通过工作汇报，可以加深自己在团队中的合作和交流，提高整个团队的工作效率和满意度。接下来，让我们一起来看看一些成功的工作汇报范文，从中学习如何更好地表达和展示自己的工作成果。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇一
在今年召开的省、市、县相关工作会上，再次荣获全省审计财经法规宣传工作特等奖，连续第被评为全市审计工作先进单位和全县目标管理综合考核优胜单位。成功创建市园林式单位，全面启动了省园林式单位和省文明单位的创建工作。回顾全年的工作，我们的做法是：
根据年度计划，我局将财政预算执行审计、经济责任审计、政府投资跟踪审计和绩效审计作为半年工作重点，集中力量，攻坚克难，完成了预期的目标任务。
（一）财政预算执行审计。今年的预算执行审计有三个特点：一是充分准备动手早。底，局财金股就完成了工作方案的制订。1月10日，全局召开了动员大会，进行了全面、周密的工作部署。
1月18日，审计组现场进审，
2月5日，现场审计基本结束。整个过程筹备充分、组织周密、实施顺利；二是整合资源力量强。打破股室界限，组织业务人员23人，由7名班子成员带队，分为三个小组，合理搭配，分工协作，最大程度的提高了工作效率；三是ao运用效率高。审计涉及重点单位和部门28个，同时还开展了国有土地出让收入的专项审计，点多面广，任务繁重，审计组充分运用ao现场审计软件，大大缩短了现场审计时间，提高了审计项目质量。本次财政预算执行审计，查处问题12项，提出评价意见6条、审计建议4条，提交了高质量的审计报告，受到了县委、人大、政府的好评。
（二）经济责任审计。今年全年，我局完成经济责任审计项目6个，在审4个，审计对象10人，其中，突出了领导干部的任中经济审计，同时加强了对事业单位法人代表的经济责任审计。为充分提高审计报告的利用率和审计成果，专门下发了平审发[20xx]3号《县审计局关于统一、规范、简化经济责任审计结果报告格式的通知》，将报告编印成册，除主送县委组织部及组织部长，还报送市审计局、县委及书记和副书记、县人大及主任、县政府及县长和常务副县长、县政协及主席、县纪委及书记。
（三）政府投资跟踪审计。去年我局启动并实施了2个政府投资工程的跟踪审计试点项目，遏止虚增投资1600多万元，今年这项工作已全面展开，对全县所有重点工程实行了提前介入和全程跟进。审计组进驻12个施工现场确认计量签证，对隐蔽工程拍照留存，就工程增加计价部分进行建议性调整，积极为政府节约建设资金、降低发展成本。
（四）绩效审计。年是我局开展绩效审计的试点之年，我局《二〇xx年目标管理考核办法》中明确规定“每个业务股室必须完成1个绩效审计项目”，要求审计人员在项目实施过程中积极探索绩效审计的方式方法，突出绩效内容，为20xx年“绩效审计推进之年”奠定坚实的基础。如对某医院的审计，该医院投资近万元改建门诊楼、住院楼，新建戒毒治疗中心，造成负债近1000万元，但审计认为，该院医疗服务硬件显着提高，业务量和经济效益均大幅增加，每年偿还负债300多万元，投资项目绩效水平较高；又如审计某公司搬迁建设项目，同样是大额负债建设项目，但该公司廉价处置黄金地段的铺面，在较偏避地段购置土地建设新楼，规模控制不严，应对市场变化失误，致使公司陷入困境。审计界定该公司搬迁建设项目未达到预期目标，绩效较差，主要负责人负有领导责任。
二、在增强“队伍四力”中夯实审计基础。
我局紧紧围绕建设“学习型、规范型、效能型、和谐型、廉洁型”机关目标，加强队伍建设，提高审计水平。
（一）增强队伍战斗力。一是通过开展学习法律法规、审计案例讲评、审计项目质量分析等活动，培养审计人员的查案能力和分析能力；二是聘请省厅专家举办计算机辅助审计专题培训班，组织全局业务人员每晚集中操练2小时巩固培训效果，同时投资9万多元添置一批手提电脑，全局手提电脑达到人手一台，已有10人通过ao认证考试，还有8人积极备战7月2日的考试；三是在局机关推行领导干部“公开竞职、差额选举”和股室负责人“公开竞聘上岗”制度，局班子集体结合“权、责、利”，与所分管股室人员在政治思想、廉政建设、审计质量、工作任务、奖罚考核方面实行“五联”，开展“一对一”的帮扶活动和谈心活动，增强了队伍的凝聚力和战斗力。
8小时外“生活圈”的监督检查，实行重大事项报告检查制和廉政回访制，请县纪委干部到机关举办了一次廉政教育学习班。
（三）增强队伍约束力。
善干部管理考核办法，在机关大厅设置去向牌，安排专人负责对干部工作日去向进行跟踪登记，建立干部德、能、勤、绩、廉的`量化考评档案，考评结果与个人津补贴、评先评优和提拔使用挂钩，有效规范了干部行为。
（四）增强队伍创造力。鼓励干部积极探索并运用新的审计方式方法，提高审计质量。如法制股通过“九查九看”促进被审计单位实现厉行节约，工交商贸股总结12条方法开展“小金库”检查，基建一股、二股创新方法对隐蔽工程进行拍照留存等等，这些新的方式方法的运用，规范了审计程序，节省了审计时间，降低了审计成本，提高了审计质量。
三、在健全“四项制度”中巩固执法质量。
我局注重加强内控，健全制度，规范程序，督促整改，实现审计执法质量控制目标，确保执法质量生命线。
（一）完善内部管理制度。年初，进一步修订完善了县审计局《审计执法过错责任追究制度》、《审计复核制度》、《重大审计事项集体审定制度》、《审计人员有错与无为问责办法》、《关于基本建设投资项目审计程序的补充规定》等11项审计质量控制制度，全面规范审计行为，提高执法质量。
（二）创新质量把关制度。在审计质量控制过程中，实行重要审计事项专项承诺制：要求被审计单位提供并承诺完整、真实的重点审计内容情况和会计资料，明确告知配合支持审计工作的基本要求和违反承诺的相关审计处理措施，并要求被审计单位法人和相关财会人员签字；坚持集体三审制：现场审计完成后，审计组成员集体研究审计报告初稿。征求意见稿送出前，由局长、法制股、审计组成员集体进行审核。根据被审计单位回复的陈述意见，由审计组修改，法制股复核后，再由局业务办公会集体审定；实行三级复核制：审计组成员交叉复核、主审全面复核、法制股专职复核，确保了“零”质量事故。法制股组织对已完成的审计项目进行评选，共评出一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个，有2个审计项目分别获得市审计质量评比一、二等奖。
（三）推进审计公告制度。我局与县政务中心积极协调，在“县政府门户网”首页的头版位置设置了“审计公告”栏目，公告审计结果10个，并增设了网友“浏览点击数”统计链和评论栏，“审计公告”的上网，不但使公众及时了解了政府及部门重大经济活动和财政财务收支的具体情况，消除他们的疑虑，增强了他们对政府的信任。同时，也让政府及相关部门、审计机关及时了解了公众反馈的意见和建议，有效促进了审计意见的整改落实和审计质量的提高。
（四）落实审计回访制度。本着“审而要究、审而要改、审而要用”的工作思路，加强对审计建议落实情况的回访和跟踪检查。年初，县自来水公司采纳“康达给排水公司作为完全自然人公司，在自来水公司任职的不能到康达兼职，自来水公司的员工不应在康达上班、入股”的审计建议，对依托公司成立的康达给排水公司进行了撤并；在对某镇中心校的财务收支审计中，发现其下属某中学伪造学生签名截留、挪用贫困寄宿生生活费补助30000元用来购置学生课桌的问题，审计组在最短的时间内责成被挪用资金全部归位，该中心校认真采纳审计建议，督促各学校对补助发放名单进行公示，接受学生与家长监督，确保补助资金发放到位，做到了专款专用。
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银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇二
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里，我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。
半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇三
使自已从一个审计工作的“门外汉”成为一个审计新手，虽然之前也从事过财务、信贷工作，但是审计是一个新的领域，和单纯的财务、信贷工作相比，有着本质的区别，需要从实践中探索新的知识和方法，在业务工作之余，我能够主动调阅一些关于审计方面的知识，主动接受同事们的工作指导，并付诸于行动，可以说把头脑中审计工作的空白渐渐变成了灰色，这是一个重要的进步，我将在今后的工作中不断的更精、更多的审计知识来填充这个空白。
（二）按照安排，认真完成各项审计工作任务。
今年以来，共参与完成全县信用社14个营业网点常规审计14次，参与完成领导干部任期经济责任审计1次，参与完成全州组织交叉检查1次，参与完成黄平违规贷款专项审计1次，参与完成信访工作2次，参与完成领导交办的其他事项2次，圆满完成了联社交办的审计工作任务21次，对待工作能够积极参与，认真负责，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。
加强学习，学习审计业务知识，不断提高业务工作水平，审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作，经济责任和规范执法“三体一体”的特殊工作，不仅关系到具体的业务工作，因此，在今后的工作中，努力做到两个提高，一是提高业务工作水平，二是提高责任意识，尽快使自己成为业务上的好帮手。
今年的工作已经结束，这一年对我来就，收获、经验和教训都有，但我自知，说得好不如做得好，在今后的工作中，我将严格要求自已，多向领导和同事们请教，同时也恳切各位领导和同事们一如续往的给予我帮助和支持，多提宝贵意见，我将诚恳接受，并认真改正。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇四
为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。
一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学邓小平理论、思想，认真学习重要思想、社会主义荣辱观和xx届x中、x中全会及党的xx大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和x现象的侵袭，正确行使手中的权力。
二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度积极性，自觉地维护大局，维护团结。
二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作。
按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。
2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。
3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。
4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。
5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改进治理的建议。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇五
20xx年12月，中天恒达工程咨询公司承接了某单位社区项目的跟踪审计委托业务，我被公司派遣到该项目担任项目经理。
这是一个不太大的项目，1万多平米的建筑面积;这又是一个相对复杂的项目，几乎包容社区活动所有的现代配置，各类馆所各项使用功能的房间一应俱全;这是一个全新的全过程跟踪审计实践项目，委托单位历史上从未做过这样的审计业务;这是一个要求繁多的审计项目，委托单位尝试从中开拓出一条符合自身特色的全过程跟踪审计之路。
一年半多的时间匆匆流过。今天，举世瞩目的第29届奥运会即将在北京举行，而我们的服务项目，已由蓝图变成现实，在京郊一隅，朴素的建筑物落落大方，宁静的庭院草木繁茂，充满现代气息的厅堂馆所敞开大门，各路管线设备调试完成，正等待着竣工验收，开始运营的生涯。
回首建设期的五百多天，我们做为独立的第三方服务人，酸甜苦辣也曾一一品味，在竣工结算即将全面完成，开始撰写报告之际，有许多的感悟涌上心头，在此摘记部分的体会，感谢公司领导和委托单位审计部门的鼎力支持，感谢委托单位基建部门给予我们的积极配合，感谢项目审计组专业工程师提供技术支持以及现场代表积极勤奋的协同工作。
一、项目投资控制的直接成果。
本项目批复概算较早，及至实际施工时，设计强制标准有变，计价模式有变，市场有变，使用功能有变。这四种变化，招招直指批复概算，为实现竣工交验，节能环保方面的强制标准需要增加新配置;计价模式由定额计价变革为工程量清单计价，自主报价的双刃剑导致的不平衡报价增加;经济大潮涌动，结构性上涨的建材价格全盘吞没预备费不为过;为实现项目与时俱进的先进性，考虑长久的社会效益，建设期的使用功能面临整体优化。
在设计标准改变带来的几十万金额增加下，在总包自主投标费率偏高定额约1.5个百分点的基础上，在结构性建材价格上涨引起上百万涨价下，在新增使用功能配置优化厅堂馆所增加金额一百多万，变更洽商金额几百万，室外工程造价扩大两倍的背景下，我们开源节流，我们剔除超标，我们打破不平衡报价，我们精算每一个数值。
结果，我们实现了批复概算限额控制不突破;未因跟踪审计仅关注投资效益，引起项目采购材料设备降等造成质量弱化;未因过程中核定价款争议，阻碍项目进度顺畅推进;通过过程控制的经历，发现潜在问题及不足，为未来促进建设单位内部控制提供参考;开展价值工程的实践，提升审计价值，系统完善审计体系;我们收集整理各类程序资料，力求审计档案管理规范化......
下面，提一提我们开展工作的具体内容。
二、跟踪审计内容及具体实施。
1、工程(概)预算审核。
(1)本项目设计概算在先完成，施工实施过程中，审计组对公开招标并清标后的总承包投标报价，进行了概算执行分析，确认其建设规模、建设标准在概算初步设计程度以内;并关注总承包报价中，暂估价款部分的实际实施标准，及时提示限额设计控制要求。
(2)在监理单位审核的'基础上，复核建设单位提升装修标准后的大厅及多功能厅精装修工程预算报价，对工程量、定额套用、人材机消耗量水平、市场价格、费率水平等进行全面核实，合理确定签约价款。
(3)针对直接发包的音响系统、活动座椅;室外工程、外线配电、场区绿化等工程进行全面审核，不仅进行常规书面审核，还包括进行市场调研后，合理计取各项费用，提供拦标参考价;查勘现场，见证顶管作业等复杂施工的实际实施状态;落实配电电缆路由走向;观察绿化苗木的养护实施等配套审计服务工作。
2、招标文件、询价文件、竞争性谈判文件(以下简称采购文件)审计咨询。
对暂估项目，暂估材料、设备，不论是总包、分包，还是建设单位直接发包采购，对提交审计组的相应文件，全部进行采购文件的事前咨询，包括在监理例会或协调会议层面提示采购方式的合规性;对采购文件进行投资相关内容的全面提示，包括投标须知、采购范围、费用组成、价款形式、货物交付、风险分担、报价明细要求、投标文件格式、投标人身份合格等方面，提供合规性、合理性、适当性、有效性等的及时咨询意见，规避招标可能带来的签约主体不合格(如无对应资质)、不均衡报价、费用报价不细出现重复计费、交付货物的风险转移争议等问题，协助建设单位采购到合规合理计价的工程、材料及设备。有关具体意见记载于过程资料中。
3、合同文件审计咨询。
对提交审计组的，采购文件中附随的合同文件，以及直接发包的拟签合同文件，均进行与投资相关的内容事前评审，出具审计咨询意见，提示工程内容、质量等级、工期、双方权利义务等条款的合理约定;提出价款形式，报价明细要求，费用是否包含取费等因素，总包配合服务费等费用的分配，结算造价调整办法，风险分担，预付款、进度款、预付款抵扣、保修金等支付的规定及比例要求，履约保证，材料设备采购确认条件，违约责任，争议解决等条款的全面意见，协助双方规范签约程序，剔除不合理报价，减小争议风险，为合同正常履行提供服务。
4、变更、洽商审核。
(1)参加监理例会、协调会议等，了解只发生技术变化的变更洽商签证原因，见证现场对应施工的实际情况，收集该类技术变更资料。
(2)涉及经济的变更洽商，除设计单位直接出具设计变更外，要求在事实发生或技术、现场变化必须签证时，施工单位草拟变更洽商资料先行申报建设单位、监理单位、审计单位等相关部门并给予说明，审计组对单纯的建议性变更洽商，且超出常规标准图集做法的施工内容给予关注，并提示相关的造价控制要求。所有变更洽商经建设单位同意后履行各方签字确认程序，按照监理单位、审计单位审核流程审核对应的报价。核对无异议的，经建设单位同意，签认过程定案表，作为生效结算资料及工程款调整依据。
5、价款支付登记审查。
(1)根据合同约定的固定总价形式，按照审计工作实施细则的要求，审计组对提交的施工进度付款进行登记，并对照合同的相关约定，审查其合规性。
(2)为配合项目投资控制总额的要求，审计组对前期及工程建设其他费用，也进行了合同文件等资料的收集，并登记支付台帐。
6、暂估价材料、设备价格的审核。
(1)对于只需确认材料、设备单价，不存在工程内容调整的采购品种，独立进行市场咨询，或参加市场询价，审核其合理采购价格，为建设单位确认价格提供参考。
(3)对直接发包的工程中，涉及到的暂估材料、设备价格，在审核其预算报价的基础上，深入进行询价和招标采购等审核，为结算审核提供基础。如，精装修涉及的石材;配电涉及的变压器、高低压开关柜等。
7、工程索赔审核。
本工程建施双方在管理上基本协调，未发生非工程客观因素索赔事件。另由于建设单位对大厅、多功能厅等部位进行精装修，对各馆类房间进行功能调整，游泳馆部位考虑防水、防潮、耐久性等因素，为达到较佳使用功能，先行做出部分示例样板后拆除，计取的样板及拆除费用系索赔性质，由于其因客观功能变更引起，审核按照申报体系，计为变更洽商性质。
8、工程竣工结算审核。
在汇总过程审核的计价后，审计组进行了结算审核的检索工作，对于投标中是否存在漏报未施及减项，冲抵投标暂估价款的调减，总包配合服务费的累计等问题，进一步查漏补缺，分析报价的合理性，核实调整后最终汇总结算定案造价。
9、工程竣工决算审计的配合服务。
我们接受委托的范围不包括财务竣工决算审计，但审计组仍按委托单位的要求，提供了增值服务，为竣工决算审计提供配合服务。
(1)审计组在过程审核中，分阶段做出概算对比数据，进行原因分析，并根据分析结论，提示建设单位限额控制的要求，为建设单位确认变更洽商是否充分必要，暂估价款的采购标准等提供事前参考。
(2)在财务资金来源及支付方面，审计组对财政投资的批转及基建财务支付价款进行登记，跟踪掌握财务资金来源及支付状况，及时判断财务资金来源保证及付款的合约性。
1、参加监理例会。
全程参加监理单位主持的例会，与建设单位、监理单位、设计单位、施工单位等部门联动协调，随时提示审计程序的合规要求，审核计价的合理报审等事宜。
2、参加内部审计会议及建设单位联席会议。
定期及不定期(重要及临时事宜)举行内部审计会议，沟通汇报项目进展情况，及时计划下一步审计工作并开展实施，有效组织审计工作的执行。
3、实时跟踪现场，做好重要事项的查勘、取证、见证工作。
审计组派代表常驻现场，进行日常查勘，见证施工进度及监理工作程序;对于重要事项，审计组团队参与会议、检验等事宜，做好相关资料的收集取证工作，见证事项真实性，为审计工作进行奠定基础。
4、独立进行市场考察，参加大宗采购统一市场考察。
履行暂估材料、设备、暂估项目的询价采购参考职能，坚持独立考察市场，同时参加建设单位指定大宗采购的统一市场考察，了解建材市场真实销售状态，完成审核谈判委托工作，为建设单位确认采购价格做出决策参考。
5、编制审计日记。
审计组坚持全程编写审计日记，记录程序及实质问题，为审计工作保存了第一手资料，验证审计工作过程。
6、编制审计底稿。
随项目实施进程，审计组对于涉及造价控制的招标、合同等文件管理，价款审核的费用内容、费用分配、计价性质，以及市场询价状况等方面，采集对造价有影响的相关事项，编制审计底稿，记载其产生、解决和效果等内容，为审计工作总结宝贵经验。
7、编写过程简报及总结。
按照月份及施工阶段，审计组编写工程简报和总结资料，及时与各方进行沟通汇报，使审计工作及时为项目管理和实施服务，以及提示风险，进行价款控制监督。同时，接受各相关部门的对等审查监督，做到依法审计。
8、非书面咨询服务。
配合建设项目实施的时间及地点特征，随时为各方提出口头性或纪要性咨询意见，提供即时的造价咨询服务。
三、项目投资管理的不足。
由于本项目实施中，使用功能存在一定调整，以及涉及的承建单位较多，项目在时间和协调上存在一定矛盾;设计管理主要存在设计合同关于项目实施过程中的服务及违约责任的条款约定不足的问题;预结算管理主要存在个别不平衡报价、变更洽商签证论证简单、垄断行业施工专业造价偏高的问题;招投标管理主要存在计划滞后引起程序瑕疵，资格预审程序简化的问题;合同管理主要存在文本形式各异，权利义务、价款形式及调整、风险、责任等条款约定较简单的问题;材料设备采购管理主要存在潜在竞争不充分，报价不细化的问题。日常协调存在口头化现象，书面资料的往来稍显欠缺等问题，体现项目管理仍需加强监控，需要在以后项目建设中加以改善。
四、跟踪审计的未来。
遵循和引进国际惯例，我国在2xxx年7月1日强制执行《建设工程工程量清单计价规范》之日起，同步推出了跟踪审计的咨询服务模式。经过几年的实施实践，跟踪审计正从点到线，从线到面，从面到全方位，为项目投资控制进行服务。
置身在建设项目服务行业，从我们个人所参与的跟踪审计实践，我们得到锻炼，体验创新，完成本企业的使命-“为客户创造效益，为客户创造价值”;我们总结提高，为完善不足，为解决更深广的问题，bot方式，ppp方式，epc合同模式，fidic合同条件......跟踪审计任重而道远。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇六
一季度，个人在总结过去一年工作的前提下，通过查找问题，梳理思路，并依据行业和公司企业工作思路和部署实际，围绕工作创新与改善这个主题，认真谋划了新一年的工作，组织完成了企业信息化建设和质量管理体系建设两方面的工作规划和各项活动方案的制订，并按年度、季度和月度计划和部门绩效计划，有条不紊开展工作，圆满完成了一季度各项工作和任务，达到了预期效果。以下简要小结个人一季度组织开展和完成的主要工作。
一、主要完成的工作。
（一）、重点工作。
1、年初组织开展了部门年度预算、资金申报、信息化资产清理和处置；认真开展了元旦、春节期间网络与信息系统安全保障工作的部署和春节前后网络与信息系统安全大检查与系统和办公设备的启用恢复、弱电系统供电保供等方面工作；日常组织开展了信息化设备的检修和维护，并于3月13日和3月22日，分别对3c3－80ks型ups电源系统1＃系统机房ups电源进行了检修和维保，3月7日开展1＃系统进行维护，3月30日开展了1＃系统巡检。3月26日至30日，部署和成功实施了公司下达的国家局办关于部署卷烟准运证制证及到货确认模式调整项目，保证了我厂网络与信息系统都能正常运行，各办公设备运行良好。
2、1月6日前，先后组织编制了xx年度《质量体系建设工作策划书》、《内部审核计划书》、《年度质量体系建设工作检查方案》等指导年、季、月度和日常工作的文件，全面策划好全年体系管理工作。1月10日前全面完成了上年度12月质量体系外审不符合的整改工作。并于1月11日通过了上海审核中心验证。1月12日，我科结合公司要求，组织召开了标准化和体系建设管理专题会议。传达贯彻落实烟草行业和公司近期有关标准化和体系建设管理工作会议和文件精神，部署当前及今后工作。并在中下旬，积极组织完成了公司xx年第二次管理体系内部审核全部问题的整改工作。2月25日，组织召开了质量体系工作专题会议。组织评审了厂质量方针和质量目标，部署了部门质量目标分解，讨论修订了《xx年度质量体系管理考核细则》，并对xx年度的工作进行了部署和安排。3月上旬，组织并指导各部门在总结分析xx年质量工作的同时，结合部门工作实际，对xx年质量目标任务进行了分解和措施落实，最后，组织建立了全厂质量目标任务分解和措施台帐。3月15－16日，我厂组织开展了本年度第一季度的质量管理体系内部审核活动。采用集中审核的方式对3个大过程9个子过程进行了现场检查活动。审核发现问题8项，其中：不符合项4项，观察项4项，无严重不符合项，各审核部门的文件执行率都在95%以上。末次会上对这些问题进行了讨论分析，提出了改进建议。3月18日，根据年度企业质量管理体系建设工作总体计划和年度检查活动方案要求，开展了一次专项检查活动。检查了我厂xx年11月份内审、12月份认证监督审核和公司12月份内审发现质量管理体系问题的整改措施实施效果，对整改措施实施效果不佳的两项提出了改进建议。
（二）、改善工作。
1、办公流程梳理，加强了部门内外沟通；提出修改完善部分办公流程。
2、在团队工作思路、组织策划与计划力和执行力方面有明显进步。（及时组织和指导团队编制年度计划、季度重点、月度绩效合约）。
3、工作前瞻性明显增强，组织开展xx年度it采购项目市场调查，做好项目实施前的准备工作。组织建立xx年度质量体系问题与整改台帐。
4、总结质量管理体系和信息化工作能力明显增强。（及时上报新闻与各月工作要情）。
（三）、其他工作。
1、1月4日组织实施了公司举办的行业卷烟生产经营数据统计应用项目培训。
2、1月6日和2月19日，我厂通过专业人员在春节前后的开展了针对ups电源系统两个主要部分ups电源和后备蓄电池组维护保养，确保了企业网络和办公系统供电。
二、存在的不足和今后的改进方向。
回顾一季度的工作，工作取得了一定成效，在看到成绩的同时，也清醒地认识到信息化和标准体系建设方面还存在一些突出问题有待改进，主要体现在：一是信息化资源的有效利用方面亟待加强，企业人力资源、信息资源的挖掘、管理、利用等工作需要进一步深入调查和研究。二是信息化建设过程中，对业务部门的引导需要进一步加强，实现从要求信息化到需要信息化的转变。三是信息化安全运维工作需要进一步加强，努力向系统化、科学化、信息化迈进。对于上述问题，我们应当高度重视，在今后的工作中着力加以解决。
1、围绕系统完善和优化，结合标准和文件评审活动开展各项标准文件的制定，建立良好的运行环境和系统有效运维管理模式，进一步明确职责，理顺流程，实现了系统正常运行的制度化、规范化、常态化。
2、做好年度信息化项目实施周密安排，明确责任，推进各个项目有序实施；进一步梳理办公系统各项流程，全面推进各项管理工作流转自动化，流程规范化、管理系统化。同时为文件的查询、追踪和归档管理提供便利，为企业提供了一个集工作交流、信息交互、文化交融、数据交换为一体的信息门户体系。
3、日常狠抓基础管理，坚持把服务放在重要位置，管理水平和服务水平得到进一步提升。
总之，20xx年及今后一段时期，部门和本人的工作要紧紧围绕“卷烟上水平”的基本方针和战略任务，围绕公司“十三五”规划、4月11日公司召开的年度信息化工作座谈会精神和企业年度工作思路和工作部署，注重三个转变，在理顺管理机制和各项工作思路的前提下，加强信息化和质量体系工作管理，进一步在创新与改善上下功夫，全面推进信息化和质量体系两方面建设，提高部门和个人的管理水平和服务水平。
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银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇七
1、继续巩固推行财务管理模块，加强财务人员的管理意识和责任心，充分发挥财务管理的职能作用。在全面实施信息化管理的同时，要求我们财务人员要利用的时间和精力参与企业管理，每周必须下各核算的公司了解业务运行情况，发挥主观能动性，多为经营者提供有参考价值的信息和建议，这一要求作为2020年目标考核的主要指标来考核。
2、全员树立财务管理是企业管理的核心思想，增强危机感、紧迫感和责任感，加强学习，努力提高自身素质，适应新形势下财务工作的要求。
（二）全面迎接国家审计。
为了迎接国家审计署的全面检查，根据市局（公司）审计重点，我部门对xx月xx日的财务收支进行了复查，并结合内审工作实际，紧紧围绕集团公司的热点、重点、难点问题开展工作，充分发挥财务的监督和服务职能，及时为集团公司领导提供决策依据，并对审计将涉及财务方面的工作进行了具体的安排和布置。
（三）财务的审计、监督岗位。
我们为加强集团公司财务工作的审计和监督职能，今年面向社会招聘了四位从事财务工作多年，经验丰富的财务人员，充实加强财务的审计、审核及财务管理工作岗位。明确了四位同志的工作职责和范畴，要求尽快修订完善本部门各个财务岗位责任制及考核办法，为提高财务工作的质量和效率打下坚实的基础。
（四）制定并学习了《财务审计部岗位责任制考核办法》。
为了更好地履行总经理赋予的职责，加强（集团）公司财务管理和稽核检查力度，规范集团财经秩序和调动广大财务人员的工作积极性和责任感，财务审计部特制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》，通过大家认真地学习和讨论，积极思考，并赞同严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。
（一）增强财务服务意识。
20xx年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益”的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作。
（二）切实加强财务管理。
根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发挥财务审计部的职能作用。
为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整；强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。
请大家能够认识到我们当前的形势，认识到我们xx银行的公司形势，在来年公司的大发展中做好充足的准备，我们公司的业绩和市场决定我们要在来年中大干一场，我们一定要努力！
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇八
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20__年1月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20__年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇九
我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况述职如下：
按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。
我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。
（一）、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。
（二）、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。
认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。
一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。
一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。
总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。
（一）制定稽核审计工作计划。根据本行工作的具体情况，我将每年年底前拟定下一年度全行的稽核审计工作计划，报经行长批准后实施。
（二）确定稽核审计对象和审计工作方案。根据批准的年度稽核审计计划确定稽审单位（或项目），指定稽核审计负责人，组成稽核审计组，拟定工作方案。
（三）送达稽核审计通知书。在实施稽核审计三日前，稽核审计局向被稽核审计单位送达稽核审计通知书，被稽核审计单位应按照要求做好有关的准备工作，提供必要的工作条件。
（四）实施稽核审计。通过审查、复核、检查、验证、调查等方式进行稽核审计，并取得材料，有关部门应积极配合。
（五）提交稽核审计报告。稽核审计终结，稽核审计组提出稽核审计情况的初步意见，并经征求被稽核审计单位的意见后，写出稽核审计报告。如有异议，应将被稽核审计单位的意见附于稽核审计报告后，送稽核审计局审批。
（六）做出稽核审计决定。根据批准的稽核审计报告做出稽核审计结论或决定，被稽核审计单位必须执行。
（七）后续审计。稽核审计局可根据情况对被稽核审计单位进行后续审计。检查稽核审计结论和决定的执行情况，以保证稽核审计结论和决定的落实。 第九条对办理的稽核审计事项，按照有关规定，建立稽核审计档案，经稽核审计组和稽核审计局签字后，年终归档，按规定管理。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十
我受区人民政府的委托，向区四届人大常委会第九十九次主任会议，作关于20**年度审计整改工作情况的报告。
对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计查出的问题，区领导高度重视。区委常委、副区长阎祖强、金士华在20**年3月召开的闵行区审计工作会议上，要求各部门、各单位进一步充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，对审计查出的问题，必须认真研究，分析原因，注重长效机制建设，规范和提高各部门、各单位的财政财务管理水平，确保审计整改工作落到实处。区政府相关领导对审计查出的问题，不仅多次在有关会议上强调部署整改工作，明确整改责任，督查整改结果，而且要求有关部门逐条整改，不断完善制度和机制，对暂时不能整改到位的，要制定整改计划和措施，限期整改。
今年8月**日，区人大常委会听取了20**年度区级财政预算执行和其他财政收支审计工作报告，并提出区政府要重视审计结果的应用，认真整改，进一步完善有关财政制度。8月24日，区人大常委会在《关于闵行区20**年财政决算报告审议意见的函》中提出“要重视审计结果的应用，认真跟踪审计整改意见落实情况。”的审议意见。目前，根据区政府主要领导的批示，各相关部门正在提出处理计划，区府办汇总后将在规定期限内，将办理情况报告报送区人大常委会。
区审计局认真贯彻区人大和区政府意见，始终将审计整改作审计工作的落脚点，加大督查力度，通过即知即改、提交整改方案、跟踪回访核查、公开整改结果等方式促进整改工作落实，提高审计整改效果。同时，为了进一步认真贯彻落实区政府印发的《关于进一步加强审计整改工作实施意见》，针对尚未完成整改的单位，区审计局以发函形式提请区财政局、区国资委等职能部门协助落实审计整改事项，切实推动审计整改的有效落实。
区纪委、区委组织部、区监察局、区财政局等相关单位，利用区审计整改工作联席会议和区经济责任审计工作联席会议等平台，加强对重点、难点问题整改的研究，形成审计整改监督合力，共同推进审计整改工作。
区有关部门和单位积极采纳审计意见和建议，主要领导亲自抓，加强分析研究，采取有效措施，加强制度建设，严格落实责任，不断加强审计整改工作的落实。一是领导高度重视。如区迎世博600天行动城市管理指挥部办公室、虹桥镇、江川路街道、区农委、区水务局、区档案局等单位及时召开了整改工作专题会、审计情况通报会，明确整改工作责任部门、责任人，制订整改工作方案，狠抓整改。二是注重即知即改。对审计期间发现的财务管理、内控制度等审计建议，被审计单位均能正确认识、积极对待，及时研究纠正，达到边审计、边落实、边整改的目的，发挥了帮促、规范和预防作用。三是完善内控制度。如区卫生局、闵盛公司等单位通过完善内审工作机制，加强内控制度建设，堵漏建制，规范管理。
一、区本级预算执行审计整改情况。
区财政局非常重视区审计局提出的相关审计意见和建议，与区相关职能部门积极沟通，召开专题会议研究落实整改措施，加强财政管理。
(一)关于区企业社会保险执行过程还需规范的问题。
区财政局与区人保局就“区企业社会保险补贴政策”的具体操作出明确规定：一是实际用工单位应是企业社会保险补贴政策最终享受对象，劳务派遣公司应将收到的补贴拨付至实际缴纳社会保险费的用工单位;二是对由财政资金供给的行政事业单位人员或政府购买服务岗位人员不享受该补贴，相关资金应退回区财政。
(二)关于区生态补偿机制须进一步完善的问题。
区财政局正协助区农委对生态补偿的范围进行调研，拟对相关问题进行全面梳理，制订出切实可行的操作办法，使享受补贴的区域在政策执行上具有统一性，并已督促马桥镇按规定及时、足额对现状农田补贴资金进行配套。
(三)关于个别镇、村土地流转补贴未拨付到位的问题。
区财政局正积极督促浦江镇、马桥镇的土地流转补贴配套资金拨付到位。下一步将研究建立补贴资金的跟踪反馈制度，并会同区农委继续强化专项资金监管，确保补贴政策落实到基层。
二、区级部门预算执行审计整改情况。
结合经济责任审计，20**年区审计局对区档案局、安监局、卫生局、第一成教中心、水务局、发改委、外经委、农绿局等8家部门的预算执行情况进行了审计。20**年上半年，对区机管局、房管局、规土局、环保局、财政局等5家单位开展了预算执行审计，目前审计意见均已整改落实。
(一)关于套取财政资金，私设“小金库”,设置账外账的问题。
区安监局对“小金库”进行了认真的自查，将相关材料上报区纪委，对尚未使用的2.77万元已上缴区财政;对于发放给工作人员的奖励等问题，也已按区纪委的要求进行了处理。区水务局污水处理厂下属上海欣源给排水经营公司，已撤销了账外核算的泵站改造工程账户，资金核算并入了公司账户。
(二)关于专项资金未按规定用途使用的问题。
区水务局完善了相关管理制度，对下属单位结余的保洁管理费、监察艇燃料费等资金已按规定上缴了区财政局。区绿容局加强了对下拨各镇的属地绿地养护等专项经费的跟踪检查，规范了资金的核算和使用工作。区环保局已向区财政局上缴了20**年未按规定用途使用的污染源在线监测系统运行维护专项经费6.19万元。
(三)关于资金未及时清理、上缴的问题。
区卫生局、区水务局已对往来款项进行了清理，未下拨资金已拨付至相关单位，结余资金也已上缴了区财政局，并向区财政局上报了清理结果。原区农绿局农技中心所属联农经济作物示范基地场20**年2月底专项资金结余的3**.82万元，根据区《关于推进党政机关与其管理的直属企业脱钩工作的实施意见》的要求，已转入该基地出资方--区择优种子培育站。区机管局，已与建行、区财政局联系，正在办理房款专户银行的年检，将尽快落实房款存款专户，往年29.5万元借款也在催收中。区规土局挂账的.土地出让金3734.47万元，已向区财政局提出了清理报告，其中134.95万元已划拨有关镇。
(四)关于收入未执行财政“两个集中”管理的问题。
第一成教中心已将高教学费等资金纳入财政“两个集中”管理。区疾控中心健康教育费的资金管理已报区财政局同意，做代收代付处理。
(五)关于虚假发票、自制凭证报账的问题。
区房管局食堂、第一成教中心食堂强化了岗位责任，加强了对购货发票等原始凭证的审核，进一步规范会计核算落实。
(六)关于内控制度不健全、会计核算不规范的问题。
区卫生局及其下属第五人民医院、疾控中心、吴泾医院等单位及时制定和完善了资金使用、试剂、药品等管理制度，规范了资金、资产使用。第一成教中心完善了学校财务的相关管理制度，加强经费支出的审核。区财政局制定了《关于印发〈闵行区财务会计信用等级考评经费管理实行办法〉的通知》，明确了资金使用和拨付形式，加强对日常资金的跟踪监管。
三、镇级财政财务收支审计整改情况。
结合领导干部经济责任审计，20**年区审计局对莘庄镇、浦江镇、虹桥镇、江川路街道进行了财政财务收支审计。相关镇(街道)十分重视审计整改，通过成立审计整改工作小组、落实责任分工等措施加强审计整改。目前除1条审计意见正在整改外，其余问题均已得到整改。
(一)关于部分项目超预算支出，大量出借财政资金的问题。
虹桥镇制定了《镇预算支出管理办法》，通过加强预算支出审核力度，严格审批程序，进一步强化了对预算支出和资金使用的约束。
(二)关于镇、街道财政“两个集中”管理工作推进不到位的问题。
莘庄镇已将各事业单位结余资金**19.76万元于20**年**月前上缴了镇财政，下属镇社保中心也已纳入镇财政部门预算管理。浦江镇对所属机关、事业单位的结余资金进行了全面清理。
(三)关于往来款长期挂账未清理的问题。
江川路街道对历年往来款宕账进行了集中清理，调整有关账目资金2321.**万元。虹桥镇成立往来账清理领导小组，对往来帐逐一进行清理确认，该收回的收回，该调整的调整。莘庄镇责成镇财经中心会同各职能部门对往来款进行全面清理，上级拨入资金已分步下拨，历年提留款及已完工项目工程款也按会计制度进行了调账。
(四)关于通过多种形式，违规发放奖励补贴的问题。
浦江镇完善了财务管理制度，制定了《浦江镇财政资金管理办法》，加强了机关及所属企事业单位工资外津贴、补贴和会议、活动费的开支控制，规范了支出报销手续，完善了审批管理制度。莘庄镇下属企服公司于20**年**月，收回了该单位领导超年薪核定数发放的5.47万元。江川路街道制定了新的招商引资奖励政策，对从事该项工作的公务人员不再发放招商引资奖。
(五)关于工程管理不到位的问题。
莘庄镇召开了专题会议，要求落实政府采购和工程项目招投标制度，严格按照条件确定工程审价公司，确保工程咨询审价质量。浦江镇下属江月公司认真对建设项目进行了梳理，其中26个新建市政或工建配套项目已立项。其中，配合区城投公司实施的**个项目，已由区城投公司立项，另外15个项目已向区发改委进行了专题报告。虹桥镇制定了建设项目工程监管实施意见，要求镇建设项目管理严格按照规定执行，落实和规范好招投标程序，加强项目竣工决算，及时做好固定资产入账工作。
(六)关于虚假发票、收据报账的问题。
浦江镇、虹桥镇、江川路街道要求机关食堂和下属公司加强对原始票据的审核，落实岗位职责，对不符合规定的票据一律不予报账。
(七)关于扶持资金使用不规范，存在违规支付等问题。
江川路街道要求街道投资中心规范财政扶持资金的支付，杜绝以现金返回、发票报销、实际兑现与注册兑现企业不一致、扶持比例过高、超标准兑现中介招商奖励费、超范围扶持返还等问题的发生。虹桥镇要求本镇所有扶持政策的兑现，从20**年起由区财政统一支付平台直接划拨给扶持企业。莘庄镇要求承办单位严格执行按区、镇扶持政策的兑现，杜绝违规问题发生。
(八)关于重大决策不够审慎，投资担保风险较大的问题。
莘庄镇已收回了对外担保而形成的借款4638.65万元。莘庄镇投资公司和莘庄镇社保中心对无合同或协议的投资已着手签订补充合同或协议，对因企业关闭的投资正在落实资产清算。
此外，针对资产管理不规范问题，莘庄镇已聘请专业评估公司，正在对改制企业的出租车牌照价格进行评估，将尽快收回相关资金入账。
四、政府投资项目审计整改情况。
针对区迎世博市容环境建设和管理600天行动项目和专项资金的使用管理情况、区中心医院扩建、外环绿带(七宝段)建设项目、市第五人民医院门急诊改扩建、区校舍安全工程资金、区公安分局交通管理综合信息通信系统等建设项目跟踪审计发现的问题，区城投公司、闵盛公司、外环绿带(七宝段)建设指挥部办公室等建设主体，积极采纳审计意见和建议，及时规范各类协议签订，加强项目的审价和资金结算管理，较好地建立了建设项目长效管理机制。
针对区档案保管中心一期工程建设项目竣工决算审计反映出的问题。闵盛公司及时调整了与施工单位的工程结算价款，减少支付工程款61.3万元，补签了合同、签证，补记了漏记的资产。
五、专项资金审计和审计调查整改情况。
专项资金审计和审计调查除2条审计意见正在整改外，其余已整改完毕。
(一)针对上海航华居住区市政公建配套建设指挥部市政配套及相关资金管理、使用情况专项审计调查中发现的问题。航华指挥部完善了档案资料、财务、资金管理制度，做到责任到人、核算规范、审批手续完备。同时，安排人员专责加强往来款的清理和催讨工作，对确已无法收回的资金，已按程序进行了申报。
(二)针对区直管公房资金及其他资金使用和管理情况专项审计中发现的问题。区房管局已要求区直管公房公司与各直管公房管理的物业公司签订了委托管理协议，区直管公房公司银行存款利息，已结转收入并上缴了区财政局，租金收入也按规定要求进行了核算。
目前正在整改是，一是区直管公房资产管理有限公司，未获得市房管局对区内市属直管公房(原闵行地区)进行管理的授权问题。目前区房管局正在与市房管局有关部门积极进行沟通协调中。二是区直管公房资产管理有限公司收到的动迁补偿款732.31万元，挂账未解入区房地局的专用账户问题。目前该公司已将情况向区财政局进行了汇报，相关部门正在研究具体的解决办法。
六、区属公司财务收支审计整改情况。
区城投公司等区属公司的审计，除2条审计意见正在整改外，其余整改完毕。
(一)区城投公司。一是对历年遗留的未进行竣工决算的项目，公司制定了清理工作计划，逐步进行清理。二是已向区车改办报告了公务用车情况及申请补办保留公务用车的批文;超范围列支的建设项目管理费，相关单位已退回。三是严格按照规定，规范与施工单位的资金结算。
(二)区资产经营公司。一是制定了相关投资控股企业考核及收取投资收益办法，进一步规范投资行为。二是对解除职工劳动合同的人员补贴发放，已按《劳动合同法》规定进行操作。三是下属的燃气公司的相关问题已得到集中整改。公司账目做了调整，以前年度挂账的租金收入已转入企业收入，违规出借的**0万元已收回，账外资金187.95万元也已解缴公司账户;燃气公司对管道工程项目进行了全面清查，对施工中遗留问题进行了一次性处理，20**年**月前的所有工程收入全部转入企业收入;燃气租赁户拖欠的租金业已全部收回。四是下属斯锦公司收回了应由个人承担的“三金”5.67万元，并根据审计意见，调整经营策略，加强成本核算。
目前正在整改是，以前年度审计报告要求资产公司下属租赁公司收取上海江南旅游公司少缴的20**、20**年租金33万元租金的问题，因涉及到相关职能部门，目前正在协商过程中。
(三)闵浩公司。一是组织清理小组，对长期挂账未处理投资损失265.5万元进行调查核算，对确认因历史原因无法收回，已报区国资委申请核销。二是补办了税务登记证，于20**年7月补交了个人所得税。三是制定了《行政议事决策制度》，完善了内控制度，规范了决策程序。四是对兼职取酬的款项已作退回处理。五是公司已建立了《消费卡使用管理制度》，建立了领用台账。六是相关人员已停止使用公车，并支付之前发生的有关费用3.62万元。七是职工亲属开办的与公司经营业务相同的企业，已于20**年8月办理了注销手续。八是下属宇立公司已按审计意见的要求，加强了财务管理制度的落实，注意防范为外单位套取现金、提供银行账户等违规违纪行为的发生。
(四)闵交公司。一是历年形成的财政专项医药费借款已做清理，并向区财政局做了报告。二是修订和完善了财务管理制度，规范费用报销手续。
目前正在整改是，闵交公司实收资本和注册资金不一致问题。该公司已对实收资本和注册资金不一致情况进行了全面调研，并将情况书面上报了区国资委，待调整处理。
(五)闵鑫公司。一是加强对外投资的决策管理，并已将购买基金亏损情况上报了区国资委。二是历年形成的财政专项医药费借款挂账371.69万元，已按区政府抄告单的要求进行了处理。三是对到期的房屋租赁实行了阳光招租，进一步规范租赁行为。四是严格执行《会计法》相关规定，加强对费用报销的审核。
(六)闵航公司。对建设工程项目，从制度上进行规范;对未进行项目竣工财务决算项目，已按照相关要求落实了财务决算工作。
针对尚处于整改过程中的问题，区审计局将按照区政府要求，继续加强整改的跟踪检查工作，督促相关单位抓好有关问题后续整改工作。
为进一步减少屡审屡犯问题，区政府已要求各职能部门和有关被审计单位，要针对20**年度区级财政预算执行和其他财政财务收支审计中暴露出的问题，认真研究，吸取教训，举一反三，落实责任，注重加强制度建设，形成监督合力，防止类似问题再次发生。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十一
（一）。
xx银行成立以来，在xx党委的正确领导下，我行认真落实xx一系列工作部署和要求，努力克服经济环境趋紧、货币信贷政策收缩和“金融脱媒”加剧、同业竞争激烈等不利因素，以及新旧体制转换过程中所遇到的诸多问题，迎难而上，积极作为，各项业务保持了持续稳健的发展，现将工作情况汇报如下：
一、各项业务发展情况。
——存款在逆境中保持了一定增长。xx月末，各项存款余额xx万元，较年初增加xx万元，剔除转股金因素，实际比年初增加xx万元。
——贷款营销不力局面得到一定改观。xx银行成立后，我们将执行国家调控政策与积极扩大投放相结合，xx月末，各项贷款余额xx万元，较年初增加xx万元，同比少增xx万元，存贷比为xx%。
——不良贷款压降取得一定成效。xx月末，五级分类不良贷款余额为xx万元，较年初下降xx万元，不良贷款占比为xx%,较年初下降xx个百分点。
——盈利水平与自身对比出现较大增长。11月末，实现各项收入xx万元，同比增加xx万元，支出xx万元，同比增加xx万元，实现经营利润xx万元，同比增加xx万元，增幅xx%,主要是下半年货币市场业务迅猛发展，市场环境较好，大幅增加收入。
——各类监管指标稳步提高。至11月末，资本充足率达到xx％，超指标值xx个百分点；拨备覆盖率为xx%，超指标值xx个百分点；拨备充足率达到xx%，超指标值xx个百分点。
二、围绕目标，狠抓落实，业务经营稳步发展全面审视各项业务发展情况，回顾xx银行成立以来的各项工作，主要做了以下几方面的工作：
（一）大力开展资金组织工作。xx银行成立后，为充分调动全员的工作积极性，首先从考核机制入手，班子成员身先士卒，彻底扭转存款增长乏力的不利局面。一是细化任务指标，完善考核机制。加大存款考核得分在全年中的权重，并严格考核，按月兑现，调动存款组织工作的积极性。二是积极拓展门市业务。通过开展规范服务、实施全员营销、加大优质客户公关、加强协理员存款管理、增加自助服务设施等措施，加大存款组织力度，积极抢占城乡市场。三是加强调度分析。对存款持续下降及短期内出现大幅下降的单位负责人进行约见谈话，对约见谈话后一定时期内存款工作仍没有起色的单位，进行诫勉谈话，强化存款工作的监督指导，推动存款业务稳步发展。
（二）加大信贷有效投放力度。为有效的优化信贷投向，确保贷款稳定增长，我行积极调整贷款结构，加大个人信贷投放力度，在维护老客户的同时，加强新客户的开发工作，坚决遏制优质客户逐步流失现象，使信贷结构趋于合理。一是加强信贷基础管理。坚持把贷款作为吃饭工程来抓，不断加强信贷精细化管理，加大贷款营销力度，推动了贷款规模的均衡、稳步增长。二是稳步推进农村信用工程建设和企业评级授信工作。开展了信用工程建设推进活动，把信用工程建设情况纳入年度经营绩效考核，实行领导班子、部室包片推进机制，按月检查、督导。xx月底，新评定信用户xx户，授信总额xx万元，信用村xx个，新增信用户持证比例达到xx%，三是扩大实体贷款有效投放。围绕城乡一体化发展和自主创业活动，加大信贷产品创新和贷款营销。
计划；积极开展债务重组工作，努力压降存量非应计贷款。
（四）努力提高综合经营效益。深入开展增收节支、节约挖潜活动，以提高盈利能力为核心、多提拨备，提高资金利用率，拓宽收入渠道，增加资本净额，增强资本实力，消化历史包袱，巩固xx银行改革成果。一是积极压缩非生息资产，提高资金收益。加强财务预算，合理限定库存限额，全面清理应收账款，加大资金调剂和管理力度，积极开展货币市场、同业拆借、票据贴现、转贴现、买入返售等业务，提高闲置资金利用水平，增加利息收入。二是加大中间业务拓展力度。开通了网上银行业务，积极开办新农保业务，拓宽收入渠道。三是加强费用管理，做好节支工作。深入开展创建节约型企业活动，严控业务招待费、宣传费用支出，严格执行财务开支审查审批程序，大力压缩手续费支出，坚持费用开支向业务一线倾斜，优化支出结构。
四、转换机制，完善制度，切实加强内部管理。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十二
在我大学毕业之后，我就正式走上了工作岗位。在经过几个月的社会捶打之后，我感受到了社会的残酷，工作不顺心，前程不光明，使我感受到了社会的不确定性。痛定思痛，我决定透过自我的努力考取国家公务员，果然皇天不负有心人，我最后成功的成为一名公务员。之后我被分配到了审计局工作，成为一名审计局工作人员，这一晃工作就是几年过去了。
一年来，在市委、市政府的正确领导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕市委、政府各项工作重心，以促进我市经济健康发展为审计监督的第一要务，牢固树立科学发展观和服务意识，坚持廉洁从审。在全体审计干部的共同努力下，_完成了今年市委、政府和上级审计部门交办的各项审计工作任务。现将一年来的思想、工作、学习和廉洁自律状况报告如下：
一、廉洁自律、清廉从审。
作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，认真学习贯彻《党章》、《中国共产党党内监督条例(试行)》、《中国共产党纪律处分条例》等精神，始终对自我高标准、严要求，切实加强自我的品德修养，能够自觉地加强党性、党风、党纪和廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持立党为公、执政为民，做到权为民所用，情为民所系;坚决贯彻执行党的路线、方针、政策，恪守审计的职业道德，时时刻刻用一个共产党员的标准规范自我的言行。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的潜力和反_的道德防线。
二、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“____”重要思想、党的__大和__届_中、_中、_中、_中全会及党的__大会议精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。透过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，用__指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义、共产主义信念，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“____”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，个性是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。透过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
三、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自我的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府持续高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。
四、依法审计，求真务实。
在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮忙年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够用心配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等状况，只要是女同志的节日，必须会尽力安排。
五、今后努力的方向。
在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新潜力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的潜力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计推荐，推动经济体制改革的步伐，为我市经济持续、快速、健康发展保驾护航，充分发挥审计在构建社会主义和谐社会中的作用。
相信自我透过这么多年的努力，自我已经明白了社会上存在的各种现实了。以后的道路还要怎样走，我已经规划好了，我想我会继续不断的努力，在审计局的审计工作中，我会尽我最大的努力。争取自我在十多年的努力后，成为一名审计局领导，继续带领工作人员前进，我相信自我能够做好，我相信以后的道路上，我会走的更好，我会在审计局继续努力，为国家的审计工作作出我最大的贡献!
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十三
转眼间我在县支行审计部已经渡过了一年，在这一年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年1月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个一年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任；另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这一年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这一年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这一年是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。一年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十四
今年以来，在xxx公司审计处的指导和支持下，我们鑫金茂工程造价咨询公司xx工程跟踪审计组紧紧围绕双方签订的《xx建设工程跟踪审计服务协议》，以及我公司相关审计指导性主做好服务，为xx建设的投资控制严格把关，完成了全年的跟踪审计工作目标和任务。
项目)的跟踪审计及造价咨询任务，认真完成业主所委托的各类分包工程和新增工程预算(含工程量清单和标底编制)，完成工程、设备采购价格审核;完成工程结算审核;完成工程预付款、进度款审核等任务。此外，还配合业主完成工程签证及变更审批项目报审的造价估算;完成工程变更及签证审核，并参加现场计量;参加工程方案优化比选，并提出跟踪审计书面意;为配合业主强化工程造价管理，发出跟踪审计工作联系单;参加隐蔽工程验收。
在进行跟踪审计活动中，我始终按照xxx公司审计处的要求有力地配合了业主工程、项目部的投资控制和造价管理工作。尽管工程地点分散，但每个工作日我都会到工程现场巡查，全面地了解工程施工情况和其他事项，回复业主的.造价咨询和工作要求，并及时向审计处进行汇报。实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。同时，我每月将我的跟踪审计向主审进行汇报，虚心接受主审的工作指导，并将跟踪审计的工作要求和业务安排及时向业主工程部、项目部以及施工、监理单位进行通报，凝心聚力，认真落实。
xx工程建设项目投资大，工程施工条件复杂，不可预见因素多，而且有些工程项目在招投标过程中和施工图设计上也存在一些不完善因素，这些都给工程实施过程中的跟踪审计和造价控制工作带来了一定的难度。针对上述情况，我充分发挥自身专业优势，通过研究合同及招投标文件，及时向业主建言献策，有效地避免了投资浪费。
领导的重视与支持是搞好审计工作的关键。领导的重视程度越高，审计工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期工作情况，争取领导的信任，取得了领导对审计工作的高度重视和大力支持。公司领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。
审审计要树立服务意识。审计工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。
通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的专业水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。
在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十五
逝者如斯，转眼间我在县支行审计部已经渡过了半年，在这半年里我又经历了一次由彷徨到适应再到热爱自己岗位的过程。20xx年8月是我从学校踏入社会的一个转型期，在总行匆匆的培训后，我就满怀着信心与激昂投入到了自己在邮政储蓄银行的事业上，入行之初我被分配到了前台柜员岗位上，在这里我渡过了自己事业的第一个半年，在营业部这个温暖的大家庭里，我忙碌而又充实，学到了很多的业务知识和道理，这里就像我的一个家温暖而甜蜜，兄弟姐妹们热情又朝气，我们共同努力为着共同的目标奋斗。我以为我将会这里渡过1至2年的时间，来学习和体会，来成长和提高，我一直记得入行第一天我们行长语重深长的一句话“厚积而薄发”，而当时的我也安心的在前台岗位虚心的学习和努力的工作。然而20xx年1月11日，我接到了人事变动的通知，让我到审计部报到。当时的我真的`是茫然无措，审计对于我来说一直是一个神秘的职业，从内心多多少少总有几分畏惧，我反复的思量，一方面我相信这是行领导们深思熟虑的决定，必有这样安排的道理，这也是行领导对我的信任;另一方面，从自身长远的发展审计工作能让我学习和吸收到更多。从此我便踏上了审计员的道路。
初入审计部，我感到深深的茫然和挫败，仅凭我自己掌握的那一丁点个人储蓄业务的知识在这里远远不够，作为一名内审人员，必要的前提就是要精通本行经办的各项业务，然后才是内部风险的把控。所幸的是，审计部的同事并非我以前想象的那样神秘和令人畏惧，一样是温暖和可亲的。起初我就随着他们一起下乡根班学习，回到部门我就开始学习各项业务制度和内控环节。每每遇到不懂的地方，我就主动请教部门同事，同事们也耐心细致的讲解。在同事们热心的帮助和自己刻苦的努力下，大约一个星期的时间我就开始参与审计工作了，尽管开始之时，速度往往根本上团队的进度，某些地方甚至还出现了一些问题，同队的同事总是耐心的等待和委婉的指正，就是在这样的情况下我一点点的开始成长。
到了现在我已经成长为我们支行审计战线的一员合格的员工，能独立的承担一块审计工作，撰写真实准确的审计报告。这半年来，我们对我们支行的信贷部，公司业务部，会计出纳，2个一类网点，按月一次进行了常规审计，并按照上级提出的要求展开了多次专项审计，及时的发现了隐藏的问题并提出整改的意见，为支行业务发展的巨舰保驾护航。同时还按季对邮政的二类网点、代理网点进行了常规审计，我负责每周针对邮政网点向县邮政局检查部门缮发审计意见书，及时的把邮政网点存在的问题报告给邮政领导，并提出了合理的整改意见。
审计部的工作没有出类拔萃的业务数据，也没有实实在在的成绩光环，我们默默的为支行付出，唯一的目的就是为了不出现金融案件，确保企业的资金安全。同时我们的工作也有极少数人的不理解，对于检查存在的问题，没有引起足够的重视，也没能按要求及时整改。在检查中，有些问题屡犯不改，屡犯屡查，不断提出，这不但增加了我们的工作负担，也让我们甚为忧心。譬如，邮政部分网点防尾随门不关闭作业，每次我们提出这个问题，他们总有一大堆理由，什么工作需要总是进进出出不方便，说到头还不是因为员工自身的随意和懒惰形成习惯，把习惯凌驾于制度之上。前不久甘肃发生的邮政网点杀人抢劫案，最根本的一点还是因为营业员自身不执行制度，放尾随门不关闭才让歹毒有机可乘，希望经过这次事件能让我们网点的员工能从沉痛中有所体会。还有很多类似习惯凌驾于制度上的问题，比如，交接班不严格履行交接手续、临时离柜不执行两锁一签制度、单人临柜现象、日终不执行互盘制度、保险凭证不严格视同现金保管等等，都潜在巨大的隐患，而这些问题的根源仅仅只在于柜员们自身的习惯和责任心。我建议应加大这些方面的考核力度，用小痛来消除剧痛的根源。
对于目前的审计工作，我觉得我们仍然停留在稽查的阶段，还未真正做到内审的需要，随着我们银行的不断发展，我想由稽查向内审的转变这是历史发展得必然，同时我们面临的挑战也会愈来愈巨大，对我们自身素质的要求也会越来越高。在这半年我参加了多次关于审计工作的培训，同时审计条线上的审计系统也在不断的出台。电子稽查系统、信贷审计系统、员工违规积分系统的陆续上线，现在又即将推出一个全新的审计系统，工作方式在不断的改变，所学习的知识不只停留在制度上，对于新系统的运用，新工作方法的实应等等，对于我们来说都是一次全新的挑战，唯一不断的学习，才能适应不断升级的工作方法，否则唯有被淘汰。不骄傲不自满，努力学习和创新，不断尝试和总结才能保持着审计工作的新鲜与活力。审计为我打开了一扇挑战的窗户，是闭门造车还是勇敢的走出去，这已经没有必要再做回答。这半年是工作的总结也是面临新的挑战的开始。我明白自己还有许多的不足，理论知识的不全面，人际交往技巧的缺乏，都是我目前急需要解决的难题，为此我专门为自己制定了一个学习计划，每天花2个小时来补充自己在这些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闯敢学的冲劲，唯一缺乏的是耐心和持之以恒的决心。自己最大的敌人永远都是自己，我坚信自己一定能够战胜自己。半年的工作已经结束，新的工作才刚刚开始，每一天都是一个全新的挑战，我有信心在未来的审计工作中做得更好。
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银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十六
开业以来，我行在抓好业务发展的同时，围绕各业务板块，认真做好建章立制工作，努力完善内控机制建设。
在会计结算方面，建立了有关业务运营的基本制度。具体制定了《浙江长兴联合村镇银行基本会计制度》、《关于明确当前若干会计结算业务流程的通知》、《浙江长兴联合村镇银行存款证明业务管理暂行办法》、《浙江长兴联合村镇银行验资资金证明业务管理暂行办法》、《浙江长兴联合村镇银行有价单证及重要空白凭证管理办法》、《浙江长兴联合村镇银行大额现金支付审批管理办法》、《浙江长兴联合村镇银行会计专用印章管理办法》、《浙江长兴联合村镇银行代签银行汇票管理办法》等一系列的制度办法，有力的保障了业务的正常有序运行。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十七
2010年是中国xxxxxx银行xxx市支行独立运营的第三年，也是xxx市支行实现向全功能商业性银行战略转型、跨越式发展的一年。在市委、市政府和省分行的正确领导下，在人行和银监部门的监督指导下，全行上下认真贯彻落实全市经济工作会议和省市分行工作会议精神，扎实开展“业务行为规范年”活动，积极推进网点转型和业务转型，着力提升发展能力和企业形象，业务发展、内部管理、能力建设和员工素质提升等各项工作都取得了显著成效。现将一年来的工作简要汇报如下：
1号。
二、银行业务快速发展。xxx市分行积极完善网络服务功能，优化产品结构，初步形成了基础金融业务、个人结算业务、理财业务、对公业务、小额贷款业务、外汇业务、协议存款业务等七大业务体系，成为全市金融业的一支重要力量。2010年，我行新成立公司业务部，依托完善的对公结算管理体系，集公司存款、公司结算、公司理财、集团客户现金管理为一体，全力满足xxx市政务类、企业类等公司客户的现代化金融需求。零售资产业务方面，2011年小企业贷款上线是我行信贷业务一大亮点。小企业贷款主要是针对有限公司、股份公司、个人独资企业、中外合资企业等，可满足货物采购、工程垫资等流动资产和厂房构建、设备购置等固定资产需求，以房产、土地抵押，利率优、还款方式活，最高可贷500万元。我行通过短信平台、电视飞播、老客户口碑介绍、工商局推荐等已形成良好的宣传态势，现实地调查有限责任公司34户，一个月内成功放款800余万，为支持xxx市地方经济发展提供了强有力的金融支撑。
3金融知识下乡”服务站。
在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，由于成立时间较短、基础相对薄弱，在业务发展、内部管理、服务地方经济建设等方面还存在着一些问题和不足。新的一年，我们将紧紧围绕市委、市政府和省分行的总体工作部署，集中精力抓好各项业务发展，计划投放贷款3.5亿元，贷款结余净增9000万元。努力为全市经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献。具体来讲，2011年我们将重点做好以下几个方面的工作：
一是积极推进产品创新，加大服务支持力度。一方面继续推广邮储金融服务，拓展小额贷款发展领域，在城市，继续加强业务宣传营销，不断提升行业开发水平，持续加大对中小企业的金融支持。在县城和农村地区，继续深化落实农村信贷营业机构下沉工作，让信贷员真正做到走千村进万店，继续拓展服务县域地区农、商户力度，让客户感受到邮储贷款阳光透明的品牌特色。另一方面继续推广绿卡通、商易通、企业网银、信用卡、电话银行、pos收单等我行新式金融服务产品，为客户提供更为全面、便捷的金融服务。
二是着力打造一流网点。根据业务发展需要，以网点转型和网点服务规范为抓手，有计划地对营业网点进行改造建设，在城市繁华区建成一批全功能银行旗舰店。其中，20114年计划投资300万元，用于xxx路支行、xxx镇镇支行的网点搬迁改造，全力打造xxx市支行的新形象。
三是继续加大风险防控。建立健全覆盖邮政金融业务全过程、全方位的风险防控体系，完善各项风险防控规章制度，确保资金安全、经营安全。加强安全保卫工作，严格落实各项安全规章制度，确保安全生产无事故。
四是切实加强队伍建设。继续抓好业务技能、服务技能等知识培训，着力培养一支素质高、业务精、适应银行发展需要的职业团队。
xxxxxxxxxxx银行xxx市支行。
二〇一一年一月十五日。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十八
为适应不断发展变化的审计工作需要，提高领导水平，我注重加强自身学习，在抓好其他工作的同时，坚持“工作学习两不误”的指导原则，挤时间学习，坚持自学与组织培训相结合，坚持工作实践与理论探讨相结合，努力提高自身素质。
一是加强政治理论学习，不断提高政治思想素质。通过大量的文献、报刊、杂志、书籍，认真学邓小平理论、“毛泽东”思想，认真学习“三个代表”重要思想、社会主义荣辱观和__届_中、_中全会及党的__大会议精神，运用其立场、观点和方法，紧密联系工作实际，研究解决工作中碰到的突出问题，按照“科学执政、民主执政、依法执政”的要求，不断提高自己的工作能力。通过学习，本人坚定了理想信念，增强政治敏锐性和政治鉴别力，加强了艰苦奋斗、居安思危的意识，进一步坚定社会主义、共产主义信念，牢固树立了“立党为公、执政为民、率先垂范”的思想，强化了党和人民群众血肉联系的使命意识，自觉抑制不正之风和_现象的侵袭，正确行使手中的权力。
二是自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，能充分调动班子成员度积极性，自觉地维护大局，维护团结。
二、求真务实，依法审计，努力做好审计工作。
按照“全面审计，突出重点”的方针和塔城市经济工作会议提出的以经济建设为中心的要求，在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到深入审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料;同时，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
1、财政审计进一步深化。在对本级预算执行情况审计过程中，坚持做到以真实性、合法性审计为基础，加强对财政资金的监督，注重规范财政收支行为，优化财政支出结构，促进财政资金更加合理、有效地使用，减少损失浪费。通过审计，促进了财政部门进一步加强对资金的治理，推进公共行政治理体制及公共财政体制的建立和完善，促进了财政治理水平的提高。
2、领导干部经济责任审计工作进一步推进。根据自治区、地区经济责任审计联席会议精神，全面贯彻“积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险”的指导方针，按照我市经济责任审计联席会议安排，量力而行，确保质量度要求稳步推进。通过审计，促进了财务核算的规范和相关制度的建立和完善，增强了领导干部财经法规意识和经济责任意识，加强了对领导干部权力制约和监督，为市委治理、评价和考核使用干部服务。
3、加强了专项资金审计调查工作。通过审计调查，摸清专项资金资金归集、治理和使用情况，公正地揭示了专项资金在归集、治理和使用中存在的问题，并针对性地提出了审计意见和建议，促进被审计单位进一步完善制度，规范治理，防范风险，确保资金安全运作。同时，也为领导机关提供了决策依据。
4、国债资金审计重点突出。在审计中，我们结合资金走向，做好跟踪工作，全力揭示工程的招投标、施工现场的监理签证、合同签订等方面弊端，严厉查处损失浪费等问题。
5、国外援贷款项目审计稳步推进。以提高利用外资质量和降低政府偿债风险，促进有关部门履行外资治理职责为目标，重点揭露挤占挪用外债资金、配套资金不落实、损失浪费等问题，督促项目单位严格执行国家法规和项目协议，规范财务治理和会计核算。对审计中发现的普遍性、倾向性问题进行重点剖析，从治理机制上分析产生问题的原因，提出加强和改进治理的建议。
通过努力，审计工作取得了一定的成绩，也得到了市委、人大、政府及社会的认可和赞赏。近年来，累计安排审计项目56个，审计97个单位，查处违规金额百万元以上案件1起，移送纪检部门3人。累计查处违规金额1248万元，治理不规范金额3320万元，其他治理不规范资金672万元。已上交财政26万元，已作调账处理810万元。先后被自治区审计厅、人事厅评为“自治区审计机关__—__年度审计工作先进集体”;__年度塔城地区审计工作先进集体;__年6月塔城地区审计知识识竞赛第一名;累计获塔城地区优秀审计项目8个。
银行审计员的工作汇报总结（精选19篇）篇十九
xx年我局内部审计工作在省局xxx的指导下，在局党组的直接领导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了“法定代表人离任与工程竣工决算项目”两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持“有离必审”和“先审后离”等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。
重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。按照年初制定的工作目标，在xx年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等12个单位进行了内部审计工作。在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。严把审计实施关。实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。严把审计报告关。对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。
严把审计处理关。注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。严把审计评价及推荐关。审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的.审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。在今后的内审工作中要依照“依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新”的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。