优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）

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优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）

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优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇一

摘要：企业唯有进行科学的库存管理，在预防风险和损失的情况下，保持最低的库存量，才能真正提高企业竞争力。本文以bl汽车配件有限公司(以下简称“bl公司”)为实例，分析其库存管理中存在的问题，进而提出基于vmi(供应商管理库存)的库存控制对策，从而有效规避库存风险。

关键词：vmi;汽车配件;原材料;库存管理。

一般而言，企业保持一定的库存能够使企业实现规模经济，能够平衡供给与需求，能够预防不确定性的、随机的需求变动，能够实现空间效应，能够起到缓冲器作用等等。

但是，持有库存也会带来一定的风险。过多的库存会占用企业大量资金，并发生包括保管费、保险费、库存物品价值损失等库存成本，同时也会带来管理上的一些问题。因此，运用先进的库存管理策略加以控制势在必行。

一、bl公司库存控制过程中存在的问题。

bl公司组由多家企业合资兴建设立，建有1万平方米的标准联合工房和七千平方米的组装车间，拥有底盘装配、前后桥装配等生产线7条，主要从事汽车车桥和客车底盘制造，产品主要为金龙、江淮汽车、南京依维柯、东风汽车、扬州亚星等总装车辆厂家配套。

虽然bl公司的业务量有着前所未有的增长，仍然面临着诸多困难，其中比较突出的是原材料库存问题。主要表现在原材料积压严重，呆滞物料大比例上升，而另一方面，生产所需要的物料，却经常出现短缺，而等到短缺物料紧急订货，客户又要减少订单，造成物料的剩余，导致物料管控陷入这样的恶性循环中。呆滞物料长期得不到有效处理，造成了资金严重积压，影响到公司的现金流表现，致使公司的财务水平下降。

(一)需求预测不准确。

根据bl公司的做法，客户每周都会有新的需求发过来，根据需求的增减情况，bl公司的采购部门需要在两天之内确认订单是否可行。但实际情况是，迫于客户的要求，市场竞争的压力，bl公司把争取客户作为首要的目标。采购员忙于和供应商确认新增加订单是否能够挽回交货日程，甚至有的非常勉强的交货期，也当成完全可以满足客户需求的情况来处理，这就无形中把客户所要面对的库存压力转移到自身;此外，对于由客户原因造成的呆滞物料，不能够有效及时地请供应商取消，也没有能够向客户请求由于减少订单所造成的经济赔偿，自然就没有办法降低原材料库存了。

(二)bl公司对供应商的交货方面管控欠佳。

很多供应商为了能够早一些收到货款，往往一下子把后续的货也一起做完，然后也未经bl公司采购员同意就私自出货，并要求付款。因为有的供应商同时负责好几个网点货物，而采购员担心如果不付款会影响到该供应商对其他网点的交货，被迫给他们放行财务付款单据。这样做久而久之削弱了对供应商交货期的管控能力，也使自己的库存水平变得极其糟糕。

(三)供应商数量过多。

公司对于供应商开发没有统一的规划，各个事业部的采购部各自为政，导致公司的供应商数量过于繁多，供应商水平良莠不齐，不仅大大增加了管理成本，也加大了采购风险。供应商数量过多，导致公司无法将订单进行整合，从客观上导致订单数量过多，库存加大。

三、bl公司基于vmi的库存解决方案。

bl公司继提高客户需求的预测精度、重新评价供应商、削减供应商后，提出了vmi的解决方案，并经与供应商协商，开始试运行vmi。

供应商将物料送到bl公司指定的在距离生产线1～2小时车程的地点，由第三方物流公司代为管理，但所有权仍属于供应商所有，bl公司与供应商协商决定库存水准和持续补货策略，bl公司使用后开始付款。

要实施这样的策略必须有一个良好的系统支持，做到信息化与透明化，所以建立vmi仓系统必须适应最终客户的多样化需求，帮助制造商提高弹性应变的能力。

(一)要货有货。

bl公司通过edi的方式向vmi系统发出一个季度的物料需求预测，然后通过min/max系统自动换算，得出目前应在vmi仓内放置的适当库存水准。让供应商通过网站，每日报告或e-mail等方式获取信息，掌控补货时间与数量，持续保持安全库存水准，从而实现“要货有货”，增强制造商弹性能力。

(二)力争零库存。

当bl公司无需求时，物料存放在vmi仓内，其所有权仍属于供应商;对制造商而言即为“零库存”，因此大大降低了采购物料的周转资金。

(三)送料到线边仓。

当bl公司通过edi或e-mail向vmi仓发出物料需求时，vmi仓在规定的时间内完成作账、备料、发料、派车配送到线边仓交接点，交接完成信息流回复vmi仓，大大减少了bl公司面对众多供应商、供应商面对bl公司内部各个事业单位的多次物流活动，实现物料来源整合，可以统一安排运输、统一储存，节省了众多人力。

(四)使用后付款。

vmi仓账务人员得到制造商收货确认回复单后，更新vmi仓系统，并以日报告的形式发给供应商，开立发票，向制造商作相应的收款作业。

同时vmi仓的实施也给制造商带来了许多附加价值，使制造商内部相同物料的调拨便利，弹性能力增强;进vmi仓所有的物料先经过检验合格后入仓，以确保bl公司物料购买的品质，减少了残次物料处理作业流程，实现了“买前先验”。

在vmi仓信息化的系统作业方面，通过扫描入库与扫描出库和标准条码，确保库存进出信息的准确性，系统确保物料出仓始终遵守先进先出原则，便于制造商工程变更物料的及时掌控。

四、结语。

建立并有效地实施基于信息化和透明化的vmi管理系统，不仅解决了企业的库存风险，能够集中更多的资金、人力、物力用于提高其核心竞争力。同时使企业柔性增强，对于企业的生产决策和经营决策起着有力的信息支持作用，带来了良好的经济效益。

参考文献：

[1]杜昆.供应商库存管理运作模式初探[j].物流工程与管理,2010(09).

[2]马士华.供应链管理[m].北京:机械工业出版社,2000.

[3]徐利民.供应链环境下的库存问题及供应商管理用户库存(vmi)策略[d].武汉理工大学,2004.

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇二

摘要：本文从供应商库存管理的背景出发，通过对其特点和理论的研究，指出目前我国大多数企业面临的主要库存问题和解决这一问题的大体思路，全面剖析供应商管理库存的这种新物流模式所带来的实际收益与产业价值。同时也希望能够给正在发展中的供应商管理库存策略企业提供一定的借鉴经验。

关键词：vmi库存控制牛鞭效应。

随着库存管理不断的发展，近年来将库存管理与其他学科相结合而派生出了一些交叉分支，如库存与市场营销的结合，库存与采购的结合，库存与收益管理的结合，库存与应急管理的结合等等，这些分支不仅丰富了库存管理的内容，也大大地优化了目前的库存管理，而其中jit是库存管理的发展趋势，所谓的jit就是在所需要的时间，按照所需要的量，生产所需要的产品。一个新的概念“零库存”随之诞生，零库存是个概念上的含义，并不是没有库存，而是只维持连续生产所需的库存，jit管理系统需要一段很长的时期，它需要企业文化和管理方式发生巨大的变革，这并不是轻易就能完成的，目前也很少有企业能做到真正的零库存。

随着社会经济的发展，市场由原来的卖方市场向买方市场转变，以生产为中心的管理模式已经不能适应现代市场竞争的需要，取而代之的是以顾客为中心的供应链管理。市场竞争也开始由企业之间的`竞争转变为供应链之间的竞争，而库存管理在供应链管理中起着举足轻重的作用，供应链管理下的库存控制，是在动态中达到最优化的目标，在满足顾客服务的要求下，力求尽可能地降低库存，提高供应链的整体效益。

然而目前库存管理却存在着一些问题：

1.产品系列化和多样化导致库存水平的上升;存货形式的多样化加大了库存管理的难度;库存信息处理速度低而且易出错，对外部市场存货供应和产成品需求变化反应迟钝，不能随时了解各种货物确切的库存数量，导致库存管理不善，影响了企业销售和正常生产的连续性等。

2.由于流通中库存各自为政，导致信息反馈闭塞以及扭曲，这样就导致了信息从最终客户端到达最终供应商那里，在流通过程中被逐级的放大扭曲，与最真实的的信息有了很大的偏差，即所谓的牛鞭效应，导致供应商的生产、供应、库存管理和市场营销等方面增加风险以及混乱。

因此，各自为政的库存管理已经不能适应现代供应链集成化管理思想，在市场变化的要求下，出现了一种新的库存管理方法——供应商管理库存。

(1)信息互通，流通效率高。这样就能避免信息在下次传达到上级那里被放大或扭曲，能高很好的保持高效率的掌握市场信息变化，从而降低供应风险。

(2)降低成本，实现双赢。在供应管理库存下，销售方可以减少库存管理的费用，而供应商能从库存管理中了解销售商的供应需求和市场需求变化，从而做出相对的生产计划和对策，减少生产、供应、库存管理的费用以及风险。

供应商管理库存(简称vmi)，是指供应商在销售方的允许下，管理销售方的库存，由供应商决定每一种产品的库存水平和维持这样水平的策略。在采用vmi情况下，虽然销售方的商品库存决策主导权由供应商把握，但是，在仓储的空间安排等管理决策方面仍然由销售方主导。vmi是建立在销售方和供应商伙伴关系基础上的供应链库存管理方法，它突破了传统的“库存是由库存拥有者管理”的模式，不仅可以降低供应链的库存水平，降低成本，还能为销售方提供更高水平的服务，加速资金和物资周转，使供需双方能共享利益，实现双赢;具体来说，vmi是一种以销售方和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略h1。vmi的理念与rmi(零售商自己管理库存)的传统库存管理模式完全相反。作为一种全新的库存管理思想，vmi在分销链中的作用尤为重要，正受到越来越多的人的重视。vmi特点主要表现在两方面：一是信息共享，销售方帮助供应商更有效地做出计划，供应商从销售方处获得销售点数据并使用该数据来协调其生产、库存活动与及零售商的实际销售活动;二是供应商完全管理和拥有库存，直到销售方将其售出为止，但是销售对方对库存有看管义务，并对库存物品的损伤或损坏负责。

四、小结。

在实际应用中，vmi模式并没有像字面上所显示的那么简单。由于目前vmi在中国的运用尚处于摸着石头过河的阶段，实施vmi的企业不多，而真正成功的案例少之又少。vmi要想在中国被真正意义上的认可和接受，尚缺乏一些国内企业的成功案例的支持。实践是检验真理的唯一标准，任何先进的理论都必须通过实践得以践行。尽管vmi的优势在国外的零售业得到广泛的认可，但是，在中国现有的经济环境背景下，vmi是否适用?对谁适用?仍然需要广大制造业企业联手业内的专家和学者进一步的探讨和研究，并在具体的实践中得到认证和推广。简言之，vmi在中国的发展不能完全照搬国外成功企业的运作模式，而是将vmi的理论和中国的经济环境相结合，走出一条具有中国特色的vmi之路。

参考文献：

[1]赵晓波，黄四民.库存管理[m].北京：清华大学出版社.2008：23—32.

[2]管理方式在我国应用的研究[j].沈阳：东北大学出版社.2010：13—15.

[3]徐剑筹.企业如何有效实施vmi管理库存[j].北京：中国物资出版社.2005，11(6)：8—20.

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇三

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇四

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围。

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位。

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

2．3订购、采购。

订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。

（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。

（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。

（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时能够作供应商复查。

（1）对c等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。

（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7．1奖励方式。

对优秀之供应商有下列奖励方式：

（1）a等供应商，可优先取得交易机会。

（2）a等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）a等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。

年终可获公司“优秀供应商”奖励。

2．7．2惩处方式。

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。

（2）（2）c等、d等之供应商，应理解订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

（3）（3）e等供应商即予停止交易。

（4）d等供应商三个月内未能到达c等以上供应商之标准，视同e等供应商，予以停止交易。

（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需理解重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的采购流程能够划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商情景登记表，来管理供应商供给的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产本事等。经过分析这些信息，能够评估其工艺本事、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争本事。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，并且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包包含很多的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不一样供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

a：申请人按“申购程序”提出申请，经本部门经理审查签批后，交供应部经理，，进入“寻价比价程序”。

b：供应部经理按资金使用情景，经“寻价比价程序”后，转交财务部，进入“采购申请申查程序”。

c：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后，决定签批，报总经理批准后，进入“采购程序”。

c1：在财务部审核后决定签否的情景下，将资料退回申请部门，申请部门视情景进入“坚持申请采购程序”或放下申请。

c2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放下申请，用其他方法解决。

d：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情景，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。

e：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商供给的资料，构成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

f：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

g：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。g1：进入“入库程序”后，通知申请部门，能够进入“使用、销售环节”。

g2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的。

评定、选择合格供应商，经过评审以证实供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。。

2、适用范围。

适用于所有向本公司供给产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义。

3.1【供应商】为本公司供给产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下情景：a类：由本公司直接评审选定，包括：

a)物料供应商－－直接为我公司供给标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－按照特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。c)物料代理商－－根据协议要求为我公司供给标准产品的经销商。

d)oem--按照规定要求供给完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

b类:由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2【产品】（product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3【基本物料】是指直接构成本公司产品的物料。基本物料分为采购物料和外协加工物料两种。

3.4【非基本物料】是指不直接构成本公司产品，但生产过程中需要使用消耗的辅助性物料。

3.5【采购】为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应采购。3.6【安规器件】在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危险的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7【物料替代】在不能采购标准物料情景下，行使风险采购方式，采购能够满足使用要求的物料替代标准物料。

3.8【一次性物料替代】在特定条件和要求下，采购不可简单二次使用的替代物料。如有二次使用应在受控状态下进行。注：“特定条件和要求”应在构成申请单时确定，它能够是以下情景之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的'产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的采购批次、一种技术状态下的用料。

4、职责。

4.1采购部。

a)负责组织评审选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供给满足本公司规定要求的产品或服务的本事。

c)采购部经理或其授权人负责采购合同的批准，和对物料的紧急采购的批准；

d)分派采购任务，负责对采购订单的批准。按计划与认证结果进行采购工作，并跟踪到货情景，确保如期完成采购任务。

e)理解各业务主管部门的质量信息反馈，协助改善供应商的产品或服务质量。

4.2公司领导。

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3技术工程部。

a)按规定程序验收采购物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求。

交流根据初定方案，进行有目的的考察。

03技术认证。

在贴合技术条件情景下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。评定小组。

05综合评议。

06意向协议。

07试合作。

a)此期间，我方必须明确并传递与对方采购、加工、验收等要求。

08阶段评定。

09签订协议。

10执行采购。

a)按协议要求执行下单、采购。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件采购。采购部采购订单。

11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。技术工程部检验和试验程序验货记录。

13复评与改善。

根据历次合作、考核等情景，为实施持续改善，在以下情景进行复评：

a)质量问题频繁或严重；

b)合作本事不能满足公司发展需要；c)成本控制需要；

d)公司经营策略调整；

e)其他重要原因。评定小组采购部供应商评定表。

6.1操作程序。

6.1.1本公司规模经营情景下，对基本物料的定点外协厂、oem的选择（a类供应商）按照“过程要求”执行。

b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料；g)元器件代理商；

h)友好合作厂家的物料；i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商；k)其他新情景。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程能够并行或超前。

6.1.4其他另外情景以公司领导批准为准。

6.2.1直接选用的外部组织推荐的供应商，各业务主管部门质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险采购和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必须由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的本事。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必须包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式能够是以下方法或其组合：

a)现场考察、验证；

b)样品检验和试验；

c)以供给可证实质量保证本事的数据进行验证；

d)试合作必须的期限；

f)历史业绩情景；

g)委托外部组织验证或认证；

h)直接选用由可信或有密切合作关系的外部组织推荐其选定的供应商。

6.2.5所有的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7b类供应商在本公司无评审要求。

6.3采购控制程序。

6.3.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。

6.3.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。

6.3.3在可行时，能够委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之构成质量保证协议。

6.3.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有必须的英语水平和较好的谈判技能。

6.3.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。

6.3.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不一样的采购职责人。

6.3.7采购职责人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。

6.3.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时光。

6.3.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时光内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。

6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。

6.3.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。

6.3.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。

6.3.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。

6.3.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改善或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。

6.3.15当顾客异常要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行贴合性验证。

6.3.16外协加工控制。

c)由采购部负责坚持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。

e)外协供应商必须按公司的要求供给产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

6.4验货控制程序。

6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到iqc，由iqc人员实施验证，对于风险采购物料iqc应按加严方式验证或检验方可入库。

6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据iqc开具的合格单据进行“直接接收”操作。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇五

加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

1.责任部门:财物部。

2.相关部门:生产生产技术部、运输部、办公室。

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

(3)物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

(1)合同签订:企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

(2)供应商跟踪和验证:物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

(3)供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用:经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

(1)设备供应商的评定:设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

《合格供方评审表》aq-bzh43《合格供方跟踪表》aq-bzh44。

《合格供方名录》aq-bzh45。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇六

第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;。

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;。

(三)具有良好的履行合同的记录;。

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;。

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;。

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;。

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;。

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;。

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;。

(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;。

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第五条：xx采购供应商享有以下权利：

(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;。

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

第六条：xx采购供应商应承担以下义务:。

(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;。

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;。

(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;。

(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

2、银行信用证明;。

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;。

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;。

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;。

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;。

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;。

8、公司简况、业绩、售后服务等;。

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;。

(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;。

(二)带给虚假投标材料的;。

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;。

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;。

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;。

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;。

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;。

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;。

(九)其他违反xx采购规定的情形;。

(十)其他触犯国家法律的行为。

第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇七

选择合适的供应商,提供符合安全要求的产品,消除供应产品的不安全隐患,减少财产损失。

2.适用范围。

为我公司提供货物、设备的供应商的安全管理。

3.职责。

3.1供应部负责审查供应商满足安全要求的资质。

3.2供应部负责供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的安全教育和职业危害告知。

4.程序。

4.1供应部审查为我公司提供特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

4.2供应部审查为我公司提供危险化学品的供应商是否具有危险化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行《危险化学品安全管理制度》、《危险化学品装卸、运输安全管理制度》。

4.3对不具备安全资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供应商应建立合格供方清单。

4.4各部门单位在提报所需物资计划时,必须标明安全性能。

4.5供应部按照提报计划要求,通知供应商提供物资。

4.6供应商提供的货物、设备等必须具有安全技术说明书、安全标签,安全维修说明书等安全说明。

4.7供应部负责对供应商进入厂区前的安全教育和职业危害告知。

4.8各使用部门单位对供应商进行进入作业区的安全教育,内容包括:作业现场的特点、主要危险和应急处理措施及安全注意事项。

4.9使用部门单位对供应商作业现场的安全活动实施监督管理。

4.10供应部向为我公司提供危险化学品的供应商索取安全技术说明书和安全标签。

5.相关文件。

《危险化学品运输、装卸安全管理制度》。

6.相关记录。

合格供方清单。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇八

为保证公司接待工作规范有序，充分展现公司良好的企业形象，特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的直接接待人。

第二条来访客人进门后，公司前台应立即起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要立即通知被访者；如需引导，则应使用正确的引导方法和引导姿势进行引导，具体如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，配合步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的安排，遵循以下原则。

1、对于普通来宾，一般安排在公司接待区接待。

2、对于贵宾，应由具体接待者安排接待地点。

3、对于面试人员，如果会议室条件允许，应尽量安排在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律安排在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种原因不能马上接见，接待人员一定要说明理由与等待时间，若来访人员愿意等待，则应向其提供茶水和杂志，如有可能，还应该不时为来访人员更换茶水。

第六条如果预约来访人员要找的负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

第七条如果来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步判断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步判断，如果不能直接回答，应使用“让我看看他是否在”等言辞，及时与相关人员沟通，最后决定是否安排接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热情周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次给予接待者50—100元的处罚。

第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并解释。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇九

为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。

1、对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。每月必须及时给酒店餐饮部出品负责人提供时令原材料,方便出品部及时更新菜品,推出新菜。

2、涉及所有采购物资的供货厂商必须具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品安全卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的进场前提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需提供《动物检疫合格证明》。

3、送货及时,各供应商根据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到情况。如有因送货不及时而造成影响的相应给予扣罚。

4、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发现,每次扣款100元。

5、各餐饮类供应商均由采购部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,如同酒店员工,必须遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱护公共设施设备,如有违反者,将由采购部进行双倍处罚。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十

为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。

第二条范围。

本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）。

第三条职责。

（一）财务部经理负责本制度的实施和监督。

（二）采购部经理负责结算单的制作。

（三）分管会计负责付款单的制作。

第一条交卡时间。

（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。

（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。

（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。

（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。

（五）以上时间遇节假日顺延。

第二条付款时间。

（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。

（二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。

（四）预付款每月1日和15日两次.

（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。

（六）以上时间遇节假日顺延。

第三条供应商的有效结款凭证。

（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。

（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。

第四条税票的开具。

（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。

（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。

第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。

代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单；16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。

第六条采购部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据采购部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。

第七条差价退补单要在收卡前请经办人、采购部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。

第八条采购部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、采购部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。

第九条分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一致，合同中的各项条款是否体现，供应商的其他遗留账务是否核查，审核入库单、退货单是否齐全等，如有问题，必须查明原因，重新对账之后方可制作付款单。

第十条综合会计要按照制单人员的制作顺序一一审核付款单的正确性，如有其它说明，要在签字时写清。

第十一条出纳于收卡后当天将现金供应商付款总数报财务经理及财务总监；往来会计于16日前将代销供应商付款总报报财务经理及财务总监。

第十二条付款单上要有制单人、财务部经理、财务总监和总经理的签字才能付款。

第一条所有供应商必须使用结算卡，无结算卡的不能办理往来业务。

第二条结算卡由出纳保管，供应商交10元工本费即可购买。

第三条旧卡填满后供应商要及时到财务办理购卡、换卡业务。

第四条结算卡在使用前必须填写：供应商编号、供应商名称、日期、经办人姓名、“新卡”或“接上卡”“挂失”等字样以及公司业务专用章戳记。

第五条旧卡必须由财务部往来会计收回，并加盖作废章，整理归档，以备查对。

第六条结款时如未付款，出纳须收回付款单，并在结算卡相应行的备注栏中标明“付款单已收回”。并将未付款的付款单转往来会计。

第七条《供应商结算卡》的填写规定。

（一）结算卡入库金额、退货金额、差价退补单由储运部入库微机员填写；结款金额、结算卡余额由分管会计填写。

（二）结算卡上入库微机员必须在经手人栏中的第一列签名，采购部核对业务系统后在相应经手人第二栏签名、标明日期，以示核对；制作付款单的分管会计在相应经手人的第一列签名，出纳付款后在填结款余额的行内经手人第二栏签字、标明日期，证明已付款。

（三）新供应商结算卡由采购部填写“供应商编号、供应商名称、日期”，标明“新卡”后签名。

（四）更换卡时由分管会计填写“供应商编号、供应商名称、日期”，并在余额相应的备注栏中标明“接上卡”后签名。

（五）结算卡上的“业务专用章”戳记统一由采购部经理加盖。

（六）结算卡中所填写的金额一律保留两位小数，不足两位的以零补齐，并用人民币符号在金额前面拦截。

（七）填写结算卡时，须在“单据号”栏或者“备注”栏中填写单据编号日期后的所有号码，结款金额相应的栏目中填写付款单的编号。

（八）厂家退货时微机员计算出结算卡余额并确定退货金额，电脑数与卡完全一致，余额充足时方可办理退货手续。退货时须在结算卡上用红色碳素笔填写退货日期、退货金额、单据编号以及日期后的号码，并在相应的“经手人”第一栏中签名。

（九）对账时分管会计必须在结算卡上标明付款单号、付款金额、结出余额并在经办人第一栏中签名。

（十）结算卡统一用黑色碳素笔填写，相应人员须签写全名。

（十一）结算卡填写错误的必须由财务部经理用红色碳素笔将错误的一览划掉（一红横线），黑色碳素笔签名后再在下一栏填写正确内容，不许涂改、刮擦。

第一条以上规定中有时间要求的，未按时完成对相关责任人执行失误提醒。

第二条在做结算单或付款过程中出现错误，处罚10元/笔，审核人10元/笔，责任人承担相应的经济损失。

第三条未及时填卡或填错的处罚5元/笔。

第五条违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十一

第1条：为加强工厂在采购时对供应商的管理，保证生产所需物料的供应，对供应商的资质和本事进行客观的评价，特制定本制度。

第2条：本制度适用于对供应商进行管理时的相关事宜。

第3条：工厂的采购人员应随时随地地进行市场信息的收集，关注与工厂生产所需物料相关的供应商的信息及供应价格，建立供应商调查表，以记录整理潜在或合格供应商的信息。

第4条：建立的供应商调查表的资料。

1.供应商的基本资料，包括供应商的名称、资质、地址、法人代表、联系方式、注册资本、是否进行直销等。

3.供应商供应的物料品质状况。

4.供应商的专业技术本事。

第5条：采购人员在寻找潜在供应商的途径。

1.工厂与供应商的历史交往记录。

3.相关行业的行业期刊。

4.工厂固定供应商的介绍。

5.销售代理的介绍。

6.工厂的销售代表。

7.网络搜索。

第6条：凡是愿意与工厂建立供应关系且贴合条件的供应商，都应制作供应商调查表，并不定时进行填写，作为对供应商评价的依据。

第7条：当供应商调查表中的供应商的相关条件发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。

第8条：对于与工厂目前存在供应关系的供应商，采购人员应做好与供应商发生每次供应关系的详细记录，并将相关资料及时填入供应商调查表中。

第9条：采购人员应不断地对新的供应商及现有的供应商进行评审，淘汰不贴合条件的供应商。

第10条：合格的供应商应贴合的条件。

1.供应商应有合法的经营许可证和与工厂规模相匹配的综合实力。

2.供应商已建立起质量体系并经过了验证。

3.供应商具有良好的信用和良好的售前、售后服务本事和服务意识。

4.供应商能够满足工厂所需物料的供应和紧急物料的供应。

5.供应商所供应的物料在同等的价格上，质量占优；在同等的质量上，价格更便宜。

6.供应商所供给的供应物料的样品经过试用并且合格。

7.供应商若为代理商则应调查其生产厂商是否贴合以上条件。

第11条：供应商评审小组成员构成及职责。

1.供应商的评审工作由供应商评审小组负责。

2.评审小组由采购主管、质量主管、技术主管及财务经理等人员组成。

1.本事，包括供应商的生产本事、创新本事、财务本事、配送本事、技术水平等。

2.质量，包括供应商供给物料质量的控制、产品质量的稳定性、产品的质量认证等。

3.价格，包括采购价格的稳定、采购的相对价格、付款条件等。

4.时光，包括供应商所供给物料的生产周期、订货周期、交货周期、交货时光、紧急物料的交货时光等。

5.服务，包括供应商所供给的售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。

6.其他，包括供应商的抗风险本事、人员的稳定性、安全方面的措施等。

第13条：对于工厂临时的且供给物料的总金额在10000元以下的供应商，可直接由采购部对其进行审核，报采购部经理批准即可。

第14条：对于工厂的长期合作供应商，必须到其生产地进行实地评审，并编制评审结果。

1.普通供应商一般的评审周期为一年。

2.供给重要材料的供应商至少每半年评审一次。

3.与工厂签订长期供应合同的供应商至少每季度评审一次。

第16条：采购人员应将评审合格的供应商录入《合格供应商名单》，工厂进行采购时将首先研究名单中的供应商。

第17条：采购部所编制的的《合格供应商名单》必须报主管副总及总经理进行审批。

第18条：采购部应在工厂所需物料的每个品种下应根据评审分数的高低选择2～3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商为备选供应商，并按照评审等级的高低进行采购数量的分配。

第19条：《合格供应商名单》不是一成不变的，实行优胜劣汰原则，即每次评审后将不合格的供应商从档案中删除。

第20条：由采购部按照不一样频率对列入《合格供应商名单》中的所有供应商进行考核。

第21条：考核方法。

1.90～100分为一级供应商。

2.80～89分为二级供应商。

3.70～79分为三级供应商。

4.70分以下为不合格供应商。

第22条：考核项目和评分标准。

对供应商的考核项目及评分标准如下表所示。

第23条：考核频率。

关键、重要物料的供应商每月考核一次，普通物料的供应商每季度考核一次。

第24条：考核结果的处理。

1.考核结果在90分以上的供应商，优先采购。

2.考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部对其提交的纠正措施和结果进行确认并存档。

3.考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，采购部组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否对其采购或是减少采购量，其结果应报主管副总及总经理审批。

4.对考核结果在70分以下的供应商需从《合格供应商名单》中删除，并终止对其采购。

5.考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。

第25条：对合格供应商的质量监督。

1.质量管理部和采购部应保存合格供货方的供货质量记录，对于批量产品不合格应及时通知供应商，产品不合格的对供应商提出警告，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商或待其提高产品质量后再行采购。

2.对不合格的供应商应取消其供货资格，并修订《合格供应商名单》。

第26条：本制度由工厂采购部负责制定并解释。

第27条：本制度由工厂采购部负责检查与考核。

第28条：本制度报工厂董事会批准后施行，修改时亦同。

第29条：本制度施行后，原有的相关制度自行终止，与本制度有抵触的规定，以本制度为准。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十二

司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

二、适用范围。

适用于供应商送货环节的运作三、内容1.2.3.4.5.6.7.8.9.

供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;。

当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的.,供应商送货人员负责承担。

供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

10.供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―。

《仓储部管理人员通迅录》。

11.未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为。

准。

仓储部20xx/3/11。

附件:《仓储部管理人员通迅录》。

仓储部管理人员通迅录。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十三

回归基本面，本是个金融投资方面的说法，是指对宏观经济、行业和公司基本情况的分析，包括公司经营理念策略、公司报表等的分析。它包括宏观经济运行态势和上市公司基本情况。这怎么看起来更玄?怎么能叫回归基本面呢?炒过股的人就很容易理解，当那么多关于大盘走势，个股走势分析的声音传来，那都是针对股票的外在表现，很多觉得自己是资深炒家的人，把眼睛从大盘上收回来，跟踪上市公司本身的业绩和管理变动信息，判断买其股票的潜力。由于把眼睛从外面的大盘收回来了，回归股票背后具体某家企业的经营状况，或者政府发布的有关政策，那是直接影响股票涨跌的，所以称为回归基本面。

我们前面几个帖子里，也是在讲回归基本面，回归得很彻底，干脆就不看供应商了，而是回归我们交给它做的产品的固有特性，那是我们自己应该清楚的。

但是对于供应商质量管理，我们当然不能说，其工作内容就是掉转枪头“管理我们自己的研发或工程部”，如果这样的话，供管人员直接就被炒掉了，供管人员终究还是要拿供应商下手的。在对自身产品充分了解的基础上，一个共识就是要辅导供应商的制造过程质量保证，于是又要面对一大堆的过程设置和控制工具了，此时我们需要再次回归基本面，来回答"如何辅导供应商"这个问题。

其实，在众多的关于工艺过程的工具概念里，基本面反而是”防错“。我知道这句话要招来砖头了，因为大量关于防错技术的培训或资料，都没有把它放在基本面上，而是形成了一些普遍的”技术感觉“，集中到“技术”上了：

防错是对既有的产品或制造过程的一种优化，例如采用防错技术来进行精益优化，或者采用防呆从产品自身着手降低后续制造的不良可能性，优化是一种补丁式思维，”防错技术“这几个字似乎是将其放到了比工艺更高级的技术层面。

事实上，防错基本到何种程度?防错不但只有术，它也综合了产品设计和过程设计最基本的道，它几乎就是产品设计的大部分或者是过程设计的全部(有没有搞错?)。

这句话，自己出力气开过工厂的人，哪怕是个“生产作坊”，只要总结一下就会明白，就算从来没有接触过质量管理的概念，对这个都会有体会。

模具首先要让别人能”干出活儿来“，也就是员工每次钻孔或注射树脂，只采用一致的固定动作，就可以做出成批的产品来，而且效率要足够高，在正式设计之前，我拿最原始的办法做了几个根本不能称之为工装的”土造“模具，加工使用全手工操作，但是“裸奔”的结果是发现，就连两次加工想连续和不出错都是不可能的，第二次状态就变化，动作根本不可能一致，而且树脂封装每次脱模后在模具上都有残留，需要手工清除，而且灌装的量根本就控制不到，于是我就知道了，正式设计的模具要如何防止每次加工之间的反复修正和重调，能够让工人用一致性的动作连续生产，根本不用操心每操作一次就要重调一次，否则连续做出两个合格品都难，更别说批量一致性和效率了，我当时才二十四五岁，哪里懂得“防错技术”这个词?甚至对质量保证都只能解释这四个字是什么意思，跟农民创业没有什么区别，但是这种原始朴素的工艺设计，它就是防错，反过来也一样，防错设计也就是工艺设计。

换句话也可以说，防错水平相当于前面说的“裸奔工艺水平”，是工艺底层的事情，不是打补丁。

小有小的防，大有大的防，彼得杜拉克作为现代管理学的大师和权威，说了一句话，高层管理者的首要任务是带领组织渡过危机和风险。高层领导的首要任务按照习惯的说法不是带领组织创造利润吗?或者制订并实现战略目标?彼得杜拉克是胡说的?当然不是，利润或目标都有主观的成分，只有风险和危机，才是客观的，管你愿不愿意，喜不喜欢，它总会存在或出现。制订个战略和利润目标并不难，能不能实现要看突破潜在风险的能力，即使人人都能确定战略和利润目标，哪怕是精心设计了几个月写出来的，也不是人人都能变成成功的高层管理者，如果是那样的话，谁都成了韦尔奇，谁都成了比尔盖茨，那还会有韦尔奇和盖茨吗?所以他这句话也是回归了客观基本面。当谈到“如何针对供应商的制造过程进行辅导”这个问题时，基本面就是辅导他们如何防错。防错技术是“术”，作为sqe可能并不精通，但是防错的道，如果吃透了也能办事，就算是面对一条已有的生产线来打补丁，也是回归基本面。

我们看看防错的基本原则，又朴素，又熟悉：

1.事先知道可能的缺陷。

2.缺陷在哪里发生,为什么发生。

3.在缺陷发生前消除原因。

4.在缺陷发生时能发现。

5.防止缺陷流到客户手中。

这五个原则不但节节相扣，构成循环，而且是动态循环，有递进关系，紧抓这几条要求就可以了,操作起来就可以精于心，简于形。

对于1.在早期阶段，要告诉他们可能发生的缺陷，当然他们自己也会识别出一部分，但是他们识别的往往因为对产品特性和功能不完全了解而有很多盲区，我们把自己眼中的缺陷告诉他们，什么叫简于形呢?不管事先内部用了什么技术工具来分析潜在缺陷，fmea也罢，还是别的什么，形式都不重要，在告诉供应商的时候，就一张形式最简单的列表就行，12345678......,甚至连表格线都可以不要，关键在于列出缺陷的内容，双方把识别出的缺陷放在一起，制订一个共同的缺陷列表，作为防错的基础，如果后续出现了新的没有识别出来的缺陷，随即添加进去，进行双方的再认识，和fmea的动态原理是一样的。

对于2.只要1做了，2只要由供应商识别出该缺陷与什么工序因素有关，写在后面，出事情了直接到该位置找原因。

3，如果2做了，位置都知道了，就可以采用防错设计来消除原因。

4.如果设计工艺条件确实有限，那么还有另外的防错设计，那就是当缺陷发生时，让它能被知道，尤其是被现场员工知道，那就需要把前面的缺陷告诉相关位置的员工(等于在员工手里放一个防错小循环，做起来还是写一些字，并告知员工，在哪写?wi。无数工厂，包括优秀的工厂，wi有做得很好的，唯独在上面就看不到一行字：“如果你做不好这个工序，最终产品会有什么缺陷”。)。

5.最后，因为防错本身也有固有的风险，风险总存在不可知性和不确定性，当缺陷还是出现了，知道也知道了，还有后续的检查措施来过滤掉，不让它们流出到我们的手中。

回归基本面一看，我们要辅导供应商针对制造过程做的，就是这点事，落实工序防错五原则这点事，比审核并完善iso9000，开展质量目标管理，向供应商推广6sigma，推广统计技术不知道要基本多少倍，就这个防错循环，用在供应商辅导就足够用了，而且并不要从根本上了解供应商的核心工艺，他们采取什么防错技术。

那是他们的事情，只要我们抓住最终要防的是什么，只要我们能看到他们做了防的动作和设计，并确认效果。

对外形式简了，不让供应商做大量文件报告，也不会烦到人家作假应付，对内未必要简，就“对供应商开展全面防错”，找些网上那些搞得很复杂，很有技术含量的防错培训教材，扩展成工作计划，再弄个漂亮ppt，拿给领导可有面子了，本质上它在哪里”有面子“了呢?防错五原则可全都是发生在货出到我们手里之前的。有预防意识的人，比懂逼着供应商写8d的人，在领导心目中薪水高，实在点人总要加薪升职吧。

第二章与供应商的沟通技巧。

一个朋友来家吃饭，以前他曾经是一个著名食品公司的生产经理，后来自己创业了，他问我以前到底是干什么的，我不想说太多，就说是在外企采购中心和供应商打交道的，没想到他一边在吃，一边头都不抬说：“你们那就是搞情报的!”我明白，总算有个人一句道破了本质。

如何算搞情报的?这个情报应该说是信息。信息包括很多方面，有项目信息，计划信息，物流信息，质量信息。在供应关系里，等到不顺畅已经发生或者质量问题已经发生再处理，已经晚了。信息是一个比较抽象的说法，玩转信息，需要的首先是敏感度，一些不太引人注意的东西，往往隐藏了重要的信息。

在16949里面，8.2.1.1顾客满意度补充中提出的绩效指标有一项：“与质量和交付问题有关的顾客通知”。该指标必须被监测。在通过ts16949认证的企业里，这一条如果被覆盖了，往往也就是覆盖了一个条款形式，写在了文件或表单里，交付方面还有个实际行动，交不上货了，当然是不想通知顾客都难，但是质量问题的提前通知，就是灰色地带了，由于这一条是在顾客满意度范畴里，所以也经常不被注意。

但是对于采购方，如果真的抓住了这一条，就能开展情报战。本文讲的这个例子，仅供参考，看能不能带来一些启发。

那时候我主要负责汽车产品项目，是从客户服务，到项目跟进，oem/供应商管理，一体化的。但是公司业务有所拓展，一些消费电子产品也开始导入。在和汽车客户打交道的时候，都会收到他们发来的客户满意度考核办法。手上收集得多了，就发现，毕竟都是大公司，都包含了“顾客通知”一项。灵机一动，抓起电话，挨个供应商打了个遍，主要是给那些消费电子产品有关的打，汽车零件的一般都有所了解。

以下是其中一个电话的内容：

我:"老岳!这段时间不见你了，想你了!”(老岳是该公司的副总，负责除生产之外的所有事情，关系很好了，说话随便得很。)。

老岳："啥时候过来呀，喝两杯!“。

老岳："这是什么话?我没出问题你找我干什么?”

明白不?“。

老岳：”你又搞什么新鲜的?"。

老岳:"你一天到晚八个点子，谁知道你葫芦里卖得什么药?行，我去看一下。你说反了，没问题你得请我才对!”

我：“你先去看看再说!”

老岳去了，当天下午..........

老岳来电：“steven,你是不是昨天吃什么东西吃错了?”

我:"咋地啦?“。

老岳：”产品真出事了!我发邮件给你了”

我看了看邮件，里面有图片，电话打过去。”啥情况?’。

老岳：“我打开箱子，发现在仓库里放了几天之后，打胶的地方渗出的胶有化学反应，变白了，表面污染了。”

我：“污染有多严重?”

老岳：“和时间有关，越放，变白的面积越大。”

我："是腐蚀了还是别的现象?能擦掉不?”

老岳：“也不能完全说就是腐蚀，但不能完全擦掉，关键是如果时间再长点，面积还会扩大!”我：“啥原因造成的?”

老岳："是我们这边的问题，生产部换了一种牌号的胶水，没有想到有副作用。“。

我:”老岳，你叫我说啥好呢?我这个电话要是不打，你们就要发昆山了对不对?台资大厂的iqc女孩子，你没见过吧?出手多狠你是不知道，屁大点外观问题都过不了，这问题要是能过关才怪，这是项目用料，我们客户北美研发直接要的，meet不到那边的时间，我吃不了兜着走!等问题升级到那边，你们私改材料这个事情一爆出来，到时候罚到我们之后，可都得摊到你们头上，那时就轮不到我讲交情了!”

老岳：”那是那是，我现在该怎么办?"。

我："咱先不管该怎么办的问题，你知不知道我给你打这个电话是干什么的?现在我可以告诉你，我让你以后出货前再进行开箱确认，并且生产线上遇到变动和内部发现问题，第一时间通知我!只要货没出去，咱就有办法!”

老岳：“好的好的，现在怎么办?”

我:"这东西是装在机内的，即便是日后打开机箱，灰尘和发热都会让表面外观变得无所谓，但是昆山iqc是绝对过不了的，擦了以后也过不了，打胶的东西返工和报废没两样。我现在要你一个确认，你必须老实告诉我，这个对功能和客户那边其他的功能有没有潜在影响。”

我:”我不管你是去买也好，找也好，你去找这几种东西，清凉油，风油精，液态石蜡，其他的你能想到什么也可以，你立刻做几个试验，找能浸润表面的这些液体涂到发白的位置，看哪种能覆盖，并把后续发白的吸收了!当然要能保持一段时间的，效果持续到过了昆山iqc。

我：'你连夜安排员工给我擦，距离出货还有两天，最后出货前功能全检，派车给我送一箱样品过来，我要确认!”东西送到之后，我看了一下，效果还真不错，心里笑：“老家伙连印泥都能想到!”

两天之后，老岳说又确认了一次，效果还在，我不认为我有必要到工厂去，量他也不敢再含糊。

我：“这批货我让你出了，但是我有个条件，从今以后，你内部啥事情，只要有关我的产品的，必须第一时间告诉我，而且必须是货在手里没出的时候告诉我，最好不要告诉别人，我就有办法帮到你!“老谢：”没问题，steven,我服了，好不好，还有个事儿，你也知道我这么大岁数了才娶个年轻媳妇，刚怀孕，能帮我看看是男是女不?"。

我：“少来这套，有邮件给你!”

以下是邮件内容：

客户告警接口---你。

老岳看完了问;"这不是16949实施项吗?“(他是体系高手)。

我：”你知道就好!“从那以后，老岳那个告警电话是持续不断，不光是产品方面的，连我们公司其他部门跟他们说了什么，包括工程部门强令供应商秘密改物料，我全知道。。。。。其他的供应商也尝到了提前告警的甜头，我也就不怎么需要去工厂了。

对于习惯了阳光总在风雨后的人来说，不妨考虑一下，让信息跑在问题前，但是信息是通过合适的沟通方式传递的，信息才是真正的筹码，才是最有力的管理工具。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十四

为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。

一、考核方式。

本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。

二、稽查资料。

1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的;。

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

三、具体扣分标准。

(略)。

四、违规处罚。

1、当月扣分在6―8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十五

为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。

本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。

1、总经理负责采购管理制度的审批；

2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核；

3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。

4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由企管部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。

1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。

3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。

4、廉洁原则：

（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。

（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。

（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。

（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

5、招标采购原则：凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。

6、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司《员工奖惩制度》等进行处罚直至追究其法律责任。

1、采购申请：物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物品每月25日前、由人力资源行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前提出采购申请，填写《请购单》，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。

2、询价比价议价：

（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。

（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。

（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。

3、样品提供和确认：

（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。

（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。

4、供应商选择：

（1）具有合法经营主体者。

（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。

（3）信誉良好者。

（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。

5、合同签定：

（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。

（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。

6、进度跟催

（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。

（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。

7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。

8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭《入库单》按合同或约定的付款方式办理付款手续。

9、采购流程图：

凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十六

第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法(暂行)》和有关法律、法规的规定，制定本办法。

第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。

第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。

第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：

(一)具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力;。

(二)遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉;。

(三)具有良好的履行合同的记录;。

(四)具备完善的生产、供货或带给服务的潜力;。

(五)具有良好的资金、财务和经营状况;。

(六)履行缴纳社会保障、税收义务;。

(七)生产企业或经营商品贴合国家环保标准;。

(八)法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录;。

(九)原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上;。

(十)xx采购管理机关规定的其他条件。

具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：

(一)经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人;。

(二)根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。

外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。

第五条：xx采购供应商享有以下权利：

(一)贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定;。

(三)供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。

第六条：xx采购供应商应承担以下义务:。

(一)如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料;。

(三)供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约;。

(四)按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息;。

(五)理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。

第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。

(一)带给书面申请，并带给下列资料：

2、银行信用证明;。

3、法定代表人证书、身份证原件及复印件;。

4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件;。

5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件;。

6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录;。

7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告;。

8、公司简况、业绩、售后服务等;。

9、有关资格审定的其他材料。

(二)市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查;。

(三)xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。

第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。

第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。

第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。

第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：

(一)带给虚假材料，骗取供应商准入资格的;。

(二)带给虚假投标材料的;。

(三)采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;。

(四)与采购机关或者社会中介机构违规串通的;。

(五)开标后与招标人进行协商谈判的;。

(六)中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的;。

(七)向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的;。

(八)拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的;。

(九)其他违反xx采购规定的情形;。

(十)其他触犯国家法律的行为。

第十三条：本办法自20xx年xx月xx日起执行。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十七

为了加强对政府采购定点供应商的管理，规范市场行为，引导企业进行有序竞争，根据《政府采购法》，特制定本考核制度。

本制度实行36分制，即根据全年12个月，各定点供应商在当月内无违反定点协议规定、无违法经营、无投诉等状况得满分3分，全年共36分。有上述状况则相应扣分，全年扣完36分为止。并依据扣分状况进行处罚。

市财政局政府采购办负责对定点供货商进行考核，必要时邀请监察、审计、有关人员参加，每月实行定期或不定期稽查。

1、是否遵守职业道德，礼貌经商，为客户带给优质服务。

2、所带给商品是否明码标价，价格是否合理，是否超过规定的指导价。

3、所带给产品是否正规厂家品牌，是否有掺杂使假、以次充好或克扣欺骗用户等行为。

4、是否有健全的财务管理制度，是否有送礼品、给回扣、多开或少开税务发票等不正当行为。

5、中标供应商在收到各采购单位订货要求后，在承诺的供货时间内不能供货的.；

6、所带给的货物高于市场上同品牌同型号产品普遍价格的。

7、拆换、调换、截留产品零部件的。

8、有串通、贿赂、欺诈行为的。

9、其他严重违法、违规、违约行为。

（略）。

1、当月扣分在6——8分内，采购办将在定点单位之间进行通报。

2、当月扣分在8分以上15分以内或当年累计扣分15分以上24分以内，采购办在《中国财经报》、《中国政府采购网》、《青岛财经日报》、《青岛政府采购网》等媒体进行曝光，并没收二分之一的质量保证金，定点单位从当月起进行整顿，整顿期间，暂停有关政府采购事项。

3、当月扣分在18分以上或者当年累计扣分36，除在以上媒体曝光没收全部质量保证金外，立即取消定点资格，取消三年内参加政府采购的资格。

4、各定点单位的扣分状况，将作为下年度定点招标的重要参考依据。

5、采购办稽查人员要认真履行职责，客观公正地对待所有供应商，要严格遵守《青岛市政府采购廉政守则》等有关规定。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十八

1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1.质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

2.交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

3.价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的.能力；（3）成本下降空间。

4.技术能力。包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。

5.后援服务。包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

6.人力资源。包括：（1）经营团队；（2）员工素质。

7.现有合作状况。包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五.每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六.公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七.对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八.管理措施。

1.公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

2.公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

3.公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4.公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

5.公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

6.公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九.附则。

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇十九

为了更好的选择合格的供应商并对其进行持续跟踪，确保其能为公司提供合格的产品与服务，公司会制定供应商管理制度。下文是小编收集的供应商管理制度，欢迎阅读!

第一章总则。

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。

2、iso9001/20xx版证书;。

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2、公司的固定联系方式：固话和传真等。

3、公司的网址。

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购。

合同。

及品质保证协议。

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则。

本制度自公布之日起开始生效。

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术。

说明书。

和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

1目的。

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围。

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容。

4.1实施程序。

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认。

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审。

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评。

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督。

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5记录。

《样品确认表》。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇二十

为了加强对供应商的管理，完善供应商选择、评估及考核，特制定本制度。

本制度适用于本公司提供产品或服务的承包商的选择、评估和考核。

3.1供应部负责供应商信息的收集、分类评估，合格供应商的档案建立及考核。

3.2总工办负责供应商技术资料的提供及技术支持工作。

3.3总经理、副总经理负责参与重要供应商的评估及考核。

3.4财务部负责核定资金预算、供应商资料的审核备存及应付帐款的对帐及付款。

3.5供应部负责供应商评估及考核结果的审核及本制度的审核确认。

3.6供应负责本制度的编制、审核、调整以及监控执行。

3.7总经理负责供应商评估及考核结果的批准及本制度的批准执行。

4.1.1采购员根据采购部门提供的采购产品特性导向选择采购类别及方法，并据此进行采购信息收集。

4.1.2采购信息收集分为产品信息收集、市场行情调查、供应商资料收集、替代产品资料收集及核定资金预算等。

4.1.6替代产品资料：根据产品特性进行相关替代或关连产品资料的收集；

4.1.7核定资金预算：确定公司财务方面的资金预算。

4.1.8采购员对收集的信息进行分类汇总。（相关证明材料需依类别备附）。

4.2.1供应商询价、比价、议价由采购员负责实施（详见《采购控制程序》）。

4.2.2索样：根据需要的产品图纸、性能指标等参数，要求供应商按要求提供样品。

4.2.3供应商样品经需求部门检验确认后，由采购员依相关采购评估项目内容提供供应商名录报财务部主任，财务部主任依项目内容召集相关部门人员进行采购项目评估。

4.2.3.1供应商的合法资质：对供应商营业执照、组织机构代码证、税务登记证等相关资料进行验证评估。

4.2.3.2iso管理体系认证证书：对供应商的iso管理体系运行情况进行评估。

4.2.3.3产品质量状况及产品有关证明：根据索样检验确认记录对供应商的产品质量情况进行评估；根据询价、比价、议价单对供应商产品价格情况进行评估。

4.2.3.4供货能力及服务质量及企业信誉状况：根据供应商服务承诺、供应商上游供应商和下游客户事实调查结果、同行业对比等进行评估。

4.2.4供应部经理将经相关部门人员评估后的供应商评估情况提交总经理批准。

4.2.5如审批结果合格后，则转入合格供应商进行请购作业，并建立《合格供方名录》；如审批结果不合格，则根据采购部门要求的内容进行谈判或重新选择供应商进行评估。

4.3.1公司每年对所有合格供应商进行一次过程考核。（如遇重大质量问题或事故时，可立即对供应商实施考核）。

4.3.2由采购员依相关采购考核项目收集相关考评资料报供应部经理，供应部经理依资料内容召集相关人员进行采购过程考核。

4.3.2.1考核项目和方法。

1）价格：依多家供应商价格比参数值进行考核。

2）服务：依服务满意度调查结果进行考核。

4.3.3根据考核分数进行供应商级别分类：共分a好、b一般、c差三类。

4.3.3.1评为a类供应商，选择加强合作；

3）4.3.3.2评为b类供应商，选择减少合作；

4.3.3.3评为c类供应商，选择直接淘汰。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇二十一

为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。

本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。

公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。

对选定的供应商，公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。

公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

质量水平。包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。

交货能力。包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。

价格水平。包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。

技术能力。包括：

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

后援服务。包括：

（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。

人力资源。包括：

（1）经营团队；

（2）员工素质。

现有合作状况。包括：

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。

具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。

筛选程序。

对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；

公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；

评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；

经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的.，请其继续改进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。

八、管理措施。

公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。

公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。

公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。

公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九、附则。

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批准颁行。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇二十二

第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;。

2、iso9001/20xx版证书;。

3、产品认证资料，如3c认证证书、sgs检验报告、rohs证书等。

4、我方需要其他的资料。

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址。

2、公司的固定联系方式：固话和传真等。

3、公司的网址。

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议。

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。

第三章附则。

本制度自公布之日起开始生效。

为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：

一、对公司所需的各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。

二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的a类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;b类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。

三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。

四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。

1、产品质量;2、技术服务;3、交货速度;4、对用户的需求能否作出快速反应;5、供应商的信誉;6、产品价格;7、延期付款能力;8、销售人员的素质(才能、品德);9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。

1目的。

为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。

2范围。

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、信用等级评价。

3.2质量部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商品质体系进行评估与定期稽核。

3.3总经理负责批准《合格供应商名单》。

4内容。

4.1实施程序。

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质量、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商的供货水平、产品质量状况、价格水平、生产技术水平、财务状况、信用状况和管理水平等。

4.2样品需求与样品确认。

4.2.1如企业有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如品名、规格、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的代表性产品，数量应多于两件。

4.2.3样品在送达企业后，由企业的设计部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质量部，作为检验的依据。

4.3管理评审。

4.3.1质量部对《供应商基本资料表》进行初步评价，挑选出值得进一步评审的供应商，召集本部门、采购部门及技术部门，对供应商进行相关评审。

1)企业根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购采购材料分为关键、重要、一般材料三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

2)对于提供关键与重要材料的供应商，质量部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评。

审，并由质量部填写《供应商综合评价表》，采购部、技术部签署评审意见。

3)对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送企业最高管理者批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上一种材料，需准备两家或两家以上的合格供应商，以供采购时选择。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次的供应商考核结果得出后进行修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经企业最高领导者批准生效。

4.5对合格供应商的质量监督。

4.5.1质量部和生产部保存供应商的供货记录，对于供货不合格的采购物资，应及时通知供应商，连续三次物资不合格则暂停采购，对不合格的供应商取消其供货资格并修订《合格供应商名单》。

4.5.2合格供应商应每年重新评价一次，由质量部填写《供应商综合评价表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报企业领导批准后成为下一年的的合格供应商。

4.6.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评价的相关资料等。

5记录。

《样品确认表》。

优化供应商管理: 关键词驱动的最佳实践大全（23篇）篇二十三

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。

3.职责。

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

4.内容。

4.1实施程序。

4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2样品需求与样品确认。

4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的.第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3管理评审。

4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步。

第4页共42页。

评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。

4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。

4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

4.5订单反馈。

4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。

4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

4.6对合格供应商的质量监督。

资格并更改修订《合格供应商名单》。

4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。

4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。

4.8风险规避。

4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。

4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。

4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。

4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他。

5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

5.3附件。