事医院药品采购业务的部门。其他任何科室和个人不得从事药品采购业务。

2、采购药品必须按照《中华人民共和国药品管理法》等有关规定审核经营（生产）企业的相关证照，不得从无经营资质的企业购进药品。

3、药品采购渠道必须经医院药事管理与药物治疗学委员会审批确定。

4、医院药品网上采购必须经过《山西省药械采购平台》进行采购。

5、所采购药品必须为医院正式引进的品种，临时急救药品除外。新引进药品应符合医院新药引进规则。

6.所购药品应及时如实填写入库单。采购人员、入库验收人员均应在购药发票上签名，并经科主任审核后办理财务手续。

xx。

20xx年xx月xx日。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十三

第一条为进一步加强食品药品安全监管工作，解决食品药品安全监管难点问题，整合执法资源，建立统一协调、相互协作的食品药品安全联合执法长效机制，根据《国务院关于进一步加强食品安全工作的决定》及食品安全相关法律、法规、规章的规定，制定本制度。

第二条本制度适用于全县范围内涉及食品药品安全的联合执法工作。

第三条县食品药品安全委员会是全县食品药品安全联合执法工作的`领导机构，其办公室是食品药品安全联合执法综合协调机构。县食品药品安全委员会各成员单位负责具体实施食品安全联合执法工作。

第四条县食品药品安全委员会办公室负责起草上级交办的联合执法行动方案，协调各有关执法单位申请的联合执法行动，组建联合执法工作队伍，督促、检查各食品安全执法单位在联合执法行动中依法履行有关执法职责，协调执法过程中问题的处理以及信息综合等。

第五条食品药品安全委员会各成员单位依据法律法规的规定，在联合执法中履行各自法定职责。

第六条开展食品药品安全联合执法活动前，由县食品药品安全委员会办公室根据联合执法方案要求，从有关职能部门抽调人员，组建联合执法工作队伍。

第七条各职能部门应根据联合执法方案要求，选派相对固定、熟悉。

业务、具有行政执法资格的人员参加联合执法活动。

第八条联合执法人员在执法过程中应按照县食品药品安全委员会办公室统一安排，各司其职，做到依法行政、文明执法。

第九条联合执法主要内容包括：

（二）上级政府及有关部门交办的涉及食品药品安全需要联合执法的工作任务；

（三）各职能部门根据工作需要，申请开展联合执法的事项。

第十条联合执法启动机制：

（一）常规启动机制。根据食品安全工作实际，需要开展全县性的、重大的联合执法以及上级要求开展联合执法行动时，县食品药品安全委员会办公室应拟定联合执法行动方案，经县食品药品安全委员会同意后组织实施。

（二）专项启动机制。涉及食品药品安全监管职能部门单一专业执法力量难以纠正、制止的食品安全违法行为时，相关部门可将联合行动方案（草案）提交市食品药品安全委员会办公室，经县食品药品安全委员会办公室与相关部门协商后组织实施。

（三）突发启动机制。遇到突发事件或其他紧急事项需要开展食品药品安全联合执法行动时，县食品药品安全委员会办公室应立即上报县政府和县食品药品安全委员会，尽快组织实施。

第十一条实施食品安全“联合执法，分类处理”机制。对食品药品。

安全违法行为的处罚，坚持各职能部门依法履行法定职责的原则，各有关执法单位应根据职责和程序分别进行立案、调查，并依法进行处理。第十二条实施食品药品安全联合执法互动机制。食品安全监管职能部门发现食品药品安全违法行为超出本部门查处职能范围时，应迅速与由市食品药品安全委员会办公室联系，申请协调解决。相关执法部门在接到市食品药品安全委员会办公室通知后，应及时赶到现场，办理移交手续，依法进行处理。

第十三条联合执法行动结束后，参加行动的各有关部门应对本次执法活动的处理情况作书面整理，报告县食品药品安全委员会办公室备案。

第十四条食品药品安全委员会各成员单位应服从联合执法方案安排，主动配合执法牵头单位开展食品安全联合执法工作，并在人力、物力以及宣传、车辆等方面提供保障和支持。

第十五条各单位应积极支持和配合在本辖区范围内开展的食品药品安全联合执法工作，不得加以推诿、阻拦和干扰，保证联合执法工作顺利进行。

第十六条本制度由县食品药品安全委员会办公室负责解释，自印发之日起实施。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十四

1、采购的劳动防护用品，必须符合规格标准，特别是安全带、安全帽、安全网必须符合国家规定标准，厂家产品合格证、销售证明、当地建筑主管部门下发的产品准用证齐全。

2各项目部自己负责采购、保管、发放和回收劳动用品，并要到上级主管部门指定或正规厂家购买：购买后及时将发票返到财务上帐，将发票复印件报安全备查。

3、各项目部必须免费为从业人员提供符合国家标准、行业标准或地方标准的劳动防护用品，并监督教育从业人员按照使用规则佩带、使用。

4、从业人员必须按规定正确使用和保管好劳动防护用品，确保劳动防护用品在使用期间防护性能完好。

5、防护用品要定期检查，有损坏或没有保护功效的要及时处理。

1）安全帽执行标准gb2811―89（塑料帽2年半，玻璃钢帽3年半）；

2）安全带执行标准gb6095―85（安全带使用2年后批量购入抽验一次）

安全带检验方法按标准7.5条检验；

3）安全网执行标准gb5725―97标准；

4）密目式安全立网执行标准16909―97标准。

6、劳动防护用品应建立台账由专入负责，妥善保管、不得随意乱扔乱放。

7、严禁采购假冒伪劣产品，项目部因购买的防护用品不合格造成事故的，一切后果由项目部承担，公司还将严加处罚。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十五

为保证企业正常生产，降低生产成本，增加经济效益，特制度以下采购管理制度：

本制度适用于生产所需的高梁、大曲、稻糠、外购原酒等主要材料、煤炭、各种调味剂等辅助材料及包装物、劳保用品等采购；工程所需物资采购。办公用品等零星采购参见日常费用报销制度相关规定。

1、廉洁自律，严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品及宴请；

2、严格遵守采购工作流程，及时按质按量采购生产所需物资；

3、加强采购的事前管理，建立完备的价格信息档案，以有效地控制和降低采购成本；

5、所有采购必须事先得到批准，未报计划并经审核、批准的，除急需物资外不得采购。

（二）询价比价：

（三）签订合同：

1、大宗主辅材料及包装物必须签订购销合同，并严格按照合同法相关规定；

2、合同原则上应约定需要正式发票，特殊情况由财务部通知采购部门；

4、所有签订的合同均须交付财务部一份。

（四）收货入库：

5、采购员负责催收采购发票或收据，并及时交付财务部。

（五）付款：

2、在最后一笔货款支付之前，必须将采购发票或收据交付财务部。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十六

为加强对学校采购大宗物品的内部控制和管理，结合学校实际，制定本制度。

1.采购小组成员应当廉洁自律，严守工作纪律，严禁利用职权和工作之便接受供应商礼金、礼品及宴请。

2.采购部门所有采购必须按预算计划、组织进行采购，确定采购方式、询价议价、拟定采购合同，按照采购流程、规范采购活动和验收程序。

3.对大宗采购项目或维修工程要成立验收小组，特殊性、临时性急需购买的物资需申报调整预算，并完善相关手续，再上报上级有关部门审批。

4.对大宗设备、物资进行采购必须由单位领导班子集体研究决定，成立学校相关人员组成的采购工作小组，形成各部门相互协调相互制约的机制，加强对各个环节的控制。

5.对小额的零星采购，按照“比质比价、货比三家”询价原则确保公开透明，降低采购成本。

6.分管领导负责审核采购合同、采购价格，监督验收入库和完善采购计划。

7.财务室负责审核采购方式、发票真伪和付款结算。

8.采购完毕必须做好采购资料的存档、备份工作。

药品采购管理制度（通用17篇）篇十七

一、药剂科负责全院药品的采购供应(除放射性药品、临床检验试剂外)。其他科室无权采购任何药品。

二、医院药事管理与药物治疗学委员会为药品遴选与采购管理的决策机构。医院每季度召开一次医院药事管理与药物治疗学委员会联席会,负责对本院药品采购制度的执行、药品质量与使用、药品配送企业的信誉度进行讨论与评估,并作相关的决定。

三、遴选原则:医院所有药品,必须经过招标采购(除毒、麻、精、放、解毒类药品外),中标药品按合理用药、规范用药、一品两规的原则,在确保同种药品选用中低价位药品的前提下,兼顾不同的用药层次和药品的质量层次要求,保证覆盖全部医保目录及农合目录,优先选用国家基本药物。制定医院“药品处方集”和“药品供应目录”。

四、药库每月根据医院药品供应目录制定采购计划,经药剂科审核、分管院长审批后执行。所有药品必须经由药事委员会审核批准的配送企业采购供应。

五、药品配送企业必须提供药品经营许可证、gsp证书、工商营业执照、税务登记证书、业务员法人委托书、业务员身份证明及业务资格证明(医药专业大专以上学历、中级职称或省级食品药品监督管理局颁发的资格证书)等复印件并加盖企业红章交药剂科备案。首次进入医院的新品规药品,必须提供药品生产企业生产许可证、gmp证书、工商营业执照、药品注册批件、药品检验报告及相关物价证明等复印件并加盖企业红章。进口药品需提供进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件,并加盖企业红章。血液制品需提供国家食品药品监督管理局“批签发”证。

六、对无审批报告自行采购的药品,药库不得入库。新药采购执行医院“新药临床使用审批制度”。特殊专科药品、急救药品经主管院长审批,可优先采购,但配送企业如非指定公司,必须资证齐全。

七、严禁药品配送企业业务员的临床不正当宣传行为及药剂科人员的统方与收受药品回扣行为。发现配送企业有药品回扣行为,立即终止与该企业业务往来,不退还药品押款。发现药剂人员有统方行为及收受回扣行为,一经落实,按医院有关制度处理。

八、药剂科主动做好新药信息收集及l临床药品质量信息的反馈工作,定期提交医院药事管理与药物治疗学委员会讨论,以提高我院用药水平,保证临床用药安全、有效、经济、合理。